PROSJEKT NR /10931, UMB URBYGNINGEN PROSJEKTADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR BYGGEFASEN (PA-BOK)

Transkript

1 10887/10931 UMB Urbygningen PA-bok for prosjekteringsfasen Vår dato: Vår referanse: < > PROSJEKT NR /10931, UMB URBYGNINGEN PROSJEKTADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR BYGGEFASEN (PA-BOK) Prosjekt navn: Totalprosjekt nr: Prosjekt nr i byggefasen Kompleksnummer: Byggnummer: UMB Urbygning, rehabilitering og restaurering Dato: Versjon nr: Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 1 av 16

2 Revisjoner Versjon: Endret av: Beskrivelse av hva som ble endret: Dato: 1.0 TWH Tilpasning til byggefase (Utkast) Underskrift Prosjektleder: Synnøve Frafjord Dato og signatur Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 2 av 16

3 0. AJOURFØRING OG DISTRIBUSJON Generelt Distribusjonsliste ORIENTERING PA-bok (byggefasen) ORGANISASJON... 7 Organisasjonsplan Adresseliste FORRETNINGSRUTINER Kommunikasjon Tegningshåndtering Fakturering Møter KVALITETSSIKRING OG KONTROLL Kontrollprosedyrer Kvalitetsrevisjoner Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 3 av 16

4 0. AJOURFØRING OG DISTRIBUSJON 0.1 Generelt Prosjektleder har ansvar for å etablere og distribuere PA-boka. Ass. Prosjektleder utarbeider første eksemplar ved oppstart prosjektering og er dokumentansvarlig i prosjekteringsfasen. Byggeleder reviderer dokumentet i byggefasen Prosjektmedarbeidere eller andre som oppdager feil eller mangler i PA-boka har ansvar for å melde fra om dette til dokumentansvarlig. Samtlige aktører/prosjektmedarbeidere skal ha tilgang til PA-boka. Endringer skal varsles til alle berørte parter/personer i distribusjonslisten (kap. 0.2). skal distribuere oppdateringer til alle berørte parter/personer i distribusjonslisten når nytt eller revidert er godkjent av PL. PA boka gjøres tilgjengelig elektronisk. Elektroniske kopier av PA-boka kan distribueres til orientering til interesserte parter etter avtale med Statsbyggs prosjektleder. Disse kopiene oppdateres ikke. 0.2 Distribusjonsliste Funksjon Navn Firma Prosjektleder Synnøve Frafjord Statsbygg Ass. Prosjektleder Bikramjit Singh Statsbygg Prosjektleder prosjektering Synnøve Frafjord (Bikramjit Statsbygg (PLP) Singh) F-koordinator Johnny Bastiansen Statsbygg Brukerkoordinator Kristin Kreul UMB Prosjekteringsgruppekoordinator Trond Ellingsen A.L Høyer Skien AS (PGK) ARK Per Härdmark 4B Arkitekter AS LARK Tone Lindheim Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter INTARK Catrine Heyerdahl Catrine Heyerdahl Int.ARK AS RIAKU Tore Moen Brekke & Strand AS RIB Agatha Al-Saadi Dr.tech Kristoffer Apeland AS RIG Trond Gundersen Dr.tech Kristoffer Apeland AS RIBR Christian Fylkesnes ÅF-Norge AS RIV Jolanta Lesiewicz Erichsen og Horgen As RIE Alf Øivind Skarphol ÅF-Consult AS RIM Kristin Haaland Erichsen og Horgen As KMR Anne Milnes Anne Milnes Malerikonservator SHA-koordinator, prosjektering PLP/PGK Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 4 av 16

5 Funksjon Navn Firma SHA-koordinator, Sissel Muri Haider Kåre Hagen AS utførelse Miljø-koordinator Ketil Homme Linde/Johnny Statsbygg Bastiansen Kulturminnekoordinator Johnny Bastiansen Statsbygg Fagressurs kulturminne Johnny Bastiansen Statsbygg Fagressurs arkitektur Knut Borgen Statsbygg Fagressurs landskapsark. Synnøve Fodnes Statsbygg Fagressurs akustikk Morten Dalåmo Statsbygg Fagressurs byggeteknikk Håkon F. Halvorsen Statsbygg Fagressurs geoteknikk Rajesh Sharma Statsbygg Fagressurs byggeteknikk Håkon F. Halvorsen Statsbygg Fagressurs VVS Ketil Homme Linde Statsbygg Fagressurs elektro Dagfinn Nordahl Statsbygg Fagressurs SHA Lene Kristine Franing Statsbygg Oppdragsgiver Erling W.Wist KD Tomas W Helmeriksen Kåre Hagen AS Tabell 1: Distribusjonsliste for PA-boka. 1. ORIENTERING 1.1 PA-bok (byggefasen) Hensikt og bruk PA-bok (prosjekteringsfasen) står for Prosjektadministrativ håndbok for prosjekteringsfasen. Hensikten med PA-boka er å danne grunnlaget for prosjektadministrative rutiner og overordnet kvalitetsstyring av prosjektdeltakernes arbeid og ytelser i forbindelse med byggefasen i prosjektet. Det lages en felles PA-bok for prosjektet med prosjektadministrative rutiner som fortløpende suppleres og detaljeres. Rutinene skal ikke avvike fra konkurransegrunnlaget - men suppleres og detaljeres ved behov. PA-bok skal brukes aktivt av alle parter i gjennomføringen av prosjektet. PA-bok utgjør sammen med SHA-planen prosjektets kvalitetsplan. Forkortelser I denne PA-bok benyttes følgende forkortelser PL ASS.PL ARK INTARK KP KS KU LARK PG-fag Prosjektleder Assisterende prosjektleder Arkitekt Byggeleder Interiørarkitekt SHA-koordinator i prosjekteringsfasen Kvalitetssikringsansvarlig SHA-koordinator i utførelsesfasen Landskapsarkitekt Prosjekterende fagansvarlig Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 5 av 16

6 SGR PGK PLP RFDV RRTB RI RIAKU RIB RIE RIBR RIV SHA Statsbyggs ressursgruppe Prosjekteringsgruppekoordinator Prosjektleder prosjektering FDV-koordinator Rådgiver Rent-Tørt Bygg Rådgivende ingeniør Rådgivende ingeniør i akustikk Rådgivende ingeniør i byggeteknikk Rådgivende ingeniør i elektroteknikk Rådgivende ingeniør brann Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 6 av 16

7 2. ORGANISASJON 2.1 Organisasjonsplan Ligger vedlagt. 2.2 Adresseliste Adresselista finnes på prosjektets web-hotell under prosjektinformasjon og oppdateres fortløpende 3. FORRETNINGSRUTINER 3.1 Kommunikasjon Korrespondanse Korrespondanse per post påføres følgende overskrift: TP / UMB Urbygningen Kontraktsnummer og navn (f.eks. K200 Forberedende arbeider) Sak/Emne All korrespondanse til partene sendes til vedkommendes forretningsadresse, hvis ikke annet er avtalt. Av hensyn til saksbehandling og arkivering skal et brev kun omhandle en sak. All korrespondanse mellom prosjektets aktører skal skje med kopi til PL, Ass. PL, og PGK All kontraktsrelatert korrespondanse skal arkiveres av avsender på Byggeweb Korrespondanse med epost (Forslag fra ) E-post utveksling merkes med følgende standariserte Emne-felt:: UMB Kontraktsnummer (f.eks. H003) - Sak/Emne forslag: "Omvendt datoformat" UMB Kontraktsnummer/Stilling/ rådgiver "saksbeskrivelse" En e-post skal ikke omhandle flere prosjekter eller emner der disse ikke har en klar sammenheng. Eksempel: UMB - K200 SHA-plan Til: Som hovedregel skal det i til- feltet kun adresseres til en mottaker der hvor mottaker har et ansvar for videre behandling av e-posten. Masseforsendelse av generell informasjon som for eksempel møtereferat, generell tegnings- og dokumentforsendelse legges ut på byggeweb. Kopi: Kopi- feltet skal kun benyttes for mottakere som ikke har noe ansvar for videre behandling av e-posten, men bør/må orienteres om forsendelsen. Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 7 av 16

8 All e-post sendes med kopi til PL, Ass. PL, og PGK. Arkivverdig e-post sendes også til Arkivet HK., og Kåre Hagen AS; Sendt e-post er ikke det samme som at mottaker har mottatt og lest e-posten. Det er viktig å huske på at hver og en har ansvar for å sørge for at mottaker har fått informasjonen som skal fram. Om nødvendig purrer man ved å ringe eller sende SMS. Kommunikasjon på byggeplassen Alle ordre og henvendelser m.m. på byggeplassen skal normalt gå gjennom byggeleder. Det gjelder så vel fra prosjekterende til entreprenør som omvendt. Alle beskjeder til byggeplassen fra prosjektleder og prosjekterende skal normalt gå gjennom byggeleder. 3.2 Tegningshåndtering (Noe revidert av ) Web-hotell (bygge web) benyttes som arbeidsområde med tilgang til felles dokumenter for prosjektet samt for tegningshåndtering ved ulike milepæler. Ekspedisjon av tegninger Ved enhver nyutsendelse/ revisjon av tegninger skal distribusjonsliste, tegningsliste, endringsliste og aktuell(e) tegning(er) i A-3 format sendes til respektive entreprenør(er). tar selv ut tegninger etter behov fra web-hotellet. Byggeleder skal ha oversendt 1 stk kopi av alle distribuerte tegninger i både A1- og A3-format medfølgende kopi av respektive tegninger, endringslister og distribusjonslister. Revisjon av tegninger Endringer på tegninger markeres i samsvar med NS 8310:1983(gyldig pr. 2006) De prosjekterende fører liste over gjeldende tegninger med dato for indeks for siste endring. Oppdatert tegningsliste og endringsliste skal følge hver forsendelse. Arbeidstegninger som endres etter anbudstegning, skal alltid følges av en endringsliste enten endringen har kostnadsmessige konsekvenser eller ikke. Endringslisten skal senest utsendes påfølgende dag. Inndraging av foreldede tegninger på byggeplassen påhviler de respektive entreprenører. Tilbudsinnhenting ved endringer i tegninger eller beskrivelse Endringer kan initieres av så vel Statsbygg, prosjekterende eller entreprenør. Prosjektleder avgjør hvorvidt endringsforslaget skal realiseres. De prosjekterende innhenter pris på endrings- og tilleggsarbeider på vegne av Statsbygg, ved bruk av endringsliste. Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 8 av 16

9 Endringsliste brukes ved enhver endring på tegninger eller i beskrivelsen, enten endringen har kostnadsmessige konsekvenser eller ikke. Endringslista skal beskrive endringen og skal skille mellom endringer som prises etter kontraktens enhetspris og endringer som skal prises etter utførelsesdagens priser. Normal prosedyre Endringslister sendes ut som prisforespørsel fra prosjekterende på vegne av Statsbygg- For arbeider som utgår og endringer som prises etter kontraktens enhetspriser, vil prisene normalt være forhåndsutfylt av den prosjekterende. skal gi tilbud på beskrevne arbeider og returnere endringslisten til den prosjekterende. Unnlater entreprenøren å fremsette tilbud om endring uten ugrunnet opphold, og senest innen endringsarbeidene settes i gang, kommer reglene i NS8405 pkt 23.2 til anvendelse. Den prosjekterende for fagområdet, attesterer endringslisten som bekreftelse på prisberegningen er gjennomgått og er riktig i henhold til kontrakten. Attestert endringsliste oversendes byggeleder som gjennomgår dette og bir sine merknader og anbefaling før originaldokumentene oversendes Statsbygg. Arbeider tilbudt på endringsliste skal alltid bestilles som i kapitelet om bestillinger. Hasteprosedyre Hvis arbeidene haster kan byggeleder/ prosjektleder pålegge arbeidene utført etter endringsliste før pris og eventuelle andre konsekvenser er avtalt (endringsordre/ pålegg om endring). Hvis kostnadene overstiger byggeleders fullmaktsgrense, må prosjektleder signere endringsordren. Nummerering av endringslister Endringslister brukes ved enhver endring på tegninger eller i beskrivelsen. Enten endring har kostnadsmessige konsekvenser eller ikke. Endringslistene merkes med kontraktsnummer, fagkode og løpenummer. Eksempel: K200-B03 som er endringsliste nr 3 fra RIB vedrørende kontrakt K200. Oversikt over fagkoder: A: Endringslister fra ARK B: Endringslister fra RIB G: Endringslister fra RIG V: Endringslister fra RIV E: Endringslister fra RIE : Endringslister fra SB: Endringslister fra Statsbygg K: Endringslister fra (Eks K200-K01 er endringsliste nr. 1 fra K200. De prosjekterende skal vedlikeholde oversikt for hvert fag over utsendte endringslister og status. Byggeleder skal vedlikeholde en samlet oversikt over endringslister og status. Bestillinger Statsbyggs kontrakter skiller mellom justert kontraktssum som er opprinnelig kontraktssum med tillegg/ fradrag for endringer som er priset etter kontraktens enhetspriser (og som skal lønns- og Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 9 av 16

10 prisreguleres dersom dette er hjemlet i kontrakt) og tilleggsbestillinger/ rekvisisjoner som er priset etter utførelsesdagens prisnivå og som ikke skal lønns- og prisreguleres. En endringsliste er en prisforespørsel, ingen endringsordre. Aksepterte pristilbud på endringsliste skal bestilles ved justeringsbestilling og/eller tilleggsbestilling. Dersom en endringsliste omfatter beløp både med kontraktens enhetspriser og utførelsesdagens priser, skal den bestilles både med justeringsbestilling og tilleggsbestilling. Justeringsbestilling Enhver endring som skal utføres i henhold til kontraktens enhetspriser, skal uten unntak bestilles ved en justeringsbestilling. Dette gjelder f.eks: Utslag ved mengdekontroll. Utslag ved regulerbare mengder. Endret mengde (tillegg/ fradrag) av en post i kontrakten. Endring av riggposten eller påslag som følge av en kontraktspost. Justering bestilles av prosjektleder og medundertegnes av prosjekteier. Tilleggsbestilling Tilleggsbestilling skal brukes ved endringer der det ikke er mulig å bruke kontraktens enhetspriser. Tilleggsbestillinger kan omfatte: Fastpris, rund sum. Fastpris, enhetspriser. Regningsarbeid Tilleggsbestillinger bestilles av prosjektleder og medundertegnes av prosjekteier. Rekvisisjon Byggeleder har fullmakt til, ved bruk av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inn til kr ,- eksklusive mva, med mindere det særlig er avtalt et annet beløp, j.fr Byggeleders kontrakt pkt 3.a) Dette gjelder bare arbeider som ikke kan følge de vanlige forretningsrutinene. 3.3 Fakturering Fakturaer som ikke blir sendt til Statsbyggs fakturaadresse, eller som mangler informasjon, vil bli returnert. Statsbygg aksepterer ikke noen form for fakturagebyr uten at dette er avtalt på forhånd. Betalingsbetingelser er i henhold til kontrakt. Betalingsfristen regnes fra mottak av faktura og er normalt 28 dager, med unntak av sluttfaktura der fristen er 60 dager. Se nærmere om dette i Blåboka. Statsbygg ber vennligst om at underbilag ikke stiftes. Fakturaadresse: Statsbygg Fakturamottak HK Postboks PORSGRUNN Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 10 av 16

11 Fakturering skal skje særskilt for: Avdragsfaktura på avtalt kontraktssum med justeringer Tilleggsbestillinger Rekvisisjoner Lønns- og prisregulering (LPS) Faktura må være merket med: Prosjektnummer <TP / UMB Urbygningen> Kontraktsnummer og -navn Bestilling Avdragsfakturanummer (A001, A002 osv.) gjelder avdrag på kontrakt Tilleggsbestillingsnummer(T0001, T0002 osv.) Rekvisisjonsnummer 5 siffer, ferdigtrykt på Statsbyggs rekvisisjonsblankett LPS-nummer (LPS-1, LPS-2 osv.) for lønns- og prisstigningsfaktura) Bestillingsnummer (PO-nr) (sekssifret nummer som står øverst på bestillingsbrev) Referanse ID Faktura fra prosjekterende skal først kontrolleres av prosjekteringsleder og derfor må prosjekteringsleders referanse-id «SYFR» fremgå av faktura. Faktura fra entreprenør skal først kontrolleres av Byggeleder og derfor må byggeleders referanse ID (??xtohe??) fremgå av faktura. Faktura vil da gå til byggeleder for kontroll, deretter til attestant. Fakturaer som først skal kontrolleres av prosjektleder (PL) skal være merket med PLs referanse-id «SYFR» Grunndata på faktura må være tydelige og lesbare:beløp MVA Organisasjonsnummer Bankkontonummer Fakturanummer Fakturadato Forfallsdato i henhold til kontrakt KID-nummer Avdragsfaktura Av avdragsfaktura skal følgende fremgå: Siste justeringsbestilling med justeringsbestilling og dato Justert kontraktssum ekskl. mva. (Summen av opprinnlig kontraktssum og alle justeringsbestillinger Opparbeidet beløp (ekskl. mva.) Tidligere fakturert beløp (ekskl. mva.) Rest ifølge kontrakt (ekskl. mva.) Innestående beløp (ekskl. mva.) Tilleggsarbeider Kopi av tilleggsbestillingen skal følge fakrura. Det skal ikke trekkes for innestående beløp. Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 11 av 16

12 Det kan unntaksvis være avtalt delbetaling av større tilleggsarbeid. Disse faktureres spesielt med referanse til tilleggsbestillingsnummer og den avtalte delbetalingsordningen. F.eks T0001-A1, T0001- A2, osv. Rekvisisjoner Kopi av rekvisisjon skal følge faktura. Det skal ikke trekkes for innestående beløp. Pris- og lønnsregulering Avregning av pris- og lønnsregulering skal faktureres så snart grunnlaget for beregningen foreligger. Grunnlaget for beregningen er opparbeidet beløp på den enkelte faktura uten fradrag for innestående beløp. Vilkårene for eventuell lønns- og prisregulering fremkommer i den enkelte entreprisekontrakt. 3.4 Møter Følgende møter avholdes: Oppstartsmøte Byggemøter SHA og miljømøter Fremdriftsmøter RTB-møter KS-møter Særmøter Befaringer Møtedeltakere skal begrenses til de personer som er direkte involvert i saken. Medarbeidere i prosjektorganisasjonen som bare skal informeres om resultater fra møter innkalles ikke, men informeres gjennom møtereferater. Referater skrives fra alle møter og sendes ut senest 3 virkedager etter møte. Ved faste møter godkjennes referat i neste møte. Ellers settes frist på 1 uke for godkjenning av referat. Alle må gi beskjed snarest til referent ved innsigelser til referat. Eventuelle kommentarer tas inn i neste referat eller sendes alle pr. epost. Saker som inntas i et møtereferat anses kun som gyldig varsel hvis den part som varsles deltok i møtet og det fremgår tydlig at det er snakk om et varsel. Kun møtedeltakere kan gis ansvar for oppfølging av saker i et referat. Hvis noen som ikke er tilstede skal føge opp en sak, må en av deltakerne få ansvar med å deligere oppgaven til vedkommende. Protokoller benyttes for å dokumentere viktige beslutninger og skal undertegnes i møtet av de som forpliktes av vedtaket. Det skal alltid skrives protokoll fra overtakelser. Referat/ protokoller sendes til tilstedeværende og i henhold til tabeller under. Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 12 av 16

13 Oppstartsmøte Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Vedlegg referat Referat distribueres til Etter kontraktsinngåelse Fra Byggeleder Prosjektkontor, byggeplass PL PG etter behov Fagrådgiver etter behov Oppstart prosjekt Info som berører saker som er tatt opp i møtet Deltakerne, I henhold til avtale Byggemøter Møteintervaller Hver 14. dag Innkallelse Møtested Prosjektkontor, byggeplass Deltakere PL PG(Etter behov) Møteleder Referent Saker til behandling - Registrere og behandle alle forhold av betydning for prosjektets utførelse og økonomi. - Gjennomgå fremdriftsstatus. - Registrere og behandle beskjeder og rekvisisjoner gitt i tidsrommet mellom byggemøtene. - Fordele arbeidsoppgaver. - Fremlegge resultat av forbredte saker. - Meddele beslutninger - Oppsummere kvalitetskontroll - Oppsummere hovedsaker vedr. SHA og ytre miljø - Behandle avvik på byggeplass. Referat distribueres til I henhold til avtaler Alle entreprenører skal hver 14. dag(i fokant av byggemøter) levere oppgave over følgende: Manskapsstyrke og maskininnsats, arbeid utført foregående periode. Arbeid som skal utføres neste periode Oppdattert utkvittert Kontrollplan med tilhørende utfylte sjekklister for egen og UE's KS Behov for arbeidstegninger i forhold til fremdriftsplanens aktiviteter. Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 13 av 16

14 SHA og miljømøter Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referat distribueres til Hver 14.dag KU Byggeplass KU PL ved behov KU KU Fortløpende detaljbehandling av løpende og nye saker knyttet til SHA og Ytre Miljø I henhold til avtaler Fremdriftsmøter Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referat distribueres til Hver 14. dag Prosjektkontor, byggeplass PL Andre innkalles ved behov Fortløpende fremdriftskoordinering, oppdatering av fremdriftsstatus og detaljbehandling av registrerte og mulige fremdriftsrelaterte problemstillinger. I henhold til avtaler er skal før hvert fremdriftsmøte oversende frontet fremdriftsplan til Byggeleder. RTB-møter Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referat distribueres til KS-møter Møteintervaller Innkallelse Regelmessig, I forbindelse med vernerunde Byggeplass KU Andre innkalles ved behov Fortløpende detaljbehandling av løpende og nye saker knyttet til RTB-relaterte problemstillinger I henhold til avtaler Hver 14. dag eller etter behov Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 14 av 16

15 Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referat distribueres til Sørmøter Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referat distribueres til Befaringer Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referat distribueres til Prosjektkontor, byggeplass PG etter behov Konkret og målrettet gjennomgang av siste periodes arbeider samt foreliggende arbeidsunderlag for nært forestående produksjon/ utførelse. Dette med tanke på avdekning av behov for suppleringer, detaljering ect. Behandling av spesielle KS-forhold knyttet til forestående produksjon utførelse. I henhold til avtaler Etter behov Etter behov Der det er hensiktsmessig Etter behov Møteinnkaller Møteinnkaller Det skal skrives referat/ notat fra alle møter Det må påregnes flere særmøter i forhold til forsikting riving. I henhold til avtaler Etter behov eller andre ved behov Prosjektkontor, byggeplass Avgjøres av /PL/PG Møteinnkaller Møteinnkaller Kontrollbefaringer under arbeidets utførelse Mangelbefaring før overlevering Overtakelsesbefaring ved overlevering til Byggherre, i følge NS 8405 Garantibefaring ved garantitidens utløp, i følge NS 8405 I henhold til avtaler Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 15 av 16

16 4. KVALITETSSIKRING OG KONTROLL Kvalititetssikring en skal ha et implementert og dokumentert system for kvalitetssikring for å sikre at arbeidene utføres i henhold til gjeldene lover og forskrifter samt kontraktens krav. en skal utarbeide en kvalitetsplan for kontrakten, men kan referere til egen standard kvalitetssystem. Ajourførte kontrollplaner skal integreres i rapportering til byggemøter en er ansvarlig for å vurdere, verifisere og revidere kvalitetssystemene til sine underentreprenører/ underleverandører. Det enkelte firma skal utarbeide egne kvalitetsplaner iht. kontrakt. 4.1 Kontrollprosedyrer Programkontroll For kontroll av Statsbygg sitt krav utfører dette av hvert firma og dokumenteres, for eksempel med sjekklister som er lagt inn i firmaenes kvalitetsplan Kvalitetsrevisjoner Statsbygg kan igangsette revisjoner underveis i prosjektgjennomføringen for å verifisere at planer og krav etterleves samt at kvalitetsarbeidet fungerer tilfredsstillende i forhold til mål og krav som er stilt i prosjektet. Aktivitet Ansvar. Når i prosjekt gjennomføringen a Prosjektleder og kvalitetsansvarlig etablerer en revisjonsplan KS/PL Revisjonsplan b Prosjekt revisjon KS Tidlig i alle faser d Eksterne revisjoner av prosjekteringsgruppe entreprenører KS Tidlig i alle faser Vedlegg: Organinasjonsplan Mal godkjent dato: Godkjent av: B-direktør Side 16 av 16