Saksframlegg. Reserve / forsyningsvann fra Benna i Melhus kommune kostnadsoverslag etter at forstudien er utført. Arkivsaksnr.

Transkript

1 Saksframlegg Reserve / forsyningsvann fra Benna i Melhus kommune kostnadsoverslag etter at forstudien er utført. Arkivsaksnr.: 05/40035 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar rapporten fra forstudien for å ta Benna inn i Trondheims vannforsyningssystem til orientering. Formannskapet ber om at det forhandles fram en avtale med Melhus kommune om å etablere Benna som en felles reserve/ forsyningskilde for Trondheim og Malvik kommuner. Avtalen legges fram for Formannskapet til godkjennelse Saksfremlegg - arkivsak 05/

2 Saksutredning: Bakgrunn Hovedplan for vannforsyning Bystyret vedtok ny Hovedplan for vannforsyning for perioden Gjennom pkt 1.2, Tiltak som vil sikre en god reservevannforsyning og reservevann som kan frigis, ble det vedtatt at Benna skulle være reservevannkilde for Trondheim. Revidert investeringsplan som fulgte hovedplanen til bystyrebehandlingen i april 2005, viste en fullfinansiering av Benna innen Denne investeringsplanen ble vedtatt av Bystyret ved behandlingen av planen. Teksten i vedtaket er : Benna i Melhus kommune framskyndes i hht revidert investeringsplan framlagt i notat av (vedlegg1), og tas inn i den ordinære forsyningen til Trondheim. I hovedplanen er samlet investering for utbyggingen av Benna kostnadsregnet til 100 mill kr. (prisnivå 2004). Tilsynsrapport med vedtak mottatt fra Mattilsynet Mattilsynet er godkjennings og tilsynsmyndighet for vannforsyningssystemet i Trondheim. Tilsynet deltok aktivt i det arbeidet som ledet fram til vedtaket om å ta Benna inn som ny reservekilde. Tilsynet sa i sin uttalelse til Hovedplanen ( ) at de anså det som et riktig valg å ta Benna inn i Trondheims vannforsyning. Trondheim Byteknikk mottok en tilsynsrapport fra Mattilsynet der det bl.a. ble bedt om å gi en tilbakemelding på hva som var status når det gjaldt Benna-utbyggingen. Rådmannen orienterte om dette i formannskapets møtet , samt om svarbrevet som ble sendt til tilsynet. Samarbeid med Melhus kommune Benna er hovedvannkilden for Melhus kommune. Ved et samarbeid mellom Melhus og Trondheim, er det nå utarbeidet en forstudie. Forstudien konkluderer med en anbefaling om at Melhus og Trondheim kommuner viderefører planarbeidet for utbygging av reserve- og vannforsyning fra Benna til Trondheim og Melhus kommuner. Budsjettkostnad for utbygging av Benna er i forstudien beregnet til 299 mill kr (prisnivå 2007). Siden Benna er vannkilde for Melhus, må det i det videre arbeidet med å ta Benna inn i Trondheims vannforsyningssystem, inngås en mer omfattende samarbeidsavtale om Benna med Melhus kommune. Saksfremlegg - arkivsak 05/

3 Fakta/ orientering Forstudien ble det underskrevet en avtale med Melhus kommune om å utføre en forstudie der det skulle foretas en bred analyse knyttet til arbeidene med å ta Benna inn i Trondheim kommunes vannforsyningssystem. Avtalen lister følgende punkter som nå er belyst: Krav til vannkvalitet. Sikring av drikkevannskildene gjennom reserve-/forsyningsvannkilder i Melhus og Trondheim kommune. Praktiske hinder for eksempel geotekniske forhold. Mulige trasevalg. Rolle og ansvarsavklaring i forbindelse med videre arbeid. Forholdet til framføring/ samordning av annen teknisk infrastruktur. Beregning av og forslag til fordeling av kostnader knyttet til å etablere reservevannforsyning for Melhus kommune og ny reserve-/forsyningsvannkilde for Trondheim kommune. Andre element av betydning for valg av reserve-/ forsyningsvannkilde. Arbeidet med å forestå forstudien, ble lyst ut på en begrenset anbudskonkurranse som ble vunnet av Rambøll Norge AS. Denne er nå ferdigstilt, og det foreligger følgende rapporter: Del 1: Reserve- og vannforsyning fra Benna for Trondheim og Melhus kommuner. Del 2. Reservevannforsyning fra Fremo for Melhus kommune. Del 3: Reservevannforsyning fra Jonsvatnet for Melhus kommune. Del 4: Vannforsyningsløsninger i kombinasjon med annen infrastruktur. Sammendragsrapport, Reservevannforsyning for Melhus kommune og reserve-/forsyningskilde for Trondheim kommune. Sammendragsrapporten har følgende konklusjon: Det anbefales at Melhus og Trondheim kommuner viderefører planarbeidet for utbygging av reserve- og vannforsyning fra Benna til Trondheim og Melhus kommuner. Løsningen vil gi Trondheim og Melhus en meget god vannforsyning i overskuelig framtid, både med hensyn til vannkvalitet, sikkerhet og kapasitet. Samtidig vil det være en gevinst ved at utbyggingsløsningen løser Melhus sitt behov for fornying av inntaks- og overføringssystemet fra Benna, som Melhus uansett må gjøre. I forstudien er det avklart forhold knyttet til annen infrastruktur (avløp, el og tele) som det kan være aktuelt å bygge ut samtidig med at Benna tas inn i Trondheims vannforsyningssystem. Samarbeid med Melhus kommune. Før det videre arbeidet med for - og detaljprosjekt for å ta Benna inn i Trondheims vannforsyningssystem, er det nå behov for en mer omfattende og forpliktende avtale. Dette for i detalj å avklare hvordan ansvarsfordelingen mellom kommunene skal være både under videreføringen av prosjektet, og i den Saksfremlegg - arkivsak 05/

4 etterfølgende driftsfasen. Kalkyle knyttet til en utbygging av Benna i arbeidet med hovedplan for vannforsyning. Kostnadene som ble gitt i forbindelse med utarbeidelse av ny Hovedplan for vannforsyning baserte seg på et kostnadsoverslag utarbeidet av firma Statkraft Grøner (mars 2000). Firmaet forutsatte at det skulle overføres 400 l/s fra Benna og at dette krevde bygging av en 600 mm overføringsledning. Kostnadsoverslaget var basert på: Nytt inntak i Benna, vannbehandling med siling, bygging av overføringsanlegg fram til nytt høydebasseng i Skjøla, videreføring til eksisterende vannledning ved Sandmoen, pumpestasjon på Rødde og høydebasseng i Skjøla (5000 m 3 ). Total lengde på overføringsanlegget var 19,5 km. Det var tatt utgangspunkt i en krisesituasjon, der kapasiteten til overføringsanleggene var satt til 400 l/s. Med grunnlag i prisnivå januar 2000, beregnet StakraftGrøner at anleggskostnadene utgjorde 61,7 mill kr (eks avg.). Dette var en pris som var eksklusiv planlegging, administrasjon og mva. Prisen var videre eksklusiv erstatning for innløsning av Lofossen kraftverk, tapt strømproduksjon, grunneiererstatninger og erstatning for økte klausuleringsrettigheter. Kostnadsoverslaget ble videre sammen med flere andre kriterier, nyttet i en alternativvurdering for å bestemme hvilken reservevannforsyning Trondheim kommune burde gå videre med. Denne vurderingen ble også utført av Stakraft Grøner, og er datert desember I vurderingen er kostnadene knyttet til Benna-utbyggingen, 75 mill kr (inkl innløsning av kraftverket) holdt opp mot utbyggingen av Selbusjøen på 150 mill kr. Vurderingen fulgte hovedplanen som et utrykket vedlegg. I forbindelse med vurderingen ble det arrangert dugnadsmøter hvor ressurspersoner i Trondheim kommune og fra SINTEF- miljøet deltok. Den gang var tilsynsmyndigheten organisert i Trondheim kommune, og delt mellom Miljøavdelingen og Næringsmiddelkontrollen. Næringsmiddelkontrollen deltok ikke på dugnadsmøtene, men avga en hygienefaglig vurdering av aktuelle reservevannkilder. Med grunnlag i dette utarbeidet Stakraft Grøner rapporten Vurdering av sikkerhet i vannforsyningen valg av reservevannkilde (desember 2003). I vurderingen sies det at kostnadsberegningen er noen år gammel, men akseptabel for valg mellom kilder med ulike egenskaper. Hovedplan for vannforsyning som ble vedtatt av bystyret i Trondheim , støtter seg bla til ovennevnte vurdering, der anbefalingen for det videre arbeidet var at Benna i Melhus kommune peker seg ut som den mest fordelaktige reservevannkilden for Trondheim. I høringsutkastet Hovedplan vannforsyning (des 2003), som ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet , ble kostnadene knyttet til Benna-utbyggingen tatt inn med 100 mill kr i investeringsplanen (påplussing for planlegging, administrasjon, tapt strømproduksjon, grunneiererstatninger, og noe prisøkning (i forhold til kostnadstall fra år 2000). Dette tallet ble ikke økt i utkast datert des 2004 som lå til grunn for bystyrets vedtak av planen. Saksfremlegg - arkivsak 05/

5 Kostnadsoverslag knyttet til forhåndsstudien. Rambøll har i forhåndsstudien økt sikkerheten i forsyningen, ved å forutsette at det skal kunne overføres en vannmengde lik middelforbruket over året for Trondheim og Malvik dvs 750 l/s, og dimensjonerte anleggskomponentene ut fra dette. (Det er ikke tatt høyde for en vannmengde lik maks. døgnforbruk som er ca 900 l/s) Økingen fra 400 l/s til 750 l/s fører til at dimensjon på inntaksledningen øker fra 900 mm til 1200 mm og at dimensjon på overføringsledningen øker fra 600 mm til 800 mm (orienterende listeprisdifferanse (sept 2006 og eks avg.) på rørkostnad er: kr 1450,- - kr 900,- = kr. 550,- pr m i økte kostnader). Videre har Rambøll valgt å føre ledningsanlegget fram til Kolstad pumpestasjon noe som øker ledningslengden fra 19,5 km til 23,5 km. Bygging av nytt høydebasseng kan dermed sløyfes. Rambøll legger inn en økt hygienisk sikring i systemet, ved å ta med byggingen av et nytt vannbehandlingsanlegg der vannet UV-behandles (strålebehandles med ultrafiolett lys) før det ledes inn på overføringsanlegget. Budsjettpris (eks mva) er beregnet til kr. 299 mill kr. (fordelt på lm grøft utgjør dette kr ,- pr m). Budsjettpris tar utgangspunkt i entreprisepris, påplusser denne 15% generelle kostnader, 3 % spesielle kostnader og legger deretter på 10 % reserve. Kostnadsøkningen for Benna-prosjektet som ovenfor beskrevet er stor. Det kan pekes på at det har vært en viss prisstigning siden 2004, og Rambøll sier at det i løpet av de siste 3 år, har vært en markant økning i prisnivået på entreprenørmarkedet. For tiden er det høykonjunktur både i Midt-Norge og i landet for øvrig. Kontakt med TrønderEnergi Det har vært kontakt med TrønderEnergi som i dag disponerer fallrettighetene i Benna-vassdraget, og de signaliserer at i fall Trondheim kommune ønsker å overta vannrettighetene i Benna, må det skje på bakgrunn av en avtale mellom kommunen og TrønderEnergi Kraft AS. Vederlaget for tapt kraftproduksjon i Lofossen kraftverk må baseres på kraftverkets middelproduksjon (3,5 Gwh) og forventet netto kraftpris. Det årlige tapet må kapitaliseres med en omforent faktor. Dette betyr at kommunen må regne med å betale i størrelsesorden mill kr (eks avg) for innløsning av kraftverket. Rådmannen har ikke vurdert fullt ut tilbakemedlingen fra TrønderEnergi. Videre forhandlinger med Melhus kommune Det er ennå ikke foretatt noen forhandlinger med Melhus kommune om organisering av prosjektet, og om fordeling av kostnader knyttet til utbyggingen av Benna. Derfor er det i den ovenstående orienteringen, ikke tatt med fratrekk for den del som det er naturlig at Melhus kommune dekker av fellesanleggene i utbyggingen fra Benna. Saksfremlegg - arkivsak 05/

6 Konklusjon Formannskapet tar rapporten fra forstudien for å ta Benna inn i Trondheims vannforsyningssystem til orientering. Formannskapet ber om at det forhandles fram en avtale med Melhus kommune om å etablere Benna som en felles reserve/ forsyningskilde for Trondheim og Malvik kommuner. Avtalen legges fram for Formannskapet til godkjennelse Rådmannen i Trondheim, Håkon Grimstad kommunaldirektør Bjørn Ekle direktør Vedlegg: Sammendragsrapport, Reservevannforsyning for Melhus kommune og reserve- /forsyningskilde for Trondheim kommune Utrykte vedlegg: Del 1: Reserve- og vannforsyning fra Benna for Trondheim og Melhus kommuner. Del 2. Reservevannforsyning fra Fremo for Melhus kommune Del 3: Reservevannforsyning fra Jonsvatnet for Melhus kommune Del 4: Vannforsyningsløsninger i kombinasjon med annen infrastruktur Saksfremlegg - arkivsak 05/