Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 27. september 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL BOLIGER SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER VED SYKEHUSET BUDSJETTJUSTERING KJØP EIENDOMSDRIFT RENHOLD EIENDOMSPROSJEKTER BYGGEPROSJEKTER I ARBEID P-hus Strømsø Utbygging av Svensedammen skole Galterud skole, flerbrukshall Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Blentenborg bofellesskap, oppgradering Schwartz gate 18, boliger for demente Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata Introduksjonssenteret / Fjellheim Brandengen skole PROSJEKTER UNDER UTVIKLING Nye barnehageplasser Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling Åskollen skole, utvidelse/ombygging Legevakten ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2012 Side 2 av 14

3 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 42,9 mill., som er kr. 3,8 mill. over budsjett. Resultatet er positivt påvirket av økte inntekter med kr. 1,1 mill., og lavere kostnader enn budsjett med kr. 3,2 mill. Det største avviket på kostnader gjelder lønnskostnader hvor det har vært stillinger som har vært ubesatt. I tillegg er netto finans kr. 2,6 mill. over budsjett. På negativ side er det av forsiktighetshensyn avsatt en reduksjon av inntektene med kr. 3,0 mill. Bakgrunnen for dette er en pågående diskusjon av nivået på grunnleien fra Lindum AS. På årsbasis arbeides det fortsatt etter en prognose som når det budsjetterte driftsresultatet. Det er bokført salg av eiendom for kr. 30,4 mill. Årets budsjett er på 33,0 mill. Hoveddelen gjelder salg av boliger via Leie til eie prosjektet. 3 BOLIGER Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har deltatt i arbeidet og utkast til planene har vært drøftet i styret. Drammen Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. Dette forutsettes fulgt opp i videre arbeidet med planen. 3.1 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Hittil i år er 26 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter. Det er solgt for kr 23,1 mill. mot et årsbudsjett på kr 30 mill tertial 2012 Side 3 av 14

4 3.2 Kjøp av boliger Det er kjøpt inn 17 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 22,6 mill med et budsjett på kr. 30 mill. 8 av boligene er ikke tilgjengelig for utleie da disse ble totalskadet av brannen i Christian Blomsgate 4 i juli. Det planlegges gjenoppbygging av alle disse på samme sted. Kostnaden ved kjøpet er kr. 8 mill. 3.3 Kjøp av boliger ved sykehuset Formannskapet vedtok i møte den 13/ retningslinjer for kjøp av eiendom ved sykehuset. I saken gis Drammen Eiendom KF ansvar for kjøp og forvaltning av eiendommene. For å formalisere vedtaket er det nødvendig for Drammen Eiendom KF å ha budsjettmessig bevilginger for å kunne gjennomføre eventuelle kjøp. Det er foreløpig usikkert hvor stort behovet er. Det foreslås at det inntil videre disponeres av rammer for investeringer i boliger for vanskeligstilte (som er en aktuell leietakergruppe), og at saken tas opp igjen ved behandling av senere økonomiplaner når behovet og etterspørsel er noe mer klarlagt. Det er hittil i år kjøpt 2 boligeiendommer med til sammen 5 leiligheter for kr. 8,0 mill. 3.4 Budsjettjustering kjøp Kjøp av ordinære boliger og boliger ved sykehuset er nå på kr. 36,0 mill. (av dette er ca. 3,6 mill. fra tidligere tildelt budsjett), som er 2,4 mill. over budsjett. Kjøp for kr. 36 mill. består av 17 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr. 22,6 mill. Boliger ved sykehuset. Kostnaden er på kr. 4,5 mill. Ombygginger av boliger. Kostnaden er på kr. 3,5 mill. 2 boliger til kommunal utleie kjøpt i 2011, hvor kostnaden er ført i Kostnaden er kr. 5,4 mill. Dette inkluderer kjøpet av den brannskadede eiendommen med kr. 8,0 mill. Ettersom det vil ta tid å gjenoppføre boligene med forsikringsmidler foreslå det at budsjett for kjøp av boliger økes i 2012 med 8,0 mill. slik at vi kan fortsette å anskaffe boliger i 2012 som opprinnelig forutsatt. 4 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial. I sommer ble vi rammet av et grovt innbrudd på Svensedammen skole. Det er igangsatt arbeid med å styrke sikkerheten ved skolene, og det vil i økonomiplan bli foreslått en investeringsramme på kr. 5,0 mill. til forsterkning av alarmsystemer og kameraovervåkning. 4.1 Renhold Drift og anbudskonkurranser Det har i 2. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. Vindusvask for skoler og barnehager er gjennomført i perioden. Bedriften har i 2. tertial utarbeidet ny anbudskonkurranse for et areal på ca kvm for to roder. Rodeinndelingen for renhold ble gjennomgått på ny og effektivisert. Konkurransen ble tertial 2012 Side 4 av 14

5 lagt ut på Doffin i begynnelsen av september. Ny leverandør skal starte opp januar Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2.tertial. INSTA800 kontroll I 2. tertial falt 8 rom av totalt 233 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet Insta800. Dette gir en fallprosent på 3,4 %. Det ble kontrollert færre rom i perioden enn normalt. Til sammenligning var fallprosenten i 1. tertial 4,5 % (fall for 32 av 704 kontrollerte rom) og i 2.tertial ,0 %. Økonomiske resultater fra renhold Pr. 2. tertial er det utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 23,3 mill. i Kostnadene utgjør for samme periode kr. 21,7 mill. Renholdsaktiviteten har dermed bidratt med kr. 1,6 mill. som er bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i stor grad at en ny kontrakt som startet opp i oktober 2011 var priset lavere enn kontrakten som da utløp. Det er usikkerhet knyttet til priser som følge av den nye konkurransen som nå gjennomføres. 5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2012 er det aktivert nye investeringer for kr. 229,3 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Drammen Eiendom KF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 28,1 mill. 40 % av beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 18,4 mill. i mva-kompensasjon i Byggeprosjekter i arbeid P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Investeringsramme for prosjektet er 117 mill. eks. mva. ekskl. inventar og utstyr (egen bevilgning for inventar og utstyr på 5 mill. kr. er tildelt Drammen Parkering i Økonomiplan 2012). Valg av entreprenør ble gjennomført høst 2011 og arbeidet på byggeplassen startet desember I løpet av 2.tertial har man jobbet med elementmontasje og montering av rekkeverk. Ferdigstillelse forventes til slutten 2012 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med tidligere rapporteringer Utbygging av Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Investeringsramme for prosjektet er 46, 5 mill. ekskl. inventar og utstyr. Det er i tillegg bevilget 3,5 mill for løst inventar og utstyr, tildelt til virksomheten i forbindelse med 1. tertial tertial 2012 Side 5 av 14

6 Valg av entreprenør ble gjennomført i løpet av høst/vinter 2011/2012 og arbeidet på byggeplassen startet i februar Prosjektet omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeider, hvor fremdrift må tilpasses skoledriften. Prosjektet er derfor delt i flere etapper og delovertakelser. Første delfrist var knyttet til ferdigstillelse av skolekjøkken i eksisterende bygg. Arbeidene ble ferdigstilt som planlagt og arealene er blitt tatt i bruk ved skolestart i august Ferdigstillelse for hele anlegget forventes til mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med forrige rapportering Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater (bruttoareal ca m²) ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på 63 mill. kr. (inkl. mva) Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise, og Bøhmer Entreprenør AS er tildelt oppdraget. Arbeidene på byggeplassen er startet i juli, ved at det ble bygd nytt fortau som sikrer separering av elever fra anleggsområde. Tilbudet fra totalentreprenør ligger ca. 9 mill. kr. (eks. mva) over budsjettert ramme for entreprisen, og det må gjennomføres kostnadsreduksjoner i prosjektet av samme størrelse. Kostnadsreduksjonen må i hovedsak skje via reduksjoner i utomhusanlegget. Byggeprosjektet forventes ferdigstilt medio august 2012 innenfor budsjettrammen, som er i tråd med det som ble rapportert i 1. tertial Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole er gjennomført i 1. tertial Ved tilbudsfristens utløp forelå 5 tilbud, og etter evaluering av tilbudene er kontrakt inngått med Bøhmer Entreprenør AS. Statens Vegvesen har levert innsigelse til reguleringsplan for å ivareta hensynet til ny tunnel parallelt med dagens Strømsåstunnel. Sammen med Byplan som reguleringsmyndighet pågår det dialog med Statens Vegvesen, med målsetting om at fremlagt innsigelse trekkes. Tilbaketrekking av innsigelse er ikke oppnådd ved utgangen av 2. tertial, og planlagt byggestart oktober 2012 vil bli forskjøvet til november/desember Målsettingen er fortsatt at ferdigstillelse for nye Frydenhaug skole er skolestart august Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgarderingstiltak i denne skolen, for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. Det er i 2011 gjennomført konkurranse om totalentreprise. Senterbygg Entreprenør AS vant konkurransen. Byggestart som 1. tertial var rapportert til mai/juni 2012, ble forskjøvet til juli/august 2012 Det er forventet byggeperiode på 12 måneder, og at ferdigstillelse trolig kan skje i august Schwartz gate 18, boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er 54,2 mill. kr. ekskl. inventar og utstyr tertial 2012 Side 6 av 14

7 Valg av entreprenør ble gjennomført i løpet av vinter 2012 og arbeidene startet ved byggeplassen i april Ved utgang av 2. tertial har man ferdigstilt betong- og stålarbeider for bærende konstruksjoner samt montasje av hulldekker. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april 2013 innenfor budsjettrammen. Noe som er i tråd med forrige rapportering Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20 Basert på bevilgning på kr. 15,0 mill. samt disponering av ramme for oppgradering av boliger er det igangsatt rehabilitering av 12 boliger i Stiboltsgate 9-15 med kr. 16 mill. og 16 boliger i Austadgata 20 med på kr. 5,8 mill. Boligene har behov for vesentlige oppgraderinger når det gjelder energiøkonomisering, fasader og baderoms løsninger. Det har vært gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse for arbeidene, og kontrakt ble inngått Kontrakten omfatter komplett rehabilitering av fasader og nye bad i Stiboltsgate 13 og 15. Byggearbeidene startet i mai 2012 og planlegges ferdigstilt i løpet av Introduksjonssenteret / Fjellheim Fase 2, oppgradering klasseromsfløy Arbeider med oppgradering av deler av klasseromsfløyen pågår. Det er foreløpig avsatt til sammen ca. 13,2 mill. kr. til oppgraderingen, hvorav 3,2 er øremerket til teknisk oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg. Det har vært nødvendig å øke omfanget av arbeidene, blant annet av hensyn til sikkerhet pga. dårlige vinduer. Forslag om økte investeringsrammer vil bli innarbeidet i økonomiplan Brandengen skole Fase 2, drenering og energitiltak Dreneringstiltak og deler av energitiltak (borebrønner for jordvarme i skolegården) er gjennomført i sommeren Det er avsatt en investeringsramme på til sammen 11,5 mill. kr., hvorav 5 mill. kr. er avsatt til dreneringstiltak. 5.2 Prosjekter under utvikling Nye barnehageplasser Det er i økonomiplan avsatt til totalt 80 mill. til bygging av nye barnehageplasser. Av dette er kr. 47,3 mill. benyttet til ombygging av Kobbervik gård. I tillegg er det vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele bygningsmassen. Det er igangsatt prosjektarbeid med sikte på ombygging parallelt med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret som er i bygningen i dag. Det er foreløpig ikke vært grunnlag for å lage en kostnadskalkyle for ombyggingen. Dette vil vi komme tilbake til i øk.plan for tertial 2012 Side 7 av 14

8 Nødvendige midler til planlegging og prosjektering kan inntil videre dekkes fra allerede innvilgede rammer. Eventuelt andre prosjekter vil en komme tilbake til senere Rådhuset, ombygging borggård /langsiktig utvikling Det er gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte i rådhuset som grunnlag for videre utredninger av rådhusets utvikling. Spørreundersøkelsen gjennomføres av Sintef, som vil fremlegge rapport i løpet av 3. tertial Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. I forbindelse med økonomiplan 2012 har man bevilget 95 mill. kr. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på 5 mill. kr. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for Skisser og forprosjekt ble gjennomført i løpet av høst/vinter Planene omfatter bygging av ca. 2200m2 nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. Anbudskonkurranse for valg av totalentreprenør ble utlyst april 2012 og det jobbes nå med avklaringer knyttet til valg av entreprenør. Det regnes med en byggestart i løpet av høsten 2012, noe som er i tråd med tidligere rapporteringer. Krav rundt byggesaksbehandlingen og gjennomføring av anbudsprosessen kan evt. føre til forsinkelser. Byggetid estimeres til ca mnd., dvs. ferdigstillelse forventes til 1. kvartal Legevakten Legevaktens leieavtale utgikk 1. juni De leier ytterligere 1 år med redusert leie på 0,6 mill. Vestre Viken HF er interessert i lokalene. Tilbud om kjøp utarbeides tertial 2012 Side 8 av 14

9 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 37 ansatte i bedriften; 8 kvinner og 29 menn. Foretaket har hittil i 2012 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til 2011 og var i 2. kvartal på kun 1,65 %. Sykefravær kvartal kvartal 2012 Samlet Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 12,65 % 3,44 % 9,89 % 13,33 % 0,00 % 2,70 % 2,70 % Menn 7,37 % 2,06 % 1,54 % 3,60 % 1,10 % 0,20 % 1,30 % Samlet 8,46 % 2,37 % 3,46 % 5,83 % 0,82 % 0,82 % 1,65 % Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 51 saker tertial 2012 Side 9 av 14

10 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL Driftsbudsjett 2012 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge budsjett. 7.2 Investeringsbudsjett Jfr. omtale av de ulike prosjektene under kap. 7.5, foreslås det kun en endring i investeringsbudsjettet i forbindelse med 2. tertial: Kjøp av boliger for vanskeligstilte økes med kr. 8,0 mill. til kr. 38,0 mill. jfr. pkt Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 2. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Tall i mill. kr. Forslag nytt budsjett Boliger for vanskeligstilte 36,0 30,0 8,0 38,0 SUM 36,0 30,0 8,0 38,0 Finansiering Låneopptak 30,0 8,0 38,0 Sum 30,0 8,0 38, tertial 2012 Side 10 av 14

11 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett 2012 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,09 % Eksterne leieinntekter ,27 % Leieinntekt boliger ,79 % Salg renholdstjenester ,20 % Tilskudd ,62 % Andre Inntekter ,48 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,62 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,96 % Administrasjonskostnader ,27 % Innleiekostnader ,74 % Innkjøp renhold ,32 % Eiendomsdrift ,94 % Vedlikehold ,61 % Tap på fordringer (7830) ,59 % Avskrivninger ,54 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,54 % DRIFTSRESULTAT ,30 % Finansinntekter ,29 % Finansutgifter ,54 % SUM FINANS ,33 % RESULTAT før Eiendomssalg ,91 % Salg av eiendom ,52 % Kostpris solgte eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,16 % NETTO RESULTAT ,12 % tertial 2012 Side 11 av 14

12 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2012 Side 12 av 14

13 7.5 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Strømsø BH - utvidelse Kobbervik gård - etablering av barnehage Werglandsgate 12, ombygging vestre del Jordbrekkskogen BH - garantiarbeider Fjell Barnehage - garantiarbeider Barnehager - Disponibelt Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Barnehage - SUM Hestenga, ombygging barnebolig Barnebolig, utvidelse Oppvekst - SUM Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser Werglandsgate 13 - Helsehus Ing. Rybersgate - Støygjerde PLO, samlokalisering ledelse Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial Strømsø, nytt dagsenter Helsehus - Drammen helsesenter, utredning Schwartz gate 16-18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshe Helse og omsorg - Disponibelt Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Helse og omsorg - SUM Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg Marienlyst stadion - stadionutvikling Drammensbadet, garantiarbeider Kultur og fritid - Disponibelt Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården Ledelse, organisasjon mv - Disponibelt Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2012 Side 14av 14

14 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert budsjett Rest i kr Åskollen skole, utvidelse/ombygging Brandenga skole - fremtidig utbygging Brandenga skole - tak, vinduer etc Brandengen skole - Dreneringstiltak Brandengen skole - EU-prosjekt Svensedammen skole,utbygging/ombygging Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse Hallermoen skole, ombygging - garantiarbeider Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - garantiarbeider Marienlyst Skole - garantiarbeider Skole - Disponibelt SUM Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Erstatningsboliger Erik Olsensgt Bofellesskap mindreårige flyktninger Stiboltsgate, rehabilitering SUM Kjøp av boliger SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Drammen Eiendom KF - SUM Generell investeringsramme Totalt tertial 2012 Side 15av 14

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 29.mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet: 26. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 3 3.2 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 4 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 27.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 4 3.2 KONNERUD SKOLE...

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011 DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse MOH Arkivkode 11/6241 Deres referanse Dato 15/9-2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd.

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 SAK 28/16: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 26. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 5 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 17.03.2014 SAK 19/14: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Styrebehandlet: 26. september 2016 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 4 3.1 RENHOLD... 4 4 EINDOMSFORVALTNING...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Styrebehandlet 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i 2012. Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur,

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 56/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 30.09.2013 SAK 56/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Byutvikling i Drammen

Byutvikling i Drammen Byutvikling i Drammen Pågående prosesser Formannskapet 10.09.2013 Utbyggingspotensial i sentrale strøk Overordnede gjeldende rammebetingelser: Kommuneplan for Drammen 2007-2018: Overordnede gjeldende rammebetingelser:

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 19/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/11882 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 19/12 BLENTENBORG, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSPROTOKOLL Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 SAK 53/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak:

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Boligutleie - En viktig velferdstjeneste Boligmassen Boligmassen fordelt fordelt på på bydeler bydeler 264 264 288 288 350 350 60 60

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: 18. mai 2009 18.5.2009 1. tertial 2009 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 4 3 REGNSKAPSRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 01/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 13/201 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.02.2014 SAK 01/14 PROTOKOLL FRA MØTE 09/13 09.12.2013 Innstilling

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Saknr. 52/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/188 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29.09.

Saknr. 52/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/188 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29.09. DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/188 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29.09.2014 SAK 52/14: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008 DRAMMEN EIENDOM KF Styrebehandlet: 21.05.2008 DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 1 DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) er kommunens hovedvirkemiddel for å realisere

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/ Prosjektrapport bygg pr 31.08.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Utvalg for levekår 20.09.2016 Utvalg for teknikk og miljø 22.09.2016 Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05). Dato: 4. april 2006 Fullmaktssak /06 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (02/05). PEAD BBE-1632-200401430-97 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Terje A Olsen Dato dok: 06.06.2016 Møtedato: 13. juni 2016 Vår ref: 2010/1128 Vedlegg

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 SAK 39/08: ØKONOMIPLAN 2010-13 - FORELØPIG

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/9212-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2015 til 2016 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/10439 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.9.2011 SAK 39/11 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Innstilling

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer