Årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan MØTEBEHANDLING: Formannskapet /15 Kommunestyre

Transkript

1 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 150 Saksmappe : 2015/669 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /15 Kommunestyre Vedtak i Formannskapet , innstilling til kommunestyret: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsprogram, økonomiplan for for Rollag kommune vedtas. 2. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2016 vedtas. 3. Skatt på formue og inntekt for år 2016 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 4. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk» jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2016 er 3,5 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Rollag kommune benytter ikke bunnfradrag for selvstendige bustaddeler. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Rollag kommune vedtatt i kommunestyret (sak 4/13) skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jf. esktl. 10. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2016 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2009.

2 Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. 25 første ledd. Terminforfall er og For skatteåret 2016 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål som ble gitt fritak i kommunestyre sak 58/08 i medhold av esktl. 7, bokstav a. 5. Det foretas låneopptak på kroner i 2016 som nedbetales over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Ordførers godtgjøring fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 56/2012 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Rollag kommune. 8. Kommunestyret ber administrasjonen om en overordnet vurdering - flytting av Rollag barnehage til Rollag skole, og med det frigjøre barnehagens lokaliteter til en eventuell omdisponering/salg. Kommunestyret utsetter med dette vedtak om utredning av salg av Rollag skole. 9. Kommunestyret ber administrasjonen starte prosessen med planlegging for bygg av nye omsorgsboliger i Veggli, i løpet av inneværende økonomiplanperiode. 10. Kommunestyret er positive til foreldreorganisert Polentur, og ønsker at det blir lagt til rette for at denne kan gjennomføres i løpet av skoleåret. 11. Forprosjekt Ombygging Veggli skole, under Investeringer s. 50 tilføyes: Det bør også vurderes om innsparing ved fjerning av skolemoduler, kan finansiere nødvendige ombygginger, som ivaretar behovet for grupperom og tilfredsstillende klasserom for alle trinn. Dette må også sees i sammenheng med den pågående utvikling av uteområdet. 12. De tilbakeførte midlene fra fylkeskommunen i fbm differensiert arbeidsgiveravgift, øremerkes til arbeidet med omstilling jfr. Kommunestyresak 39/15 Søknad om ekstraordinære omstillingsmidler. Behandling i Formannskapet : Forslag til budsjett og handlingsplan fra Rollag og Veggli Arbeiderparti Innledning: Rollag og Veggli Arbeiderparti legger med dette fram sitt forslag til endringer i rådmannens forslag til budsjett for perioden Det har vært et fokus for Arbeiderpartiet å legge fram et forslag som tar for seg hele perioden og med tiltak som bereder grunnen for fremtidig utvikling. Situasjonen rundt KA Rollag og industri i Numedal sees på med alvor. Det er viktig at Rollag kommune nå innser at vi er i en svært krevende situasjon, der det er viktigere enn noen gang å

3 ha et virkemiddelapparat som er sterkt nok til å gjøre en reell forskjell. Det legges derfor fram en industripakke der det legges fokus på kompetanse og midler til å følge opp utvikling rundt industriarealene i Rollag. Arbeiderpartiet hadde i valgkampen stort fokus på ungdom, helse og skole. Dette vil vi følge opp i vårt forslag. Det legges derfor opp til politisk-administrative arbeidsgrupper i 2016, 2017 og 2018 som skal arbeide med disse temaene. Det er viktig at vi arbeider med nye tanker, som utfordrer de satte tankene på områdene. Oversikt tiltak Investeringer Prøveboliger 100 Framtidas eldreomsorg 400 Framtidas Veggli skole Attraktiv ungdomskommune 270 Driftstiltak Framtidsbiblioteket 40 Gjennomgå selskapsstruktur og se på Numedalsutvikling spesielt X Verbalpunkt Det tilstrebes å gjennomføre Miljøgata i Kommunen sikrer investering slik at gjennomføringen blir i Gjennomgå Numedalsutviklings funksjon Det settes igang en evaluering der man skal se på: - Vurdere Numedalsutvikling med tanke på hvilken måloppnåelse og funksjon selskapet har og eventuell kan ha. - Vurdere hvordan selskapet kan styres på en best mulig måte. Driftstiltak Driftstiltak Framtidsbiblioteket 40 «Framtidsbiblioteket» Det igangsettes et prosjekt som skal se på plassering og funksjon ved bibliotekene i kommunen. Hva kan gjøre biblioteket mer aktivt enn i dag, hvilke tilbud kan biblioteket gi og hva ønskes det at biblioteket kan tilby. Det bør også vurderes et samarbeid med forprosjekt mini-kjøpesenter. Kostnad:

4 Investeringer Driftstiltak Framtidsbiblioteket 40 Gjennomgå selskapsstruktur og se på Numedalsutvikling spesielt X Industripakke Det er avgjørende at Rollag kommune legger til rette for industriutvikling på mange plan. Vi må se på prosessen som både kortsiktig og langsiktig. Denne pakken skal ta for seg de langsiktige delene av industritutviklingarbeidet i kommunen. Del 1: Skape grunnlag for kompetanse lokalt Rollagsskolen må være første skrittet inn i teknologiinteressen for vår ungdom. Det er derfor viktig at man legger vekt på teknologirelaterte oppgaver og arbeider med at dette er et fokusområde innenfor skolen. Her bør man se på gode samarbeidsavtaler med bedrifter både i og utenfor kommunen. - Det sees på muligheter for økt vektlegging innenfor teknologirelatert pensum. - Det skal arrangeres minst 1 tur i året til aktuelle teknologibedrifter og arbeides med å få besøk på skolen. - Jobbe for en avtale med teknologiaktører for å få eksterne forelesere inn på aktuelle områder. Del 2: Kommunen er innstilt på å bruke sin andel som er synliggjort i søknaden om ekstraordinære omstillinger på 2,4 mill (DAA-midler) til industriformål uavhengig av KMDs vedtak. - Midlene disponeres av omstillingsstyret. Prøveboliger Det settes igang et forprosjekt for prøveboliger, der følgende må avklares: - Mulige samarbeidspartnere - Kommunens kostnad ved toppfinansiering av leieprisen - Markedsanalyse Kostnad: Framtidas Veggli skole Det er viktig at kommunen fortsatt legger høyt press for å skape attraktive tjenester, og vise disse utad. Veggli skole er i denne sammenhengen svært viktig. Kvaliteten på skolen er en avgjørende faktor for om folk vurderer stedet som attraktivt, eller ei. Det er derfor viktig at kommunen i tiden som kommer har et utvidet fokus på hvordan vi gjennom bygningsmessig oppgradering og kvalitetsfokus styrker Veggli skole i den neste 10 års perioden. Dette må sees i et langsiktig perspektiv, det er derfor avgjørende å ha en solid plan å arbeide etter. Prosjektmål: Bygninger: - Avdekke bygningsmessige behov - Se på muligheter i flerbruk av skolen i samarbeid med kultur og næringsliv - Vurdere skolemodulene Kvalitet - Hvilke rammer har man behov for - Hvordan senke frafallsprosenten på videregående? - Lese-, skrive- og regneløft

5 Rammer for prosjektet: Oppstart: 2017/2018 Arbeidsgruppe: - Politisk-administrativ samarbeid - Pedagogisk kompetanse - Elevrådet Økonomi: kr Det skal legges fram en sak for kommunestyret innen midten av 2018, som inneholder en politisk plan for bygnings- og kvalitetsmessig utvikling. Framtidas eldreomsorg «Kvaliteten på et samfunn kan defineres utifra hvordan de eldre blir behandlet» Den neste års perioden vil på nasjonalt plan bli en utfordring når det kommer til antall eldre. Dette vil vi også merke i Rollag, noe vi må forberede oss til. Framtidas eldreomsorg skapes nå, det er derfor viktig at vi evner å skape gode, solide og fremtidsrettede tjenester. Vi må tenke omstilling i alle ledd, for å skape de nye, forbedrede og effektive tjenestene. Mye tyder på at vi i framtida, i mye større grad enn i dag, må ta i bruk velferdsteknologi. Vi er nødt til å bli mer effektive, for å gjøre jobben billigere, uten kvalitetsmessig forringelse. Prosjektmål: Bygninger: - Avdekke bygningsmessige behov - Se på vedlikeholdsbehov og vurdere kostnadene dette. - Se på fremtidige bygningsmessige løsninger for eldreomsorgen - Utrede Vegglitunets bruk i dag, og se på hvilke muligheter man har for framtida. Omstilling - Hvordan kan man oppnå budsjettmessige innsparingen i enheten uten at det går på bekostning av kvalitet? - Innbyggerundersøkelse; hva er kravet fremtidens eldre har? Hva må vi tilpasse driften vår til? - Utrede hvilke muligheter det ligger i velferdsteknologi og hvordan disse mulighetene kan tas i bruk i Rollag. Rammer for prosjektet Oppstart: 2016 Arbeidsgruppe: - Politisk-administrativ samarbeid - Ansatterepresentanter - Representant fra brukergruppene Økonomi: kr Det skal legges fram en sak for kommunestyret innen desember 2016, som inneholder en politisk plan for utvikling av av enheten. Attraktiv ungdomskommune Vi ser at det i dag er en stor andel av de unge som flytter fra kommunen vår. Dette er relativt naturlig da det i stor grad skjer i sammenheng med studier. Dette gjør at det er svært viktig at kommunen er i tett kontakt med denne gruppen når de er ute av kommunen. I kombinasjon med dette er det viktig at vi tar ungdommen med på laget i utformingen av framtidas Rollag. Vi må derfor sørge for at vi har systemer som fanger opp disse, samtidig som vi har et system og møteplasser som gjør at vi kan

6 innhente deres innspill. På denne måten kan vi legge til rette for at kommunen i framtida blir mer attraktiv hos de unge, og sørge for at flere av de unge som flytter ut, kommer hjem igjen med den kunnskapen og erfaringen de har tilegnet seg. Prosjektmål: Attraktivitet: - Få på plass et system som fanger opp og sikrer oppfølging av unge som flytter ut av kommunen. - Skape flere møteplasser for ungdom og unge voksne. Boliger - Bidra til at det bygges attraktive sentrumsnære boliger. - Arbeide for å frigjøre flere boliger i bygda. - Gjøre lærlinger til prioritert gruppe i den boligsosiale politikken. Med ungdom på laget - Gjenopprette aktiviteten i Rollag Ungdomsråd - Invitere eldre ungdom fra Rollag til å delta på et årlig arrangement der kommunen kan legge fram sine planer og de unge kan komme med sine innspill. Kombineres med et sosialt arrangement. Bedre digital tilstedeværelse - Skape systemer som sikrer at kommunen har en økt digital tilstedeværelse. - Målrettet markedsføring gjennom disse kanalene. Rammer for prosjektet Oppstart: 2016/2017 Arbeidsgruppe: - Politisk-administrativ samarbeid - Rollag Ungdomsråd - Utflyttet ungdom Økonomi: kr Konsekvens: Totalsummer: Driftstiltak: 40 Investeringer: Totalt: Korrigeringer: «Forprosjekt Veggli skole» 200 Reduksjon i avsetning til disposisjonsfond 40

7 Øke låneopptaket: Totalt: Forslag til verbalpunkt i forbindelse med med budsjett 2016, økonomiplan , fra Sp og Høyre: 1. Kommunestyret ber administrasjonen om en overordnet vurdering - flytting av Rollag barnehage til Rollag skole, og med det frigjøre barnehagens lokaliteter til en eventuell omdisponering/salg. Kommunestyret utsetter med dette vedtak om utredning av salg av Rollag skole. 2. Kommunestyret ber administrasjonen starte prosessen med planlegging for bygg av nye omsorgsboliger i Veggli, i løpet av inneværende økonomiplanperiode. 3. Kommunestyret er positive til foreldreorganisert Polentur, og ønsker at det blir lagt til rette for at denne kan gjennomføres i løpet av skoleåret. 4. Forprosjekt Ombygging Veggli skole, under Investeringer s. 50 tilføyes: Det bør også vurderes om innsparing ved fjerning av skolemoduler, kan finansiere nødvendige ombygginger, som ivaretar behovet for grupperom og tilfredsstillende klasserom for alle trinn. Dette må også sees i sammenheng med den pågående utvikling av uteområdet. 5. De tilbakeførte midlene fra fylkeskommunen i fbm differensiert arbeidsgiveravgift, øremerkes til arbeidet med omstilling jfr. Kommunestyresak 39/15 Søknad om ekstraordinære omstillingsmidler. Ved avstemmingen fikk forslaget fra H/SP flertall med 3 stemmer mot 2 stemmer for AP sitt forslag. Utvalgsleders forslag til vedtak: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsprogram, økonomiplan for for Rollag kommune vedtas. 2. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2016 vedtas. 3. Skatt på formue og inntekt for år 2016 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 4. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk» jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2016 er 3,5 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

8 Rollag kommune benytter ikke bunnfradrag for selvstendige bustaddeler. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Rollag kommune vedtatt i kommunestyret (sak 4/13) skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jf. esktl. 10. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2016 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. 25 første ledd. Terminforfall er og For skatteåret 2016 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål som ble gitt fritak i kommunestyre sak 58/08 i medhold av esktl. 7, bokstav a. 5. Det foretas låneopptak på kroner i 2016 som nedbetales over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Ordførers godtgjøring fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 56/2012 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Rollag kommune. Saken gjelder: Saken gjelder årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan Fakta: Rådmannen legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan for Forslaget ble presentert for kommunestyret 29. oktober Dokumentet er tilgjengelig på kommunens internettsider Innspill fra høringsinstansene sendes rådmannen innen 17.desember Vurdering: Det vises i sin helhet til budsjettdokumentet. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsprogram, økonomiplan for for Rollag kommune vedtas.

9 2. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2016 vedtas. 3. Skatt på formue og inntekt for år 2016 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 4. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk» jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2016 er 3,5 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Rollag kommune benytter ikke bunnfradrag for selvstendige bustaddeler. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Rollag kommune vedtatt i kommunestyret (sak 4/13) skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jf. esktl. 10. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2016 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. 25 første ledd. Terminforfall er og For skatteåret 2016 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål som ble gitt fritak i kommunestyre sak 58/08 i medhold av esktl. 7, bokstav a. 5. Det foretas låneopptak på kroner i 2016 som nedbetales over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Ordførers godtgjøring fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 56/2012 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Rollag kommune. Vedlegg 1 Budsjettdokument (utlevert på kommunestyremøte 29. oktober 2015)