Behandling i Formannskapet

Transkript

1 Behandling i Formannskapet Vedr. Budsjett og økonomiplan (notat fra administrasjon sendt ut den ) Det er tidligere rapportert til formannskapet at kostnadene til rehabilitering av Folla skole øker betydelig. I rådmannens forslag til budsjett ble det innarbeidet en økning på 1,0 mkr, til totalt 11,5 mkr. Som rapportert er det nå avklart at kostnadene vil bli ytterligere 1,0 mkr høyere, til totalt 12,5 mkr. Dette medfører at det er nødvendig å anvise finansiering på ytterligere 1,0 mkr. Det er viktig å understreke at kostnadene kan påvirkes (øke) ytterligere på dette prosjektet, etter hvert som dette gjennomføres. Økonomisjef Elise Dahl har gjennomgått forslaget til investeringsbudsjett, og rådmannen vil foreslå følgende nytt forslag til investeringsbudsjett for 2015 og for planperioden : Sum Malm oppvekstssenter Rehab Folla skole IKT Rehabilitering veier Malmlia Vann-/avløpsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Folla kirke, utsatt fra Bergmannsparken TOTAL Finansiering 1000 kr Sum Låneopptak Momsrefusjon Spillemidler Salg av fast eiendom Overført fra drift Sum Bevilgning til Folla skole kan økes med 1 mill kr uten at dette påvirker driftsbudsjettet. Bevilgningen finansieres med i momsrefusjon og i lån. Renter og avdrag i øk.planen bygger på noe høyere låneopptak enn det som er oppført i rådmannens opprinnelige forslag der også salgsinntekter er tatt inn. Tallene for renter og avdrag er imidlertid usikre p.g.a. svingninger i rentenivå, når på året nye lån blir tatt opp og hva som blir minste tillatte avdrag. For å beregne minste tillatte avdrag må vi kjenne bokført verdi av alle anleggsmidler pr og verdien av avskrivningene i 2015.

2 Sett i lys av endringene innenfor investeringsbudsjett er det nødvendig å innarbeidet disse i selve vedtaket, og følgende forslag fremmes for formannskapet: 1. Rådmannens forslag til driftsbudsjett vedtas. 2. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett, inkludert tillegg lagt fram , vedtas. 3. Det tas opp lån på kr til investeringer i Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, jf finansreglementet. Rådmannen har i epost fra Torgeir Skevik (V) den mottatt følgende spørsmål: 1. Frivillighet: Hvor my er satt av i støtte til lag og foreninger i 2014 og årene fremover? 2. Omsorg: Hvor mye er satt av til investering i velferdsteknologi i 2014 og fremover? Hvordan er reservestrømkapasiteten ved helsetunet ivaretatt? Det var tale om å investere i nødstrømaggregat, men hvor står denne saken? Hvor er kostnaden med innføring av multidose ført i budsjett for 2015? Øremerkede midler til psykisk helse er nevnt. Hvilke utslag gir det konkret for Verran? 3. Skole, oppvekst og statsbudsjettet: det er på tale med tilskudd til økt lærertetthet på småskoletrinnet, hvilke utslag gir dette for Verran? Det er videre på tale å innføre inntektsgradert foreldrebetaling for barnehageplasser, hvordan slår dette ut? Er det andre signaler i statsbudsjettet enn de Elise pekte på i sitt notat til formannskapet sist og i tillegg til de jeg tar opp her som får innvirkning på eller skapermuligheter for budsjettet til Verran? Hva med tilskuddet til ressurskrevende brukere, hvordan er det hensyntatt i budsjett for 2015 og i økonomiplanen? Fint hvis du eller en av dine kan svare i løpet av morgendagen Rådmannens kan besvare dette slik: 1. Frivillighet. I årets budsjett er det avsatt kr til støtte av aktivitet. Dette beløpet er i rådmannens forslag videreført. Det minnes om at det for en del år siden ble vedtatt at disse midlene skal benyttes som aktivitetsstøtte og ikke støtte til ordinær drift/aktivitet. 2. Omsorg. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett, post IKT er det foreslått avsatt 0,5 mkr pr. år i hele perioden. Normal prosedyre er at det foretas et internt arbeid med vurdering av de samlede behov i alle enheter knyttet til IKT. For 2015 er det nødvendig å oppruste IKT verktøy for Folla skole, E-handel (Agresso) og ikke minst for Mobil Profil for helse. Det pågår et felles prosjekt knyttet til Mobil Profil i Inn Trøndelags regionen, hvor det bl.a. er gjennomført anbud. Vi er nå i sluttvurdering av prosessen med anskaffelse av Mobil profil, og det vil være nødvendig å avsette ca til anskaffelse og implementering av dette verktøyet. Foreløpig plan medfører at det i 1 kvartal 2015 implementeres i den nye enheten og ved samhandlingskontoret. Nødstrømsaggregat er innledningsvis vurdert våren 2014, sett i lys av de utfordringene forrige vinters stormer medførte mht. strømbrudd. Vi har også med grunnlag i vedtak i kommunestyret

3 vedtatt og startet opp et arbeid med en overordnet ROS analyse, hvor det er naturlig og hensiktsmessig at dette forholdet vurderes nærmere. Når den overordnede ROS analysen er ferdig og behandlet politisk, er det naturlig å eventuelt arbeide videre med dette temaet. I tillegg kan og vil det være naturlig at man i løpet av de kommende år starter opp og gjennomfører et arbeid knyttet til fremtidig bruk av Helsetunet, sett i lys av at man nå reduserer antall sykeheimsplasser. Konkret kan dette medføre at det vil være hensiktsmessig å bygge om deler av arealene, og en vurdering og eventuell bygging av en reservestrøm forsyning er da naturlig. Multidose: Dette er også et fellesprosjekt (anbud m.m.) i Inn Trøndelags regionen, og sluttforhandlingene med innstilt leverandør pågår i disse dager. Denne prosessen vil også avklare nærmere kostnadsbildet og effektene, både mht. at dette er et kvalitetstiltak, men også et tiltak som vil/kan medføre frigjort tid hos eget personell. Vi legger til grunn at multidose innføres i 1 halvår Eventuell kostnadsøkning eller eventuell kostnadsreduksjon forutsettes belastet/beholdt av driftsenhet. Øremerket tilskudd psykisk helse: Med bakgrunn i enighet mellom regjering og støttepartier (se vedlagte avtale) vil kommunene bli trukket 100 mkr i rammetilskudd, og tilsvarende beløp øremerkes til rus/psykisk helse. Med grunnlag i at dette nå blir øremerket legger vi til grunn at stortinget/staten gjennom forskrift og rundskriv vil konkretisere krav til kommunene og bruk av dette tilskuddet. Økonomisjef Elise Dahl har beregnet at dette vil utgjøre anslagsvis ca kr for vårt vedkommende. (reduksjon av rammetilskudd og øremerket tilskudd). Det er viktig å merke seg at det er begrenset hva man kan få gjort for et så pass lavt beløp. Ressurskrevende brukere: Her reverseres regjeringens forslag om økning av innslagspunktet. Dette har i flg. økonomisjef Elise Dahl regnskapsmessig effekt for Dersom regjeringens forslag hadde blitt vedtatt ville dette ha påvirket rammene i de kommende år. (se notat av ) 3. Oppvekst Økt lærertetthet 1 4 klasse: Dette utgjør en økning av rammetilskudd (frie midler) på anslagsvis 0,1 mkr for Normal prosedyre er at Utdanningsdirektoratet utarbeider rundskriv og forskrift om eventuelle føringer/krav knyttet til dette området. Slike føringer foreligger ikke pt. Det understrekes at disse midlene inngår i rammetilskuddet og som frie midler, og det er dermed opp til kommunestyret å disponere midlene. Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage: Dette og andre forhold i statsbudsjettet og forliket innenfor barnehageområdet, er utførlig behandlet og vurdert av driftsleder Anders Lindstrøm, i sitt innspill til budsjettet. Dette er utsendt til formannskapet i forbindelse med rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Statsbudsjettet og forliket på stortinget inneholder en rekke elementer som i større og mindre grad kan påvirke kommunen. Spesielt vil dette kunne omfatte muligheter for å søke på prosjektmidler. Imidlertid er det alltid slik at prosjekter må fullfinansieres, og normalt forventes/forlanges det en egenandel på 50 %. Flere av kommunens driftsenheter har et kontinuerlig arbeid knyttet til muligheten for å søke på relevante prosjekter.

4 Verran FrP ved Tore Kristiansen fremmet følgende forslag:

5 SP v/ Karin Widegren fremmet følgende alternative forslag: Øk.plan Rådmannens forslag Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj Politisk styring Valg Kontroll og revisjon Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Administrativ ledelse Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunksjoner Kompetanseheving hele org Juridisk bistand Vernearbeid/HMS Diverse pensjoner, forsikringer Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltningslån hu Fysiske bomiljøtiltak Festeavgift boligområder Konsesjonskraft, kraftrettighete Drift av industriområder Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Parker, plasser og torg Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Andre religiøse formål Bergmannsparken Rammetilskudd/generelle stats Ordinær barnehage Grunnskole Grunnskoleundervisn. i andre ko Kompetanseheving skoler Styrket førskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Administrative fellefunksjoner Støtte næringsvirksomhet Andre kulturaktiviteter Interkommunalt skatteoppkreve Voksenopplæring innvandrere Øvrige kommunale boliger Introduksjonsordningen Statstilskudd flyktninger

6 Grunnskole Omstilling/oppvekstsenter SFO Malm skole Grunnskole Omstilling/felles ledelse skolene SFO Folla skole Ordinær barnehage Bemanningsred. Oppv.senter Innlemming Malmlia Styrket førskoletilbud Strandveien barnehage Grunnskole Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Idrett, anlegg eid av andre Musikk - og kulturskoler Samordning oppvekstsenter Andre kulturaktiviteter Kulturskolen Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Aktivitetstilbud demente Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Omstilling helse/omsorg Psykisk helsevern hjemmeboen Bistand, avl. Psykisk utviklingsh Pleie/omsorg i særskilt bolig Åpen omsorg Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Pleie/omsorg i institusjon Omstilling helse/omsorg Kjøkkendrift Vaskeridrift Pleie i hybel sykeheimen Pleie/omsorg i særskilt bolig Sykeheimen PPT Helsestasjoner Forebyggende arbeid helse og s Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Kurativ legetjeneste Fysioterapi Distriktsmedisinsk senter Tilbud til personer med rusprob Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familie Pleie/omsorg i institusjon Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboen Medfinansiering somatiske tjen Forebyggende enhet

7 Sosial rådgiving og veiledning Tilbud til personer med rusprob Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp NAV Stat NAV Plansaksbehandling Bygge og delingssak Kart og oppmåling Verran kommuneskoger Landbruksforv./landbruksbas. n Rammekutt Effekt interkom. Samarbeid Fiske og viltforvaltning Kommunalt viltfond Forvaltning friluftsområder Museer Idrett, anlegg eid av andre Kommunale idrettsanlegg Enhet for samfunnsutvikling Eiendomsforvaltning Administrasjonslokaler Lokaler førskolebarn Barnehagelokaler Bedehuset Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follafoss Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat Trygdeboliger Kommunale omsorgsboliger Øvrige kommunale boliger Bofellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Drift av utleiebygg Parker, plasser og torg Kommunale idrettsanlegg Drift svømmebasseng Forsamlingslokaler Verraparken Prestebolig Eiendomsavdeling Driftssentral anlegg Kommunale veier, trafikksikkerh Gatelys Parker, plasser og torg Anleggsavdeling Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Vann og avløp

8 Avsatt til lønnsoppgjør Årets premieavvik Amortisering av tidligere års pre Boligtilskudd/forvaltningslån hu Skatt på inntekt/formue Eiendomsskatt verker&bruk Reduksjon kraftverk Eiendomsskatt bolig/fritid Rammetilskudd Renter Avdrag Renteinntekter Kompensasjonstilskudd Avsetning til disposisjonsfond Notat Elise Overføring til investeringsbud Finansposter Reguleringspremie pensjon SUM KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 OG ØKONOMIPLAN FOR fra SP og Frp. Budsjettforslaget og økonomiplanen for de kommende år legges fram som grunnlag for at Verran kommune skal bli en god kommune som gir gode tjenester for våre innbyggere. Vi ønsker å legge til rette for at Verran skal bli et attraktivt bosettingsvalg i den felle bo- og arbeidsregionen som vi er en del av. Vi legger opp til at vi sikrer en god økonomisk utvikling framover, gjennom både god budsjettdisiplin og som grunnlag for å sikre framtidige inntekter. Derfor er det grunnleggende at arbeidsplassene sikres, og det skapes nye jobber slik at verdiskapinga og yrkesfrekvensen i kommunen øker. En økning av antall innbygger vil kunne være med å sikre økte inntekter til kommunen. Omstillings- og utviklingsarbeidet som er etablert gjennom det 3-årige prosjektet Verran i Samspill håper vi skal bli til inspirasjon og sammen med næringslivet bidra til at det utviklingspotensialet som Verrans næringsliv har beskrevet blir realisert i perioden. I dette prosjektet er det etablert nære kontakter med både Innovasjon Norge og Nord- Trøndelag fylkeskommune. Kontakten direkte til næringslivets egen interesseorganisasjon NHO er også på plass Samarbeidet med våre regionale samarbeidspartnere bør ha stor fokus også i årene som kommer. Prosessene som er igangsatt i forhold til næringslivet i kommunen bør følges opp, gjennom at vi sikrer at kommunens næringsavdeling deltar aktivt i dette arbeid hvor det også forutsettes at politisk ledelse er aktiv. Verran kommune må fortsette sitt arbeid med å forbedre sitt omdømme på alle områder. Her er det viktig at vi alle deltar både som politikere, administrasjon og innbyggere i kommunen. Verran kommune ønsker å styrke sitt omdømmearbeid blant annet gjennom et samarbeid med Distriktssenteret. Kommunestyret anbefaler at man i forbindelse med oppstarten av omstillings-/utviklingsprosjektet ser på muligheten å danne en prosjektgruppe for omdømmebygging. Den politiske styringa skal være tydelig, og innbyggerne skal bli invitert til dialog i viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. Verran kommune må fortsette arbeidet med å invitere til dialog i alle store saker som skal opp til behandling både gjennom folkemøter, komitemøter og i besluttende organer i kommunen.

9 Verran kommune ønsker å styrke samarbeide med Ungdomsrådet etter at det nå er reetablert med både ungdommer fra ungdomsskole- og videregående nivå og vil legge til rette for at Ungdomsrådet får tildelt eget sekretariat fra kommunen. For fortsatt å forbedre omdømme som servicevennlig, må arbeidet med en forenklet byråkratisk behandling videreutvikles. Det bør tilstrebes å redusere antallet ufrivillige deltidsstillinger gjennom et systematisk arbeid gjerne i samarbeid med organisasjoner og komiteer. Arbeidet med å øke nærværet bør fortsette i kommende år med henblikk på å nærme seg gjennomsnittsnivået i kommunal sektor over tid. Her vil det kunne diskuteres stimuleringstiltak som vil kunne disponeres på de enkelte enheter som lykkes i å nærme seg de overordna målsettingene.(eksempelvis gjennom målretta kompetanseheving) Kommunestyret ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet blant våre ansatte og gjerne kombinert med fellesopplegg som skaper sosiale arenaer. Bygging av ny idrettshall i forbindelse med Malm Oppvekstsenter vil være et bidrag til at ansatte og innbyggere for øvrig vil kunne delta i fellesopplegg i forhold til fysisk aktivitet. Kommunestyret vil være med til å støtte opp under og motivere til deltakelse i de arrangement lokale lag og organisasjoner arrangerer. Som eksempler til slike aktiviteter for kommende år vil kunne være: Bruke Follaheiløpet 2015 som motivasjonsmål for aktivitet.( hvilken enhet har størst deltakelse?) Verran idrettsråd har overtatt ansvaret for deltakelsen i St. Olofsloppet. Det vil være med å løfte fokuset på folkehelsearbeidet i hele kommunen hvor alle idrettslagene har tatt et ansvar. Verran kommune som organisasjon bør benytte denne muligheten til samarbeid med andre lag og organisasjoner i kommunen om samhandle om folkehelsearbeidet. Vi ønsker å legge til rette for økt bruk av naturen gjennom å gjøre det lettere å ta både nærmiljø og fjellområder i bruk. Vi ønsker i samarbeid med lag og organisasjoner å legge til rette for bruk av skianleggene i kommunen, gjennom at kommunen deltar med å gjøre anleggene tilgjengelig, ved at Verran kommune bidrar med oppbrøyting av veiene inn til anleggene. Anleggsavdelingens innsats her er et viktig bidrag i det forebyggende helsearbeidet. Kommunestyret ønsker å få utredet området rundt det "gamle gruveområdet" kan utvikles til et nærmiljøanlegg med turstier, turmål osv. Verran kommune vil fortsette arbeidet sammen med organisasjonene med å opprette en snøscooterløype i kommunen, også det med formål at alle skal kunne komme seg ut i naturen. Innbyggerne skal føle trygghet for at den kommunale tjenesteytinga til enhver tid er optimal. Budsjettforslaget skal bidra til en god kommuneøkonomi, og en fornuftig og ansvarsfull utgiftsside. En kommuneøkonomi i balanse er grunnleggende for driftsopplegget og tjenesteytinga i Verran. Samhandlingsreformen legger opp til at vi som kommune skal legge større vekt på forebygging kontra behandling som langsiktige strategier. Med de gode erfaringene vi ser rundt forbyggende enhet ønsker vi å videreføre og styrke arbeidet. Dette ser vi at enheten lykkes med og vi ønsker å forsterke dette arbeidet i enheten og videreføre arbeidet i hele organisasjonen og implementere det i samfunnet rundt. Her vil det være nødvendig også framover å se på en omprioritering av midler innenfor allerede eksisterende rammer. Kommunestyret forutsetter at forebyggende arbeid blant barn og unge har høy fokus i årene framover ved å bygge opp under det arbeidet helsestasjon og skolehelsetjenesten gjør spesielt rettet mot barn i barnehagealder og barnetrinnet i skolene. Gjennom vedtak i årets budsjett har vi lyktes og vi ønsker å videreføre arbeidet med en omlegging innenfor rammene. Her vil det være særlig aktuelt at helsesøsterfunksjonen blir aktivt brukt i et forebyggende arbeid overfor barn og unge. Skolene oppfordres til å legge opp til fysisk aktivitet gjennom hele uken som et ledd i å skape gode holdninger og vaner sett i forebyggende helsearbeid. Kommunestyret vil utfordre til

10 kreativitet rundt bruk av pedagogiske metoder til bruk av natur og nærområder til undervisningsformål og da spesielt ved å utnytte vår deltakelse prosjektet som gjennom Oppvekstprogrammet er en del av. Vi ønsker å utvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner også på dette området gjennom øremerking av midler. Kommunestyret ønsker å sikre rekrutering til omsorgssektoren fra både ungdommer, lærlinger og personer som har behov for omplasseringer gjennom forskjellige tiltak. Som et ledd i å sikre rekruteringen til omsorgsektoren vil en for 2014 øremerke midlene til ungdomsarbeid til dette arbeidet.(bistand innenfor omsorgssektoren) Som et ledd i å forebygge og sikre at alle eldre skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig bør alle eldre over 75 år bli invitert til en samtale med lege. Gjennom denne samtalen bør forebyggende tiltak være et av områdene som bør ha fokus (tverrfaglig hjemmebesøk bør være et tilbud som tilbys) utover en generell gjennomgang av helsestatus. Kommunestyret ønsker å legge til rette for at aktivitetssenteret i Verraparken utvikles samt at aktivitetstilbudet utvides til å gjelde større deler av kommunen gjennom å ta i bruk de sosiale arenaer som allerede finnes både i Follafoss og på Verrastranda. Kommunestyret forutsetter at omstillingsarbeidet innen helseområdet har høy fokus i kommende år slik at intensjonene blir gjennomført og vi ber om at det legges opp til et rapporteringsopplegg tilbake til politiske organer. Komiteene bør være samtalepartnere for administrasjonen for å sikre godt forankrete forslag til mulige omprioriteringer. Vår deltakelse i SKUP og Veilederprogrammet i 2012 var med å sette fokus på samarbeid og utvikling i Verranskolen. Målene for Verranskolen ble satt i inneværende år og nå gjenstår deler av det oppfølgende arbeidet med å få realisert målene. Dette arbeidet ønsker vi Komite for oppvekst, kultur og idrett skal være en pådriver i, gjennom gode prosesser med alle involverte parter. Vår deltakelse i skoleeier/barnehageeierprogrammet bør være et godt bidrag i å styrke samhandlingen mellom barnehage- og skoleområdet på mange områder. Med bakgrunn i at Kystvakten årlige besøk i Verran faller ut ber kommunestyret administrasjonen se om det kan erstattes med for eksempel et besøk av Pauline sammen med et pedagogisk opplegg. Vi ønsker å sikre et godt barnehagetilbud i kommunen både gjennom offentlige og private tilbud. Vi ønsker å legge til rette for et fleksibelt opptak i barnehagene gjennom hele året. Gjennom byggingen av Malm Oppvekstsenter vil vi få nye og moderne lokaler for barnehageområdet innenfor fellesskapet i oppvekstsenteret. Her vil også barnehagedelen nyte godt av arealene som blir bygd i forbindelse med byggetrinn 2 og ny idrettshall. Arbeidet med renovering og ombygging av Verraparken kulturhus er nå sluttført og vi har fått et kulturhus i helt ny drakt. Det vil være et svært godt bidrag til vårt kulturliv som vil få en topp moderne arena å utfolde seg i. Det vil åpne seg nye muligheter til bruk av kulturhuset på mange områder og vi ønsker å legge til rette for at det er liv i huset. Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner gjennom byggeperioden bør være et godt utgangspunkt for det videre samarbeidet i bruk og utvikling av kulturhuset. Verran har fått et kulturhus det vil være all grunn til å være stolt av. I forbindelse med planarbeidet som er igangsatt for Tjuin industriområdet, sentrumsområdet og det gamle gruveområdet må det utarbeides en helhetlig plan for alle områdene. I dette arbeidet bør en se om en kan utvikle Verran Næringspark som det samlende begrepet rundt næringsklyngene våre. I den sammenheng er det viktig å få utviklet en plan over sentrumsområdet rundt "Sanna" slik at vi får planlagt en langsiktig utvikling av området etter veiutbyggingen som kommer. I forbindelse med planleggingen rundt gruvetårnet bør en også

11 se på om, og eventuelt hvordan, man kan samordne vårt museumsarbeid, som så langt er lokalisert i Malmheim med industri- og gruvehistorien vår i det gamle gruveområdet. Kommunestyret ønsker å utvikle treffpunkter rundt om i kommunen som en sosial arena også i et folkehelseperspektiv. Her vil det være muligheter til å møte innbyggerne i en dialog, og gi informasjon og veiledning på forskjellige områder. Som et ledd i behovet for omstilling/utvikling av helseområdet ber kommunestyret om en vurdering av salg av boliger både på Øra, Nersanna og i Olaveien for å skape et rom for renovering av eksisterende bygningsmasse. Kommunestyret ønsker å videreføre tenkningen rundt felles bruk av ressurser og areal på oppvekstområdet til også å gjelde helseområdet. Arbeidet med en bærekraftig og framtidsretta organisering av særomsorgsområdet forutsettes framlagt til politisk behandling kommende år. Kommunestyret har forventning om at det blir tatt inn lærlinger i et antall som KS angir innenfor de rammene som er i budsjettet. Kommunestyret forutsetter at formannskapet har en tettere oppfølging av den økonomiske utviklingen gjennom året, i samarbeid med administrasjon, enn den rapporteringen som skjer til kommunestyret.(månedlig fra mars og ut året) Alle ekstraordinære eller økte rammer som tilkommer kommunen gjennom året tilføres disposisjonsfondet eller avklares med kommunestyret. Kommunestyret forutsetter at byggeprosjektene skolene og Helsetunet blir realisert innenfor tidsrammene som er stipulert slik at både brukerbehov og effektiviseringsgevinster blir ivaretatt. Kommunestyret forutsetter at man med denne utbyggingen legger til rette for to fullverdige skoler både i Follafoss og Malm for framtiden. Kommunestyret forutsetter at de rammene som Verran Kirkelig Råd får stilt til disposisjon ivaretar de primærbehovene innbyggerne i tilgang til kirker og kirkegårder gjennom året. Kommunestyret forutsetter at kirkegårdene blir stelt gjennom sommerhalvåret og at de som ønsker kistebegravelser for det oppfylt. Eventuelle behov for tilpasning bør skje på det administrative området eventuelt i samarbeid med andre. Kommunestyret ønsker å legge til rette for at vi følger opp intensjonene som er lagt i Inntrøndelagssamarbeidet om å sikre at personer som er utenfor det ordinære arbeidslivet gis mulighet til deltakelse helt eller delvis. I den sammenheng legger kommunestyret til grunn at våre vekst- og attføringsbedrifter blir aktivt brukt. Verran kommune bør som eier og organisasjon bidra aktivt til at mulige oppgaver og arenaer blir stilt til disposisjon. Kommunestyret ber om at det blir etablert et fellesprosjekt mellom stat og kommune i Verran for å stimulere til en bærekraftig utvikling i forhold til antallet som mottar sosial stønad. Her ber en om at unge som er utenfor arbeidslivet eller utenfor videregående skole blir spesielt prioritert. Kommunestyret ber om at en gjennom året foretar en vurdering om Flyktningetjenestens administrative tilknytning skal endres fra å være tilknyttet NAV til å bli en del av rådmannens område. Kommunestyret ønsker å følge opp henvendelsen om overtakelse av Vada vasslag så raskt som mulig i Kommunestyret forutsetter at styret for vasslaget sikrer at eierforholdet til eksisterende anlegg er med i overføringen, likeledes at alle grunneiertillatelsene til eksisterende anlegg er på plass. Overføringen er forutsatt uten at det utløser påkoblingsavgift til eksisterende abonnementer til Vada vasslag. Hvis noen av lagets abonnementer ikke ønsker å være med må disse være fysisk avkoblet før overtakelsen. Kommunestyret ønsker å få utredet muligheten til koble vanntilførselen på Malm til uttak av vatn fra Follavatnet.

12 Kommunestyret forutsetter at en kommer tilbake til finansiering for begge prosjektene ved endelig vedtak. Med bakgrunn i Sødra Cella Folla AS sin beslutning om å legge ned fabrikken i Follafoss oppnådde vi gjennom god dialog med Fylkesrådet at Nord-Trøndelag fylkeskommune støttet oss i det innledende arbeidet i prosessen. I samarbeid med Fylkesrådet har Verran kommune arbeidet intensivt med å sikre finansiering av omstillings-/utviklingsarbeidet i forhold til bidrag fra departementet. I dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en vurdert det mest hensiktsmessig å forholde seg til behovet for både opprydding og omstilling som et felles prosjekt. Dette medfører at det nå er bindende signaler på at prosjektene fullfinansieres. Det sentrale kravet fra statens side er at all bruk av økonomiske ressurser i prosjektene skjer på eiendommer, som eid av det offentlige, og det vil i denne sammenheng si Verran kommune. I denne forbindelse er det hensiktsmessig at å avklare og legge til rette for kommunalt eierskap på og rundt det gamle gruveområdet ved gruvetårnet samt arealene ved det gamle sliglageret. Eiendommene søkes overdratt innenfor en ramme på 1,5 millioner som legges inn i lånerammen for Ved å samle arealene i Verran kommunes eierskap vil en kunne rydde opp i gamle eiendomsgrenser i sentrum for å gjøre eierskapet mere fremtidsrettet og legge deler av arealene inn i Bergmannsparken AS etter hvert. Det forutsettes at Verran Utbyggingsselskap AS bidrar aktivt i arbeidet med finansieringen av det kommende omstillings- og utviklingsarbeidet gjennom frigjort kapital.

13 AP v/frank Christiansen fremmet følgende alternative forslag: Øk.plan Forslag fra Verran Arbeiderparti med mannskap, Grønn skrift= forslag til endringer fra Verran AP Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj Politisk styring Valg Kontroll og revisjon Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Administrativ ledelse Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunksjoner Kompetanseheving hele org Leasingbil Juridisk bistand Vernearbeid/HMS Diverse pensjoner, forsikringer Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltningslån hu Fysiske bomiljøtiltak Festeavgift boligområder Konsesjonskraft, kraftrettighete Drift av industriområder Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Parker, plasser og torg Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Andre religiøse formål Lydanlegg Verraparken Bergmannsparken ,k Rammetilskudd/generelle statst Ordinær barnehage Grunnskole Grunnskoleundervisn. i andre ko Kompetanseheving skoler Styrket førskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Administrative fellefunksjoner Støtte næringsvirksomhet Andre kulturaktiviteter Interkommunalt skatteoppkreve Voksenopplæring innvandrere Øvrige kommunale boliger Introduksjonsordningen Statstilskudd flyktninger

14 Grunnskole Omstilling/oppvekstsenter SFO Malm skole Grunnskole Omstilling/felles ledelse skolene SFO Folla skole Ordinær barnehage Bemanningsred. Oppv.senter Innlemming Malmlia Styrket førskoletilbud Strandveien barnehage Grunnskole Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Idrett, anlegg eid av andre Musikk - og kulturskoler Samordning oppvekstsenter Andre kulturaktiviteter Kulturskolen Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Aktivitetstilbud demente Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Omstilling helse/omsorg Psykisk helsevern hjemmeboen Bistand, avl. Psykisk utviklingshe Pleie/omsorg i særskilt bolig Åpen omsorg Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Pleie/omsorg i institusjon Omstilling helse/omsorg Kjøkkendrift Vaskeridrift Pleie i hybel sykeheimen Pleie/omsorg i særskilt bolig Sykeheimen PPT Helsestasjoner Forebyggende arbeid helse og so Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Kurativ legetjeneste Fysioterapi Jordmortjeneste Distriktsmedisinsk senter Tilbud til personer med rusprobl Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familie Pleie/omsorg i institusjon Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboen Medfinansiering somatiske tjene Forebyggende enhet Sosial rådgiving og veiledning Tilbud til personer med rusprobl Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp NAV Stat NAV

15 Eiendomsforvaltning Administrasjonslokaler Lokaler førskolebarn Barnehagelokaler Bedehuset Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follafoss Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat Trygdeboliger Kommunale omsorgsboliger Øvrige kommunale boliger Bofellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Drift av utleiebygg Parker, plasser og torg Kommunale idrettsanlegg Drift svømmebasseng Forsamlingslokaler Verraparken Prestebolig Eiendomsavdeling Driftssentral anlegg Kommunale veier, trafikksikkerh Gatelys Parker, plasser og torg Anleggsavdeling Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Vann og avløp Avsatt til lønnsoppgjør Årets premieavvik Amortisering av tidligere års pre Boligtilskudd/forvaltningslån hu Skatt på inntekt/formue Eiendomsskatt verker&bruk Reduksjon kraftverk Eiendomsskatt bolig/fritid Rammetilskudd Renter Avdrag Renteinntekter Kompensasjonstilskudd Avsetning til disposisjonsfond Overføring til investeringsbud Finansposter Reguleringspremie pensjon SUM

16 Verran Arbeiderpartis forslag til budsjett 2015 og økonomiplan Våre forslag og endringer bygger på rådmannens forslag. Driftsbudsjett Det vises til vedlagte regneark. Kommentarer til foreslåtte endringer Folketall Budsjettet har tatt utgangspunkt i et innbyggertall i kommunen på Pr er folketallet redusert til 2 547; 13 personer. Lagt til grunn kr pr person tilsier dette en budsjettsvikt på kr Vi ønsker at dette blir inndekt i budsjettet. Noe annet vil reise spørsmål om lovlighet (jf. brev fra Fylkesmannen ; «kommunens vedtak om økonomiplan i perioden oppheves som ugyldig»). Inndekningen foretas gjennom å redusere avsetningene til disposisjonsfondet. Skulle innbyggertallet bli høyere enn hva Verran AP legger til grunn, avsettes disse midlene igjen til disposisjonsfondet. Kostnadsreduksjon politisk styring I lys av kommunens svært utfordrende økonomiske situasjon og påfølgende kutt i viktige tjenester, mener Verran AP at politisk område også må ta sin del av byrdene. Dette gjøres ved å redusere stillingsprosenten til varaordførervervet fra dagens 20 % til 10 % av ordførers godtgjørelse. Dette reduserer utgiftene med kr Verran AP foreslår videre å reversere økningen i møtegodtgjørelse for politisk nivå som ble vedtatt i Tiltaket vil redusere utgiftene med kr Formannskapet har Sim-kort til sine IPadder. Verran AP foreslår å fjerne denne ordningen da det er tilstrekkelig at en har nettilgang gjennom Wifi. Tiltaket vil redusere utgiftene med ca. kr Samlet sett vil nevnte tiltak bidra til en utgiftsreduksjon på kr Leasingbil Dagens ene leasingbil som benyttes av alle enheter foruten barnevern og hjemmetjenesten, er ikke tilstrekkelig for å fylle behovet for å minimalisere bruk av privat bil i forbindelse med tjenestekjøring. Dette fører til unødvendige kostnader for kommunen. Det gjøres derfor avtale om leie av en ekstra bil til nevnte formål. Tiltaket fører til en innsparing på ca. kr Rådmannen gis fullmakt til å fordele innsparingseffekten på de ulike tjenesteenhetene som også inkluderer politisk område. Utgifter til juridisk bistand Verran AP foreslår å kutte kr av rådmannens foreslåtte økning på kr som er tiltenkt juridisk bistand.

17 Lydanlegg Verraparken Verran AP forstår det slik at det anskaffede lydanlegget er dimensjonert for utbygging. Vi ønsker å bygge ut anlegget og bevilger kr til formålet i Rådmannen bes om å søke tilskudd til prosjektet (som øker finansieringen) samt at det inviteres til dialog med lokale lag og foreninger med spørsmål om mulig tilleggsfinansiering. Skoleskyss Verran AP er ikke enig i rådmannens forslag til reduksjon av utgifter til skoleskyss. Vi vil heller understreke at skolebarn som i så fall må gå til skolen, primært langs de farlige vegstrekningene fra Vika, Fjellgårdan og Ressemåsen, skal tilbys skoleskyss. Verran Ap reverserer rådmannens forslag, noe som innebærer krav om inndekning på kr i 2015 og kr i de resterende årene av økonomiplanen. Forholdet skal først revurderes når ny trase inn til Malm er på plass eller tilfredsstillende gang og sykkelstier er etablert lang FV 720. Vi ber om at rådmannen henvender seg til Statens vegvesen for en vurdering om forsvarligheten av å benytte aktuelle vegstrekninger som skolevei og deretter til Fylkeskommunen med det som mål at denne betaler skoleskyssen for våre elever som får konstatert farlig skolevei. Styrking av jordmortjenesten Vi registrerer at det er stor bekymring for muligheten forebyggende enhet har til å følge opp innbyggere som sliter med psykisk uhelse, rus og eller vold. Det er svært viktig at enheten har mulighet til tak å ta tak i disse utfordringene så tidlig som mulig. Helsestasjonen er styrket de senere årene, noe som er bra, men det er nå viktig å iverksette dette viktige arbeidet på et enda tidligere tidspunkt som et forebyggende tiltak. Det vises for øvrig til forebyggende enhet sine budsjettinnspill og begrunnelse for prioriteringen. Styrking av kommunens økonomi i økonomiplanperioden I god og sunn tradisjon foreslår Verran AP å styrke kommunes økonomi. Dette er synligjort i nederste kolonne i dette og i tidligere tallbudsjett. For kommende økonomiplanperiode utgjør dette kr årlig fordelt f.o.m 2015: , , , Midlene avsettes i sin helhet til disposisjonsfondet. En slik politisk prioritering vil føre til en forbedret mulighet for at kommunen unngår å havne på ROBEK-lista. Verran Ap vil ha styring over egen økonomi og styrer derfor deretter. ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER NAV Verran AP er enig med rådmannens forslag til rammekutt knyttet til sosialhjelp og til planen med samarbeidspartnere for gjennomføring. Med bakgrunn i den vesentlige andel av kommunens innbyggere som mottar sosialhjelp, vil det være positivt både for mottakerne og for lokalsamfunnet å kunne redusere passive ytelser for dermed å oppfylle et tilpasset aktivitetskrav.

18 Folla skole Vi viser til de påløpte merkostnader i forbindelse med oppgraderingen av skolebygget på kr 1 mill. Verran AP registrerer med tilfredshet at rådmannen har funnet inndekning slik at prosjektet kan ferdigstilles til en akseptabel standard. Nærmiljøtiltak Kommunestyret bevilger i 2015 kr ekstra av friluftsmidlene som Grønn nemd disponerer, til videreutvikling av parken bak Coop Prix som et nærmiljøanlegg tilrettelagt for aktivitet og trivsel for kommunes innbyggere og tilreisende. Vi ber om at rådmannen utarbeider egen sak om dette som skal behandles i Grønn nemnd. Kommunen søker om tippemidler til prosjektet. Verraparken Vi ønsker å få en statusoversikt mht. leieinntekter i kulturdelen. Dersom situasjonen er slik at utleiet begrenses med bakgrunn i for høye utleiepriser, ønsker vi å få en sak som tilpasser utleieprisene til økt utleie. Fjernvarme Vi ønsker fremlagt en sak som utreder tilrettelegging for bruk av fjernvarme i Malmlia (jf. investeringer mht. rehabilitering veier og vann-/avløpsnett Malmlia). Vada vasslag Verran kommune overtar Vada vasslag i Prosjektet skal snarlig gjennomføres etter at alle formelle avklaringer er gjort. Prosjektet finansieres gjennom selvkostprinsippet innenfor VAområdet. Abonnenter som ikke vil koble seg til kommunalt anlegg må selv koble seg av eksisterende anlegg når Verran kommune overtar ansvaret for vannleveranse til dagens abonnenter.

19 Venstre v/torgeir Skevik fremmet følgende alternative forslag: Forslag fra Venstre til budsjett for 2015, og økonomiplan for drift Utgangspunkt i rådmannens forslag, men med følgende endringer: Tekst Ansvarsområder År Forslag 1 Reverserer kutt forebyggende enhet Forslag 2 Reverserer kutt skoleskyss Forslag 3 Opprettholder tidligere vedtatte kutt anleggsavdeling Forslag 4 Styrker rådmannen med utover nivå Forslag 5 Legger inn driftskostnad multidose/ annen velferdsteknologi Forslag 6 Skole- søke prosjektmidler til utvikling Forslag 7 Betaling for ferdigbehandlede pasienter Forslag 8 Redusere styrking av barnehagen Forslag 9 Innføring av post for juridisk bistand Forslag 10 Drift av Bergmannsparken Sum Kommentarer: Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Forslag 5 Forslag 6 Forslag 7 Vi ønsker styrking av rusfeltet, samt etablere ressurs for hjemmerehabilitering jfr plan for omstilling av omsorgstjenesten Det er ikke forsvarlig at barn skal gå etter sterkt traffikerte veier Det bør ses på effektiviteten i bruken av dagens ressurser Vi fikk kun kr ,- i skjønnsmidler i 2014, med en økning på styrkes rådmannens budsjett Vi må styrke omsorgstjenesten med velferdsteknologi jfr vedtatt plan for omstillingav omsorgstjenesten Bør være mulig å søke prosjektmidler til kvalitetsutviklingsprosjekter Denne posten er tatt bort i rådmannens forslag, men en må se for seg at vi får noe utlegg på dette Forslag 8 Bør være mulig å redusere med hvert år, og barnegahen blir da styrket med i stedet for Forslag 9 Vi bygger opp forsiktig, og satser på ,- pr år Forslag 10 Ser for oss å gi støtte i 2015, men at vi har et selskap som er oppe og går fra og med 2016, og som går i balanse