Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

Transkript

1 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

2 Hovedprioriteringer ØP følger opp vedtaket i «Inntektsrammer og strategier ØP »: Fylkeskommunens prioriteringer i økonomiplanperioden må rettes inn mot å skape rom for å kunne finansiere det store investeringsløftet som er nødvendig innen videregående skole i perioden Dette betyr at: a) Programområdenes driftsbudsjetter tilpasses for å sikre en langsiktig og bærekraftig finansiering av kommende investeringer. b) Egenkapitalfinansieringen av investeringene økes. c) Behov for økte driftsmidler til kollektivtrafikk må finansieres ved bruk av bompenger, ved effektivisering og eventuelt ved økt trafikantbetaling. d) Eventuelle regnskapsoverskudd avsettes til å finansiere framtidige investeringer

3 Hovedprioriteringer Av hensyn til å bevare fylkeskommunens økonomisk handlefrihet er det prioritert å øke egenfinansieringen av investeringene for å unngå for stor økning i lånegjeld og finansutgifter. Som følge av dette er det holdt igjen på utgiftsøkninger og foretatt noen reduksjoner på driftsbudsjettet for å øke netto driftsresultatet. Dette gir mulighet for å avsette større beløp til å finansiere investeringer. Det er foreslått overført 940 mill. kr fra driftsbudsjettet i perioden for å finansiere investeringer en økning fra 570 mill. kr i forrige ØP-periode. Investeringene øker i ØP-perioden, spesielt innen utdanning med i overkant av 300 mill. kr. i forhold til ØP Det er foreslått kutt i poster på driftsbudsjettene for utdanning og samferdsel på 35 mill. kr. Noen poster er også styrket bl.a. lærlingtilskudd og voksenopplæring.

4 Finansielle normtall Anbefalte normer for Akershus fylkeskommune for å sikre økonomisk handlefrihet Netto driftsresultat skal være minimum 2,5 prosent av driftsinntekter for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer. (I ØP-forslaget er netto driftsresultat i gjennomsnitt 2,6% årlig.) Reservefond skal være minimum 4 prosent av driftsinntekter. (I ØP-forslaget er reservefondet ca. 5 %) Egenkapitalfinansieringen skal være minimum 25 prosent av fylkeskommunens brutto investeringer (ikke medtatt investeringer finansiert av Oslopakke 3 og mva.-kompensasjon). (I ØP-forslaget er EK som gjennomsnitt for perioden 27%) Fylkeskommunens driftsinntekter er i denne sammenhengen eksklusiv bompenger og andre eksterne finansieringsmidler på samferdselsområdet.

5 Drift tjenesteområdene Utdanning og kompetanse: Kutt på driftsposter på 25 mill. kr i 2016 (herav 7 mill. kr på skolene). Lærlingtilskudd styrkes med 13,5 mill. kr, voksenopplæring med 3 mill.kr. og utdanning for fremmedspråklige med 3,8 mill. kr. Det er noe nedgang i elevtallet som gir lavere driftsbudsjett i 2017 og 2018, men i ØP-perioden øker elevtallet med 885. Samferdsel: Veibudsjettet reduseres med 10 mill. kr i forhold til ØP I forhold til 2016 er reduksjonen på 40 mill. kr da engangsmidler i 2016 på 30 mill. kr ikke videreføres. Standarden på fylkesveiene opprettholdes. Ruter får en liten realøkning i overføringene på 3 mill. kr. Dette er et tilskuddsnivå som gir Ruter mulighet til å videreføre dagens tilbud i Akershus. Kultur, frivillighet og folkehelse: Reelt uendret ramme. Det gjøres omprioriteringer innenfor rammen for å følge opp målene i Kulturplanen og Regionalplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

6 Drift tjenesteområdene Plan, næring og miljø: Reelt uendret ramme. Overføringene til klima- og miljøfondet videreføres med i alt 41 mill. kr i løpet av perioden. Tannhelse: I samsvar med praksis de siste årene økes rammen med i overkant av 2 mill. kr hvert år som følge av økt befolkning. Sentrale styringsorganer: Reelt uendret ramme. Utgifter til fylkesadministrasjonen går noe ned og husleie og utgifter til valg går noe opp. Det er satt av ca. 8 mill. kr i engangsmidler til digitaliseringsprosjekter, regionreform o.a.

7 Inntekter Skatt/rammetilskudd 2017: realvekst i fylkeskommunenes inntekter om lag som forventet 450 mill. kr. Statlig signal om at 200 mill. kr av dette skal brukes til vedlikehold av fylkesveiene. Akershus fylkeskommune får 4,4 mill. kr av disse midlene som er tilført veibudsjettet. Realvekst for AFK på 1 prosent (ca. 60 mill. kr). For øvrige år i perioden ( ) er det lagt til grunn en inntektsvekst for fylkeskommunene samlet på 300 mill. kr. årlig. Gir AFK en vekst på ca. 1 prosent årlig (men med noe mindre vekst i 2018 fordi vi da har en mindre andel av åringene). Utbytte Akershus Energi: 2017: 100 mill. kr. Redusert med 20 mill. kr fra 2018 til minimumsnivå i h.h.t. utbyttemodell på 80 mill. kr. Utbytte i 2016 var 109 mill. kr.

8 Driftsbudsjett

9 Investeringer Hovedoversikt investeringer Økonomiplan Sum ØP-perioden Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Akershus interkommunale pensjonskasse Sum nye bevilgninger fylkeskommunen Sum nye bevilgninger Oslopakke Sum belønningsmidler Sum nye investeringer Rebudsjetteringer* Sum investeringer totalt *Fylkeskommunen: , Oslopakke 3: Samlede nye investeringer på i overkant av mill. kr i perioden 875 mill. kr i Satt av midler til å fullføre rehabiliteringsplanen for skolene og økte investeringer til nye elevplasser i slutten av perioden. 1,6 milliarder til investeringer i skole og nesten 3,1 milliarder til samferdselsinvesteringer. Ca.1,7 milliarder i perioden finansiert ved bompenger.

10 Finansiering Finansiering av investeringene Sum Øp-perioden Lån Overført fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Bruk av infrastrukturfond samferdsel Sum egenkapital Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler Sum nye bevilgninger Oslopakke Sum rebudsjetteringer Oslopakke Sum belønningsmidler - inntekter Lånegjelden øker fra 3,2 til 4,3 milliarder kr. Egenkapital overført fra driftsbudsjett på 940 mill. kr. En vesentlig og prioritert økning fra 570 mill. kr i forrige ØP-periode. Renter og avdrag øker med 66 mill. kr i ØP-perioden. Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene øker fra 3 prosent i 2016 til 3,6 prosent i Netto finansutgifter øker med ca. 80 mill. kr fra 2016 til I disse inngår også inntektsbortfall fra Akershus Energi

11 Fond Fondsoversikt Inngående balanse 2016 Inngående balanse 2017 Reservefond Klima- og miljøfond Pensjonspremiefond Premieavvikssfond Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (ubundet) Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (bundet) Sum fond - driftsbudsjett Infrastrukturfond samferdsel - investering Sum fond - investeringsbudsjett Reservefond: inngående balanse 2017 utgjør ca. 5 prosent av samlede inntekter (korrigert for bompenger og belønningsmidler). Fylkeskommunen må ha en buffer mot uforutsette utgifter. Satt et mål om minimum 4 prosent av driftsinntektene. Klima- og miljøfond tilføres 41 mill. kr i ØP-perioden. Infrastrukturfond samferdsel: skal sikre økonomi til å vedlikeholde og utvikle kollektiv infrastruktur og rullende materiell slik at verdiene ivaretas. Premieavviksfond: avsatt 10 mill. kr årlig for å ha dekning for å amortisere påløpte premieavvik.

12 Økonomiplan Supplerende lysark

13 Inntekter Frie inntekter Budsjett Økonomiplan Skatteinntekter Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning Sum frie inntekter Sum frie inntekter oppgavekorrigert og prisomregnet 1) Renterinntekter 2) Utbytte og eieruttak Sum finansinntekter 3) Sum frie inntekter oppgavekorrigert og prisomregnet iht RNB Endring i nominelle priser (prosent) 3,5 % Årlig realendring i mill. kr Årlig realendring i prosent 1,0 % 0,3 % 1,2 % 1,0 % 1) Oppgavekorreksjon er gjort for å få reelt sammenlignbare tall fra 2016 til Det korrigeres for innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet, oppgaveendringer mellom forvaltningsnivåene og ren kompensasjon for utgiftsøkninger. Dette utgjør minus ca. 7,6 mill. kr for AFK knyttet til økt antall elever i private skoler, lærlingtilskudd og utvidet rett til videregående opplæring. Det er prisomregnet fra 2016-kr til 2017-kr ved å bruke prisdeflator på 2,5 prosent. 2) Renteinntekter av løpende likviditet og rentekompensasjonsordninger. 3) Finansinntektene er nærmere omtalt i kap. 5 - Investeringer, finansiering og fond. I tillegg inntekter fra øremerkede tilskudd, sykepengeinntekter, salgs- og leieinntekter, mva.-kompensasjon fra driftsbudsjettet, bompenger til drift av kollektivtrafikk samt andre mindre inntekter som budsjetteres på de enkelte programområdene. Disse utgjør ca. 1,4 milliard kr.

14 Utdanning og kompetanse

15 Utdanning og kompetanse Netto driftsramme på 3977,3 mill. kr. i Realnedgang på ca. 17 mill.kr fra Elevtallet, og dermed budsjettrammen går ned i 2017 (-16,2) og 18, (-23,8) men øker igjen fra I 2020/21 er det behov for 885 flere elevplasser enn i 2016/17. Økt budsjettramme med 36,5 mill. kr pga. flere elver i Tilskuddet til lærebedrifter øker med 13,5 mill. kr, voksenopplæring med 3 mill. kr, gjesteelever barnevernsinst. med 1 mill. kr og utvidet rett til vgs. for innvandrere med 3,8 mill. kr. Omstillings- og effektiviseringstiltak med 25 mill. kr i 2017, herav 7 mill. kr i vgs. I tillegg kutt i bevilgninger til utstyr, utviklingsarbeid og eksamenskontor. Økt krav til effektivisering/omstilling fra 2018 til 40 mill. kr. (fra 25 i 2017). Det meste av dette forutsatt tatt på skolene. Bakgrunnen for dette er at KOSTRA-tall viser store variasjoner i utgiftene til samme utdanningsprogram på forskjellige skoler.

16 Utdanning og kompetanse Realisering av Den gode akershusskolen er fremdeles sentral og omfatter profesjonalisering av skoleeierollen, skolelederrollen og lærernes undervisningspraksis. Mål: 86,8 prosent skal fullføre og bestå i 2017.Skal økes fra 85,3 i Studieforberedende 86,6 til 88 Yrkesfag 82,6 til 84 Mål: andelen som har tegnet lærekontrakt har økt fra 32 til 40 prosent av elever på vg2. Andel søkere til læreplass som formidles har økt fra 75 prosent i 2016 til 77 prosent i Kompetanseutvikling videreføres. Yrkesfaglærere og mellomledere prioriteres. Flere elever og lærlinger skal være fornøyd med faglig oppfølging på grunnlag av svar i elevundersøkelsen og lærlingeundersøkelsen.

17 Elevplassbehov Behov for elevplasser øker fra i skoleåret 2016/17 til ca i 2031/32. I ØP-perioden er det en økning med 885 elevplasser til skoleåret 2020/21.

18 Investeringer utdanning Samlede nye investeringer i perioden på 1612 mill. kr. Investerings- og rehabiliteringsplanen fullføres med bevilgning på 274 mill. kr. til inneklimatiltak ved Asker vgs, Bjertnes vgs, Bjørkelangen vgs og Ås vgs. Avsetning til nye skoleanlegg mill. kr. Kraftig opptrapping på slutten av perioden til 445 mill. kr i 2019 og 545 mill. kr i Store investeringene til økt kapasitet kommer også etter ØP-perioden ( ). Utvidelse av eksisterende skoler: Eikeli, Bleiker, Skedsmo. Nye skoler: Ski sentrum, Fornebu, Yrkesarena Rud Erverv av tomter og infrastruktur 25 mill. kr i mill. kr i perioden til planlegging/prosjektering av nye anlegg Det er ennå ikke framlagt byggeprogram for noen av prosjektene så kostnadsanslagene er usikre.

19 Investeringer utdanning PO2 Utdanning og kompetanse Budsjett Økonomiplan Utbygginger / ombygginger Jessheim vgs - løst utstyr og inventar Roald Amundsen - nybygg og ombygginger Lørenskog vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse Investerings- og rehabiliteringsplan - videregående skoler Vestby vgs - utbedring av glasstak Ås vgs - inneklimatiltak Sandvika vgs - branntiltak Asker vgs - inneklimatiltak Bjørkelangen vgs - inneklimatiltak Bjertnes vgs - inneklimatiltak Diverse vgs - tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet Diverse vgs - tilstandskontroll av elektriske anlegg Folkehøgskoler - rehabilitering av skolebygg Andre tiltak Alle institusjoner - investeringsreserve Alle institusjoner - ENØK, tiltak og fornybar energi Alle institusjoner - ombygging for økt elevtallskapasitet Erverv av tomter og infrastrukturtiltak Programmering / prosjektering Videregående skoler - tungt utstyr Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system Varslings- og beredskapsløsning (Voks) for alle virksomheter 500 Ladepunkter for elbiler ved alle videregående skoler Sum nye bevilgninger

20 Kollektivtrafikk Samlet tilskudd til Ruter AS på mill. kr i 2017: 852 mill. kr i fylkeskommunalt tilskudd, 402 mill. kr fra Oslopakke 3 og 67 mill. kr fra statlig belønningsordning. I tillegg 107 mill. kr som betaling for skolereisekort. Til sammen budsjetteres det med en realøkning på 3 mill. kr til Ruter når man medregner ordinært tilskudd (852 mill. kr), Oslopakke 3 (402 mill. kr) og belønningsmidler (67 mill. kr). Totalt sett utgjør dette et tilskuddsnivå som gir Ruter muligheten til å videreføre dagens tilbud i Akershus, og videreutvikle kollektivtilbudet slik at det kan bygge opp under målsettingen om å møte økningen i motorisert persontransport med gange, sykkel og kollektiv. Ruter har rom for å effektivisere driften på trikk og T-bane i Ruter melder om at det fortsatt hentes ut effekter gjennom optimalisering av ruteplanen for buss sett på tvers av områdene i Oslo og Akershus. TT-ordningen reelt uendrede. Budsjett på 51 mill. kr. Akershus Kollektivterminaler får økt ramme med 0,3 mill. kr til drift av bryggeanlegg. Store investeringer Bekkestua og Sandvika bussterminaler. AKT får også ansvar for drift av bussanlegg.

21 Fylkesveier Budsjettramme på 445 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveier. Realnedgang på 40 mill. kr fra 2016 (kutt på 10 mill. kr i 2017 og bortfall av vedtatt engangsbevilgning på 30 mill. kr i 2016). Vil så langt som mulig følge intensjonene i statsbudsjettet om å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet redusert med 23 prosent Driftsbudsjett vil kunne opprettholde standarden på fylkesveiene i Drifts- og vedlikeholdskontraktene har en prisøkning utover ordinær prisstigning på 6 mill. kr. Dette er en bundet utgift som dekkes innenfor totalrammen. Innfartsparkeringsprosjekter på 19 mill. kr i driftsbudsjettet for 2017.

22 Investeringer samferdsel Investeringer samferdsel Totalt Fylkeskommunens budsjett 185,7 516,7 444,0 279, ,4 Bompenger - Oslopakke 3 291,2 387,4 446,6 531, ,3 Belønningsordningen 45,0 40,0 45,0 50,0 180,0 Sum investeringer 521,9 944,1 935,6 860, ,7 Det brukes i overkant av 60 mill. kr mer til investeringer i denne ØPperioden enn i forrige periode. Mindre fra fylkeskommunens budsjett (- 190 mill. kr), men mer fra bompenger (93 mill. kr) og belønningsmidler (160 mill. kr). 712 mill. kr til gang- og sykkelveier, 849 mill. kr til strekningsvise tiltak, 400 mill. kr til signal- og sikringsanlegg på T-bane og 163 mill. kr av belønningsmidler til nye Ski stasjon, 72 mill. kr til Fornebubanen. Viser for øvrig til samferdselsplanens handlingsprogram

23 Kultur, frivillighet og folkehelse Budsjettramme på 147,9 mill. kr i ØP-perioden. Reelt uendret fra Gradvis omstilling for å frigi ressurser som kan bidra til å oppfylle visjoner og mål i ny Kulturplan og i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Omdisponeres 2,2 mill. kr innenfor kultur og 3,4 mill.kr innenfor idrett, folkehelse og friluftsliv for å følge opp planene. Kultur: Et inkluderende kulturliv: 2,2 mill. kr. til publikumsutvikling, festivaltilskudd, Transnational Arts Production og Tabanka Dance ensemble. Barn og unge: Den Kulturelle Skolesekken videreføres på samme reelle nivå som i 2016 (13,4 mill. kr fra fylkeskommunen). Talentutvikling: Mediefabrikken på samme reelle nivå som i 2016 (3,4 mill. kr). I tillegg kommer eksterne midler med 3,7 mill. kr. 0,5 mill. kr til talentutviklingsprogram innen dans. Fylkesbiblioteket (16 mill. kr) og Viken filmsenter (1,8 mill. kr) reelt uendret nivå fra Viser for øvrig til tabell side 68 i ØP.

24 Kultur, frivillighet og folkehelse 9,6 mill. kr til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Realøkning på 1 mill. kr omdisponert fra folkehelse. Spillemidler på 122 mill. kr. Statlig tilskudd friluftstiltak 1,5 mill. kr. Mer detaljert disponeringen av midlene vil presenteres i Handlingsprogram for Regional plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv som legges fram for fylkestinget i desember Sykkelstrategi/sykkelløftet er en viktig satsing. Tilskudd til frivillige organisasjoner i sum nesten 23,4 mill. kr. Økt fra 22,9 mill. kr i ,7 mill. kr til kulturminnevernet. Reelt uendret fra Statlig tilskudd til fredede bygg på 4 mill. kr. 26,1 mill. kr til kulturhistorisk formidling/museer. Realnedgang på 1 mill. kr fordi tilskudd til drift av Grinimuseet ikke videreført fra 2016.

25 Tannhelse Budsjettramme på 221 mill. kr i Reelt uendret ramme fra Kompensert 2,2 mill. kr for befolkningsvekst. Befolkningen i Akershus har gjennomgående god tannhelse, men det er forskjeller mellom kommunene i Akershus. Det arbeides målrettet med å utjevne forskjellene i tannhelse blant barn og ungdom. Maksimal ventetid mellom tannhelseundersøkelsene skal ikke være mer enn 24 måneder, og tjenesten tilstreber å unngå etterslep i behandlingen av de prioriterte gruppene. Et viktig satsingsområde for tannhelsetjenesten i perioden er å øke dekningsgraden for pasienter i gruppe C. Gruppen omfatter pasienter på institusjoner og personer med kommunale pleie- og omsorgstjenester. Investeringsbudsjett 123,5 mill. kr i ØP-perioden. Nye tannklinikker/utvidelse i Eidsvollområdet (2017), Strømmen (2017), Askerholmen (2018), Bjørkelangen (2018) og Nesodden (2018) 18 mill. kr til utskifting av utstyr i ØP-perioden (boremaskiner, stoler)

26 Plan, næring og miljø Budsjettramme på 34,5 mill. kr i Ingen realendring fra mill. kr til næring og nyskaping. For å nå målene i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus vil fylkeskommunen fortsette sin satsing på næringsutvikling knyttet til forsknings- og kunnskapsmiljøene på Kjeller/Ahus, Ås og i Vestregionen. I tillegg legges det opp til at etablerertjenesten i de enkelte delregionene skal videreutvikles. 41 mill. kr til klima- og miljøfond I tillegg gjenstår 29 mill. kr fra Disponeres i tråd med politiske føringer for å realisere fastsatte klima- og miljømål. Planstrategien for Akershus for behandles i fylkestinget i desember Den inneholder en oversikt over 10 planoppgaver som skal følges opp innenfor planperioden Oppfølging av Regional plan for areal og transport blir en viktig oppgave. 7 mill. kr i statlige midler til næringsutvikling i Akershus og 37,7 mill. kr til Regionalt forskningsfond.

27 Klima- og miljøfond

28 Fellesområder og sentrale styringsorganer Budsjettramme på 339,6 mill. kr. i Realnedgang på 0,2 prosent fra Noe reduserte løpende utgifter til administrasjon. Økte utgifter til husleie og valg. Fortsatt prioritering av ledelsesutvikling, digitalisering, internkontroll/risikostyring. Regionreformen vil kreve ressurser i 2017 forutsatt at det blir en avtale med Buskerud og Østfold. Prosjektmidler til tidsavgrensede prosjekter på 8,3 mill. kr foreslått brukt av disposisjonsfond i 2017 lederutviklingsprogram, digitaliseringsprosjekter, forbedret innsynsløsning/postjournal, oppdatering av nettsider og utredning av regionreform. Nye investeringer i 2017 på 13,2 mill. kr IKT-infrastruktur og oppgradering av lokalene i Galleriet.

29 Akershus Energi Forutsatt 100 mill. kr i utbytte i 2017 med reduksjon til minimumsnivå på 80 mill. kr øvrige år i perioden. Dette brukes til investeringer. Eierstrategi med utbyttemodell vedtatt i FT : Ved årsresultat inntil 80 mill. kr skal 80 mill. kr betales som utbytte. Ved årsresultat mellom 80 mill. kr og 150 mill. kr skal i tillegg 60 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Ved årsresultat over 150 mill. kr skal i tillegg 80 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Med årsresultat menes konsernets årsresultat etter norsk regnskapsregler. Modellen sikrer fylkeskommunen et forutsigbart minimumsutbytte, samtidig som deler av overskuddene beholdes i selskapet.

30 AFK Eiendom FKF Finansieres ved kostnadsdekkende husleie (internfakturering) 780,7 mill. kr som omfatter kapitalutgifter, FDV-utgifter og drift av foretaket. Virksomhetene betaler husleie (som de blir bevilget kr for kr) til foretaket som betaler kapitalbidrag og finansutgifter til fylkeskommunen. Foretakets budsjett til FDV og drift er på 179,6 mill. kr. i 2017 I tillegg til lønns- og prisstigning er foretaket kompensert for økt areal på 3 323m2. OPS-prosjektet på Jessheim vgs. igangsettes fra skoleåret 2017/18. Husleien til foretaket reduseres som følge av dette. Foretaket skal gjennomføre investeringer for 213,2 mill. kr i 2017, herav 170,6 mill. kr finansiert ved lån.

31 Behandling av økonomiplanen Fylkesrådmannens forslag 19. okt. Behandling hovedutvalgene og adm.utvalget 8. og 9. nov. Innstilling i fylkesutvalget 28. nov. Vedtak i fylkestinget 19. des.

32 Fylkeskommunens hovedmål Fylkeskommunen har følgende 8 hovedmål vedtatt i 2014: Akershus fylkeskommune skal: 1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse 2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og arbeidslivet 3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø 4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter 6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse 8. levere gode og effektive tjenester

33 Kostra nøkkeltall - økonomi

34 Kostra nøkkeltall - utdanning Kostnader pr elev studieforberedende utdanningsprogram

35 Kostra nøkkeltall - utdanning Kostnader pr elev yrkesfaglige utdanningsprogram

36 Kostra nøkkeltall - tannhelse Tannhelse resultater KOSTRA Akershus Østfold Buskerud Vestfold Norge Resultater for alderskull som er undersøkt/behandlet åringer, andel som ikke har hatt hull (dmft = 0) (prosent) 81,2 83,8 82,1 80,9 83,0 82,8 81,9 81,7 12-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring 82,0 81,5 79,7 82,6 80,6 81,4 79,2 79,4 18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring 21,2 23,5 24,2 26,1 25,9 24,7 20,4 21,9 SIC-indeks for 12-åringer 2,6 2,5 2,5 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 Andre prioriterte personer undersøkt/behandlet, prosentandel 12 åringer - andel undersøkte/behandlet i løpet av de tre siste årene 18 åringer - andel undersøkte/behandlet i løpet av de tre siste årene Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av tre år 95,6 96,7 96,7 99,9 94,6 96,6 93,7 96,2 92,3 93,8 92,9 99,0 89,1 92,6 92,3 93,2 90,1 94,5 88,7 96,5 87,6 96,0 95,9 90,8 Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn 94,8 95,2 96,4 95,6 96,2 97,5 97,4 98,1 Netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner *)

37 Kostra nøkkeltall - samferdsel Brutto driftsutgifter i kroner pr km fylkesvei