Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 27. september 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL BOLIGER SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER VED SYKEHUSET BUDSJETTJUSTERING KJØP EIENDOMSDRIFT RENHOLD EIENDOMSPROSJEKTER BYGGEPROSJEKTER I ARBEID P-hus Strømsø Utbygging av Svensedammen skole Galterud skole, flerbrukshall Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Blentenborg bofellesskap, oppgradering Schwartz gate 18, boliger for demente Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata Introduksjonssenteret / Fjellheim Brandengen skole PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Nye barnehageplasser Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling Åskollen skole, utvidelse/ombygging Legevakten ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2012 Side 2 av 14

3 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 42,9 mill., som er kr. 3,8 mill. over budsjett. Resultatet er positivt påvirket av økte inntekter med kr. 1,1 mill., og lavere kostnader enn budsjett med kr. 3,2 mill. Det største avviket på kostnader gjelder lønnskostnader hvor det har vært stillinger som har vært ubesatt. I tillegg er netto finans kr. 2,6 mill. over budsjett. På negativ side er det av forsiktighetshensyn avsatt en reduksjon av inntektene med kr. 3,0 mill. Bakgrunnen for dette er en pågående diskusjon av nivået på grunnleien fra Lindum AS. På årsbasis arbeides det fortsatt etter en prognose som når det budsjetterte driftsresultatet. Det er bokført salg av eiendom for kr. 30,4 mill. Årets budsjett er på 33,0 mill. Hoveddelen gjelder salg av boliger via Leie til eie prosjektet. 3 BOLIGER Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har deltatt i arbeidet og utkast til planene har vært drøftet i styret. Drammen Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. Dette forutsettes fulgt opp i videre arbeidet med planen. 3.1 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Hittil i år er 26 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter. Det er solgt for kr 23,1 mill. mot et årsbudsjett på kr 30 mill tertial 2012 Side 3 av 14

4 3.2 Kjøp av boliger Det er kjøpt inn 17 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 22,6 mill med et budsjett på kr. 30 mill. 8 av boligene er ikke tilgjengelig for utleie da disse ble totalskadet av brannen i Christian Blomsgate 4 i juli. Det planlegges gjenoppbygging av alle disse på samme sted. Kostnaden ved kjøpet er kr. 8 mill. 3.3 Kjøp av boliger ved sykehuset Formannskapet vedtok i møte den 13/ retningslinjer for kjøp av eiendom ved sykehuset. I saken gis Drammen Eiendom KF ansvar for kjøp og forvaltning av eiendommene. For å formalisere vedtaket er det nødvendig for Drammen Eiendom KF å ha budsjettmessig bevilginger for å kunne gjennomføre eventuelle kjøp. Det er foreløpig usikkert hvor stort behovet er. Det foreslås at det inntil videre disponeres av rammer for investeringer i boliger for vanskeligstilte (som er en aktuell leietakergruppe), og at saken tas opp igjen ved behandling av senere økonomiplaner når behovet og etterspørsel er noe mer klarlagt. Det er hittil i år kjøpt 2 boligeiendommer med til sammen 5 leiligheter for kr. 8,0 mill. 3.4 Budsjettjustering kjøp Kjøp av ordinære boliger og boliger ved sykehuset er nå på kr. 36,0 mill. (av dette er ca. 3,6 mill. fra tidligere tildelt budsjett), som er 2,4 mill. over budsjett. Kjøp for kr. 36 mill. består av 17 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr. 22,6 mill. Boliger ved sykehuset. Kostnaden er på kr. 4,5 mill. Ombygginger av boliger. Kostnaden er på kr. 3,5 mill. 2 boliger til kommunal utleie kjøpt i 2011, hvor kostnaden er ført i Kostnaden er kr. 5,4 mill. Dette inkluderer kjøpet av den brannskadede eiendommen med kr. 8,0 mill. Ettersom det vil ta tid å gjenoppføre boligene med forsikringsmidler foreslå det at budsjett for kjøp av boliger økes i 2012 med 8,0 mill. slik at vi kan fortsette å anskaffe boliger i 2012 som opprinnelig forutsatt. 4 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial. I sommer ble vi rammet av et grovt innbrudd på Svensedammen skole. Det er igangsatt arbeid med å styrke sikkerheten ved skolene, og det vil i økonomiplan bli foreslått en investeringsramme på kr. 5,0 mill. til forsterkning av alarmsystemer og kameraovervåkning. 4.1 Renhold Drift og anbudskonkurranser Det har i 2. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. Vindusvask for skoler og barnehager er gjennomført i perioden. Bedriften har i 2. tertial utarbeidet ny anbudskonkurranse for et areal på ca kvm for to roder. Rodeinndelingen for renhold ble gjennomgått på ny og effektivisert. Konkurransen ble tertial 2012 Side 4 av 14

5 lagt ut på Doffin i begynnelsen av september. Ny leverandør skal starte opp januar Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2.tertial. INSTA800 kontroll I 2. tertial falt 8 rom av totalt 233 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet Insta800. Dette gir en fallprosent på 3,4 %. Det ble kontrollert færre rom i perioden enn normalt. Til sammenligning var fallprosenten i 1. tertial 4,5 % (fall for 32 av 704 kontrollerte rom) og i 2.tertial ,0 %. Økonomiske resultater fra renhold Pr. 2. tertial er det utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 23,3 mill. i Kostnadene utgjør for samme periode kr. 21,7 mill. Renholdsaktiviteten har dermed bidratt med kr. 1,6 mill. som er bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i stor grad at en ny kontrakt som startet opp i oktober 2011 var priset lavere enn kontrakten som da utløp. Det er usikkerhet knyttet til priser som følge av den nye konkurransen som nå gjennomføres. 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2012 er det aktivert nye investeringer for kr. 229,3 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Drammen Eiendom KF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 28,1 mill. 40 % av beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 18,4 mill. i mva-kompensasjon i Byggeprosjekter i arbeid P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Investeringsramme for prosjektet er 117 mill. eks. mva. ekskl. inventar og utstyr (egen bevilgning for inventar og utstyr på 5 mill. kr. er tildelt Drammen Parkering i Økonomiplan 2012). Valg av entreprenør ble gjennomført høst 2011 og arbeidet på byggeplassen startet desember I løpet av 2.tertial har man jobbet med elementmontasje og montering av rekkeverk. Ferdigstillelse forventes til slutten 2012 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med tidligere rapporteringer Utbygging av Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Investeringsramme for prosjektet er 46, 5 mill. ekskl. inventar og utstyr. Det er i tillegg bevilget 3,5 mill for løst inventar og utstyr, tildelt til virksomheten i forbindelse med 1. tertial tertial 2012 Side 5 av 14

6 Valg av entreprenør ble gjennomført i løpet av høst/vinter 2011/2012 og arbeidet på byggeplassen startet i februar Prosjektet omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeider, hvor fremdrift må tilpasses skoledriften. Prosjektet er derfor delt i flere etapper og delovertakelser. Første delfrist var knyttet til ferdigstillelse av skolekjøkken i eksisterende bygg. Arbeidene ble ferdigstilt som planlagt og arealene er blitt tatt i bruk ved skolestart i august Ferdigstillelse for hele anlegget forventes til mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med forrige rapportering Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater (bruttoareal ca m²) ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på 63 mill. kr. (inkl. mva) Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise, og Bøhmer Entreprenør AS er tildelt oppdraget. Arbeidene på byggeplassen er startet i juli, ved at det ble bygd nytt fortau som sikrer separering av elever fra anleggsområde. Tilbudet fra totalentreprenør ligger ca. 9 mill. kr. (eks. mva) over budsjettert ramme for entreprisen, og det må gjennomføres kostnadsreduksjoner i prosjektet av samme størrelse. Kostnadsreduksjonen må i hovedsak skje via reduksjoner i utomhusanlegget. Byggeprosjektet forventes ferdigstilt medio august 2012 innenfor budsjettrammen, som er i tråd med det som ble rapportert i 1. tertial Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole er gjennomført i 1. tertial Ved tilbudsfristens utløp forelå 5 tilbud, og etter evaluering av tilbudene er kontrakt inngått med Bøhmer Entreprenør AS. Statens Vegvesen har levert innsigelse til reguleringsplan for å ivareta hensynet til ny tunnel parallelt med dagens Strømsåstunnel. Sammen med Byplan som reguleringsmyndighet pågår det dialog med Statens Vegvesen, med målsetting om at fremlagt innsigelse trekkes. Tilbaketrekking av innsigelse er ikke oppnådd ved utgangen av 2. tertial, og planlagt byggestart oktober 2012 vil bli forskjøvet til november/desember Målsettingen er fortsatt at ferdigstillelse for nye Frydenhaug skole er skolestart august Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgarderingstiltak i denne skolen, for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. Det er i 2011 gjennomført konkurranse om totalentreprise. Senterbygg Entreprenør AS vant konkurransen. Byggestart som 1. tertial var rapportert til mai/juni 2012, ble forskjøvet til juli/august 2012 Det er forventet byggeperiode på 12 måneder, og at ferdigstillelse trolig kan skje i august Schwartz gate 18, boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er 54,2 mill. kr. ekskl. inventar og utstyr tertial 2012 Side 6 av 14

7 Valg av entreprenør ble gjennomført i løpet av vinter 2012 og arbeidene startet ved byggeplassen i april Ved utgang av 2. tertial har man ferdigstilt betong- og stålarbeider for bærende konstruksjoner samt montasje av hulldekker. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med forrige rapportering Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20 Basert på bevilgning på kr. 15,0 mill. samt disponering av ramme for oppgradering av boliger er det igangsatt rehabilitering av 12 boliger i Stiboltsgate 9-15 med kr. 16 mill. og 16 boliger i Austadgata 20 med på kr. 5,8 mill. Boligene har behov for vesentlige oppgraderinger når det gjelder energiøkonomisering, fasader og baderoms løsninger. Det har vært gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse for arbeidene, og kontrakt ble inngått Kontrakten omfatter komplett rehabilitering av fasader og nye bad i Stiboltsgate 13 og 15. Byggearbeidene startet i mai 2012 og planlegges ferdigstilt i løpet av Introduksjonssenteret / Fjellheim Fase 2, oppgradering klasseromsfløy Arbeider med oppgradering av deler av klasseromsfløyen pågår. Det er foreløpig avsatt til sammen ca. 13,2 mill. kr. til oppgraderingen, hvorav 3,2 er øremerket til teknisk oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg. Det har vært nødvendig å øke omfanget av arbeidene, blant annet av hensyn til sikkerhet pga. dårlige vinduer. Forslag om økte investeringsrammer vil bli innarbeidet i økonomiplan Brandengen skole Fase 2, drenering og energitiltak Dreneringstiltak og deler av energitiltak (borebrønner for jordvarme i skolegården) er gjennomført i sommeren Det er avsatt en investeringsramme på til sammen 11,5 mill. kr., hvorav 5 mill. kr. er avsatt til dreneringstiltak. 5.2 Prosjekter under utvikling Nye barnehageplasser Det er i økonomiplan avsatt til totalt 80 mill. til bygging av nye barnehageplasser. Av dette er kr. 47,3 mill. benyttet til ombygging av Kobbervik gård. I tillegg er det vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele bygningsmassen. Det er igangsatt prosjektarbeid med sikte på ombygging parallelt med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret som er i bygningen i dag. Det er foreløpig ikke vært grunnlag for å lage en kostnadskalkyle for ombyggingen. Dette vil vi komme tilbake til i øk.plan for tertial 2012 Side 7 av 14

8 Nødvendige midler til planlegging og prosjektering kan inntil videre dekkes fra allerede innvilgede rammer. Eventuelt andre prosjekter vil en komme tilbake til senere Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling Det er gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte i rådhuset som grunnlag for videre utredninger av rådhusets utvikling. Spørreundersøkelsen gjennomføres av Sintef, som vil fremlegge rapport i løpet av 3. tertial Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. I forbindelse med økonomiplan 2012 har man bevilget 95 mill. kr. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på 5 mill. kr. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for Skisser og forprosjekt ble gjennomført i løpet av høst/vinter Planene omfatter bygging av ca. 2200m2 nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. Anbudskonkurranse for valg av totalentreprenør ble utlyst april 2012 og det jobbes nå med avklaringer knyttet til valg av entreprenør. Det regnes med en byggestart i løpet av høsten 2012, noe som er i tråd med tidligere rapporteringer. Krav rundt byggesaksbehandlingen og gjennomføring av anbudsprosessen kan evt. føre til forsinkelser. Byggetid estimeres til ca mnd., dvs. ferdigstillelse forventes til 1. kvartal Legevakten Legevaktens leieavtale utgikk 1. juni De leier ytterligere 1 år med redusert leie på 0,6 mill. Vestre Viken HF er interessert i lokalene. Tilbud om kjøp utarbeides tertial 2012 Side 8 av 14

9 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 37 ansatte i bedriften; 8 kvinner og 29 menn. Foretaket har hittil i 2012 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til 2011 og var i 2. kvartal på kun 1,65 %. Sykefravær kvartal kvartal 2012 Samlet Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 12,65 % 3,44 % 9,89 % 13,33 % 0,00 % 2,70 % 2,70 % Menn 7,37 % 2,06 % 1,54 % 3,60 % 1,10 % 0,20 % 1,30 % Samlet 8,46 % 2,37 % 3,46 % 5,83 % 0,82 % 0,82 % 1,65 % Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 51 saker tertial 2012 Side 9 av 14

10 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL Driftsbudsjett 2012 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge budsjett. 7.2 Investeringsbudsjett Jfr. omtale av de ulike prosjektene under kap. 7.5, foreslås det kun en endring i investeringsbudsjettet i forbindelse med 2. tertial: Kjøp av boliger for vanskeligstilte økes med kr. 8,0 mill. til kr. 38,0 mill. jfr. pkt Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 2. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Tall i mill. kr. Forslag nytt budsjett Boliger for vanskeligstilte 36,0 30,0 8,0 38,0 SUM 36,0 30,0 8,0 38,0 Finansiering Låneopptak 30,0 8,0 38,0 Sum 30,0 8,0 38, tertial 2012 Side 10 av 14

11 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett 2012 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,09 % Eksterne leieinntekter ,27 % Leieinntekt boliger ,79 % Salg renholdstjenester ,20 % Tilskudd ,62 % Andre Inntekter ,48 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,62 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,96 % Administrasjonskostnader ,27 % Innleiekostnader ,74 % Innkjøp renhold ,32 % Eiendomsdrift ,94 % Vedlikehold ,61 % Tap på fordringer (7830) ,59 % Avskrivninger ,54 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,54 % DRIFTSRESULTAT ,30 % Finansinntekter ,29 % Finansutgifter ,54 % SUM FINANS ,33 % RESULTAT før Eiendomssalg ,91 % Salg av eiendom ,52 % Kostpris solgte eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,16 % NETTO RESULTAT ,12 % tertial 2012 Side 11 av 14

12 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2012 Side 12 av 14

13 7.5 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Strømsø BH - utvidelse Kobbervik gård - etablering av barnehage Werglandsgate 12, ombygging vestre del Jordbrekkskogen BH - garantiarbeider Fjell Barnehage - garantiarbeider Barnehager - Disponibelt Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Barnehage - SUM Hestenga, ombygging barnebolig Barnebolig, utvidelse Oppvekst - SUM Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser Werglandsgate 13 - Helsehus Ing. Rybersgate - Støygjerde PLO, samlokalisering ledelse Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial Strømsø, nytt dagsenter Helsehus - Drammen helsesenter, utredning Schwartz gate 16-18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshe Helse og omsorg - Disponibelt Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Helse og omsorg - SUM Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg Marienlyst stadion - stadionutvikling Drammensbadet, garantiarbeider Kultur og fritid - Disponibelt Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården Ledelse, organisasjon mv - Disponibelt Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2012 Side 14av 14

14 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Åskollen skole, utvidelse/ombygging Brandenga skole - fremtidig utbygging Brandenga skole - tak, vinduer etc Brandengen skole - Dreneringstiltak Brandengen skole - EU-prosjekt Svensedammen skole,utbygging/ombygging Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse Hallermoen skole, ombygging - garantiarbeider Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - garantiarbeider Marienlyst Skole - garantiarbeider Skole - Disponibelt SUM Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Erstatningsboliger Erik Olsensgt Bofellesskap mindreårige flyktninger Stiboltsgate, rehabilitering SUM Kjøp av boliger SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Drammen Eiendom KF - SUM Generell investeringsramme Totalt tertial 2012 Side 15av 14