FYLKESMANNEN I NORDLAND

Transkript

1 FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, / E-post: sten.bruaas@fm-no.stat.no Deres dato Deres ref. Skretting AS Børøya 8450 STOKMARKNES Rapport fra systemrevisjon ved Skretting AS, Stokmarknes, januar 2003 med pålegg om redegjørelse Vi viser til systemrevisjonen ved Skretting AS, Stokmarknes i Hadsel kommune i perioden januar 2003, og oversender herved vedlagte rapport om de avvik og anmerkninger som ble registrert. Vedtak Skretting AS, Stokmarknes i Hadsel kommune må innen 21. mars 2003 redegjøre for de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte avvik. Dersom alle avvik ikke er rettet opp på dette tidspunkt skal redegjørelsen inneholde en tidfestet plan for hvordan avvikene skal rettes opp. Innen samme dato skal det gis forslag til oppfølging av rapportens anmerkning. Klageadgang Avgjørelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) i henhold til forvaltningsloven kap VI av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ. Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller SFT kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages. Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven 18 og 19. Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken. Statens hus Miljøvernavdelingen Elektronisk postadresse Postadresse: 8002 Bodø Postadresse: som Statens hus postmottak@fm-no.stat.no Kontoradresse: Moloveien 10 Kontoradresse: som Statens hus Telefon: Telefon: Internett-adresse Telefaks: Telefaks:

2 Side 2 av 8 Systemrevisjonen er gjennomført i henhold til varsel av 04. september 2002 og revisjonsplan av 18. desember 2002 med enkelte endringer. Som det fremgår av vedlagte rapport ble det registrert fire avvik (overtredelse av krav) og én anmerkninger (forhold som vi mener det er nødvendig å påpeke). Med hilsen Marit Torsvik (e.f.) seksjonsleder Vedlegg: revisjonsrapport Sten D. Bruaas overingeniør

3 Side 3 av 8 SYSTEMREVISJON SKRETTING AS, STOKMARKNES, HADSEL KOMMUNE Virksomhetens adresse: Skretting AS, Børøya, 8450 Hadsel Tillatelse av : 17. august 2001 Telefonnr Telefaksnr Tidsrom for revisjon : januar 2003 Kontaktperson i virksomheten : Nina Flem Revisjonsleder: Sten D. Bruaas, Fylkesmannen Revisor: Ruth-Inger Fagervik, Fylkesmannen Rapportens innhold Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen de kontrollerte områder, det vil si virksomhetens internkontrollsystem med spesiell fokus på det ytre miljø. Revisjonsgruppa har ikke har ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet. Hovedkonklusjon Under revisjonen ble det påvist følgende avvik fra utslippstillatelse av 17. august 2001 og forurensningsloven med tilhørende forskrifter: 1. Bedriftens har innen fristen 1. mars 2002 ikke dokumentert med målinger og beregninger at den overholder immisjonsgrensen på 5 LE/m³ for lukt ved nærliggende boligområder. 2. Bedriftens har innen fastsatt frist 1. mars 2002 ikke lagt frem redegjørelse med kilder til støvflukt og mulige tiltak for redusere disse. 3. Bedriftens håndtering av spesialavfall er mangelfull. 4. Bedriften kan ikke legge frem dokumentasjon på at prosessvann m.v. passerer fettutskiller dimensjonert for en oppholdstid på min. 15 min og en overflatebelastning på maksimalt 10 m²/m³ ved maksimal tilrenning. Utarbeidet dato: 05.februar 2003 Sign.: Godkjent dato: Sign.: Revisjonsleder :Sten D. Bruaas Overordnet : Marit Torsvik

4 Side 4 av 8 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING DOKUMENTUNDERLAG OMFANG AVVIK ANMERKNINGER GJENNOMFØRING ANDRE FORHOLD DELTAGERLISTE... 7

5 Side 5 av 8 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Skretting AS, Stokmarknes i Hadsel kommune i perioden januar Systemrevisjon er en systematisk granskning av virksomheten for å fastslå om internkontrollaktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt. En systemrevisjon vil vanligvis omfatte en gjennomgang av virksomhetens HMSdokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner. Verifikasjon er bekreftelse ved å undersøke og fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt. Systemrevisjoner inngår som en del av tilsynsetatenes arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til bl.a. beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Hensikten med revisjonen var å fastslå om virksomhetens internkontroll er effektivt med hensyn til å nå fastsatte mål for ivaretakelse av ytre miljø, om det tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften, hvorvidt forhold som er beskrevet i systemet stemmer overens med praksis i virksomheten og å påse at krav fastsatt i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og vilkår i gitte tillatelser overholdes i virksomheten. Kontrollen ble gjennomført ved intervjuer av ansatte i organisasjonen, ved granskning av dokumenter og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen. Avvik er overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse,- miljø- og sikkerhetslovgivningen. Anmerkning er forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen på avvik. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var : Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (med senere endringer) og relevante forskrifter (forurensningsloven). Utslippstillatelse av 18. august Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Virksomhetens internkontrollsystem.

6 Side 6 av 8 3. Omfang Kontrollen besto av systemrevisjon av virksomhetens internkontroll gjennom intervjuer og gjennomgang av dokumenter og verifikasjoner ved fiskefôrprodusenten. 4. Avvik Følgende avvik ble avdekket under revisjonen: Avvik 1: Avvik fra: Kommentar: Avvik 2 Bedriften har innen fristen 1. mars 2002 ikke dokumentert med målinger og beregninger at den overholder immisjonsgrensen på 5 LE/m³ for lukt ved nærliggende boligområder. Utslippstillatelse av 17. august 2001, vilkår 3.1, utslipp til luft, utslippsbegrensninger. Bedriften opplyste at det er gjennomført luktkartlegging i 2002 som viser et luktimmisjonsnivå høyere enn grenseverdien på 5 LE/m³. Bedriften har valgt å ikke iverksette tiltak for å redusere luktutslippene i påvente av MD`s behandling av klage fra sildoljefabrikkene på grenseverdien 5 LE/m³. I den forbindelse har bedriften registrert at SFT har anbefalt å sette grenseverdien til 15 LE/m³. Bedriften har imidlertid ikke søkt om fristutsettelse eller vilkårsendring. Bedriten har innen fastsatt frist 1. mars 2002 ikke lagt frem redegjørelse med kilder til støvflukt og mulige tiltak for å redusere disse. Avvik fra Avvik fra utslippstillatelse av 17. august 2001 Kommentar Avvik 3 Bedriften har ikke gjennomført utredning av mulige tiltak for redusere støvflukt ved håndteringen av bulk-/råvarer (lasting/lossing). Vi har imidlertid forstått at det ved Skrettings fabrikk i Stavanger er i gangsatt arbeid for å utrede støvflukten. NILU er bl.a. engasjert i dette arbeidet, men prosjektet er ikke avsluttet. På Stokmarknes er det for øvrig tatt i bruk en såkalt miljøgrabb som begrenser støvflukten ved lossing av råvarer. Det er også installert aspirasjonsavug i bilpåslaget. Bedriften har ikke søkt om fristutsettelse. Bedriftens håndtering av spesialavfall er mangelfull. Avvik fra Forskrift om farlig avfall (T-1301), 8 og 11.

7 Side 7 av 8 Kommentarer Avvik 4 Avvik fra Bedriften kan ikke legge frem dokumentasjon i form av utfylte deklarasjonsskjemaer på at brukte lysstoffrør er levert godkjent mottaker. Det vises i denne forbindelse til forskrift om spesialavfall (forskrift om farlig avfall) 11. Bedriften har ved deklarasjonsskjema dokumentert at det ble levert spillolje sist 22. mai Den årlige leveringsplikten(jf forskriftens 8) er dermed ikke overholdt. Bedriften har iverksatt kildesortering av ulike avfallsfraksjoner, men har ikke gjennomført en kartlegging av avfallet med sikte på å fastslå om det genereres andre avfallsfraksjoner som er definert som spesialavfall/farlig avfall. Bedriften kan ikke legge frem dokumentasjon på at prosessvann m.v. passerer fettutskiller dimensjonert for en oppholdstid på min. 15 min og en overflatebelastning på maksimalt 10 m²/m³ ved maksimal tilrenning. Utslippstillatelse av 17. august 2001, vilkår 2.1 utslipp av prosessavløpsvann. Det kunne ikke i løpet av revisjonen legges frem dokumentasjon i form av beregninger, målinger eller lignende som viser at prosessavløpsvannet passerer fettutskiller som er dimensjonert i henhold til kravene. 4. Anmerkninger Følgende anmerkning ble registrert under revisjonen: Anmerkning Referanse Bedriftens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid har enkelte svakheter. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-forskriften) Kommentarer Bedriften har i sine styringsdokumenter (prosedyre Hovedmål/aktiviteter) fastsatt mål for HMS-arbeidet. Det er ikke fastsatt kvantitative mål for ivaretakelse av det ytre miljø. De ulike deler av organisasjonen beskriver forskjellige mål, både på overordnet og operativt nivå. Det vises til IK-forskriften Bedriften har etablert system for registrering og håndtering av avvik. Det er imidlertid usikkerhet i organisasjonen på hva som er definert som HMS-avvik knyttet til det ytre miljø. Kjente avvik i utslippstillatelsen er ikke registrert og håndtert i samsvar med etablerte rutiner hvor avvik er definert som mangel på oppfyllelse av spesifikke krav, jf prosedyre Korrigerende og forebyggende tiltak

8 Side 8 av 8 6. Gjennomføring Kontrollen omfattet følgende aktiviteter: Åpningsmøte Den 21.janaur 2003 i tidsrommet ble åpningsmøtet holdt på Skrettings møterom. Her ble det gitt informasjon fra Miljøvernavdelingen om gjennomføringen av revisjonen. Intervjuer og verifikasjoner I alt 7 personer ble intervjuet i perioden januar 2003 og 22. januar ble det også gjennomført verifikasjon ved fiskefôrprodusenten. Avslutningsmøte Møtet ble avholdt den 23. januar oktober 2003 på bedriften sitt møterom i tidsrommet Her ble avvik og anmerkninger funnet under revisjonen presentert. Det var i hovedtrekk lite bemerkninger til formuleringene. Enkelte presiseringer fra bedriftens er innarbeidet i kommentarene til avvikene. 7. Andre forhold Fylkesmannen takker Skretting AS sine representanter ved revisjonen for et godt og konstruktivt samarbeide under revisjonen. Som nevnt i innledningen er dette en avviksrapport og gir således ikke en totalvurdering av virksomhetens helse-, miljø- eller sikkerhetsarbeid. Vi vil derfor her legge til at vi observerte mange positive forhold med hensyn på virksomhetens arbeid med internkontrollen. Virksomheten arbeider godt med HMS på en rekke områder, bl.a. risikokartlegging og har utviklet hensiktsmessige rutiner og aktiviteter på de viktigste områdene innenfor HMS. 8. Deltagerliste I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne ved revisjonen. Navn Funksjon Formøte Åpningsmøte Intervju Avslutningsmøte Kjell-Åge Stikholmen produksjonsleder x x x Astrid Jensen produksjonskoordinator x x x Harald Steffensen teknisk leder x x x Nina Flem kvalitetssikringssjef x x x (pr. tlf.) Erlend Sødahl produksjonsdirektør x x Lars Tore Pedersnen operatør/industrivernleder x Tore Frivåg operatør x Fylkesmannen: Sten D. Bruaas overingeniør, revisjonsleder x x x Ruth-Inger Fagervik førstekonsulent x x x