Ad sak, tilleggsinformasjon ifm økonomiplan

Transkript

1 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3268 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/181 Bystyret Ad sak, tilleggsinformasjon ifm økonomiplan Forslag til vedtak 1. Bystyre vedtar følgende: Økningen på skatt- og rammetilskuddet for 2015 på 4,038 mill kr fordeles slik: a) Barnehage øker sitt budsjett med 4,1 mill kr b) Helsesøstertjenesten øker sitt budsjett med 0,7 mill kr c) HO avdelingen reduserer sitt budsjett med 0,8 mill kr 2. Det øremerkes 0,8 mill kr til rusarbeid i kommunen (økt tilskudd - søknadsbasert). 3. Rådmannen kommer tilbake i 1. tertial 2015 med mer detaljert informasjon rundt de øremerkede punktene. Saksopplysninger / Sammendrag Følgende elementer er innarbeidet i skatt og rammetilskuddene til kommunene: 2600 flere barnehageplasser og mer fleksible opptak 207 mill. kroner Foreldremoderasjon, inntektsgrense utvides, innføres ,5 mill. kroner Utsette økningen i barnehagemakspris* til mill. kroner Flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner 70 mill. kroner HO, øremerking av midler mill. kroner * Forutsetter at foreldrebetalingen ikke øker før (inkl. prisjusteringen). Detter fordeler seg slik for Bodø kommune: Barnehage 4,1 mill kr, helsesøster 0,7 mill kr og HO driftsmidler -0,8 mill kr. For Bodø kommune betyr dette at skatt- og rammetilskuddet øker med 4,038 mill kr i 2015, og 5,321 mill kr (helårseffekt) i i følge KS modellen. Budsjettvedtaket er omfattende, og flere andre forhold kan gi virkning for Bodø kommune. Økonomikontoret har listet opp andre øremerkede tiltak og kommentert de vi mener kan påvirke kommunen. Felles for disse tiltakene er at detaljene rundt fordelingen ikke er kjent i skrivende stund. Nr Dep Kap Post Beskrivelse Påløpt Bokført Side173

2 endring endring 1 JD Gratis barnehage for 4-5 åringer i asylmottak 2 KMD Ressurskrevende tjenester Reversering av innslagspunkt utover lønns- og prisjustering 3 HOD Rusarbeid i kommunene, øremerking av midler 4 BLD Utvidelse av gratis kjernetid i barnehage 4- og 5 åringer i lavinntektsfamilier. 5 KD Tidlig innsats i skolen gjennom økt (NY) lærerinnsats fra trinn 6 KUD Litteraturhus SD Belønningsord. kollektivtransport Kommentarer: 1. Det søkes om refusjoner til foreldrebetaling for 4-5 åringer i asylmottak. Refusjonsbeløpet varierer kraftig fra år til år. Rådmannen kommer tilbake med opplysninger i tertialene. 2. For Bodø kommune betyr dette at kommunen muligens får flere klienter som kvalifiserer til ordningen, siden innslagspunktet blir lavere enn foreslått i Statsbudsjettet. Det er derfor i nåværende stund ikke mulig å forutsi hvordan dette slår ut for kommunen. 3. Helse og omsorgsdepartementet post 765/62 er foreslått økt med 100 mill kr til 448,8 mill kr i Disse midlene er ment benyttet til å øke kapasitet i det kommunale rusarbeidet. Midlene er søknadsbasert, og penger som ikke brukes, må tilbakebetales. 4. Rådmannen kommer tilbake med opplysninger i tertialene på dette området, men det kan se ut som dette kun gjelder kommuner som er med på i en forsøksordning. 5. Kunnskapsdepartementet post 226/63. I utgangspunktet vil dette gi kommunen ca 1,8 mill kr, som tilsvarer 3 lærerstillinger. Her må Grunnskolekontoret få sjekket hvilke kriterier som ligger til grunn for å få tak i midlene mill kr kommer i tillegg til det som allerede er bevilget under Kulturdepartementet post 326/78 som er 61,694 mill kr i Det er ingenting her som tyder på at noen av midlene vil kanaliseres til Stormen Bibliotek- og Litteraturhus. 7. De økte bevilgningene vil gjøre det lettere for kommunene å sette i gang nye tiltak for overgang til mer klimavennlige transportformer. Teknisk avdeling kommer tilbake med nærmere opplysninger. Investeringsplan. Rådmannen har oppdatert investeringsplanen med Tverlandet skole, der 150 mill kr legges inn som egen investering og 80 mill kr OPS. Renter og avdrag var budsjettert med dette i rådmannens forslag, men denne investeringen kom ikke godt fram i investeringskapittelet. Husleien til OPS delen er lagt inn på ansvar 8950 inntil videre. Nytt låneopptak blir dermed slik: Investeringsplan Side174

3 Øvrige lån Vann og avløp Startlån Sum Konklusjon og anbefaling Rådmannen konkluderer med at kun endringene i skatt- og rammetilskuddet legges inn i første omgang, også vil rådmannen komme tilbake med opplysninger rundt de andre tiltakene (øremerkede) i 1. terital Saksbehandler: Jon Erik Anti Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Konst. kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 Avtale budsjett Stortinget KS oversikt budsjettavtale Inv plan Utrykte vedlegg: <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side175

4 Enighet om Statsbudsjett 2015 Endelig avtale Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet (heretter kalt "avtalepartene") er enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet 2015 Avtalen innebærer at Kristelig Folkeparti og Venstre gir tilslutning til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, med følgende endringer: Samarbeidspartiene Hovedinnretning 2015 Beskrivelse Utgiftsøkninger sosialt sikkerhetsnett og solidaritet Utgiftsøkninger ruste Norge for fremtiden Utgiftsøkninger klima og miljø Utgiftsøkninger annet Sum økte utgifter Påløpt endring Bokført endring Reduserte utgifter og økte utbytter Sum reduserte utgifter og økte utbytter Grønt skatteskift, økte skatter og avgifter Andre økte skatter og avgifter Sum, økte skatter og avgifter Grønt skatteskift, reduserte skatter og avgifter Sosial profil, reduserte skatter og avgifter Sum, reduserte skatter og avgifter Sum utgiftsøkninger og skattelettelser Sum utgiftsreduksjoner og skatteøkninger Sum alle endringer Detaljert opplegg: Nysalderingen 2015 KUD Momskompensasjon idrettsanlegg NFD Copernicus Sum nysalderingen Utgiftsøkninger sosialt sikkerhetsnett og solidaritet 2015 UD Sivilt samfunn, opprettholde RORG på dagens nivå UD Det grønne klimafondet (GCF) UD Refusjon til JD og BLD ODA-godkjente utgifter (500 flere kvoteflyktninger) UD Sum ODA-effekter av barnehage og EMA KD Raftostiftelsen KUD Kristent arbeid blant blinde (KABB) JD Tilskudd til frivillige organisasjoner, kriminalomsorg JD Registrering politiet (500 flere kvoteflyktninger) JD Styrke kapasiteten ved Statens Barnehus; Etablere egne spesialiserte grupper i politiet i de største byene med både etterforskere og jurister som skal etterforske menneskehandelsaker JD Humanitære tiltak EØS-borgere, tilskudd til organisasjoner JD Menneskehandel og voldsoffer, til oppfølging av stortingsmelding JD Styrke tilskuddsordningen til arbeid mot vold i nære relasjoner JD Uttak PST (500 flere kvoteflyktninger) JD Økt støtte til fri rettshjelp i asylsaker JD UDI, Drift (500 flere kvoteflyktninger) JD Mottaksplasser enslige mindreårige asylsøkere JD Gratis barnehage for 4-5-åringer i asylmottak JD Informasjonssenter au-pairer JD Aktivitetstilbud barn asylmottak JD Gjenbosetting - støttetiltak (500 flere kvoteflyktninger) Side176

5 JD Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet (500 flere kvoteflyktninger) KMD flere barnehageplasser og mer fleksible opptak KMD Foreldremoderasjon, inntektsgrense utvides til og innføres fra KMD Rusarbeid i kommunene, øremerking av midler KMD Utsette økningen i barnehagemakspris til KMD Økt kommuneramme begrunnet med flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner KMD Styrking av barnevernet i Oslo KMD Styrking av tapskompensasjonsordningen KMD Økning i rammen som gjør fylkskommunen i stand til å videreføre tiltak under den kulturelle spaserstokken KMD Ressurskrevende tjenester. Reversering av innslagspunkt utover lønns- og prisjustering ASD flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne ASD flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne ASD flere plasser for varig, tilrettelagt arbeid (VTA) HOD Økt rekruttering av blodgivere HOD Forskning, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser HOD Senter for alders- og sykehjemsmedisin (prosjektmidler) HOD Verdighetssenteret (2 mill.) Kompetansetiltak, lindrende enheter (8 mill); HOD Etablering av Sex og samfunn-sentre i samarbeid helsestasjon for ungdom HOD Tilskudd til abortforebyggende tiltak, Amathea HOD Rusarbeid i kommunene, øremerking av midler HOD Ettervern rus og psykisk helse HOD Oppsøkende behandlingsteam alvorlig psykisk syke HOD Fontenehus HOD Frivillig arbeid: Rus og psykisk helse, inkludert Kirkens SOS HOD Prosjektet "Snakk om mobbing" HOD Etablering av flere Kompasset-tilbud (lavterskeltilbud for barn og unge fra alkoholiserte hjem); Diabetesforbundet (videreføre prosjektmidler, innvandrerkvinner); Bevilgning til NM-avholdshotellene, rusfrie arenaer for ungdom BLD IMDi, drift (saksbehandling og kulturorienteringsprogram) (500 flere kvoteflyktninger) BLD Integreringstilskudd (500 flere kvoteflyktninger) BLD Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige (500 flere kvoteflyktninger) BLD Utvidelse av gratis kjernetid i barnehage 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier BLD Mirasenteret + tidskriftsskriftet Samora BLD Opplæring i norsk og samfunnskunnskap (500 flere kvoteflyktninger) BLD Opptrapping av familievernet BLD Til stiftelsen Kirkens familievern (2 mill. kr); kapasitetsøkning, kirkelige kontorer (8 mill. kr) BLD Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne - universell utforming BLD Økt adopsjonsstøtte til 1G BLD Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker BLD Styrke det kommunale barnevernet BLD Refusjon barnevernutgifter (500 flere kvoteflyktninger) BLD Tilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet, for eksempel Forandringsfabrikken BLD Styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom BLD Økt støtte til ferietiltak til vanskeligstilte barn BLD Rekruttering av fosterhjem og ideelle barne- og familiesentre, mødrehjem, samlivskurs og foreldrekurs KD Fjerne behovsprøving borteboerstipend BLD Økt engangsstønad fra kr til kr ved fødsel og adopsjon JD ODA-godkjente utgifter, reiseutgifter 500 flere kvoteflyktninger JD ODA-effekt gratis barnehage 4- og 5-åringer asylmottak JD ODA-effekt mottaksplass EMA Side177

6 JD ODA-godkjente utgifter, gjenbosetting 500 flere kvoteflyktninger BLD ODA-godkjente utgifter, integreringstilskudd 500 flere kvoteflyktninger BLD ODA-godkjente utgifter, integreringstilskudd (EM) 500 flere kvoteflyktninger Sum utgiftsøkninger sosialt sikkerhetsnett og solidaritet Utgiftsøkninger ruste Norge for fremtiden 2015 KD Sogn jord- og hagebruksskule KD Anti-mobbe arbeid i regi av frivillige organisasjoner KD Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell KD (NY) Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra trinn KD Kapitaltilskudd friskoler KD Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner KD Økt bevilgning til folkehøyskoler KD Studieforbund KD nye stipendiatstillinger (hvor 50 øremerkes nye universitet), private får sin andel KD Basisbevilgninger UH-sektoren, økning av den resultatbaserte omfordelingen (RBO) KD Ekstra tilskudd til arkivarutdanning Høgskolen Sør- Trøndelag, jf. fremtidig helsearkiv på Tynset KD Fjerne studieavgift for utenlandske studenter KD Studiesenter Finnsnes, bevilget under UiT KD Basisbevilgninger UH-sektoren KD flere studentboliger KD Forskningsinstitutt JD KVU Stavanger Tinghus KMD Opplysningstiltak i regi av det mosaiske trossamfunn KMD Økt lærlingtilskudd med per kontrakt HOD Velferdsteknologi NFD Nasjonalt pilegrimssenter NFD Døgnbemanning på skipsregistrene NFD Forny 2020 TTO NFD Marin forskning NFD Havforskningsinstituttet LMD Landbruksforskning LMD Rette opp kutt i støtte til organisasjoner LMD Økt bruk av tre SD Tilskudd bredbåndsutbygging FD Det frivillige skyttervesen OED Overføringstariffer KD mnd studiestøtte folkehøyskoler NFD Nye såkornfond, tapsavsetning NFD Nye såkornfond, risikoavlastning NFD Reiseliv, internasjonal markedsføring NFD SIVA, styrke inkubasjonsvirksomheten ASD Omsorgs- og pleiepenger, selvstendig næringsdrivende. 100% kompensasjon Sum utgiftsøkninger ruste Norge for fremtiden Utgiftsøkninger klima og miljø 2015 KD Forskning, klima, miljø og miljøvennlig energi KMD Bærekraftig bolig- og byggkvalitet LMD Fjellstyrer SD Tilskudd til organisasjoner på trafikksikkerhetsområdet SD Belønningsordning gang- og sykkelveier SD Belønningsordning for kollektivtransport, som åpner for økt planlegging og avtaler med for eksempel Tromsø SD Jernbane drift og vedlikehold SD Økte jernbaneinvesteringer, herunder planlegging av Intercity-strekningene SD Bratsbergbanen SD Styrke lokaltogtilbudet Salten-pendelen KLD Skogplanting Side178

7 KLD Frivillige miljøorganisasjoner KLD Miljøovervåkning KLD Kalking villaks KLD Laksesperre, Driva KLD Nytt skogvern KLD Marin forsøpling KLD Friluftsorganisasjoner KLD Truede naturtyper KLD Våtmarkssentre/sjøfuglsentre KLD Fartøyvern KLD Kulturminner OED Flom og skredsikring, kartlegge faresoner OED Enova, utvidelse av ramme til enøk-tiltak i hjemmet OED Overføring til Energifondet blant annet for å styrke satsing på lav- og nullutslippsbiler NFD Innovasjon Norge, miljøteknologiordning Sum utgiftsøkninger klima og miljø Utgiftsøkninger annet 2015 KUD Tilskudd private kirkebygg KUD Mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg KUD Tilskudd til ensembler, kor og det frie feltet KUD Økt festivalstøtte til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival KUD Innkjøpsordning, litteratur for barn KUD Kristelig pressekontor KUD Litteraturhus KUD Lysbuen museum KUD Jødisk museum Oslo KUD Jødisk museum Trondheim KUD New Nordic Films KUD Pressestøtte KUD Institutt for journalistikk i Fredrikstad KUD Nynorsk Avissenter KUD Samiske aviser KUD Den norske kirke - omstillingsmidler KUD Øvrige trossamfunn KUD Rentekompensasjon kirkebygg, utvidet investeringsramme på 500 mill. kroner KUD Sikring kirkebygg KMD Omstillingsmidler Tinn kommune SD Kjøp av innenlandske flyruter KUD Saemien Sitje, prosjekteringsmidler, nytt forprosjekt Sum utgiftsøkninger annet Reduserte utgifter og økte utbytter 2015 KD Kutt i nasjonale sentre under Utdanningsdirektoratet KD Kutt i oppgradering av bygg i UH-sektoren JD Redusert driftsbevilgning - kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker KMD Endret utbetalingstakt for byggeprosjektet i Tromsø, Helsebygg UiT HOD Anslagsendring: Det antas nå at de private institusjonenes pensjonskostnader i 2014 går ned med anslagsvis 700 mill. kroner. Dette trekkes ikke inn i nysalderingen. Nedjusteringen er et resultat av levealdersjustering av pensjonene for personer født i 1954 eller senere BLD Forskjøvet oppstart av ny tvisteordning NFD Moderert styrking av basisbevilgningen for de tekniskindustrielle forskningsinstituttene NFD Moderert styrking av Muliggjørende teknologier NFD Bygging av nytt isgående forskningsfartøy. (ren forskyvning av utgifter) SD Nasjonale turistveier SD Redusert fornying SD Kutt i E16 over Filefjell Side179

8 KLD Redusert kvotekjøp OED Mindre geologisk kartlegging i nordområdene OED Ingen nye investeringer ved testsenteret på Mongstad (TCM) KMD Sikring av departementsbygg. Bevilgning til sikker teknisk infrastruktur (STI) kan settes ned uten at det påvirker planlagt ferdigstillingstidspunkt HOD Redusere apotekavansen med et halvt prosentpoeng ASD Øke normrenten med 15 basispunkter. Virkning via SPK FIN Økt utbytte fra Posten Norge AS FIN Økte utbytter fra statlig eide selskaper, opp på Entra og Ambita, ned på Cermaq Mange Sette avbyråkratiseringsreformen til 0,6 pst FIN Ymse Sum reduserte utgifter og økte utbytter Grønt skatteskift, økte skatter og avgifter 2015 FIN Nytt bunnfradrag på kroner i reisefradraget (opp fra ) FIN Omdisponere regjeringens forslag til lettelse i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy FIN (NY) Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG, fra 1. juli FIN Økt el-avgift 1 øre FIN Økt CO2-avgift på 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart FIN Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes med 5% FIN Avgift på utslipp av NOx økes med 1,50 kroner per kg FIN Nytt.kap 70 Miljøavgift på plastposer, kr 1,50 pr pose FIN Nytt.kap Miljøavgift på papirposer, kr 1,50 pr pose Sum grønt skatteskift, økte skatter og avgifter Andre økte skatter og avgifter 2015 FIN Endringer i formuesskatten. 0,1 pst.poeng økning til 0,85%. Verdsettelsesrabatten for næringseiendom og alle sekundærboliger settes til 30% FIN Øke normrenten med 15 basispunkter. Proveny av økt skattepliktig fordel FIN Ny grense for avgiftsfri import settes til 350 kroner ink. frakt og forsikringskostnader FIN Toppskatt. Innslagspunktet justeres til kroner FIN Omdisponere regjeringens lettelse i trygdeavgiften på lønn/trygd, fiske, fangst og barnepass FIN Omdisponere regjeringens lettelse i trygdeavgiften på næringsinntekt Sum andre økte skatter og avgifter Sosial profil, skatte- og avgiftsreduksjoner 2015 FIN Beholde skatteklasse 2 for ektepar FIN Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til kr FIN Øke gavefradraget fra kroner til kroner FIN Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til kroner per ansatt / per organisasjon FIN Øke øvre grense i minstefradraget justeres til kroner FIN Økt maksgrense for skattefradrag fra til i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd, og innslagspunktet holdes på 6000 kroner FIN Beholde omsetningsgrensen for registreringsplikt moms på dagens nivå Sum sosial profil, skatte- og avgiftsreduksjoner Grønt skatteskift, skatte- og avgiftsreduksjoner 2015 Side180

9 FIN Økte avskrivningssatsen for lastebil, vogntog og busser fra 20 til 22 pst FIN Lavere avgift på hybridbiler: bortfall av laveste oppnåelige engangsavgift (3700 kr) FIN Øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26% for plug-in hybrider FIN Økning i CO2-fradrag i engangsavgiften fra 0 gram/km til 105 gram/km, med 50 kroner FIN Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk til fra 3,5 til 5,5 pst. Halv veibruksavgift på bioetanol.endringene gjelder fra FIN Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk til fra 3,5 til 5,5 pst. Fjerning veibruksavgift på biodiesel. Endringene gjelder fra FIN Beholde avgiftsfritaket for spillolje m.m Sum grønt skatteskift, skatte- og avgiftsreduksjoner Under streken 2015 NFD Nye såkornfond Sum under streken Eventuelle endringer forutsetter enighet mellom alle de fire samarbeidspartiene i fagkomiteen. Avtalepartene presiserer at innføring av avgifter på poser gjelder poser i forbindelse med handel i dagligvare- og detaljhandelen. Finansdepartementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer og avgrensninger før avgiften innføres 15. mars Avtalepartene viser til regjeringens varslede gjennomgang av bil- og drivstoffavgifter. Venstre og KrF inngår fra denne avtalene inngåelse i arbeidsgruppen som skal gjennomgå disse avgiftene og partiene vil i felleskap legge fram en omforent avtale om framtidens bil- og drivstoffavgifter. Anmodningsforslag: "Stortinget ber regjeringen frem til RNB avklare rammer og finansiering for en ny folkehøyskole, SKAP, i et samarbeid mellom det offentlige og næringslivet i Lindesnesregionen." "Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen som en del av finansmarkedsmeldingen." "Stortinget ber regjeringen følge opp at NAV-kontorene styrker barneperspektivet, i tråd med formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og at Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av familier med alvorlig syke barn bedres." "Stortinget ber regjeringen i fremtidige nasjonalbudsjett videreutvikle omtalen av bærekraftig utvikling med vekt på grønn vekst." "Stortinget ber regjeringen lage en helhetlig plan for utfasing av fossil grunnlast i alle statlige bygg." "Stortinget ber regjeringen legge frem en nasjonal handlingsplan for naturmangfold som en stortingsmelding." "Stortinget ber regjeringen medvirke til at helseforetakene følger opp HelseOmsorg21-strategiens målsetninger om mer innovative innkjøp." "Stortinget ber regjeringen om å ivareta de langtidsledige i forbindelse med endringer i dagpengeordningen og gjøre nødvendige tilpasninger i regelverket eller kompensasjonsgraden, og komme tilbake til Stortinget med forslag til løsninger som ivaretar denne gruppen." "Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet med økt rekruttering av fosterhjem, slik at barn ikke må stå i uforsvarlig lange køer i vent på et hjem." "Stortinget ber regjeringen på egnet måte gi en oversikt over den samlede kapasiteten til å ta imot flyktninger i alle landets kommuner." "Stortinget ber regjeringen sikre at omleggingen av skattesystemet for uføretrygdede i 2015 i minst mulig grad påvirker fordelingen av frie inntekter mellom kommunene." Side181

10 "Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette." "Stortinget ber regjeringen utarbeide statistikk over ventetid for å komme inn på arbeidsmarkedstiltak." "Stortinget ber regjeringen utforme tiltak som kan bedre de ideelle tjenesteleverandørens rammebetingelser i anbudskonkurranser." "Stortinget ber regjeringen utrede en betalingsordning for utenlandske vogntog for å sikre at disse betaler sin andel av bruken av norsk infrastruktur." "Stortinget ber regjeringen utrede en modell for formueskatt der arbeidende kapital fritas for beskatning." "Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for å kunne kombinere kontantstøtte og barnehage." "Stortinget ber regjeringen vurdere en avgift på plast basert på fossilt CO2-innhold, og samtidig unnta bioplast fra avgiften. Regjeringen bes vurdere om en slik avgift kan erstatte dagens grunnavgift på engangsemballasje." "Stortinget ber regjeringen vurdere en modell for avgiftsendringer eller en incentivordning som vil bidra til økt lønnsomhet for fly som går på biodrivstoff." "Stortinget ber regjeringen vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett i arbeidet med oppfølging av pelsdyrutvalget." "Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan avgiften på elektrisk kraft bør avgrenses med redusert sats i lys av at det etableres ny, energiintensiv virksomhet utenfor tradisjonell industri, bl.a. datasentre, og legge fram et forslag i statsbudsjettet for 2016." "Stortinget ber regjeringen vurdere om Nasjonalgalleriet kan være en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design uten en ny totalrenovering." "Stortinget ber regjeringen å utrede om GIEK og Eksportkreditt Norges mandater kan utvikles for å fremme økte investeringer i fornybar energi, innenfor virksomhetenes formål. Utredningen bør blant annet se på hvordan selskapene også kan dekke kommersiell risiko knyttet til investeringer i fornybar energi, i tillegg til andre risikoavlastende og investeringsfremmende tiltak." "Stortinget ber regjeringen i forbindelse med arbeidet med gunstigere avskrivninger for vindkraftanlegg også vurdere avskrivingsregler for vindkraft med 40 prosent meravskriving over de fire første årene." «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å frita biodiesel fra veibruksavgift og innføre halv veibruksavgift på bioetanol i Revidert nasjonalbudsjett Det bes særlig om at det tas hensyn til de avgiftstekniske, EØS-rettlslige, miljømessige og økonomiske konsekvenser av av endringene.» Oslo, 21. november 2014 Knut Arild Hareide Trine Skei Grande Trond Helleland Harald T. Nesvik Side182

11 Overføringer til kommunene Budsjettavtalen på Stortinget mellom H, FrP, KrF og V innebærer en økning overføringene til kommuner og fylkeskommuner med i overkant av 1,5 mrd. kroner. Om lag 0,5 mrd. kroner (30 pst) kommer som økte rammeoverføringer. Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell: Tiltak budsjettavtalen H, FrP, KrF og V Kommuner Fylkeskommuner Utenfor (alle tall i 1000 kr) Øremerket Ramme- Øremerket Ramme- kommunetilskudd tilskudd opplegget 2600 flere barnehageplasser og mer fleksibelt opptak Endring i foreldremoderasjon barnehager Utsette økning i makspris barnehager Økt kommuneramme flere stillinger skolehelsetj og helsestasjoner Styrket barnevern Oslo Styrket tapskompensasjon fylkeskommunene Den kulturelle spaserstokken Ressurskrevende tjenester, reversering innslagspunkt Rusarbeid i kommunene Oppsøkende behandlingsteam alvorlig psykisk syke Styrke det kommunale barnevernet Styrkning av tilskudd barnefattigdom Sogn jord- og hagebruksskole Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats 1-4 trinn Økt lærlingtilskudd Belønningsord gang- og sykkelveier (omfatter også fylkeskommune) Belønningsord kollektivtransport (omfatter også fylkeskommune) Rentekompensasjon kirkebygg 245 Omstillingsmidler Tinn kommune Utvidelse gratis kjernetid i barnehage 4 og 5 åringer i lavinntektsfamilier Gratis barnehage 4-5 år i asylmottak Intigreringstilskudd (kvoteflytninger) Enslig mindreårige (kvoteflyktninger) 600 Opplæring i norsk og samfunnsfag (kvoteflyktninger) Ref barnevernsutgifter kvoteflyktninger Sum Sum i alt fra avtalen Sum i alt innenfor kommuneopplegget Den publiserte budsjettavtalen er av oppsummerende karakter, og nærmere beskrivelse av innholdet i mange av punktene antas først å foreligge etter at komiteene i Stortinget har avgitt sine innstillinger. I det følgende søkes det likevel knyttet noen kommentarer hovedpunktene i avtalen basert på den kjennskap en i dag har til innholdet i disse. Rammeoverføringer kommunene (+ 371,5 mill. kroner) Rammeoverføringene styrkes slik at antallet barnehageplasser kan økes med 2 600, samtidig som det forventes at barnehageopptaket skal bli mer fleksibelt. Bevilgningens størrelse indikerer at antallet barnehageplasser og fleksible opptak forventes å ha effekt fra barnehageåret 2015/2016 (delårsvirkning), men endelig avklaring vil en neppe få før komiteinnstillingen foreligger i Stortinget. Side183

12 Budsjettavtalen innebærer også at inntektsgrensen i foreldremoderasjonen utvides fra om lag kroner til kroner per år. Etter denne utvidelsen skal foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt utgjøre 6 pst familiens samlede person- og kapitalinntekt (7 pst i regjeringens forslag). Sammen med endrede iverksettelsestidspunkt for makspris og foreldremoderasjon fører dette til en økning i rammetilskuddet med i underkant av 200 mill. kroner. I regjeringens statsbudsjett for 2015 var 200 mill. kroner av veksten i de frie inntektene begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt jordmortjenesten. I budsjettavtalen legges det inn ytterligere 70 mill. kroner på dette området, for å kunne finansiere flere stillinger enn det regjeringen hadde lagt opp til. I regjeringens statsbudsjett var 200 mill. kroner av veksten i de frie inntektene begrunnet med en satsing på kommunale tjenester til personer med rus- og/eller psykiske lidelser. Av budsjettavtalen følger at 100 mill. kroner av denne styrkingen rettet mot rusarbeid trekkes ut av kommunesektorens frie inntekter. Kommunene skal i stedet få midlene gjennom en øremerket tilskuddsordning. Styrkingen av øremerket ordning for rus kommer i tillegg til omleggingen i 2014, hvor 343 mill. kroner ble overført fra kommunesektorens frie inntekter til øremerket tilskuddsordning for rus og psykiatri. Etter dette utgjør de øremerkede tilskuddsordningene for til psykisk helse og rus 810 mill. kroner i Ovenstående viser at stortingsflertallet forventer at det meste av veksten i rammeoverføringene til kommunene i budsjettavtalen blir brukt til visse konkrete tiltak, og innebærer dermed ingen reell økning av det kommunale handlingsrommet. Når det skjer samtidig med at veksten i de øremerkede overføringene øker, innebærer budsjettavtalen i realiteten en sterkere statlig styring av kommunenes ressursbruk. Rammeoverføringer fylkeskommunene (+ 100,8 mill. kroner). Landsstyret i KS pekte i sin uttalelse til regjeringens statsbudsjett på at: «Omleggingen av det fylkeskommunale inntektssystemet har medført at enkelte fylkeskommuner har kommet svært urimelig ut. Landsstyret ber om at tapskompensasjonen blir økt slik at alle fylkeskommunene kan gi gode tjenester under også etter denne store omstillingen.» I budsjettavtalen på Stortinget er dette fulgt opp ved at bevilgningen til fylkeskommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet økes fra 125 mill. kroner til 185 mill. kroner. Regjeringen foreslo i sitt statsbudsjett å avvikle Den kulturelle spaserstokken, men etter budsjettavtalen på Stortinget er bevilgningsrammen igjen videreført på 2014-nivå. Ordningen synes imidlertid ikke lenger å skulle være en øremerket ordning, men vil i stedet inngå som en del av fylkeskommunenes ansvar, finansiert over fylkeskommunenes rammebevilgning. Oslo har et helhetlig ansvar for tjenestekjeden i barnevernet, som følge av at Oslo er både kommune og fylkeskommune. Bevilgningene til barnevernstjenesten i Oslo har hatt en svakere utvikling enn den statlige delen i landet for øvrig, og økt bevilgning til barnevernstjenesten i Oslo må ses i sammenheng med dette. Øremerking og andre tilskudd Side184

13 Ressurskrevende tjenester (+ 220 mill. kroner) Regjeringen la i sitt statsbudsjett opp til at innslagspunktet i toppfinansieringsordningen skulle oppjusteres med kroner ut over anslått lønnsvekst for Landsstyret i KS ba Stortinget om å: «avvise forslaget om å legge en økt andel av kostnadene for ressurskrevende tjenester fra staten til kommunene.» Landsstyret har fått fullt gjennomslag for dette i budsjettavtalen hvor foreslått økning i innslagspunkt utover lønns- og prisjustering reverseres. Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra trinn (ny ordning, 200 mill. kroner) I budsjettavtalen er det et «øremerket» tilskudd til satsing på økt lærertetthet i småskolen. Det antas at omfang og innretning av tiltaket vil konkretiseres gjennom komitebehandlingen i Stortinget. Av budsjettavtalen fremgår ikke om dette er et tiltak som forventes å ha årsvirkning i 2016 eller om det legges opp til en at til bevilgningen primært gjelder skoleåret 2015/2016. Dersom sistnevnte er tilfellet vil en forvente at bevilgning til helårseffekt kommer i statsbudsjettet for KS er for øvrig kjent med at det i flere kommuner allerede er lokale budsjettvedtak som prioriterer 1. 4.trinn (tidlig innsats). Statlige, øremerkede midler tar ikke hensyn til slike lokale prioriteringer. Belønningsordninger kollektivtransport (+325 mill. kroner) og gang- og sykkelveier (+75 mill. kroner) De økte bevilgningene vil gjøre det lettere for kommunene å sette i gang nye tiltak for overgang til mer klimavennlige transportformer. I budsjettavtalen vises det til at midlene både åpner for økt planlegging av nye tiltak og nye avtaler med for eksempel Tromsø. I budsjettavtalen ligger det imidlertid ingen økning av bevilgningene til bymiljøavtalene. Det foreslås fortsatt bare en bevilgning på 70 millioner, mens det i Nasjonal Transportplan er avsatt over 3 milliarder kroner for perioden Bevilgningen av disse midlene forskyves derfor fortsatt ut i tid. Ut fra dette kan det fortsatt være grunn til å være urolig for at den nye ordningen med bymiljøavtaler ikke kommer ordentlig i gang neste år. Gratis kjernetid i barnehage 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier (+51 mill. kroner) Siden 2006 har staten hatt en forsøksordning med gratis kjernetid i barnehage. Forsøksordningen har vært gjennomført i seks bydeler i Oslo, to områder i Drammen og tre skolekretser i Bergen, og har betydd gratis barnehageopphold 20 timer i uka til barn i område med mange minoritetsspråklege barn. Fra høsten 2014 er tilbudet i Drammen, Bergen og bydel Gamle Oslo i stedet rettet mot barn i familier med lav inntekt. I regjeringens statsbudsjett var det avsatt om lag 90 mill. kroner til tiltaket. I budsjettavtalen på Stortinget foreslås ordningen utvidet og bevilgningen økes med 51 mill. kroner. Side185

14 Bevilgninger utenfor kommuneopplegget (+ 139,3 mill. kroner) I underkant av 100 mill. kroner av økningen har sammenheng med at det i budsjettavtalen legges opp til mottak av 500 flere kvoteflyktninger enn det regjeringen la opp til i sitt statsbudsjett. I budsjettavtalen er det lagt inn en bevilgning på 42,2 mill. kroner for å sikre at barn i asylmottak som er 4 og 5 år fortsatt skal ha rett til gratis barnehageplass. I regjeringens statsbudsjett var dette vertskommunetilskuddet for barnehage for fire- og femåringer i asylmottak foreslått avviklet. Endringer i skatteopplegget med konsekvenser for kommunesektoren Budsjettavtalen innebærer endringer i skatteopplegget som får betydning for kommunene. Dette gjelder skattelettelser gjennom at øvre grense i minstefradraget heves, maksgrensen for skattefradrag i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd økes, opprettholdelse av skatteklasse 2, samt økning i gavefradrag. På den annen side kommer skatteøkninger gjennom at maksgrensen for bunnfradraget i reisefradraget øker. De eksakte utslagene av disse skatteendringene for kommunesektoren er ikke angitt i budsjettavtalen, men et grovt anslag basert på totaleffekten av disse forslagene for kommunesektoren vil være i størrelsesorden mill. kroner. Detaljer om skatteopplegget, inkludert fastsettelse av den kommunale skatteøren, antas først å bli kjent når finanskomiteen avlegger sin innstilling. Utvalg av endringer i departementenes drifts- og tilskudds poster av interesse for kommunesektoren Flom og skredsikring, kartlegge faresoner (+20 mill. kroner) Økningen i bevilgningen er betydelig mindre enn behovet, slik det framkommer av beregninger fra NVE. Samtidig er det positivt at det nå uttrykkes vilje til å trappe opp faresonekartleggingen. Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell (50 mill. kroner) Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner (10 mill. kroner) 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne (+59 mill. kroner) 200 flere plasser for varig, tilrettelagt arbeid (+ 16,8 mill. kroner) Opptrapping av familievernet (+25 mill. kroner) Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (+ 10 mill. kroner) Rekruttering av fosterhjem og ideelle barne- og familiesentre, mødrehjem, samlivskurs og foreldrekurs (+ 45 mill. kroner) Tilskudd bredbåndsutbygging (+ 60 mill. kroner) Budsjettavtalen slik den er presentert gir heller ikke signaler om kostnadsberegning og kompensasjon for arbeidsplikt for sosialhjelp som forventes å tre i kraft i Anmodningsvedtak Budsjettavtalen inneholder også en rekke anmodningsforslag, der regjeringen bes om. Side186

15 i fremtidige nasjonalbudsjett å videreutvikle omtalen av bærekraftig utvikling med vekt på grønn vekst legge fram en nasjonal handlingsplan for naturmangfold sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette. på egnet måte gi en oversikt over den samlede kapasiteten til å ta imot flyktninger i alle landets kommuner. sikre at omleggingen av skattesystemet for uføretrygdede i 2015 i minst mulig grad påvirker fordelingen av frie inntekter mellom kommunene. Side187

16 Minimum forslag investeringer Nr Prosjekt Tekst Total Drifts- Bevilget før kalkyle konsekvenser Skoler Mill kr Rehabilitering skolebygg Rehabilitering skolebygg, bruk av tomteutbyggingsfond Rønvik/Saltvern skolestruktur Sentrum skolestruktur Nytt Rehablitering Alstad Ungdomsskole Nytt Aspåsen skole ,7 7 Nytt Mørkvedbukta, ny skole ,5 Sum tiltak skoler ,2 Barn og unge Total Drifts- Bevilget før kalkyle konsekvenser 8 Nytt Oppgradering av VVS anlegg - skoler/barnehager Ny barnehage i Rønvik Nytt Ombygging 2 kontorer Mørkved fam.senter Sum tiltak Barn og unge Helse og omsorg Total Drifts- Bevilget før kalkyle konsekvenser Sølvsuper helse og velferdssenter HMS tiltak/bygg, rulerende handlingsplan lagt inn 0,5 mill til innredinig av 2 etg Hovdejordet 13 Nytt Innstall. Av nødstrømsagg. I sykehjem Nytt Ombygging tidl. Løding sykehjem til bokollektiv Nytt Sonebase hjemmetjenesten/tilrettelegging ifm "PFV2" Nytt Tilrettelegging Vollen sykehjem. Flytting sonebase Rønvik hjtj Nytt Hovdejordet 3. etg ,0 18 Nytt Boligpolitisk handlingsplan (6+4 boliger Vollsletta) ,5 19 Nytt Tilskudd Husbanken Nytt Boligpolitisk handlingsplan (8-14 boliger ulike målgrupper) Nytt Boligpolitisk handlingsplan (målgruppe fra rusbeh,rehab,fengsel) Nytt Boligpolitisk handlingsplan (hardhus) Nytt Nytt aktivitetssenter Vollen (Miljøtjeneste) Nytt Boligpolitisk handlingsplan (restrukturering boligmasse/målgrupper) Nytt Krisesenteret Salten - modulbygg Nytt Vollsletta omsorgsboliger Nytt Ny institusjon ,0 28 Nytt Varmepumpe TBSS Nytt Tilskudd Enova Sum tiltak Helse og omsorg ,5 Veier og byutvikling Total Drifts- Bevilget før kalkyle konsekvenser Bypakke Bodø- bankgata str sjøgata - hålogalandsgata Bypakke Bodø - Fortau Junkervei (str junkervei 63 - Thallevei v/tatt av vinden) Jernbaneovergang Einmoveien - Fjellveien Bypakke Bodø: Digitale barnetråkk - Div mindre prosjekter Bypakke Bodø: Diverse busstopp, jmf handlingsprogram Bypakke Bodø: Lyskryss Bankgata - Kongens gt Side188