1. INVESTERINGSPROGRAM

Transkript

1 1. INVESTERINGSPROGRAM Verbalomtale av investeringsprosjektene Tjenesteområde 1a Barnehage Tre nye kommunale barnehager Det er vedtatt etablert tre kommunale barnehager i løpet av økonomiplanperioden. Prosjektering av kommunal barnehage i Øyjorden i Bergenhus bydel ble igangsatt i Ut fra tomtens størrelse vil dette bli en barnehage på 1200 m 2 med rundt 150 barn. Barnehagen er beregnet ferdigstilt medio Total kostnad etter anbudsrunde er 36,0 mill. kr., dvs. en økning på 6,0 mill. kr. fra Det foreslås at investeringsrammen for 2008 økes med 6,0 mill. kr. til gjennomføring av tiltaket. De kommunale barnehagene i Hop oppveksttun og Årstad brannstasjon etableres i Årstad brannstasjon bygges om til midlertidig barnehage for å kunne ta imot 108 barn fra desember Reguleringsprosess for omgjøring til permanent barnehage er igangsatt. I vedtatt investeringsprogram ble det for 2008 bevilget 18,0 mill. kr. til kommunal barnehage med bortimot 60 nye barnehageplasser. Årstad brannstasjon bygges om med midler avsatt til realisering av full behovsdekning i 2007, og de avsatte 18,0 mill. kr. til kommunal barnehage i 2008 kan derfor omprioriteres innenfor sektoren. Inventar byggeprosjekter Det er avsatt midler til inventar og utstyr til ombyggings- / byggeprosjekter i en fellespott i investeringsbudsjettet. Midlene kan også brukes til oppgradering av inventar og utstyr i eldre barnehager. Til inventar og utstyr oppveksttun foreslås avsatt ytterligere 2,0 mill. kr. i 2009 og 1 mill. kr. i Tomter nye barnehager I økonomiplan var 5 mill. kr. avsatt i 2009 til tomtekjøp i nye utbyggingsområder. Avsetningen ble omdisponert og flyttet frem i tid til 2007 for å kunne bidra til realisering av full barnehagedekning. Det foreslås at midlene tilbakeføres og legges inn i 2009 og 2010 med 2,5 mill. kr. hvert år til eventuelle tomtekjøp. I forbindelse med salg av noen av kommunens barnehagetomter til private utbyggere, vil det påløpe en del kostnader for Bergen kommune med utskifting av forurenset jord for å kunne levere tomtene ferdig tilrettelagt til utbyggerne. Det er foreslås avsatt 8,1 mill. i investeringsbudsjettet til dette formålet i Omgjøring av Krybbesmauet nr. 5 og 7 til oppveksttun Over lengre tid har det vært arbeidet med utredning av omgjøring av Krybbesmauet nr. 5 og 7 til SFO / barnehage. Tiltaket vil gi 27 barnehageplasser i tilknytning til Christi Krybbe skoler. Det er budsjettert med 4,75 mill. kr. i vedtatt investeringsprogram. Bygningene krever en del tilpasninger for 1

2 å gi en tilfredsstillende planløsning for en barnehage. Dette innebærer at prosjektet totalt vil koste 10 mill. kr. Det foreslås derfor at budsjettrammen for tiltaket økes med 5,25 mill. kr. i Generell rehabilitering/ombygging av kommunale barnehager og universell utforming tilpasninger funksjonshemmede Politiske mål for Bergen kommune slår fast at kommunen skal prioritere universell utforming. Universell utforming innebærer at bygninger og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes på en slik måte at de kan brukes av alle uavhengig av alder og uansett funksjonsnivå. Tilrettelegging for bl.a. funksjonshemmede kan i enkelte tilfeller være kostnadskrevende Flertallet av de kommunale barnehagebyggene er bygget før 1990 og mange bygg trenger generell opprusting. I tillegg er det også behov for midler slik at alt areal i barnehagene kan utnyttes hensiktsmessig og at det kan foretas små ombygginger / utbedringer som tillater mer effektiv og tidsriktig drift. Det foreslås avsatt 5 mill. i 2008 til disse formålene. En vil arbeide for å videreføre investeringene i kommende rulleringer av økonomiplanen Oppgradering uteareal kommunale barnehager For å kunne nytte alt leke- og oppholdsareal i kommunale barnehager, vil det være behov for oppgradering av uteareal. Det foreslås avsatt 6 mill. kr. i økonomiplanperioden fordelt med 2 mill. kr. hvert år. Kjøp av tilleggsareal kommunale barnehager For å kunne nytte alt leke- og oppholdsareal i kommunale barnehager og kunne øke andelen småbarnsplasser, vil det være behov for ekstra uteareal. Det foreslås avsatt totalt 9 mill. kr. i 2009 og 2010 med like store beløp hvert år. Prosjektering og regulering Det foreslås avsatt 2,0 mill. kr. i 2008 og 0,5 mill. kr. i 2009 til prosjektering av nye barnehagebygg og generell ombygging samt regulering av tomter. Oppveksttun I sak om Modernisering av bergensskolen ble det foreslått å ta i bruk følgende skolearealer til oppveksttun: Ulsetskogen, Lyshovden, Søreide, Hetlevikåsen, Olsvik og Fredlundsvegen (Minde skole). I nærheten av Ulsetskogen skole etableres en ny stor privat barnehage i 2007 og Åsane bydel vil dermed oppnå god behovsdekning. Også Fyllingsdalen og Ytrebygda bydeler vil ha god barnehagedekning, og det vil derfor ikke være behov for å opprette oppveksttun ved Lyshovden og Søreide skoler nå. I løpet av de nærmeste årene er det behov for flere barnehageplasser i bydelene Årstad og Laksevåg der skolearealene Fredlundsveien (Minde skole), Hetlevikåsen og Godvik ligger. Det foreslås at det 2

3 igangsettes arbeid med utredning av omgjøring av disse skolene til oppveksttun, og at det i første omgang avsettes 20 mill. kr. til hvert tiltak for årene 2009 og En vil deretter komme tilbake med nøyaktige beløp når omfang av ombygging og kostnader er avklart. Tjenesteområde 1b Skole Tjeneste Grunnskoleundervisning IKT i undervisningen Byrådet følger opp satsingen på IKT fra vedtatt plan for kvalitetsutvikling og foreslår å avsette 5 millioner kroner til formålet i hvert av årene i økonomiplanperioden. Midlene skal gå til innkjøp av datamaskiner og til kabling og utbygging av trådløse nett. Med dette vil elevene kunne ta i bruk IKT og skolebygget på en mer fleksibel måte i tråd med Kunnskapsløftets intensjoner. Satsing på realfag (nytt prosjekt) Nasjonale føringer for satsing på realfag er gitt i strategiplanen og tiltaksplanen Et felles løft for realfagene (Kunnskapsdepartementet juli 2006). I den nasjonale planen påpekes det blant annet at planen skal være et redskap for alle som skal være med på å styrke realfagene i Norge. Planen fremholder videre: Norge må foreta en snuoperasjon i både holdninger til og arbeidet med realfag. Bergen kommune har allerede utpekt realfag som et satsingsområde og har utarbeidet en handlingsplan for realfagsatsing. Siktemålet er å medvirke til måloppnåelse av Kunnskapsløftets kompetansemål i realfagene. For å legge bedre fysisk til rette for denne satsingen er det behov for å fornye/utstyre verksteder i skolen. Etablering av spesialiserte matematikkrom, aktivitetsrom mv er noen aktuelle tiltak. Det foreslås å avsette 4 millioner kroner til formålet i hvert av årene i økonomiplanperioden. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Skolebruksplanen og byrådets sak om modernisering av bergensskolen , samt vedtatt investeringsprogram for , danner grunnlag for byrådet sine prioriteringer i investeringsprogrammet for Det er både behov for arealutvidelser og omfattende rehabiliteringer av skolebygninger. Økt kostnadsnivå og behovet for raskt å realisere en avlastningsskole for elever som må flytte ut fra skoler under omfattende rehabilitering, gjør at avsetningene i årene blir høyere enn i gjeldende økonomiplan. Flere byggeprosjekter på bystyrets A-prioriteringsliste i skolebruksplanen har i gjeldende økonomiplan en begynnende finansiering i Det betyr at hovedavsetningene i prosjektet skjer i 2011 og I forslag til ny økonomiplan er investeringene i 2011 høye som følge av dette. En bedre periodisering av disse prosjektene vil en kunne komme tilbake til senere når en vet mer om mulig framdrift for prosjektene. Byrådet foreslår å sette av 1,55 milliarder kroner til investeringer i skolesektoren i perioden for å følge opp skolebruksplanen. 3

4 I perioden forventes de totale driftskonsekvensene av skolesatsingen å bli store. Driftskonsekvenser for OPS-prosjektene på Søreide, Møhlenpris og Leikvang kommer i tillegg til driftskonsekvensene av de kommunale investeringene. Sannsynlig ferdigstilling for OPS-prosjektene vil være fra årsskiftet 2010 og utover. I sak om skolebruksplanen Modernisering av bergensskolen er de prioriterte byggeprosjektene i perioden kostnadsestimert til 3 milliarder kroner (2006 priser). Det blir en stor utfordring for kommunen å finne dekning i driftsrammene for den store satsingen. Dette krever at byrådet må gjøre strenge prioriteringer innenfor kommunens virksomhetsområder for å gjennomføre skolebruksplanens ambisjoner. Byrådet tar sikte på å arbeide for å få dette til. For å dempe driftskonsekvensene av det omfattende investeringsprogrammet i økonomiplanperioden, finner byrådet det dessverre nødvendig å foreslå utsettelse av ferdigstillingen av idrettsbygg ved flere skoler, det planlagte byggeprosjektet på Alvøen skole og ny ungdomsskole på Tunesflaten til etter den kommende perioden. Inventar, byggeprosjekter skole Det avsettes midler til inventar og utstyr til byggeprosjekter i en fellespott i investeringsbudsjettet. Summen som beregnes til det enkelte prosjekt, utgjør fra 5 % til 10 % av byggeprosjektets totalramme, avhengig av om prosjektet er et rehabiliterings-, ombyggings- eller utbyggingsprosjekt, eller en kombinasjon av disse. Midlene kan også brukes til oppgradering av inventar og utstyr på eldre skoler. Det foreslås avsatt 105 millioner kroner til inventar og utstyr i perioden, med 20 millioner kroner i 2008, 30 millioner kroner i 2009, 15 millioner kroner i 2010 og 40 millioner kroner i Ny ungdomsskole i Rådalen, inkl. volleyballhall Det er et stort behov for å øke kapasiteten på ungdomstrinnet i Fana og Ytrebygda. Bygging av ny ungdomsskole er satt i gang. Skoledelen vil kunne stå ferdig til skolestart august 2008 og volleyballhallen til årsskiftet 2008/09. Prosjektkostnad (inkl. tomt, volleyballhall og gangvei til Skeie skole) ble i gjeldende økonomiplan anslått til 157 millioner kroner, hvorav 2 millioner kroner var avsatt i 2002, 65 millioner kroner ble avsatt i 2007 og 90 millioner kroner ble avsatt i Prisstigning og nye kostnadsestimater tilsier at prosjektet vil ha en totalkostnad på 174 millioner kroner. Tidligere avsatt beløp i 2008 foreslås derfor av byrådet økt fra 90 til 107 millioner kroner for å få fullfinansiert prosjektet. Ny barneskole i Indre Sædal, 1 btr., inkl. flerbrukshall Plan- og designkonkurranse for ny skole i Indre Sædal er avholdt og konsept er valgt. Arbeid med detaljprosjektering er igangsatt. I tråd med gjeldende økonomiplan legges det i første omgang opp til å bygge en skole med plass til ca. 200 elever, med tilrettelegging for en senere utvidelse slik at skolen på sikt kan ta imot inntil 400 elever. Byrådet er klar over at det ville vært ønskelig, og også noe rimeligere, å bygge alt i ett byggetrinn, men finner likevel at dette ikke kan anbefales når en vurderer dette prosjektet opp mot de prioriteringer som har vært gjort og fortsatt må gjøres i forhold til andre prosjekter. Kostnad for 1.byggetrinn, inkludert kostnader til vei, tomt og flerbrukshall (samt kostnader til etablering av kunstgress på Nymarksbanen, slik at Sportsklubben Brann sitt treningsfelt i Indre Sædalen ble fristilt til skoleformål), er nå anslått til 138 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan var 4

5 anslaget for prosjektet 97,5 millioner kroner. Økningen skyldes omgjøring fra volleyballhall til flerbrukshall, høyere kostnadsnivå og økte kostnader til vei (veilengde og kompliserte grunnforhold). 63,5 millioner kroner er avsatt tidligere (3 millioner kroner i 2003, 2,5 millioner kroner i 2006 og 58 millioner kroner i 2007). I gjeldende økonomiplan ble det også avsatt 34 millioner i Byrådet foreslår å dekke det resterende behovet med en avsetning på ytterligere 4 millioner kroner (tilsammen 38 millioner) i 2008 og 36,5 millioner kroner i Det kan påregnes 7 millioner kroner i tippemidler for flerbrukshallen. Kostnader til kunstgressbane på skoletomten foreslås dekket over idrettsbudsjettet. 1. byggetrinn forventes å være ferdigstillt til årsskiftet 2009/10. Ny barneskole i Indre Sædal, 2 btr. (nytt prosjekt) Boligbyggeaktiviteten i Nattland/Sædal-området er stor og veksten i elevtallet likeså. Det vil etter hvert bli behov for å øke skolekapasiteten i området ytterligere, samtidig som Nattland skole har behov for en omfattende rehabilitering. Byrådet ser behovet for å øke skolekapasiteten i området relativt raskt, for på sikt å kunne ta i mot elevtallsveksten, men i første omgang for å kunne ha avlastningsarealer i forbindelse med den forestående rehabiliteringen av Nattland skole. Økt skolekapasitet vil eventuelt også, i påvente av enda større elevtallsøkning, kunne brukes til å beholde ungdomsskoleelevene fra Indre Sædal i nærområdet i flere år enn det som ellers ville vært mulig. Kostnadene for 2. byggetrinn på den nye skolen i Indre Sædal er med nye priser beregnet til 39 millioner kroner. Byrådet vil anbefale at prosjektet ferdigstilles til skoleåret 2012/13 og foreslår å avsette 4 millioner kroner til formålet i Ny barneskole Tunesflaten, 1. btr. (Råstølen) Boligbyggingen i Råstølen og nærliggende områder tilsier behov for utvidelse av barneskolekapasiteten i området. I gjeldende økonomiplan ble det foreslått etablert en barneskole med plass til 400 elever på Tunesflaten. Skolen skulle bygges i to byggetrinn og av en samlet anslått prosjektkostnad på 80 millioner kroner for første byggetrinn ble det avsatt 5 millioner kroner i 2009 og 40 millioner kroner i 2010 (6 millioner kroner av den foreslåtte avsetningen i 2010 var til oppstart av flerbrukshallen som nå er skilt ut som et eget prosjekt). Høyere kostnadsnivå gir et revidert kostnadsanslag for 1. btr. på 87 millioner kroner. Tomt er ikke endelig avklart. Byrådet foreslår å avsette 5 millioner kroner i 2009, 34 millioner kroner i 2010 og 48 millioner kroner i byggetrinn av skolen vil da kunne stå klar til skolestart høsten I påvente av at den nye skolen skal stå ferdig vil det være behov for økt skolekapasitet. Søråshøgda skole skal bygges ut og kan ikke ta i mot flere elever i byggeperioden. Skeie skole vil sannsynligvis heller ikke ha tilstrekkelig plass. Byrådet foreslår derfor at det for skoleårene 2008/09, 2009/10 og 2010/11 settes opp inntil 3 midlertidige paviljonger med plass til inntil 180 elever som overføres til den nye skolen i skoleåret 2011/12. Kostnadene foreslås avsatt under paviljonger i investeringsprogrammet. 5

6 Ny ungdomsskole Tunesflaten (relokalisering av Rå skole) Skolebruksplanen foreslår å bygge ny U15-skole på ny tomt ved Tunes gård til erstatning for Rå skole. Kostnad for ny skole er som følge av høyere kostnadsnivå nå anslått til 141 millioner kroner, mot 128 millioner kroner i gjeldende økonomiplan. I gjeldende plan ble det avsatt 5 millioner kroner i 2009 og 15 millioner kroner i 2010 til påbegynt finansiering av en relokalisering av Rå ungdomsskole. Byrådet foreslår nå å forskyve avsetningen på 5 millioner kroner i 2009 til 2010 og å avsette 71 millioner kroner i Den nye skolen vil da kunne ferdigstilles til skolestart høsten 2012, ett år senere enn opprinnelig tenkt, dersom det resterende beløpet avsettes i Tidligere avsetning på 10,3 millioner kroner til ombygging / rehabilitering av Rå skole, som allerede er delvis disponert, foreslås i sin helhet brukt på den eksisterende skolen siden Rå skole er tenkt brukt som avlastningsskole når den nye skolen på Tunesflaten står ferdig. Tunesflaten flerbrukshall I forbindelse med de to nye skolene som er foreslått lokalisert på Tunesflaten, vil det i utgangspunktet være behov for et felles gymnastikkanlegg med minst 2 gymnastikksaler. Skolene ligger i et stort nybyggingsområde med få andre lokale aktivitetstilbud. I gjeldende investeringsprogram ble det derfor vedtatt å bygge en flerbrukshall. Kostnadene for flerbrukshallen var anslått til 30 millioner kroner, og var lagt inn som en del av 1. byggetrinn av den nye barneskolen. Høyere kostnadsnivå tilsier at hallen vil koste 36 millioner kroner. Byrådet går inn for at flerbrukshallen realiseres samtidig med ungdomsskolen, med ferdigstilling til skolestart høsten Barneskolen må da klare seg uten flerbrukshall det første året. Byrådet foreslår å avsette en begynnende finansiering på 6 millioner kroner i 2011 til formålet. Alvøen skole, utvidelse og ombygging/rehabilitering Det er ikke mange årene siden Alvøen skole fikk en stor arealutvidelse, men skolen fikk den gang en langt mindre utvidelse enn arealnormen for en skole med den aktuelle elevtallsutviklingen skulle tilsi. Den ene fløyen på Alvøen skole er i svært dårlig forfatning og skolen mangler 2000 m² i forhold til arealnormen for en B21-skole. Skolebruksplanen foreslår rehabilitering av dårlig bygningsmasse og utvidelse av Alvøen til en fullverdig B21-skole. I stedet for rehabilitering kan det også være aktuelt med mer nybygg. Skolen har fått flere midlertidige paviljonger som avhjelper situasjonen de nærmeste årene. For å dempe driftskonsekvensene av det omfattende investeringsprogrammet i økonomiplanperioden, finner byrådet det nødvendig å foreslå utsettelse av ferdigstillingen av byggeprosjektet på Alvøen til høsten Byrådet vil imidlertid gå inn for å bruke deler av allerede avsatte midler i 2007 til å bedre trafikkforholdene ved skolen, ved å bygge en bedre plass for avsetting/henting av elever, samt en ny parkeringsplass. Dette må uansett gjøres før de andre byggearbeidene starter. Kostnad for byggeprosjektet var i gjeldende økonomiplan anslått til 83 millioner kroner og avsatt i 2007 og Høyere kostnadsnivå gjør at anslaget nå har økt til 94 millioner kroner. I tillegg til avsetningen på 15 millioner kroner i 2007, foreslår byrådet å avsette 30 millioner kroner i Det resterende beløpet må avsettes i 2012 dersom skolen skal stå ferdig som antydet over. Bønes skole, flerbrukshall Bønes har få aktivitetstilbud for beboerne i området. Bønes idrettslag har planlagt og laget skisser til en flerbrukshall ved Bønes skole. Innhold og plassering av hallen har vært drøftet med skolen og 6

7 konseptet har vært redegjort for i prosjektadministrativ gruppe for skoleutbyggingsprosjektene. Idrettslaget har gjennom en aksjon for forpliktende andelsbrev skaffet til veie 1,7 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan ble det avsatt 15 millioner i 2007 som et tilskudd til flerbrukshallen. Dagens kostnadsnivå tilsier at de totale prosjektkostnadene vil ligge rundt 36 millioner kroner, eller 6 millioner høyere enn for ett år tilbake. For å dempe driftskonsekvensene av det omfattende investeringsprogrammet i økonomiplanperioden, finner byrådet det nødvendig å foreslå å utsette realiseringen av en flerbrukshall på Bønes til etter økonomiplanperioden. Byrådet foreslår å avsette ytterligere 3 millioner som tilskudd til prosjektet i Prosjektet kan forvente tippemidler i størrelsesorden 7 millioner. Før prosjektet kan realiseres må det fra idrettslagets side jobbes videre med restfinansiering, og i tillegg må gjennomføringsmodell og eierforhold avklares. Slik prosjektet fremstår vil prosjektering og bygging være underlagt gjeldende regelverk i Lov om offentlige anskaffelser. Damsgård skole, utvidelse og ombygging/rehabilitering (nytt prosjekt) Damsgård skole har et stort behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging av eksisterende bygningsmasse. Skolen mangler også 750m2 i forhold til arealnormen for en B14 skole. Skolen er prioritert på B-listen i skolebruksplanen. Kostnadene for en fullverdig rehabilitering og utvidelse i tråd med skolebruksplanens anbefalinger, er med nye priser beregnet til 107 millioner kroner. Byrådet går inn for å sette i gang planlegging av prosjektet i perioden. På grunn av behovet for avlastningsskole i byggeperioden, vil prosjektet trolig ikke kunne komme til utførelse før i skoleåret 2012/13, året etter foreslått rehabilitering av Håstein. Byrådet foreslår å sette av 4 millioner kroner til planlegging og prosjektering av prosjektet i Garnes ungdomsskule, utvidelse og ombygging/rehabilitering Elevtallsprognosen for Garnes ungdomsskule indikerer at skolen bør utvides til en U15-skole. I tillegg har skolen et presserende behov for rehabilitering og bygningsmessige tiltak for å få mer moderne læringsarealer. Skolebruksplanen foreslår at det bygges en ny U15-skole på eksisterende tomt. I påvente av en permanent arealutvidelse får skolen midlertidige paviljonger i løpet av høsten Byrådet vil at det skal vurderes nærmere om en rehabilitering kan være mer lønnsomt enn å rive og bygge nytt, men går inn for at skolen skal bli en tidsmessig skole for totalt 450 elever. I gjeldende økonomiplan var byggeprosjektet kostnadsberegnet til 118 millioner kroner og det ble avsatt 4 millioner kroner til oppstart av prosjektet i Høyere kostnadsnivå gjør at kostnadsanslaget for et prosjekt med en mindre arealutvidelse og full rehabilitering nå er 125 millioner kroner. Dersom skolen eventuelt skal bygges ny vil kostnadene trolig blir noe høyere. Skolen vil ha behov for avlastningsskole i byggeperioden og gjennomføringstidspunkt må samkjøres med andre prosjekter. Byrådet foreslår å opprettholde avsetningen i 2010 og foreslår i tillegg å avsette 60 millioner kroner i Resterende behov, som pr. i dag er anslått til 64 millioner kroner, bør avsettes i 2012 slik at prosjektet kan realiseres til skolestart samme år. Hellen skole, utvidelse og ombygging/rehabilitering Hellen skole har kapasitetsproblemer i dag, og forventes å få enda større problemer i årene framover, blant annet grunnet boligbygging. Skolen mangler areal for å tilfredsstille arealnormen for en B14-7

8 skole, og deler av bygningsmassen har behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging. Skolen har en trang tomt, men det bør være mulig å finne plass til nødvendig utvidelse, bl.a. ved å rive vaktmesterboligen. Skolebruksplanen anbefaler rehabilitering og utvidelse av Hellen skole til en B18-skole. Kostnadene ble anslått til 86 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan ble det avsatt 55 millioner kroner til formålet, hvorav 5 millioner kroner i 2008, 25 millioner kroner i 2009 og 25 millioner kroner i Prosjektet var ikke fullfinansiert. Dersom prosjektet ikke ferdigstilles i 2010 vil skolen ha behov for paviljong. Dette vil gi unødvendige kostnader og det vil bli vanskelig å få plass til både paviljongen og skoleutvidelsen. Ikke minst vil det være uheldig og forstyrrende for skolen å ha en byggeperiode på over tre år. Høyere kostnadsnivå gjør at kostnadene for prosjektet nå er anslått til 108 millioner kroner. Byrådet går inn for å beholde avsetningen i 2008, og foreslår å øke avsetningen i 2009 til 53 millioner kroner og i 2010 til 50 millioner kroner, slik at prosjektet kan gjennomføres i perioden. Hop skole, basketballhall Hop skole har kun en gymsal, men vil med økende elevtall ha behov for to. I gjeldende økonomiplan ble det, etter at byrådet først hadde vurdert volleyballhall, gått inn for å avsette midler til bygging av en basketballhall som skulle dekke skolens behov for kroppsøvingsarealer. Prosjektet ble grovt anslått å koste rundt regnet 30 millioner kroner. I tillegg til en tidligere avsetning på 10 millioner kroner, ble det derfor i gjeldende økonomiplan avsatt 5 millioner kroner i 2008 og 15 millioner kroner i En basketballhall er noe mindre enn en flerbrukshall og til tross for høyere kostnadsnivå er det fortsatt grunn til å tro at det vil være mulig å bygge en hall for 30 millioner kroner. For å dempe driftskonsekvensene av det omfattende investeringsprogrammet i økonomiplanperioden, finner byrådet det nødvendig å foreslå å utsette realiseringen av basketballhall på Hop til etter økonomiplanperioden. Byrådet foreslår derfor ikke avsetninger til basketballhallen i denne økonomiplanperioden. Hallen vil kunne ferdigstilles til skolestart 2012 dersom resterende behov på 20 millioner kroner avsettes i Hop skole, rehabilitering I forbindelse med bygging av ny barnehage i 1.etasje i den ene fløyen av Hop ungdomsskole gjennomføres det også rehabilitering av undervisningslokaler til skolen i 2. etasje i den samme fløyen og i 1. etasje i en annen fløy. Dette vil gjøre at skolen kan godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern. Samlet prosjektkostnad er nå beregnet til 19,8 millioner kroner. Av dette gjenstår et udekket behov på 2 millioner kroner som byrådet foreslår å avsette i Byggearbeidene forventes ferdigstilt første halvår Hordvik skole, fullfinansiering Det har tidligere vært avsatt 20,5 millioner kroner til utvidelse av kapasiteten ved Hordvik skole. Byggeprosjektet ble ferdigstilt til skolestart høsten Gjennomgang av kostnadene viser et udekket behov på 1 million kroner for å få fullfinansiert prosjektet. Byrådet foreslår å sette av 1 million kroner til formålet i

9 Hordvik skole, ny utvidelse (nytt prosjekt) Skolebruksplanen anbefaler å utvide Hordvik skole til en fullverdig B14 skole. Skolen må da utvides med ytterligere 1500 m 2 i tillegg til tilbygget som ble ferdigstilt til skolestart høsten Kostnadene for en ny utvidelse er med nye priser beregnet til 41 millioner kroner. Etter en utvidelse vil skolen, sammen med Haukås skole, kunne ta i mot elever fra nye boligområder i nordre del av Åsane inntil omfanget av byggeaktiviteten er stor nok til at det blir behov for en ny skole på Almås. I påvente av behov for en ny barneskole på Almås går byrådet inn for å starte planleggingen av en ny utvidelse av Hordvik skole, med mål om ferdigstilling til skolestart høsten Byrådet foreslår å sette av 4 millioner kroner til formålet i Håstein skole, rehabilitering og ombygging (nytt prosjekt) Håstein skole har en stor og tung bygningsmasse med et stort behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging. Behovet er redegjort for i skolebruksplanen hvor skolen under behandlingen av saken ble flyttet fra C-listen til B-listen. Kostnadene for en fullverdig rehabilitering og ombygging i tråd med skolebruksplanens anbefalinger, er med nye priser beregnet til 121 millioner kroner. Byrådet går inn for å sette i gang en oppgradering av Håstein skole i perioden. På grunn av behovet for avlastningsskole i byggeperioden, vil prosjektet slik det nå ser ut (sett i forhold til andre skoler med samme behov), tidligst kunne komme utførelse i skoleåret 2011/12. Dersom prosjektet faktisk kommer til utførelse i 2011/12, vil det i forhold til en fornuftig periodisering, være behov for en avsetning til oppstart i 2010, men dette vil en kunne komme tilbake til når en vet mer om mulig framdrift i senere rulleringer av investeringsprogrammet. Byrådet foreslår i denne omgang å sette av 74 millioner kroner til formålet i Landås skole, rive og bygge ny Landås skole har stort behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging. Bygningsmassen er dårlig og skolen har mye unyttbart areal. På denne skolen vil det være regningssvarende over tid å bygge nytt i stedet for å rehabilitere. Det er gjennomført en mulighetsstudie for skoleområdet der en også har sett på muligheten for å inkludere andre offentlige formål enn skole. Prosjektkostnad for en B-14 skole med plass til ca 400 elever, men uten gymnastikkareal siden skolen bruker Landåshallen til dette formålet, var i gjeldende økonomiplan beregnet til 106 millioner kroner. Høyere kostnadsnivå tilsier at beløpet nå må økes til 126 millioner kroner. Det er tidligere avsatt 36 millioner kroner til formålet. Byrådet foreslår å avsette 40 millioner kroner i 2008 og 50 millioner kroner i 2009, til sammen 20 millioner kroner mer enn i gjeldende økonomiplan. Ny skole vil kunne stå ferdig til høsten Minde skole, utvidelse Minde skole har et knapt areal, og det har lenge vært vurdert muligheter for å få økt dette på en hensiktsmessig måte. I selve skolen er det en utleid vaktmesterleilighet med et totalareal på ca. 120 m², som kan vurderes omdisponert til skoleformål. I gjeldende økonomiplan ble det avsatt 5 millioner kroner i 2007 til en arealutvidelse. Planlegging av prosjektet er ikke igangsatt men vil nå bli prioritert. Nattland skole, utvidelse Nattland skole mangler nesten 2000 m² i forhold til arealnormen for en K20-skole, og er svært arealknapp. Selv om det kommer en ny skole i Indre Sædal, forventes elevtallsveksten i området å bli 9

10 så stor at Nattland skole bør utvides i henhold til arealnormen for en K20-skole. Anslått kostnad for utvidelse og rehabilitering av skolens dårlige arealer ble i skolebruksplanen anslått til 90 millioner kroner. Hunstad skole for hørselshemmede planlegger flytting av virksomheten til nybygg i tilknytning til Nattland skole. Byrådet gikk i gjeldende økonomiplan inn for en arealutvidelse på Nattland skole i samarbeid med statens nybyggingsprosjekt for å oppnå synergieffekter. Det ble avsatt 5 millioner kroner i 2007 og 22,5 millioner kroner i 2008, som vil være tilstrekkelig til en utvidelse på ca 1000m2. Rehabilitering av bygningsmassen ble ikke prioritert. Den kommunale delen av utvidelsen vil i henhold til arealnormene i skolebruksplanen koste 55 millioner kroner i forhold til dagens kostnadsnivå. En prosjektgruppe med representanter for Bergen kommune og staten har jobbet videre med problemstillingen. Basert på dette arbeidet vil det bli utarbeidet en egen byrådssak der ulike utbyggingsalternativer vil bli vurdert (hvem skal bygge og hvem skal eie, evt leie). Byrådet vil foreløpig avvente behandlingen av denne saken og velger i denne omgang å prisjustere avsetningen i 2008 med 7,5 millioner til 30 millioner. En utvidelse av Nattland skole vil tidligst kunne stå ferdig til årsskiftet 2009/2010. Nattland skole, rehabilitering (nytt prosjekt) Foruten utvidelse av kapasiteten (se eget prosjekt), har Nattland skole også behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging i store deler av eksisterende bygningsmasse. Dette er redegjort for i skolebruksplanen. Oppgradering av eksisterende bygningsmasse vil også være nødvendig for å kunne oppnå best mulige synergieffekter i samlokaliseringen med Hunstad skole. Kostnadene for prosjektet er med nye priser beregnet til 69 millioner kroner. Skolen vil ha behov for avlastningslokaler i byggeperioden. Byggearbeidene foreslås derfor gjennomført i skoleåret 2012/13, etter at 2. byggetrinn av den nye skolen i Indre Sædal står ferdig. Byrådet går inn for å sette av 4 millioner kroner til planlegging av byggeprosjektet i NyKrohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging Ny-Krohnborg er en kombinertskole som har store rehabiliteringsbehov. Fornying av skolen inngår som et viktig ledd i byfornyingsarbeidet i Damsgårdsundet. En forutsetning for å oppnå tilstrekkelig areal etter dagens arealnormer er tilrettelegging av eksisterende gymanlegg til undervisning. Kostnadsestimatet i økonomiplanenen for baserte seg på kostnader ved full rehabilitering av Ny-Krohnborg skole med en kvadratmeterpris på kr ,- (etter gjeldende kostnadsnivå slik det framgikk av skolebruksplanen). I budsjettet var prosjektkostnaden anslått til 100 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan ble det avsatt 90 millioner kroner til rehabiliteringen og det ble samtidig lagt inn 10 millioner kroner til delfinansiering av idrettsanlegget. Ny kvadratmeterpris for full rehabilitering anslås nå av BKB til kr ,- pr.m2. På grunn av det høye bruttoarealet, øker kostnadsoverslaget på Ny-Krohnborg skole dermed til 150 millioner kroner. Byrådet foreslår å avsette i alt 140 millioner kroner til prosjektet. Kostnadsreduserende tiltak må da vurderes når projektet nærmer seg utførelse. 39 millioner kroner er avsatt tidligere. Byrådet foreslår å sette av 50 millioner kroner i 2008 og 51 millioner kroner i Behovet for en grundigere planlegging og en forventet byggeperiode på 1,5 år, tilsier at prosjektet tidligst kan forventes ferdigstillt til skolestart høsten 2010, noe senere enn opprinnelig tenkt. 10

11 NyKrohnborg skole, idrettsareal Plassering av en idrettshall under skoleplassen på NyKrohnborg skole er sterkt ønskelig og nødvendig siden eksisterende gymsal planlegges bygget om til et annet undervisningsareal. Samlet kostnad for idrettsanlegget er estimert til 40 millioner kroner. Spillemidler i størrelsesorden 10 millioner kroner kan påregnes. I gjeldende økonomiplan er det avsatt 10 millioner kroner over skolebudsjettet til formålet i Byrådet opprettholder dette i ny økonomiplan. På grunn av høyere kostnadsnivå foreslår byrådet i tillegg å øke avsetningen til idrettshallen over skolebudsjettet med 8 millioner kroner i Resterende midler foreslås avsatt over idrettsbudsjettet. NyKrohnborg skole, sambrukslokaler Det er utarbeidet planer for et kulturhustilbygg over to etasjer som vil gi noe tilleggsareal for skolen, i sambruk med kulturetaten. 2 mill. kr. foreslås avsatt i 2008 som skoles andel i prosjektet. Dette er identisk med avsetningen i gjeldende økonomiplan. Skjold skole, flerbrukshall I gjeldende økonomiplan ble det satt av en første avsetning på 14 millioner kroner i 2010 til en flerbrukshall ved Skjold skole til erstatning for skolens mangelfulle gymnastikkbygg. Kostnadsanslaget for en flerbrukshall var i gjeldende økonomiplan 30 millioner kroner. Høyere kostnadsnivå tilsier at kostnadsanslaget nå må økes til 36 millioner kroner. For å dempe driftskonsekvensene av det omfattende investeringsprogrammet i økonomiplanperioden, finner byrådet det nødvendig å foreslå å utsette realiseringen av flerbrukshallen på Skjold til etter økonomiplanperioden. Byrådet foreslår nå å avsette 1 millioner kroner i 2010 til planlegging og 13 millioner kroner i Dersom resterende beløp på 22 millioner kroner avsettes i 2012, vil hallen kunne ferdigstilles til skolestart 2012 Slåtthaug skole, rehabilitering og utvidelse Slåtthaug skole ligger i et pressområde, er arealknapp i forhold til sin definerte elevkapasitet, og svært arealknapp i forhold til dagens elevtall. Med ny ungdomsskole i Rådalen vil situasjonen for Slåtthaug bli bedre, men i skolebruksplanen foreslås likevel at Slåtthaug bør få en arealutvidelse slik at skolen blir en fullverdig U15-skole som kan ta imot flest mulig av elevene som har denne som sin nærskole. I dag busses for eksempel elevene fra Kaland skole til Storetveit. I tillegg til utvidelsen bør skolens bygningsmasse rehabiliteres. I skolebruksplanen var prosjektet anslått å koste 72 millioner kroner og i gjeldende økonomiplan ble det avsatt 4 millioner kroner i 2010 til oppstart. Samtidig ble skolen prioritert med midlertidige paviljonger som settes opp høsten 2007 i påvente av permanent utbygging. Høyere kostnadsnivå gjør at kostnadsanslaget for det permanente prosjektet nå har økt til 90 millioner kroner. Byrådet går fortsatt inn for prosjektet og foreslår å beholde avsetningen på 4 millioner i 2010 og avsette det resterende beløpet på 86 millioner i En vil eventuelt komme tilbake til en annen periodisering i senere rulleringer av økonomiplanen. Søråshøgda skole, utvidelse Søråshøgda er i dag en 1-4 skole som overfører elevene til Skjold skole når de skal begynne på 5. årstrinn. I skolebruksplanen ble det foreslått å bygge B-21 skole på Søråshøgda for å gi plass til elever fra Råstølenområdet og til egne mellomtrinnselever. Bystyret har i sak om modernisering av bergensskolen i stedet gått inn for en annen skolestruktur i området, som bl.a. innbefatter 11

12 en ny barneskole på Tunesflaten. I tillegg skulle Søråshøgda skole utvides til en fullverdig B-14 skole. Byggeprosjektet på Søråshøgda skole ble i gjeldende økonomiplan anslått å koste 75 millioner kroner og det ble avsatt 10 millioner kroner i 2007, 20 millioner kroner i 2008 og 45 millioner kroner i Høyere kostnadsnivå fører til at anslått prosjektkostnad nå er økt til 94 millioner kroner. I det nye anslaget ligger også en vurdering om at skolens midlertidige paviljong må erstattes med nybygg og at det vil være behov for noen mindre tilpasninger og oppgraderinger i eksisterende bygningsmasse. Byrådet vil foreslå at rammene for byggeprosjektet utvides i tråd med anslaget over, og at avsetningen i 2008 økes med 10 millioner til 30 millioner, mens avsetningen i 2009 økes med 9 millioner til 54 millioner. Byggeprosjektet kan forventes realisert til årsskiftet 2009/2010. Tveiterås skole, utbedringer Tveiterås skole har behov for rehabilitering. Full rehabilitering ble kostnadsberegnet til 29 millioner kroner i skolebruksplanen. I gjeldende investeringsprogram ble det avsatt 1 million kroner i 2007 og 4 millioner kroner i 2008 til mindre omfattende tiltak. Avsetningen på 4 millioner i 2008 foreslås videreført i denne økonomiplanen. En mer omfattende rehabilitering må utstå til senere. Ulsmåg skole, rehabilitering og utvidelse Ulsmåg skole har svært knapt areal både inne og ute i forhold til det elevtall den er definert for. Elevtallet ventes å øke ytterligere i årene fremover. I tillegg har det meste av bygningsmassen stort behov for rehabilitering. Ny skole har vært vurdert, men så langt er det ikke funnet tomt til formålet. Skolebruksplanen foreslår å utvide og rehabilitere Ulsmåg skole til en B21-skole. Tiltaket forutsetter at tomten kan utvides ved å innlemme en grusbane i nærheten, og også ved omlegging av vei. Kostnaden for prosjektet ble i skolebruksplanen anslått til 119 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan ble det avsatt 5 millioner kroner til oppstart av prosjektet i I tillegg ble det satt av midler til midlertidige paviljonger i 2007 for å bedre plassforholdene ved skolen. Høyere kostnadsnivå, spesielt for tyngre rehabilitering, gjør at prosjektet nå er kostnadsberegnet til 165 millioner kroner. Dersom skolen må bygges ny, vil kostnadene bli enda høyere. For å starte arbeidet med tomteavklaring og reguleringsmessige forhold foreslår byrådet å avsette 1 million til oppstart av prosjektet i I tillegg foreslås det å redusere avsetningen fra 5 til 4 millioner kroner i 2010 og avsette 70 millioner kroner i Gjenstående behov på 75 millioner kroner må avsettes senere. Ådnamarka skole, utvidelse Barnetrinnet på Ådnamarka og Indre Arna skule skal samles på Ådnamarka. Ådnamarka skole skal utvides til en fullverdig B14 skole. Prosjektet ble i 2004/05 kostnadsberegnet til 42,5 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan ble prosjektkostnaden, med utgangspunkt i nye arealnormer i skolebruksplanen, oppjustert til 77 millioner kroner. Med en avsetning på 54,5 millioner kroner i 2007 skulle prosjektet være fullfinansiert. Høyere kostnadsnivå og et avdekket behov for å flytte en skjult overvannsledning, gjør at det nå trengs ytterligere 11 millioner kroner for å fullfinansiere prosjektet. Samlet prosjektkostnad blir da 88 millioner kroner. Byrådet foreslår å avsette det resterende beløpet på 11 millioner kroner i byggeprosjektet forventes ferdigstilt høsten

13 Spesialskoler/-avdelinger, ombygging og utbedring Bergen kommune har tre spesialskoler samt spesialavdelinger ved ytterligere ni skoler. Noen av disse skolene har behov for bygningsmessige tiltak for å få tilfredsstillende romforhold. Tveiterås skole har det største behovet og det er avsatt egne midler i økonomiplanen til denne skolen. Behovene til spesialavdelingen på Sandgotna skole har vært fokusert tidligere og bør gjøres noe med. For å bedre romforholdene på spesialskolene (ekskl. Tveiterås, som har eget prosjekt) og ved spesialavdelingene i de ordinære skolene foreslår byrådet i tråd med gjeldende økonomiplan å avsette 1 million kroner hvert av årene Paviljonger Arealbehov for å dekke elevtallsøkningen på Råstølen fra 2008 må løses. Ved etterprøving (se sak om skolebruksplanen Modernisering av bergensskolen ) viser det seg at økningen i elevtall på grunn av Råstølenelevene vil bli høyere og komme raskere enn prognosene som lå til grunn i skolebruksplanen viste. Det vil ikke være plass til alle elever fra Råstølenområdet på nærliggende skoler fram til Et anslått behov på 3 paviljonger, med plass til inntil 180 elever, vil beløpe seg til 18 millioner kroner. I 2007 var det avsatt 44 millioner kroner til paviljonger. Midlene nyttes til paviljonger på skolene Ulsmåg, Garnes ungdomsskole, Slåtthaug, Alvøen og Søreide. Til å fullfinansiere disse kreves 53 millioner kroner. Restfinansieringen foreslås lagt inn i Byrådet foreslår derfor å sette av 18+9 = 27 millioner kroner til paviljonger i Plassering av paviljongene på Råstølen må avklares nærmere. Ytterligere behov for midlertidige paviljonger vil kunne oppstå i perioden, bl.a. som følge av at byggeprosjekter blir forsinket slik at innkjøpte paviljonger ikke kan flyttes når nye skoler har behov for avlastning. Elevtallet på enkelte skoler kan også bli høyere enn forventet. Byrådet finner det likevel ikke nødvendig å sette av midler til flere paviljonger i økonomiplanperioden. Dette må finne sin løsning dersom problemene faktisk oppstår, f.eks. ved en midlertidig omdisponering av andre avsetninger. Avlastningsskole/paviljongskole (nytt prosjekt) I gjeldende økonomiplan var problemstillingen med avlastningsskole ikke løst. En tidligere antydet løsning med å etablere avlastningsarealer for en hel skole på Landås skole er umulig å gjennomføre uten en betydelig andel tilskuddsbygg. Landås skole skal brukes til avlastning for elever fra Fridalen i første del av 2008, men har ikke plass til mer enn elever. Ny skole på Landås vil ikke stå ferdig før i Dette er for sent i forhold til rehabiliteringen av Ny-Krohnborg og Møhlenpris som er de første skolene med stort avlastningsbehov i byggeperioden. Dersom kommunen får tilbud om å leie et godt plassert tomteareal, kan det være hensiktsmessig å kjøpe 11 paviljonger à 350 m2. Hver paviljong har plass til 60 elever i tillegg til 5 lærere. 8 paviljonger gir plass til 480 elever og 40 lærere. I tillegg er det behov for verkstedsarealer og administrasjonslokaler. Dette gir et behov på 3 paviljonger. Ved eventuelt kjøp av paviljonger, vil kostnadene totalt for innkjøp og oppsetting av paviljongene komme på 76 millioner kroner. Dette beløpet er i dette innspillet forsøksvis avsatt i investeringsbudsjettet i 2008, slik at Ny-Krohnborg kan bruke avlastningsskolen fra forventet byggestart rundt årsskiftet 2008/09 og ut skoleåret 2009/10. Møhlenpris skole kan benytte 13

14 avlastningsskolen i skoleåret 2010/11. Behovet for avlastningsarealer vil bli lyst ut, og markedsresponsen vil avgjøre hvorvidt kjøp eller leie er det gunstigste for kommunen. Vedtatte OPS-prosjekter Bystyret har vedtatt at ny skole på Leikvang, Møhlenpris og Søreide skal realiseres som OPSprosjekter. Prosjektene vil bli lyst ut. Driftskonsekvenser for OPS-prosjektene på Søreide, Møhlenpris og Leikvang kommer i tillegg til driftskonsekvensene av de kommunale investeringene. Sannsynlig ferdigstilling for OPS-prosjektene vil være fra årsskiftet 2009/10 og utover. Dersom Møhlenpris skal benytte samme avlastningsskole som NyKrohnborg, vil ferdigstilling av en rehabilitert Møhlenpris skole tidligst kunne skje høsten Tiltak for miljørettet helsevern / Inneklimatiltak Arbeidet med å bedre inneklimaet i bergensskolene har pågått over flere år, og i tillegg til oppgraderinger i forbindelse med store byggeprosjekter har det tidligere vært avsatt 158 millioner kroner til formålet. Alle kommunale bygg som omfattes av forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., skulle opprinnelig hatt godkjenning innen utgangen av I følge fjorårets oversikt fra BBE KF over gjenstående investeringsbehov for å få alle skoler inneklimagodkjent, vil det være behov for å avsette ytterligere 68 millioner kroner. 22 millioner kroner av dette behovet dekkes i forbindelse med de store rehabiliteringsprosjektene i økonomiplanperioden. Byrådet foreslår å dekke inn det resterende behovet ved å videreføre gjeldende økonomiplans avsetninger, med 17 millioner kroner i 2008, 18 millioner kroner i 2009 og 11 millioner kroner i Ombygginger og tilpasninger Mange av skolene i kommunen er dårlig tilrettelagt i forhold til nye arbeidsformer. Mer fleksible romløsninger er nødvendig for å kunne oppfylle intensjonene i Kunnskapsløftet og nye læreplaner. En mer helhetlig strategi for rehabilitering av skoler vil over tid bedre skoleanleggene. Det er behov for mindre tilrettelegginger også på skoler som må vente lenge på en mer gjennomgripende rehabilitering. Det foreslås avsatt 12 millioner kroner til ulike mindre byggmessige tiltak på skolene i denne perioden; 3 millioner kroner hvert av årene Universell utforming - tilpasninger for funksjonshemmede Politiske mål for Bergen kommune slår fast at kommunen skal prioritere funksjonshemmede. Så sant det er mulig, bør funksjonshemmede elever få begynne på den skolen de sokner til. Tilrettelegging for funksjonshemmede kan i enkelte tilfeller være kostnadskrevende, spesielt gjelder dette installering av heis i gamle skolebygg. Erfaringsmessig vil en heis koste fra 0,5 million kroner. til 4-5 millioner kroner. Siste års erfaringer tilsier at behovet for tilpasninger i skolene for ulike kategorier av funksjonshemmede elever beløper seg til ca. 3 millioner kroner årlig, hvorav ca. 1 million kroner gjelder tiltak for syns- og hørselshemmede. I 2007 har innmeldte behov vært noe lavere, men dette er sannsynligvis et utslag av tilfeldigheter. Byrådet foreslår at det avsettes til sammen 8 millioner kroner til formålet i perioden , med 2 millioner kroner hvert år. 14

15 Oppgradering av uteareal Utearealenes betydning i skolen har endret seg de siste årene, og tilbakemeldinger fra skoler viser tydelig at brukerne også er opptatt av dette. Et grovt kostnadsanslag antyder at 75 millioner kroner vil være et minimum for å komme skikkelig i gang med tilrettelegging av uteanleggene på alle grunnskolene, i henhold til læreplanens målsettinger og i forhold til Bergen kommune sin satsing på prosjektet Bergen en by i bevegelse. Erfaringstall antyder en kostnad på 1-2 millioner kroner pr. skole dersom arbeidet skal gjøres fagmessig og forsvarlig. 3 millioner kroner er foreslått avsatt hvert år i perioden Ved store rehabliteringsprosjekter vil det være tatt høyde for utbedring av utearealet som en del av byggeprosjektet. Generell oppgradering av utearealene vil også kunne samordnes med Idrettsetatens satsing på etablering av ulike typer nærmiljøanlegg i tilknytning til skolenes nærområder. Prosjektutredning / prosjektering Forvaltning av store investeringsmidler i en periode der behovene er enda større, krever utredninger av status, omfattende analyser av muligheter og begrensninger på det enkelte anlegg samt tett oppfølging av prosjekter som igangsettes. Utredninger som kan være med å sikre en mest mulig rasjonell bruk av investeringsmidlene må kunne prioriteres, noe som også vil være kostnadsbesparende i større sammenheng. I gjeldende økonomiplan var det avsatt 2 millioner kroner til prosjektutredning/prosjektering i 2008 og 1 million kroner hvert av årene 2009 og Det store volumet på byggeprosjekter i perioden, erfaringer i forhold til behov for oppfølging og kontroll med enkeltprosjekter, samt nye udekkede behov i etterfølgende år, gjør at byrådet nå foreslår å avsette 2 millioner kroner hvert år i perioden Tjenesteområde 03 Eldre og særlig omsorgstrengende 1. Sluttføring av utbyggingsprogrammet i Handlingsplan for eldre I 2008 sluttføres utbyggingsprogrammet for sykehjemmene. Da åpnes nytt sykehjem i Åsane, og Domkirkehjemmet og Ladegården står ferdig ombygget. 2. Heldøgns- og akutte tiltak for aldersdemente I møte fattet bystyret følgende vedtak i sak Etablering av kompetansesenter for demensomsorgen og akutt/korttidsplasser fremtidig bruk av Fyllingsdalen sykehjem : 1. Bystyret vedtar at det etableres kompetansesenter for aldersdemente med flere funksjoner. Senteret skal ha 45 plasser i bolig med heldøgns omsorg og pleie, hvorav 10 skal være for akuttinnleggelser. I tillegg skal der være dagsenter, senter for rådgiving, pårørendeskole, opplæringstiltak, nettverk og kompetanseoppbygging 2. Bystyret vedtar at de 64 plassene ved Florida overføres og planlegges som en del av det foreslåtte senteret. 3. Bystyret ber om vurdering av om Fyllingsdalen sykehjem kan bygges om til å ivareta begge funksjonene. Dette må holdes opp mot vurderinger av funksjonene i et nybygg. 4. Dersom det er aktuelt å benytte Fyllingsdalen sykehjem til funksjonene vil en søke å videreføre eksisterende barnehagetilbud i det ombygde prosjektet. 15

16 5. Bystyret ber om at videre drift og bruk av Florida sykehus fremlegges som egen sak. 6. Bystyret ber også om at det innpasses et eldresenter/samlingsplass for eldre i de videre planer for den fremtidige bruken av Fyllingsdalen sykehjem, dersom dette er mulig Bergen Kommunale Bygg har begynt arbeidet med forprosjektet med henblikk på at ombyggingen skal være sluttført og bygget tas i bruk i Prosjektet er innarbeidet i forslag til investeringsbudsjettet med en tentativ kostnad på 300 mill. fordelt på årene Investeringsmessige tiltak fattet i bystyresak Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene I bystyresak 117/07 Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene fattet bystyret vedtak om iverksettelse av en rekke tiltak som vil bedre pleie- og omsorgstilbudet i Bergen kommune. Med hensyn til realisering og endelig innpassing i økonomiplaner og årsbudsjetter henvises til vedtakspunkt 2 i bystyresak : Tiltakene søkes realisert og innpasset i de fremtidige budsjetter og økonomiplaner. Investeringene til nybyggene er betinget av de statlige tilskuddene, slik det er bebudet i Omsorgsplan Hvis Regjering og Storting ikke følger opp forutsetningene i St.meld. 25 Omsorgsplan 2015, legges dette frem som egen sak for bystyret. På bakgrunn av bystyrets vedtak i bystyresak 117 /07 Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene og basert på økonomiske rammer i økonomiplanperioden, samt hvilke tiltak som er praktisk mulig å gjennomføre, foreslår byrådet at følgende investeringstiltak fra bystyresak 117/07 gjennomføres i økonomiplanperioden.: 3.1 Omsorgsboliganlegg I bystyrerak 117/07 vedtok bystyret at det innen 2011 skulle etableres 3 nye omsorgsboliganlegg hver med ca 50 leiligheter i kombinasjon med aktvitetssenter og andre omsorgstiltak. Med henvisning til vedtakspunkt 2 i nevnte bystyresak, samt hva som er økonomisk og praktisk gjennomførbart, foreslår byrådet at det i økonomiplanen for 2010 innarbeides investeringsmidler til bygging av ett slikt omsorgsboliganlegg. Byggekostnadene er foreløpig grovt estimert til 137,5 mill. Byrådet foreslår videre at det planlegges med henblikk på å etablere et tilsvarende anlegg i 2012 og ett i Tiltaket må utredes og planlegges nærmere med hensyn til innhold, omfang, lokalisering, kostnader og gjennomføringsplan. 3.2 Boliger for yngre personer med funksjonshemminger/sykdommer av ulikt slag I bystyresak 117/07 vedtok bystyret at det skal bygges boliger til yngre med funksjonshemminger / sykdommer av ulikt slag. Med henvisning til vedtakspunkt 2 i bystyresak 117/07 foreslår byrådet at det for 2010 innarbeides investeringsmidler for bygging av 10 boliger for yngre personer med funksjonshemminger/sykdommer av ulikt slag. Videre foreslår byrådet at det i neste økonomiplanperiode bygges ytterligere 10 boliger i Byggekostnadene er grovt estimert til 2,5 mill. pr bolig. Tiltaket må utredes og planlegges nærmere med hensyn til innhold, omfang, lokalisering, kostnader og gjennomføringsplan. 16