Tertialrapport nr Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008"

Transkript

1 RAPPORT 1. TERTIAL

2 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 STYRINGSSYSTEMET... 3 REVIDERT NASJONALBUDSJETT KOMMUNEPROPOSISJONEN OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE OPPVEKST OG OPPLÆRING VELFERD HELSE OG OMSORG KIRKE, KULTUR-, IDRETTS-, OG FRILUFTSLIV NATUR- OG KULTURLANDSKAP NÆRINGSPOLITIKK SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR MILJØ- OG BEREDSKAPSARBEID BOLIGPOLITIKK KOMMUNESTYREMELDINGER MEDARBEIDERE REKRUTTERE OG BEHOLDE NÆRVÆR KOMPETANSEUTVIKLING SENIORPOLITIKK VERDIIMPLEMENTERING PERSONALPOLITISK STRATEGI INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER STATUS PÅ STRATEGIER VEDTATT I KOMMUNEPLAN ØKONOMI STATUS FINANSFORVALTNING STATUS DROFTSBUDSJETT MED INNSPILL FRA ENHETENE STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER RÅDMANNENS FORSLAG TIL JUSTERINGER I DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETTET STATUS VERBALVEDTAK (FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN)

3 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER Styringssystemet Kommunen benytter balansert målstyring i sin planlegging og rapportering, m.a.o. planlegging og rapportering også på andre forhold enn de rent økonomiske. Vi bruker fire områder i vårt styringssystem. Disse er: Samfunn, tjenester og brukere: Kommunens evne til å skape en god utvikling for lokalsamfunnet. Kommunens evne til å produsere tjenester som er tilpasset brukerne og deres behov, både kvantitativt og kvalitativt. Medarbeidere: Interne systemer: Økonomi: Kommunens evne til å ta vare på, utvikle og bruke medarbeidernes engasjement og kompetanse Kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressursene. Kommunens økonomiske rammer og finansielle handlefrihet For hvert av de fire områdene har rådmannen valgt å fokusere på de vedtatte mål og strategier i vedtatt kommuneplan Disse strategiene er innarbeidet i vedtatt handlingsprogram , hvor utvalgte strategier fra kommuneplanen er løftet frem og aktuelle tiltak er knyttet opp mot disse. Tiltakene skal gjennomføres innenfor de foreslåtte budsjettrammene i planperioden Da det er vedtatt svært mange strategier med tilhørende tiltak, gis det ikke her en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak i tertialrapporten. Der det imidlertid er avvik mellom vedtatte strategier/tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Videre er strategier og tiltak med høy politisk fokus også trukket frem. Revidert nasjonalbudsjett 2008 Regjeringen uttaler følgende i revidert nasjonalbudsjett 2008: I revidert nasjonalbudsjett er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2008 oppjustert med om lag 1,3 milliarder kroner i forhold til anslaget i statsbudsjettet Kostnadsveksten for kommunesektoren er også oppjustert til 4,8 prosent, som er 0,6 prosentpoeng høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet Samlet er det reelle inntektsnivået for kommunesektoren om lag uendret i forholdet til statsbudsjettet Frogn kommune har imidlertid allerede forskuttert en høy skatteinngang i opprinnelig budsjett 2008, og det er derfor usikkert om skatteinngangen blir høyere enn budsjettert. I budsjettet for 2008 er skatteinngangen anslått å ligge 7,2% høyere enn Per 1. tertial er skatteingangen økt med 4,42% i forhold til Kommuneproposisjonen 2009 I kommuneproposisjonen for 2009 varsler Regjeringen at den følger opp med ytterligere 7 7,5 milliarder kroner i samlet inntektsvekst til kommunene. Av dette utgjør frie inntekter 3,5 4 milliarder kroner. For å oppnå fordelingspolitiske målsetninger foreslår Regjeringen en sterkere utjevning av inntektene og at kommunene får beholde en lavere andel av inntektene fra skatt, samt avvikling av kommunal selskapsskatt. Tall fra kommuneproposisjonen viser at Frogn kommune taper på endringen i 3

4 inntektssystemet, men får allikevel en økning i inntektene i 2009 på grunn av at den samlende potten til kommunene øker. For Frogn kommune medfører dette at anslåtte netto inntekter øker med 665 kr per innbygger. Det er imidlertid usikkert om økte inntekter i 2009 vil medføre en reel inntektsvekst for Frogn kommune, da det må antas at hoveddelen av inntektsveksten vil måtte dekke økte utgifter som følge av økte renter, lønninger og endringer i demografiske forhold (blant annet flere eldre og ressurskrevende brukere). Det er derfor overveiende sannsynlig at inntektsveksten ikke vil være nok til å dekke inn den forventede utgiftsveksten, og at man derfor må vurdere å redusere nivået på kommunale tjenester. Dette bildet forsterkes av at Frogn kommune taper på omlegging av inntektssystemet. Nye tiltak fra Regjeringen i 2009 er blant annet lovfestet rett til barnehageplass og satsing på å etablere flere dagsenter for demente. Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2008 Den økonomiske utviklingen per 1. tertial bidrar til at Frogn kommune vil få et vesentlig svekket driftsresultat for Dette skyldes økte utgifter på enkelte tjenesteområder, økte renteutgifter, samt en forventet økning i lønnsutgifter som følge av lønnsoppgjøret. Med de forslag til justeringer som ligger inne i denne tertialrapporten svekkes driftsresultatet med 24,54 mill. kr, noe som innebærer et budsjettert driftsresultat på 3,49 mill. kr. Det skal imidlertid bemerkes at en stor del av denne svekkelsen skyldes reduserte inntekter fra momskompensasjon som følge av at investeringsprosjekter ble vedtatt utsatt i forbindelse med kommunestyrets behandlings av budsjettet for Dette gir en kortsiktig mindreinntekt i 2008, men en langsiktig innsparing i form av reduserte finans- og driftsutgifter. Selv med de foreslåtte endringer i rammene til enhetene, vil det ut 2008 være nødvendig med en meget stram budsjettdisiplin for å få budsjettet til å gå i balanse. Det vil derfor være aktuelt å komme tilbake i 2. tertial for å melde inn tiltak som kan bidra til at enhetene kan holde seg innenfor sine budsjetter i Regjeringen foreslår å øke inntektene til kommunene i revidert budsjett Denne økningen kommer som en anslått økning i skatteinntektene, jf. utdrag fra revidert nasjonalbudsjett 2008 ovenfor. Frogn kommune har imidlertid allerede forskuttert en høy skatteinngang i opprinnelig budsjett 2008, og det er derfor usikkert om skatteinngangen blir høyere enn budsjettert. Skatteinngangen hittil i år tilsier ikke at inngangen blir høyere enn opprinnelig budsjettert. I 2008 er det startet en prosess for å tilpasse utgiftene til de forventede inntekter de kommende år. Enhetenes rammer er kuttet med 1,8 mill. kr, i tillegg til at de fleste enheter ikke har fått prisjustert sine driftsrammer fult ut. I handlingsprogrammet for ligger det inne ytterligere kutt på 4 mill. kr. Slik den økonomiske utviklingen ser ut nå, vil det være behov for ytterligere kutt i planperioden. På kort sikt kan kutt realiseres ved å redusere tjenestetilbudet, mens det på lengre sikt kan realiseres innsparinger gjennom å øke produktiviteten. KOSTRA-tall viser at Frogn kommune på mange områder ligger høyt når det gjelder dekningsgrad og prioritering av tjenesteområder (dette er nærmere beskrevet i Årsmelding 2007, Kap 7). Det er imidlertid enkelte variasjoner mellom tjenesteområder, og det finnes også tjenesteområder hvor Frogn kommune har lavere dekningsgrad og prioritering enn andre kommuner. Med de kuttbehov man nå står ovenfor, vil det være viktig at man kartlegger hvor Frogn kommune har en høyere prioritering enn andre kommuner, og deretter vurdere om enkelte områder kan nedprioriteres. Når det gjelder produktivitet viser KOSTRA-tall at Frogn kommune har høy produktivitet på mange tjenesteområder. Det er imidlertid også her områder hvor produktiviteten i Frogn kan være lavere enn andre kommuner. I disse tilfellene bør det kartlegges hvorfor Frogn kommune har lavere produktivitet, og vurderes om tjenesten kan organiseres mer effektivt. 4

5 Forbedring av produktivitet vil imidlertid ofte kreve langsiktig arbeid med omstrukturering og nye investeringer. I den forbindelse er det viktig at man får en felles forståelse mellom politikere, administrativ ledelse og ansatte/tillitsvalgte om nødvendigheten av å øke produktiviteten. 5

6 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE Denne delen handler om fokusområdet samfunn, tjenester og brukere. Den bygger på kommuneplanens mål og strategidokument. 2.1 Oppvekst og opplæring Strategi 1 - Tilby barnehage plass til alle som ønsker det Ullerud og Elleflaten ferdigstilles etter planen. Bilitt er utsatt, jf. egen sak om dette. På nåværende tidspunkt ser det dermed ut til å være nok barnehageplasser i kommunen. Strategi 2- Sikre barn og unge et godt opplæringstilbud med fokus på grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter og en opplæring tilpasset hver enkelt person Det arbeides med å utvikle samarbeidet mellom skole og barnehage for å oppnå "livslang læring". Videre er det utarbeidet samarbeidsavtaler mellom alle enheter knyttet til barn og unges oppvekst. Strategi 3 - Styrke skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse Tverrfaglig videreutdanning av skolehelsetjenesten er planlagt i 2008 for å øke kompetansen innen rus/psykisk helse blant ungdom Strategi 4 - Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier i krise Familieteamet er etablert for å gi et tilbud til familier i krise. Strategi 5 - Sikre trygge skoleveier og gode steder for lek og utfoldelse Årlig trafikksikkerhetsplan er revidert i forbindelse med handlingsprogrammet Strategi 6 - Sikre barn og unges reelle innflytelse på alle oppvekstarenaer og i planleggingsarbeidet Det arbeides med å utvikle elevmedvirkning og medbestemmelse gjennom blant annet It s learning, utviklingssamtaler, røykfri skole, elevråd, kantine og UKS. 2.2 Velferd helse og omsorg Strategi 1- Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo - og omsorgstilbud En vurdering av trygghetsplass og avlastning for demente, påventes av arbeidet med en helhetlig omsorgsplan. Omsorgsboligene på Ullerud planlegges åpnet i 2010 Ulike alternative botilbud for alvorlig psykisk syke er under vurdering. Strategi 2 - Utvikle nye arbeidsmetoder som bidrar til økt livskvalitet hos brukere av kommunens bo- og oppfølgingstjenester og som samtidig sørger for effektiv bruk av ressursene. Det er igangsatt et arbeid for å bidra til å forme gode arbeidsplasser til personer med behov for tilrettelagt arbeid. Det arbeides også med å utvide og utvikle aktivitets- og opplæringstilbudet til personer med funksjonshemming. Strategi 3 - Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre Det arbeides kontinuerlig med forebyggende tiltak for barn, unge og eldre. Med etablering av familieteam og seniorkontakt er arbeidet blitt mer målrettet. 6

7 Strategi 4 - Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser Tilbudet ved Ressurssenter for psykisk helse skal utvikles og utvides. Murhuset på Ullerud vil bli rehabilitert og tilpasset til dette formålet. Utvidet tilbud vil bli etablert etter at murhuset på Ullerud er ferdig rehabilitert juni 2009 Strategi 5 - Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventninger og tjenestetilbud Det er et tett samarbeid med brukerorganisasjonene med faste møteplaner. Det arbeides med å legge til rette for at familie og pårørende får mulighet til å delta og medvirke i praktiske aktiviteter knyttet til dagliglivet. 2.3 Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv Strategi 1- Bygge et moderne (og funksjonelt) flerbrukshus/ -kirke Kommunestyret har behandlet og vedtatt at det skal bygges et flerbrukshus i regi av Kirkelig fellesråd på Trekanttomta. Flerbrukshuset skal huse en ny kirke og være åpen for allmenn kulturaktivitet. Bygget er forutsatt ferdigstilt i En avtale som regulerer samarbeidet og ytelsene mellom Frogn kirkelig fellesråd og Frogn kommune skal utarbeides. Utbygging av en idrettspark vil være en betydelig investering for Frogn kommune. Planarbeidet går videre og plankomiteen vil nå se på ulike alternativer for henholdsvis plassering og for etappevis utbygging. Strategi 2 - Legge til rette arenaer som motiverer ungdom til kulturell, idrettslig eller friluftslivsaktivitet uten prestasjonspress 15 % av kultur- og idrettsmidlene som skal fordeles øremerkes søkere som fremmer fri aktivitet uten prestasjonspress. 2.4 Natur- og kulturlandskap Strategi 1 - Kunnskapsoverføring om kartlagte verdier gjennom eksempelvis uteundervisning i skolene, og generelt fokus på kretsløpskunnskap, kultur, natur og miljø Skoleelever og barnehagebarn vil bli involvert i markaplanarbeidet, bla ved å kartlegge bruk av arealene ved skolene og barnehagene. Strategi 2 - Prioritere pådriver- og kontrolloppgaver knyttet til særlig forurensende avløp fra bebyggelse utenfor Drøbak tettsted Etablering av kontrollsystem for avløpsanlegg er foreløpig utsatt til høsten Næringspolitikk Strategi 1 - Frogn kommunes kvaliteter som kystkommune skal videreutvikles som konkurransefortrinn Det vil bli lagt vekt på å sikre opplevelsesverdier og næringsverdier i behandling av saker i området Skiphelle-Drøbak-Husvk, Lehmannsbrygga, Sjøtorget, Noroltomta, parkering, bebyggelsesplan for Husvik, samt i markaplan og arbeid med kystkulturstien. Næringsrådet er etablert og daglig leder er i gang med arbeidet. Dette bør være et viktig ledd i å nå kommunens mål på næringsområdet. Næringsrådets arbeid skal senere evalueres. 7

8 2.6 Samferdsel og teknisk infrastruktur Strategi 1 - Å sikre tiltrekkelige ressurser til løpende og langsiktig drift- og vedlikehold av kommunale veier, bygninger og offentlige rom I handlingsprogrammet er det lagt inn 5 mill kr per år til opprusting av kommunale bygg. 2.7 Miljø- og beredskapsarbeid Overordnet målsetting - et trygt og robust lokalsamfunn Oppstart av en energi- og klimaplan ble vedtatt i Dette vil gi kommunen et strukturert verktøy til hjelp for å identifisere og nå energi- og klimamål. Viktige målsetninger vil blant annet være å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, og bruk av energi i kommunen. 2.8 Boligpolitikk Strategi 1 - Gode boliger i gode bomiljøer Utarbeidelse av et strategidokument som sikrer at gode bomiljøer ivaretas i regulerings- og byggesaker er under utarbeidelse. Strategi 2 - Boligbygging skal bygge på prinsippene om universell utforming; omgivelsene og boligene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhodet mulig Alle nye boligprosjekter som kommunen står ansvarlig for bygges med universell utforming Videre blir det lagt vekt på universell utforming i alle planprosesser, reguleringsplaner med tilhørende utbyggingsavtaler, bebyggelsesplaner og byggesaker. 2.9 Kommunestyremeldinger Parkeringsmelding "Rapport om parkering og kollektivtransport", (Rambøll- rapporten) har vært behandlet som temadiskusjon i Formannskapet i møte den Etter temadiskusjon er en del nye innspill tatt inn i rapporten og denne, samt rådmannens anbefaling om nærmere utredninger legges nå fram til ny temadiskusjon i formannskapet i møte Det forventes at saken vil komme opp til politisk behandling i formannskapet etter ferien. Markaplan Arbeidet med markaplan er igangsatt. Energiplan Arbeidet med energiplan er igangsatt. 8

9 3. MEDARBEIDERE Det er et kontinuerlig fokus i Frogn kommune på å utarbeide personalpolitiske tiltak som kan bidra til å beholde og rekruttere godt kvalifisert personell slik at vi til enhver tid kan tilby best mulig kvalitet på våre tjenester. Frogn kommune har fortsatt høyt fokus på å øke antall lærlinger, seniorpolitikk, etiske retningslinjer og mellomlederopplæring. I tillegg har vi hatt et sterkt fokus lokalt og sentralt på sykefraværsoppfølging. 3.1 Rekruttere og beholde Strategi 1: Frogn kommune skal rekruttere kvalifisert personell i alle stillinger Vi har i enda større grad enn tidligere problemer når det gjelder å rekruttere førskolepersonell og i noen grad sykepleiere. Det arbeides med tiltak knyttet til rekrutteringsproblematikken generelt og spesielt i Frogn kommune noe som også vil konkretiseres i arbeidet med lønnspolitikken Strategi 2: Frogn kommune skal ha et lønns og belønningssystem som er tilpasset markedet og gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. Arbeidet med å utvikle Frogn kommunes lønnspolitikk har startet. Partsammensatt arbeidsgruppe er nedsatt, og prosessen i arbeidet anses som viktig for å lykkes med å komme fram til resultater som begge parter kan forholde seg til. Strategi 3: Frogn kommune skal til enhver tid ha 13 lærlinger I tråd med kommunestyrets vedtak, er det tilsatt 5 lærlinger i av disse i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 3 i helsearbeiderfaget. En lærling i IKT-driftsfag er i tillegg tilsatt fra tidligere. Undervisning, læreplan og læresteder for de nye lærlingene er fastlagt. 7 veiledere er utpekt og starter på veilederopplæring for det nye helsearbeiderfaget i første del av mai. 3.2 Nærvær Strategi 1: Medarbeiderundersøkelser med påfølgende forbedringstiltak skal gjennomføres for hele organisasjonen for å dokumentere medarbeidere og lederes trivsel og læringsmuligheter på arbeidsplassen Det ble i april måned gjennomført medarbeiderundersøkelse i Frogn kommune. Over 70 % av de ansatte valgte å svare, noe vi er svært fornøyd med. Undersøkelsen tok for seg områder knyttet til arbeidsmiljø, ledelse, trivsel, stolthet over egen arbeidsplass og kompetanse utviklingsmuligheter. Samlet sett for Frogn kommune gav svarene inntrykk av stor grad av tilfredshet blant de ansatte. Alle tjenestesteder for rapport med svar fra sitt arbeidssted, og hver enkelt leder er ansvarlig for en tiltaksplan knyttet til eventuelle forbedringer. Strategi 2: Bruke medarbeidersamtale som et styringsverktøy i HMS arbeid. Medarbeidersamtaler har vært et grundig gjennomarbeidet tema på enhetsledersamlingen i januar. Mellomlederutdanningen har hatt en dag med opplæring, gruppearbeid og rollespill om tema. I tillegg har det vært fokusert på om ansatte har hatt eller fått tilbud om medarbeidersamtaler i medarbeiderundersøkelsen. Det vil bli gjennomført 2 dager med tilbud om opplæring for øvrige ledere til høsten. Strategi 3: Alle virksomheter skal aktivt følge opp IA avtalen med systematisk fokus på nærværsarbeid og reduksjon av sykefravær samt videreføre HMS tiltak. 9

10 Arbeidet med sykefraværsoppfølging er fortsatt et høyt prioritert område i Frogn kommune og det arbeides kontinuerlig opplæring i regelverk knyttet til IA avtalen. Systematisk arbeid og prioritert fokus på dette området over flere år har gitt gode resultater for kommunen. Det holdes spesielt fokus på avdelinger som har høyt fravær. Lederne følges opp med samtaler og gjennomgang om enkeltsaker, ofte i samarbeid med NAV. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere gjøres av den enkelte leder med bistand fra Bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten har i gjennomsnitt oppfølgingssamtaler med sykmeldte hver måned. I årets første 4 måneder har det vært gjennomført 40 slike samtaler. I forbindelse med sykefraværsoppfølgingen har fysioterapeut i bedriftshelsetjenesten foretatt 3 arbeidsplassvurderinger og hatt 5 konsultasjoner. Etter 12 ukers sykmelding avholdes dialogmøter der leder, arbeidstaker, BHT og lege deltar. I perioden har BHT deltatt på 14 slike møter. Det er avholdt 1 møte i attføringsutvalget. Trening i arbeidstiden er gjennomført som et nærværstiltak i henhold til AMU vedtak med mulighet for inntil 1 t/uke fysisk aktivitet i uken. Grupper som tilbyr ulik trening med instruksjon er etablert og det er deltakelse fra de arbeidsstedene som kan legge til rette for det. Mye aktivitet skjer også på de lokale arbeidsplassene. Systematisk arbeid og prioritert fokus på dette området over flere år har gitt gode resultater for kommunen. Gjennomsnittelig tall for legemeldt sykefravær for 2007, var historisk lave i forhold til den perioden vi har hatt tilgang på sykefraværstall fra NAV. Når det gjelder avdelingsvise tall varierer dette noe, men i forhold til IA avtalens delmål 1 om å redusere sykefravær med 2 % for hele organisasjonen innen 2009, er vi nesten i mål. Reduksjon av legemeldt sykefravær fra 2003 og frem til 2008 er på 1,85 %! Utvikling av legemeldt sykefravær 4. kvartal 07: År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årsgjennomsn ,0 % 8,6 % 8,7 % 9,3 % 8,65% ,9 % 8,9 % 8,3 % 7,8 % 8,725% ,0 % 8,3 % 7,4 % 8,4 % 8,025% ,2 % 8,2 % 7,8 % 6,6 % 7,95% ,8 % 5,8 % 7,4 % 7,2 % 7,05 % 3.3 Kompetanseutvikling Strategi 1: Sikre opplæringstiltak på strategiske områder Kurs for nytilsatte har som vanlig også vært avholdt i år. Det har vært avhold 2 dagers kurs for saksbehandlere og kurs i tilsettinger for ledere. Lederutviklingsprogrammet for mellomledere som startet høsten 2007 har vært gjennomført med til sammen 6 samlinger og 5 møter i basis grupper mellom samlingene i henhold til fastlagt program. Det er planlagt 1 ekstra samling, etter ønske fra gruppen høsten 2008, i LØFT-metoden. Undervisning i henhold til kunnskapsløfte er et kontinuerlig opplæringsområde. Kompetansehjulet som er systematisk kompetanseutvikling innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Follo samarbeider om følgende tiltak: 10

11 To klasser hjelpepleierutdanning med og uten rett. Oppstart henholdsvis høsten 2006 og januar Hjelpepleierutdanning for elever med minoritetsspråklig bakgrunn, startet høsten Etter/videreutdanning for sykepleiere og hjelpepleiere: Fornyet demensomsorg i Follo alderspsykiatri i praksis. Denne avsluttes i juni i år. Instruktørkurs for helsearbeiderfaget, oppstart mai 08. Folkevalgtopplæringen som startet opp for det nye kommunestyret høsten 2007 har vært gjennomført som planlagt. Eierskapsseminar med to foredragsholdere fra KS-konsulent, ble avholdt i januar. Ca 20 folkevalgte deltok i tillegg til representanter fra administrasjonen. Busstur i Frogn for politikere/administrasjon ble avviklet i april. 16 folkevalgte deltok. Formålet med turen var å gjøre de folkevalgte kjent med aktuelle utbyggings- og reguleringssaker/områder i Frogn, samt å gjøre de folkevalgte bedre kjent med kommunen. I tillegg ble det i januar gitt opplæring i bruk av PC i møter. Strategi 2: Sikre at ansatte får kompetanseutvikling i samsvar med kommunens behov Det har blitt fokusert på kompetanseutviklingsplan for den enkelte ansatte i medarbeidersamtale opplæringen for lederne. I tillegg er det et spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om den ansatte har en slik plan, noe som sikrer oppfølging av tiltaket. Strategi 3: Alle virksomheter må sikre at ansatte utvikler og oppdaterer IKT ferdigheter, kunnskap om interne systemer, saksbehandling for effektiv samhandling og oppgaveløsning. I årets 3 første måneder ble det gitt tilbud om kurs i bl.a. esak-web 2 ganger pr. uke. I tillegg er det kontinuerlig opplæring av ansatte i kontor det har vært avholdt ulike kurs innen IKT, og det planlegges en kartlegging av alle ansattes IKT ferdigheter i løpet av våren. Kvalitetshåndbok og system for avvik og forbedring, har vært blitt forberedt i denne perioden. Siste del av arbeidet med etablering av håndboka er gjennomført. Det har i perioden vært gitt opplæring til ledere og den enkelte arbeidsplass. 3.4 Seniorpolitikk Strategi 1: Frogn kommune skal ha en seniorpolitikk som bidrar til individuelt tilpasset arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver. I januar 2008 ble den vedtatte seniorpolitiske strategien for Frogn kommune iverksatt. Undervisningspersonalet omfattes foreløpig ikke av tiltaket om 20 % redusert arbeidstid og full lønn. Sak om dette fremmes i august For denne gruppen kreves det et større forarbeid før innstilling kan foretas, noe det arbeides med. Kurset Snart pensjonist planlegges høsten Verdiimplementering Strategi 1: Frogn kommune skal ha et felles verdigrunnlag. Arbeidet er planlagt påbegynt november/desember Det har imidlertid vært gjennomført 3 tema dager i etikk med Humanistisk akademi i følge planlagt implementeringsarbeid av vedtatte etiske retningslinjer. Verdier knyttet til etiske dilemmaer ble diskutert. Alle arbeidstagere ble pålagt deltagelse, og til sammen møtte ca 750 ansatte. Alle nytilsatte blir gjort kjent med kommunens etiske retningslinjer ved at de får tilsendt disse sammen med arbeidsavtalen ved tilsetting. I tillegg er etikk tema på kurs for ny tilsatte. 11

12 3.6 Personalpolitisk strategi Arbeidet er planlagt påbegynt høsten

13 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER Innenfor området interne strukturer og interne systemer er det fokus på følgende: 1. IKT som et effektivt virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving i kommunesektoren og tilhørende strategisk planlegging knyttet til IKT området. 2. Elektroniske publikumstjenester via Selvbetjeningsportalen eller via den nasjonale MinSide og tilbakemeldinger på brukernes opplevelse av de elektroniske tjenestene. 3. Kunnskapsløftet og skolens bruk digitale verktøy i undervisningen. Skolearena som stedsuavhengig digital arbeidsplass for lærere. Læringsplattform (It s learning) som digital arbeidsarena for elever og digital kommunikasjon mellom skole og hjem. Etablering av plattform for digitale prøver og eksamenen i skolene. (PGS) 4. Moderne og sikker IKT infrastruktur som gir brukerne tilgang til de tjenester de har behov for som har gode verktøy for effektiv og sikker administrasjon av brukere og systemer. 5. IKT infrastruktur med ny teknologi som ivaretar miljøet blant annet ved høyere ytelse og en kraftig reduksjon i strømforbruk og kjølebehov. 4.1 Status på strategier vedtatt i kommuneplanen Strategi 1: Ha en IKT strategi som er kommuneledelsens instrument for å styre og kontrollere kommunens organisering, drift og investeringer innenfor IKT-området. Målet er en strategi som favner alle virksomheter og bidrar til mest mulig effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Prosjektplan for en IKT strategi er etablert. Kartlegging i de enkelte virksomheter vil bli iverksatt. Strategi 2: Frogn kommune skal være en digital døgnåpen kommune innenfor de områdene som gir økt brukervennlighet, intern effektivisering og som gir brukeren mulighet til å kommunisere med kommunen ut fra den enkeltes behov og ønsker. Arbeid er igangsatt for å flytte Selvbetjeningsportalen i Follo over på ny plattform. Vil forenkle videreutvikling av tjenestene i portalen. Støtte for BankID vil bli etablert på ny plattform og den nye temastrukturen LOS skal bidra til økt brukervennlighet. Tilpassinger til den elektroniske skjemaløsningen er under etablering for å tilfredsstille Datatilsynets krav. Strategi 3: IKT-systemene skal bidra til en god informasjonsutveksling og dialog med Frogn kommunes innbyggere samt de folkevalgte ihht. de målsetninger som ligger i enorge 2009 og ekommune Demokrati og politikerportalen vil være ferdig utviklet før sommeren. Vil gi innbyggerne økt innsyn og medvirkning i politiske prosesser og politikerne et bedre arbeidsverktøy uten papirforsendelser. En teknisk Web redaktør er tilsatt og vil bidra til å styrke portal arbeidet både i Follo samarbeidet og i Frogn kommune. Det er satt opp en nettside for Sommerkonsertene i Drøbak kirke. Strategi 4: IKT-systemene skal gjøre det mulig for brukere å samarbeide uavhengig av fysisk arbeidsplass eller organisatorisk plassering. Saksbehandlere og ledelse skal ha tilgang til oppdatert og relevant styringsinformasjon via et standardisert web grensesnitt som ikke krever spesialopplæring Microsoft SharePoint er tatt i bruk som et nytt samarbeidsverktøy som et supplement til dagens Intranett. Månedsrapportering i Agresso er klar til å bli tatt i bruk. Felles elektronisk kvalitetshåndbok med system for avvikshåndtering er tatt i bruk. 13

14 Strategi 5: IKT systemene skal bidra til en effektiv oppgaveløsing og fleksible arbeidsordninger i de enkelte virksomheter Kartlegging av arbeidsprosesser vil bli iverksatt senere i forbindelse med arbeidet med IKT strategi. De tekniske løsningene for det nye kart og eiendomsregisteret (Matrikkelen) er etablert med Ski som vertskommune. Overgang til Matrikkelen vil skje i 2. tertial. Elektronisk utfakturering i Agresso vil skje sammen med de andre Follo kommunene i økonomisystem samarbeidet. Det er lagt til rette for bruk av de sentrale systemene for digitale prøver og eksamener i skolene (PGS). Strategi 6: Frogn kommune skal ha en moderne, stabil og sikker infrastruktur med enhetlig arkitektur som tilfredsstiller kravene til sikkerhet og tilgjengelighet og som muliggjør integrasjoner og samordning mellom forskjellige systemer Fibernettet stamnettet til Frogn kommune er forlenget ned til Sogsti skole. Tas i bruk i juni. 35 kommunale bygg er med dette tilknyttet fiberstamnettet. I IKT konsolideringsprosjektet er ny teknisk infrastruktur på plass. Forprosjekt for en ny domenestruktur er gjennomført og flere gamle systemer er flyttet over på ny plattform. Prosjektet vil resultere i en IKT plattform med vesentlig lavere strømforbruk og kjølebehov, enklere administrasjon av brukere og arbeidsstasjoner samt økt sikkerhet spesielt knyttet til bærbare PC er og trådløse nett. Strategi 7: Frogn kommune har ledelse og ansatte med god kompetanse innen IKT området. Arbeidet med kompetansekartlegging og kompetansebehov til IKT brukere i Frogn er under planlegging. Vil danne grunn for målrettede opplæringstiltak i de enkelte brukergrupper. 2Strategi 8: Lokalt NAV kontor etablert i Frogn Arbeidet med NAV etablering er i gang. Åpningsdatoen er ikke endelig fastsatt. Samordning mellom Frogn og NAV sine IKT systemer er under planlegging. Et stort antall ansatte er flyttet rundt grunnet ombyggingen som skal i verksettes på Rådhuset. Det har vært arbeidskrevende å etablere IT og telefoniløsninger til alle som har flyttet. 14

15 5. ØKONOMI Økonomidelen inneholder fire kortfattede deler: Status finansforvaltning Status driftsbudsjett Status investeringsprosjekter Forslag til endringer i drift- og investeringsbudsjett 5.1 Status finansforvaltning Markedet for kommunal kreditt. I det internasjonale markedet har 1. tertial vært preget av uro og mistillit. Dette har resultert i at dårlige låntagere har fått mye dyrere innlån. Også gode låntagere, som for eksempel banker, må betale mer for sine innlån enn tidligere. Kommuner merker prisøkningen ved at de største långiverne til sektoren (Kommunalbanken og Kommunekreditt) får noe dårligere marginer på sine innlån. Frogn kommune klarte i hovedsak likevel ved siste rentejustering (i mars) å opprettholde de samme marginer som tidligere med unntak for lånene i Kommunekreditt. Neste renteregulering er i juni. På bakgrunn av de dårligere marginene på lån i Kommunekreditt har kommunen valgt å refinansiere lånene her. Det er i den sammenheng etablert et obligasjonslån, som med en tilknyttet rentebytteavtale, gir kommunen flytende rente (6M nibor) med fratrekk av en avtalt margin på minus 0,10%. Lånets volum er 100 mill. Kommunens lånerente. Ved utløpet av april var kommunens gjennomsnittlige lånerente 5,69%. Dette er en økning på 0,19 prosentpoeng siden årsskiftet, selv om Norges Bank ikke har hevet renten i denne perioden. Lånevolum og fastrenteandel. Kommunens samlede lånevolum er ved utløpet av 1. tertial. Långivere er (sortert etter størrelse) Kommunalbanken (største långiver), verdipapirmarkedet, Kommunekreditt og DnB (minste långiver). Det er planlagt nye låneopptak på 104,05 mill kr i Av dette gjelder 38,85 mill kr manglende opptak knyttet til vedtatte investeringer for 2007, mens 65,2 mill kr gjelder behov for nye låneopptak i 2008 som følge av nye investeringer vedtatt i budsjettet for Andelen lån med fast- og flytende rente er ikke endret siden årsskiftet og ligger på 20/80. Utsikter fremover. Kommunens lån med flytende rente reguleres hver 3. måned. Reguleringstidspunktet er i hovedsak lagt til de tidspunkter det stilles pris på fremtidig 3M-rente (FRA). Markedet priser her inn følgende renteutvikling (3M nibor): Juni 08 6,32 September 08 6,18 Desember 08 6,01 Mars 09 5,79 3M-renten er nå 6,35%. Ut av dette ser vi at markedet forventer at den korte markedsrenten vil falle i løpet av det kommende året, selv om enkelte analytikere legger til grunn at vi får nok en renteheving fra Norges Bank i 2. halvår

16 Renteprognose for Prognosen pr. dato viser at det vil påløpe 38,05 millioner i renteutgifter for Dette er ca 3,3 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett 2008, noe som skyldes høyere rente og høyere marginer enn budsjettert. 16

17 5.2 Status driftsbudsjett med innspill fra enhetene (Alle tall i 1000 kroner) Enhet /Kostnadssted Forbruk 1. tertial Års budsjett Periodisert budsjett Avvik fra budsjett 1. tertial Forbruk 1. tertial 2008 Forbuk 1. tertial 2007 Anslag avvik fra årsbudsjett 2008 Felles pott/rådmannsgruppen % 46 % Servicetorget % 32 % 0 IKT % 27 % 0 Økonomi % 43 % 0 POP % 27 % 0 Samfunnsutvikling % 12 % - Barnehager og skolefaglige tjenester % -22 % Dal Skole og barnehage % 32 % 900 Drøbak skole % 35 % 500 Dyrløkkeåsen skole % 34 % 130 Heer skole % 34 % 0 Seiersten skole % 31 % 200 Sogsti skole % 31 % Enhetsleder Helse % 57 % Sosial- og barnevernstjenester % 38 % -900 Pleie og omsorg i institusjon % 33 % Enhet for hjemmebaserte tjenester % 30 % Rehabilitering % 32 % Kultur og fritid % 37 % 0 Enhetsleder TDF % 33 % SUM ENHETER Kommentarer til tabellen_ - Forbruk 1. tertial: Viser forbruket per enhet/kostnadssted per 1. tertial årsbudsjett: Viser årsbudsjett for Periodisert budsjett: Viser budsjett per 1. tertial 2008 basert på forbruksprofil i Dette er en enkel periodisering, hvor det kan være store avvik mellom regnskap per 1. tertial og periodisert budsjett 1. tertial, da forbruksprofilen i 2008 kan være annerledes enn i Avvik fra budsjett 1. tertial: Viser avvik mellom budsjett 1. tertial og forbruk per 1. tertial. Her kan det være avvik som kun er av teknisk art, fordi forbruksprofilen i 2008 kan være annerledes enn i Forbruk per 1. tertial 2008: Viser forbruk i % etter 1. tertial Forbruk per 1. tertial 2007: Viser forbruk i % etter 1. tertial Her kan man sammenligne forbruket i år med tilsvarende forbruk samme periode i fjor. Anslag avvik fra årsbudsjett 2008: Viser anslått avvik fra årsbudsjett 2008 for hele

18 Merknader til status driftsbusdsjett per enhet: Det er anslått manglende midler til lønnsoppgjøret på 2,66 mill. kr. Videre er det ved en inkurie ikke avsatt Felles pott/rådmannsgruppen midler til en fellespott til dekning av skolenes ekstra utgifter knyttet til minoritetsspråklige elever. Servicetorget - IKT POP - Økonomi - Det er budsjettert gebyrer knyttet til kontroll av mindre avløpsanlegg på 1,1 mill kr. Samfunnsutvikling Ny beregning viser at inntektene kan bli noe lavere. Vi vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport. Barnehager og skolefaglige tjenester På grunn av at investering i Billit barnehage utsettes, reduseres forventede skjønnsmidler med 3 mill. kr. Barnehagen og SfO vil kunne gå i balanse. Dal skolen forventer et overforbruk på ca kr. Dette skyldes behov for økte lønnsutgifter på , fordi organisering av inneværende skoleår har gitt for store utgifter i forhold til premissene i skolefordelingsmodellen. Videre medfører utgiftene til tilpasset opplæring og inntekt fra andre kommuner, netto tillegg på Det må iverksettes tiltak for å begrense Dal Skole og barnehage merutgiftene i 2008 Skole og SFO vil kunne gå i balanse. Regnbuen må dekke utgifter til ressurskrevende elev, som går over fra barnehage til skole. Dette fører til at inntekten må reduseres med kr , og lønnsutgiftene må økes Drøbak skole med kr Dyrløkkeåsen skole Advokatbistand kr ,- Heer skole Det har vært nødvendig å gi nye, kostnadskrevende tilbud til to elever. Skolen får flere elever med rett til Seiersten skole voksenopplæring fra høsten. Sogsti skole Enheten vil gå i balanse i 2008, men man er avhengig av å få overført overskudd fra Forventet tilskudd ressurskrevende brukere er lavere enn budsjettert. Forsterket helse/omsorgstilbud til ressurskrevende bruker må etableres. Kostnader for 2008 anslås til (1 650 Enhetsleder Helse 000 på årsbasis). Det anslås at enheten ligger innenfor rammen av budsjett. Forbruk lønn ligger under budsjett pga vakante stillinger pga sykemeldinger og fødselspermisjoner. Økt forbruk konsulenter barnevernstjenesten er dekket inn ved ubrukte lønnsmidler. Sosialtjenesten har noe reduserte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp (med forbehold anslått til kr ) En ser en tendens til at økt satsning på tiltaksarbeid i samarbeid med NAV arbeid gir resultater. En ny beregning av statstilskuddet til språkopplæring til flykninger, viser at Frogn Sosial- og barnevernstjenester kommune kan få 1 mill. kr mer i inntekter enn budsjettert. 18

19 Pleie og omsorg i institusjon Enhet for hjemmebaserte tjenester Rehabilitering Kultur og fritid Enhetsleder TDF Enheten har med et underskudd på 1 mill fra 2007 som man dekker opp ved å fryse to sykepleierstillinger på Grande. Det er ikke forsvarlig å drive over lengre tid med redusert sykepleierbemanning og fra høsten vil man derfor ansette nye sykepleiere. Det betyr at man ikke får den økonomiskeffekten som forventet. Enheten fikk et kutt på 1,2 mill kr i driftbudsjettet. Enheten har tidligere meldt behov for investering i hjelpemidler/løfteutstyr, men dette er ikke prioritert i I budsjettet for 2009 må dette vurderes på nytt og ses i sammenheng med de fremtidige planene for Grande. Man vil komme nærmere tilbake til saken i 2. tertialrapport. Det er usikkerhet i prognosen knyttet til siste del av året, da man planlegger for døgndrift med sykepleiertjenester hos bruker. Tidspunkter for når dette starter er avhengig av helsetilstand. Årlig kostnad anslås mellom 2,5-3 mill. Det kan også utover året bli noe usikkert på bemanningsstatusen i hjemmesykepleien. Tendensene i dag er at pleietyngden i hjemmesykepleien en markant økende og fortsetter dette utover året vil vi måtte øke grunnbemanningen noe tidligere en allerede innmeldt fra Status på dette og ovenfornevnte sak kommer vi tilbake til i 2. tertial. En ny gjennomgang av turnus viser at lønnsbudsjettet er satt for lavt. Det arbeides kontinuerlig med å holde kostnadene nede, herunder minimalt bruk av vikar og overtid. Det er også usikkerhet knyttet til tilskudd til ressurskrevende brukere på grunn av en endring i ordningene i Det er behov for en ny gjennomgang av budsjettet for Rehabilitering. og man vil derfor komme tilbake i saken til 2. tertial rapport. Det forventes reduserte inntekter fra parkeringsgebyrer på 1.5 mill, da det viser seg at innføring av 2 timer gratisparkering gir betydelig inntektssvikt. Utglidning av Husvikveien har medført ekstrakostnader på kr

20 5.3 Status investeringsprosjekter pr i 1000 kroner. Budsjett Budsjett Bevilget Brukt Brukt Brukt Udisponert Kst.avvikMerknad, kommentar totalt totalt 8001 EDB-utstyr Nei Løpende mindre prosjekter bl.a. fiberprosjekt og digital forsendelse 8003 Kjøp av eiendom Ja Felleskostnader til vann, vei og kloakk på trekanttomta gjenstår. Gjenstår også kroner til kjøp av restareale Frogn vgs 8004 Salg av eiendommer Nei Salg 8006 EDB i grunnskolen Nei IKT-plan for grunnskolen gjennomføres Kjøp av friområder Nei Gjenstår sikring (istandsetting brygge) av friområde Løkkedalsjordet Salg av tomter Brevik Nei Kostnader til arkeolgiske utgravinger. Det legges fram forslag til endring av reguleringsplan Agresso - Folloprosjekt Nei Felles økonomisystem Nesodden, Vestby og Ås Oppgradering Agresso Frogn Ja Dekkes av prosjekt 8001 og refusjon Nesodden, Vestby og Ås kommuner Bil - gave fra Lions Nei Bilen er i drift ved enhet for rehabilitering Opprettelse NAV Nei Ferdigstilles høst Det anslås innsparing i forhold til budsjett Ny Sogsti skole Nei Sluttavregning gjenstår. Anslått 3,3 mill. kr i mindreforbr. Idrettshallen i drift, driftsavtale med AFK sluttført. Oppgjør tippemidler gjenstår Idrettshall (ny vgs) Nei 8212 Ballbinge Heer Nei Kommunen ble ikke tildelt spillemidler til dette prosjektet Utvidelse Elleflaten barnehage Nei Behandlet i kommunstyret des Ferdigstilles høst Utvidelse Billitt Nei Det legges fram egen sak med vurdering av videre utbygging av barnehager, jamfør verbalforslag i budsjettet Utvidelse Ullerud barnehage Nei Sak om utbygging vedtatt vår 2007, ferdig høst Utvidelse Dal barnehage Ja Tatt i bruk sommeren Antatt overskridelse 1 mill kr. Det fremmes egen sak om parkering og dekning av overskridelse Miljørettet helsevern Nei Div. miljøtiltak på skoler og barnehager Sykehjem Ullerud Nei Sluttavregning antas ferdig Anslått 4 mill. kr i mindreforbruk. Udisponert ikke disponibel pga sviktende finansiering Takheis ny PU-bolig Nei Bolig ferdigstilt sept Dagsenter - innredning Nei Lokalisering ikke klarlagt Murhus Ullerud Ja Anbud gjennomført. Ny konkurranse vurderes. Det påregenes økte kostnader Ombygning Traneveien Ja Det påregnes økte kostnader med ca 2 mill kroner. Det fremmes egen sak Ombygning lokaler Ullerud Nei Grunnerverv gjennomført. Skjønnsrett avgjøres mai Prosjektering pågår. Byggestart høst Ny flerbrukskirke Nei Behandlet i kommunestyret Total kostnadsramme på 39 mill kroner inkl mva Frogn kirkegård Nei Arkeologiske funn har medført utsettelse. Egen sak fremmes for kommunestyret Seiersten Idrettspark Ja Arbeidet pågår. Rapport med alternativ plassering av kunstgressbane fremmes for kommunestyret medio Adkomst Gyltholmen Prosjektet gjelder eventuell kommunal andel i vei. Det pågår arbeid med avklaringer med aktuelle parter bl.a. fylkesmannen Ballbinge Sogsti skole Nei Det pågår arbeid med justert byggemelding. Påregens feridgstilt HP, idrett og friluft Standardheving kommunal bygg Nei Utføres i henhold til opprustning/vedlikeholdsplan, men det kan påløpe uventede utgifter på Frogn hallen og Dyrløkkeåsen skole som forsinker planlagt vedlikehold av andre bygg Gyltholmen Oppmålingsutstyr Redskpaslager Gropa Nei Under prosjektering Biler, maskiner TDF Nei Benyttes i henhold utskftingsplan Høydebasseng Heer Nei Under prosjektering Utvikling Noroltomta Nei Voldgiftssak gjennomført høst Politsk arbeidsgruppe er i gang med arbeid med forslag til utvikling. Sak fremmes høst Trafikksikringstiltak Nei Gjenomføres i henhold til plan 8854 Hovedplan vann Nei Gjenomføres i henhold til hovedplan vann og kloakk 8860 Hovedplan kloakk Nei Gjenomføres i henhold til hovedplan vann og kloakk 8999 Samleprosjekt Nei Til avslutning gamle prosjekter

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

RAPPORT 2.TERTIAL 2007

RAPPORT 2.TERTIAL 2007 RAPPORT 2.TERTIAL 2007 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 2 3. MEDARBEIDERE... 5 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER... 6 5. ØKONOMI... 7 6. STATUS VERBALVEDTAK (FRA

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-17 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saldering driftsbudsjett 2016 Rådmannens forslag til

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer