Investeringsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsstrategi 2015-2024"

Transkript

1 1 Investeringsstrategi Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer Innhold Innledning Sammendrag Bakgrunn Politiske føringer Fylkeskommunen som eier av eiendom og veger Økonomi Mål Økonomiske forutsetninger Økonomiske nøkkeltall Investeringsprogram Fylkesveger Bygg Utstyr Samlet investeringsprogram Økonomiske vurderinger Investeringsnivå Finansiering Anbefaling Investeringsnivå Finansiering... 38

2 2 Innledning Investeringsstrategi er en del av Langtidsprioriteringer (LTP) Hensikten med rapporten er å legge fram forslag til en helhetlig investeringsstrategi som vil være førende for prosjekter de neste ti år. Det er viktig å ha et langsiktig perspektiv for fylkeskommunens investeringer. Kostnader som følger av investeringsnivået legger føringer for driftsrammene de neste årene. Fylkesrådmannen har hatt en egen arbeidsgruppe for å utarbeide denne rapporten. Gruppen er ledet av team økonomi. TFK Eiendom, team areal og transport og IT-sjef har vært med i arbeidet. Det har vært dialog med videregående opplæring og tannhelse om investeringsbehov. Investeringsstrategien baseres på prognoser og estimater på et tidlig stadium i planprosesser. Det vil derfor være en viss grad av usikkerhet knyttet til tallstørrelser. Det er allikevel en klar forutsetning at de økonomiske rammene som legges i denne strategien skal være realistiske slik at prosjektene skal kunne tilpasses rammene. Telemark fylkeskommune har høye ambisjoner som skoleeier og vegeier. Dette kommer også til uttrykk i planer knyttet til ønsket satsing på disse områdene. Samtidig er driftsrammene svært stramme. Med bakgrunn i dette er det nødvendig å gjøre en totaløkonomisk vurdering hvor hensynet til relativt stabile driftsrammer veier tungt. Høyt investeringsnivå kombinert med forventet nedgang i frie inntekter i årene som kommer, må tillegges stor vekt. 1 Sammendrag Investeringsstrategi for perioden inneholder forslag til investeringsnivå og finansiering av foreslått investeringsnivå. Nytt mål for å redusere finansutgiftene er foreslått ved å stille krav til egenfinansiering. Investeringsprogrammet skal ha 50 % egenfinansiering av sum investeringer i tiårsperioden Investeringsnivå Foreslått investeringsnivå er en brutto ramme for 8-årsperioden på 1,9 mrd. kr. Det er valgt å foreslå en ramme for 8 år for å gjøre rammen mest mulig realistisk. Ut over denne perioden vil investeringstiltak være mer usikre og er derfor ikke tatt med i anbefalt ramme. Investeringsprogrammet er en kombinasjon av konkrete tiltak og rullerende rammer. Prioriteringer av investeringstiltak er begrunnet ut blant annet fra politiske vedtak, retningsgivende planer, regelverk og økonomiske hensyn. Følgende fire nivå for investeringsprogram er nærmere omtalt i kapittel 5: Alternativ A: maks ramme 1,7 mrd. kr Alternativ B: maks ramme 1,8 mrd. kr Alternativ C: maks ramme 1,9 mrd. kr Alternativ D: maks ramme 2,1 mrd. kr

3 3 Foreslått investeringsnivå (alternativ C) er valgt ut fra en samlet vurdering av investeringsbehov og av hensyn til driftsrammene. Finansiering Finansiering av investeringene tar hensyn til behov for stabilitet i driftsrammer og god økonomistyring. Konsekvenser av økt investeringsprogram og krav til egenfinansiering er lagt inn i forslaget. Oppsummert vil forslaget innebære følende innstramminger i driften (tall i tusen): Kolonne Besparelser drift/vedlikehold Økte finansutgifter Økt egenfinansiering Netto virkning på driften Oppsummert vil forslaget innebære innstramming i driftsrammene på 6 mill. i Med en gradvis økning av egenfinansiering og økte finanskostnadene vil virkningen på driften være på 20 mill. kr i Bakgrunn Ved behandling av Langtidsprioriteringer for (FT-sak 24/10) ble investeringsstrategi for planperioden vedtatt. Det legges opp til revidering av investeringsstrategien hvert fjerde år. I den årlige budsjettbehandlingen vil kun mindre justeringer bli foreslått på investeringsprogrammet. 2.1 Politiske føringer Vedtak knyttet til skolestruktur/-tilbud og fylkesveger legger føringer for investeringsprogrammet for de kommende årene. Skoletilbudsstrukturen for de videregående skolene i Telemark ble behandlet politisk juni Bakgrunn for saken er prognoser for elevtall fremover og bedre ressursutnyttelse. Som en oppfølging til denne saken ble skolestrukturen i Skien behandlet i fylkestinget oktober Bygging av ny Skien vgs og utvidelse av Skogmo og Hjalmar vgs ble vedtatt. Disse investeringene er tatt inn i vedtatt budsjett for perioden Regional planstrategi ble vedtatt i oktober I arbeidet med planstrategien ble det slått fast et behov for å rullere både senterstrukturplan, fylkesvegplan, trafikksikkerhetsplan og kollektivplan. Det ble også registrert et behov for bedre samordning mellom arealplanlegginga og de ulike transportformene. Derfor ble det bestemt å utarbeide en regional plan (pbl 8-3) for samordna areal og transport der planene nevnt over slås sammen. Planens kortnavn er ATP Telemark (areal og transportplan). Følgende politiske saker legger premisser for investeringsstrategien:

4 4 Fylkesutvalget (FU) og fylkesting (FT) februar 2014 FT 02/14 Regional plan for samordna areal og transport i Grenland FU 07/14 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark inklusiv handlingsprogram (Høringsutkast ATP Telemark) Fylkestinget desember 2013 FT 71/13 Mål- og budsjett FT 73/13 Budsjett TFK Eiendom (vedlegg: Tilstandsrapport bygg 2013) Fylkesting oktober 2013 FT 52/13 Vurdering av fylkeshuset FT 53/13 Videregående skoler i Skien fordeling av utdanningstilbudet FT 53/13 Selvskyldnerkausjon for lån for gjennomføring av Bypakke Grenland Fylkesting juni 2013 FT 32/13 Skoletilbudsstrukturen 2020 FT 35/13 Langtidsprioriteringer FT 41/13 Finansieringsordning Bypakke Grenland FT 42/13 Regional plan for areal og transport i Telemark planprogram 2.2 Fylkeskommunen som eier av eiendom og veger Telemark fylkeskommune eier de fleste bygg som benyttes til egen drift av skole og for administrasjon. Ansvar for forvaltning av eiendomsmassen ligger til eget foretak, TFK Eiendom FKF. Forvaltningsansvar for eiendomsmassen innebærer blant annet å sikre verdibevaring, påse at bygg er godkjent i henhold til lover og forskrifter og tilby virksomheter i fylkeskommunen hensiktsmessige lokaler og drift av disse. Telemark fylkeskommune sin rolle som vegeier reguleres av Vegloven og Vegtrafikkloven. Forvaltningen av vegeieransvaret må gjøres i tett samarbeid med kommunene og Statens vegvesen for å sikre god måloppnåelse. Dette har blitt gjort i forbindelse med dagens fylkesvegplan, og ble fulgt opp av stor grad av involvering av kommunene i ATP-Telemark. 3 Økonomi En sunn økonomi og god styring er et vesentlig grunnlag for å oppnå prioriterte satsinger. Endring i skoletilbud og et akkumulert vedlikeholdsetterslep for både bygg og fylkesveger har gitt og gir behov for investeringer. Teknologisk utvikling gir behov for hyppige oppgraderinger av utstyr for blant annet IT og tannhelse. Fylkeskommunen har de senere år hatt et ambisiøst investeringsprogram og har høyt gjeldsnivå. Driftsinntektene hvert år skal dekke økte renter og avdrag. Dette fører til strammere driftsrammer. Demografiutviklingen i Telemark påvirker de frie inntektene i negativ retning. Fylkeskommunens frie inntekter er skatt, rentekompensasjon og

5 5 rammetilskudd. Hovedinntektskilden er skatt og rammetilskudd, noe som gjør økonomien sårbar for svingninger i frie inntekter. En nedgang i frie inntekter betyr en ytterligere innstramming i driften. Det blir derfor svært viktig å ha en strategi for investeringsprogrammet og finansieringen av dette slik at driftsrammene fortsetter å være forutsigbare. 3.1 Mål Det ble vedtatt målsettinger for økonomistyringen i LTP (FT 35/13) Netto driftsresultat på 3 % Avsetning av positivt premieavvik til pensjonsfond Avsetning til rentebufferfond så lenge renta er lavere enn 5 % Avsette regnskapsmessige mindreforbruk til disposisjonsfond Finansiere merforbruk i driften innenfor driftsrammene I økonomiplan for er netto driftsresultat budsjettert med om lag 2 % og gjennomsnittlig rente på 3,8 %. Som følge av målet i investeringsstrategien om 50 % egenfinansiering av totale investeringer i investeringsprogrammet blir et nytt mål foreslått i LTP : Sum investeringer i perioden skal ha 44 % egenfinansiering Pga. høye investeringer i første del av investeringsprogrammet er det ikke mulig å oppnå 50 % egenfinansiering i LTP-perioden , men med gradvis opptrapping av egenkapitalfinansiering vil målet kunne nås for totale investeringer i tiårsperioden. 3.2 Økonomiske forutsetninger Kommunal og regionaldepartementet utga i 2011 en veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Fylkeskommunen legger denne veilederen til grunn for prinsipper og rutiner for budsjett og regnskap. Som følge av denne veilederen har finansiering av investeringer gått fra å være knyttet mot enkeltstående prosjekt til å inngå i fellesfinansiering. Som eksempel innebærer det at inntekter fra salg av bygg og mva-kompensasjon inngår i finansieringen av det samlede investeringsbudsjettet Kostnadsramme Tre større investeringsprosjekter er i oppstartsfasen, bygging av Ny Skien vgs og utbygging Hjalmar Johansen og Skogmo vgs. Fylkesrådmannen har valgt å organisere prosjektene Hjalmar Johansen og Skogmo vgs. med en administrativ styringsgruppe. Styringsgruppen vil blant annet følge de økonomiske rammene. Styringsgruppen vil holde tilbake en del av kostnadsrammen som en sikkerhetsmargin. Kostnadsrammen tilsvarer vedtatt ramme i investeringsprogrammet. Prosjektrammen som er styringsramme for prosjektet vil være lavere som følge av at styringsgruppen har en sikkerhetsmargin. Det betyr at prosjektrammen kan endres uten ny behandling i fylkestinget dersom endringen er innenfor avsatt sikkerhetsmargin.

6 6 Fylkestinget har, sak 4/14, gjort vedtak om at ny Skien videregående skal følges opp ved gjennomføringsmodell «Lyngdalsmodellen» der brukermedvirkning og livsløpskostnader er viktige parametre. Anskaffelsesprosessen har fokus på gjennomføringsmodell med et minimum av endringer i byggetiden og en gjennomtenkt utforming for optimal forvaltning, drift og vedlikehold. Det er lagt opp til at vedlikeholdsansvaret først avklares politisk i sluttfasen av byggeprosjektet og til et gjensidig økonomisk sluttoppgjør med delt ansvar mellom eier og utbygger. Prosjekt Ny Skien vgs. er organisert ved at en referansegruppe ledes av Fylkesrådmann. Det er ikke tatt stilling til om det skilles mellom prosjektramme og styringsramme for dette prosjektet Prosjektrammer Telemark fylkeskommunes investeringsreglement ble revidert 2012 og vedtatt av fylkestinget Her fremgår det at prosjektrammer skal budsjetteres med bruttobeløp. I investeringsreglementet fremgår det også at uforutsette tilskudd eller gaver ikke kan brukes til å øke investeringsrammen uten fylkestingets godkjenning. I praksis innebærer dette at enhver endring ut over vedtatt bruttoramme for prosjektet skal behandles av fylkestinget. Prosjektenes ramme skal også inkludere prisstigning. Det legges til grunn at kostnadsoverslag tar høyde for prisstigning og sikkerhetsmargin Investeringsutgift og finansiering I investeringsbudsjettet skilles det mellom investeringsutgift og finansiering. Investeringsutgift er et konkret tiltak som for eksempel nytt bygg eller tiltak på fylkesveger. Kartlegging av behov og kostnadsberegning av tiltak ligger til grunn for budsjetterte investeringsutgifter. Finansiering av investeringsprogrammet holdes adskilt fra prosjektene ved at inntekter inngår i fellesfinansiering. I fellesfinansieringen inngår blant annet merverdiavgiftskompensasjon, salg av bygg og lån. Investeringsstrategien anbefaler en strategi for investeringsutgifter og en strategi for finansiering. Dette omtales i kapittel Merverdiavgiftskompensasjon Fra budsjett- og regnskapsåret 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift som er påløpt i investeringsregnskapet føres i investeringsregnskapet. Det var tidligere tillatt å inntektsføre momskompensasjon i driftsregnskapet. Etter noen år med gradvis nedtrapping, skal momskompensasjonen i sin helhet føres i investeringsregnskapet fra og med Disse inntektene vil nå inngå i felles finansiering av investeringsprosjektene Rentekompensasjon skolebygg og fylkesveg Staten har tidligere iverksatt rentekompensasjonsordninger for skolebygg og fylkesveier. Ordningen betyr at fylkeskommunen får kompensert renteutgifter beregnet ut fra en gitt ramme. Rammen for skolebygg er 130 mill. kr og for veger er rammen 83 mill. kr årlig i 10 år. Det gis kompensasjon tilsvarende flytende rente. Fylkeskommunen får ikke kompensert avdrag.

7 7 Telemark fylkeskommune har fullt ut benyttet seg av rentekompensasjonsordningen for fylkesveger fra 2010 da ordningen ble innført. Tilsvarende ordning for skolebygg vil bli benyttet fullt ut for skoleprosjektene i Skien Utlån og refusjoner Det ble i Fylkestinget i desember 2012 vedtatt prinsipper for inngåelse av forskutteringsavtaler på fylkesvegprosjekter. Det ble da lagt noen begrensninger for inngåelser av forskutteringsavtaler, blant annet at avtaler ikke skal overstige 50 mill. kr, at samlet økonomisk forpliktelse ikke skal overstige 80 mill. kr, og at tilbakebetalingsforpliktelser ikke skal overstige 20 mill. kr per år. Fylkestinget vedtok den å forskuttere inntil 45 mill. kr for Staten til utbedring av strekningen Grungedal Grunge kirke på E134. Forskutteringen skal tilbakebetales innen Utover dette ligger det ikke inne forskutteringsavtaler i økonomiplanperioden Salg av bygg Sak om skoletilbudsstrukturen 2020 (FT 32/13) gir fylkeskommunen et ansvar for å utnytte areal optimalt. I sakens punkt 8 heter det «arealer som ikke trengs til skolenes ordinære drift blir frigjort for utleie/salg.» Arealeffektivitet er en forutsetning for økonomisk forvaltning av bygningsmassen. Utnyttelsesgraden av fylkeskommunens bygg er vurdert opp mot prognoser for elevtall frem mot Salg av bygg og eventuelt utleie skal gjennomføres der det oppstår overkapasitet så langt det er mulig. Salg av bygg inngår som en del av fellesfinansieringen av investeringer Bypakke Grenland Bypakke Grenland behandles særskilt i investeringsprogrammet. Fylkeskommunens bidrag inn i Bypakka er tatt inn med 50 mill. kr i årlig ramme fra og med 2015 og i 10 år. De faktiske investeringsutgiftene for fylkeskommunen vil være betydelig høyere enn den årlige rammen, og spesielt høye de første årene i perioden. Finansiering av tiltak i Bypakka sikres via eget selskap, Vegfinans AS. Vegfinans AS forskutterer slik at prosjekter blir raskt gjennomført. Bompenger, statlige midler og bevilgninger fra kommuner og fylkeskommunen sikrer finansiering i hele perioden (FT 41/13). Fylkeskommunen stiller lånegaranti for Vegfinans AS (FT 53/13). 3.3 Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall gjennomgås for å gi bakgrunnsinformasjon om den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen. Nøkkeltall sammenlignes med andre fylkeskommuner og med anbefalte nivå. Nøkkeltall som benyttes i dette kapitlet er hentet fra eget regnskap og fra KOSTRA (Kommune-STat-RApportering). Tall for 2013 ble offentliggjort 17. mars Økonomisk balanse Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er en hovedindikator for den økonomiske balansen i fylkeskommunen. Indikatoren viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et utrykk for hva som er til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over

8 8 tid bør netto driftsresultat utgjøre om lag 3 % etter anbefaling fra TBU (Teknisk beregningsutvalg). Telemark fylkeskommune har i gjennomsnitt for årene over 4 % netto driftsresultat. Dette er over anbefalt nivå, men lavt i sammenlignet med de fleste andre fylkeskommuner Rente og avdragsbelastning Netto finansutgifter i % av brutto driftsinntekter forteller hvor stor rente- og avdragsbelastning fylkeskommunen har. Anbefalt nivå er maks 2-3 %. Telemark har de siste 4 år hatt mer enn 4 %. Sammenlignet med andre fylkeskommuner har Telemark et høyt nivå på finansutgifter. Kun tre andre fylkeskommuner har høyre finansutgifter sett i forhold til brutto driftsinntekter. Neste figur viser et gjennomsnitt for de fire siste årene.

9 9 Rentekompensasjon inngår i driftsinntektene. I gjeldende budsjett er det forutsatt at rentekompensasjonsordningene for vei og skolebygg benyttes fullt ut. Rentekompensasjonsordning for vei ble i statsbudsjett for 2014 videreført med nye årlige rammer. I budsjettet er det lagt til grunn årlig ramme fram til For skolebygg har Telemark en ramme på 130 mill. kr som vil bli benyttet for skoleutbygging i Skien. Kompensasjon beregnes ut fra rammene og tilsvarer til enhver tid flytende rente. Samlet rentekompensasjon fordobles i perioden fra om lag 10 til 20 mill. kr. I denne perioden vil rentekompensasjonen kun utgjøre om lag 10 % av budsjetterte netto finanskostnader Finansieringsstruktur Telemark fylkeskommune har over tid hatt høy låneandel i finansiering av investeringer. Av økonomiske hensyn bør størrelsen på lånegjelden maksimalt være % av brutto

10 10 driftsinntekter. Denne parameteren sier noe om fylkeskommunens evne til å betjene den samlede gjelden. Fylkeskommunen har de seinere år vært over anbefalt gjeldsnivå. Nedenfor vises utviklingen siste fire år i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for Telemark fylkeskommune. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter sammenlignet med andre fylkeskommuner vises i neste figur. Telemark er blant de tre fylkeskommunene i landet som har høyest gjeldsnivå i forhold til driftsinntekter. Nedenfor vises beregnet gjennomsnitt for de fire siste årene. Telemark er en av seks fylkeskommuner som i perioden har gjeldsnivå høyere enn 60 % av brutto driftsinntekter. Siden 2011 har nivå for Telemark vært på om lag 73 %.

11 11 4 Investeringsprogram Investeringsprogram for neste fireårsperiode er basert på kartlegging og større planprosesser. For enkelte byggeprosjekt foreligger det allerede politiske vedtak. Forslag til investeringsstrategi for fylkesveger er basert på strategier for å ivareta hovedferdselsårer, skoleveger, kollektivknutepunkt, effektivisere transportsystemet og styrke byer og tettsteder. Bygningsmessige investeringstiltak som følge av politisk sak Skoletilbud 2020 er prioritert høyt sammen med arealreduksjonstiltak. Investeringer for å oppfylle krav i regelverk og kostnadseffektive løsninger er med i forslaget. Utstyrsbehov innenfor skole, tannhelse og IT er kartlagt og prioritert. For skolene vil hensyn til helse, miljø og sikkerhet prioriteres høyest, deretter er det pedagogiske hensyn som er avgjørende. Tannhelse vil løpende ha behov for utskifting av større utstyr som følge av at utstyrets levetid er nådd. IT-området preges av hyppige tekniske endringer og skiftende behov for løsninger på lagring og i fagsystemer. 4.1 Fylkesveger Tilstandsbeskrivelse Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Telemark representerer en utfordring. Rapporten "Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?" (Statens vegvesens rapport 183, februar 2013) identifiserer et samlet behov på om lag 3 mrd. kr for å fjerne forfallet på vegnettet i Telemark. Tilsvarende tall for Buskerud er 3,3 mrd. og Vestfold er 950 mill. For å holde forfallet på dagens nivå beregner SVV (Statens vegvesen) årlige drift- og vedlikeholdsbehov (Motiv beregning). De siste årene har Telemark dekket dette behovet med %. Dette betyr at forfallet fortsetter å øke. Investeringsprosjekter på eksisterende veg er med å kompensere for manglende vedlikehold. Dersom nivået på drift og vedlikehold holdes på dagens nivå så vil behovet for nyinvesteringer bli høyere for hvert år. Å vurdere om et tiltak for å utbedre en vegstrekning er investering eller drift/vedlikehold er en fortløpende vurdering. Mye av forfallet må tas som investering på som følge av behov for oppgradert standard. Tiltak for å ta igjen forfallet vil i de fleste tilfeller være store i arbeidsomfang og er kostnadskrevende. Den største delen av forfallet knytter seg til vegfundament og vegdekke. Men også bruer og tuneller har store behov. Bruer er kritiske i og med at manglende oppfølging kan føre til aksellastrestriksjoner og kan i ytterste konsekvens føre til stenging Strategier ATP-Grenland ble vedtatt i fylkestinget 25. februar ATP-Telemark vedtas i fylkestinget juni Investeringsstrategiene på fylkesveg er knyttet opp mot disse to planene. I ATP-Grenland er investeringsstrategien under utarbeidelse. Fylkeskommunen har forpliktet seg til en investeringsramme for 10 år på 500 mill. kr som inngår i Bypakke Grenland.

12 12 ATP-Telemark investeringsstrategi er under utarbeidelse. De første forsalgene til investeringsstrategi er bygd opp rundt fem hovedstrategier: Satse på hovedferdselsårer Trygging av skoleveger Styrke kollektivknutepunkt Effektivisere transportsystemet Styrke byer og tettsteder Videre vil handlingsprogrammet tydeliggjøre hvordan disse hovedstrategiene blir fulgt opp i investeringsprogrammet. Nedfor følger et utdrag av fylkeskommunale investeringstiltak slik de fremgår i høringsutkast for ATP-Telemark. Konkretisering av investeringstiltak vil gjøres i forbindelse med MOB hvert år Forslag investeringsprogram veg Forslag til investeringsprogram er utarbeidet med dagens økonomiske rammer som bakteppe. I MOB for er årlig brutto ramme på 105 mill. kr videreført. Tall i 1000-kr Investeringstiltak Rest investeringsramme veg Bypakke Grenland Større prosjekter, vegutbedring og etterslep Gang- og sykkelvegar Trafikksikkerhetstiltak Miljø- og servicetiltak Kollektivtiltak og universell utforming Grunnerverv og planlegging Totalt fylkesveger Handlingsprogram er lagt ut fra gjeldende investeringsnivå (MOB ). Ved betydelig økte rammer ville tiltak knyttet til infrastruktur på kollektiv (holdeplasser etc.) og bruer prioriteres sterkere. Dette er ikke med i forslag til handlingsprogram i ATP-Telemark. I høringsforslaget til investeringsprogram ATP er det lagt til grunn en ramme på 100 mill. kr årlig i fire år fra På grunn av endringer i momsregler fra og med ble den årlige ramma økt til 105 mill. kr. Ramma i ATP vil bli justert i rådmannens endelige forslag som legges frem for politisk behandling i juni Bypakka ligger inne i investeringsprogrammet med 50 mill. kr årlig i 10 år. Investeringstiltak på fylkesveger er Lilleelvgate i Porsgrunn og i tillegg til flere tiltak innen trafikksikkerhet, kollektiv, gang- og sykkelveger. Det er utarbeidet to tilleggslister over tiltak som er ønsket dersom investeringsramme til fylkesveger øker. Den første tilleggslisten består av prosjekter for til sammen 237 mill. kr.

13 13 Denne inneholder forslag til tiltak i prioritert rekkefølge dersom ramma til ATP økes. Den består av fire større vegprosjekter, to gang- sykkeltiltak og ett stedsutviklingstiltak. Den andre tiltakslista består av prosjekter for til sammen 602 mill. kr. Denne lista består av fem vegprosjekt, fem gang- sykkeltiltak og tre stedsutviklingstiltak. ATP foreslår en økning innenfor trafikksikkerhetstiltak og kollektivtiltak. 4.2 Bygg Investeringsstrategien er å anse som Telemark fylkeskommune sin investeringsplan for bygg i kommende planperiode. Ved utarbeidelse av investeringsplan for bygg er det tatt utgangspunkt i følgende politiske vedtak: Videregående skoler i Skien - fordeling av utdanningstilbud fremlagt for FT oktober 2013 i sak 53/13. Vedtaket legger føringer for elevfordelingen på tre skoler i Skien og økonomiske rammer for Ny Skien vgs., utvidelse av Skogmo vgs. og utvidelse av Hjalmar Johansen vgs. Videre gir vedtaket følgende føring for investeringsplanen: «Rådmannens saksutredninger har gjennom flere omganger synliggjort et betydelig investerings- og opprustningsbehov ved flere skoleanlegg i fylket, bl.a. i Porsgrunn og Bamble. Fylkestinget har bedt om en nærmere utredning i forbindelse med behandlingen av LTP Denne utredningen må bli så bredt anlagt som mulig, slik at fylkestinget kan få et helhetlig bilde av investeringsbehovet innenfor videregående opplæring også etter 2020.» Skoletilbud 2020-saken ble fremlagt for FT juni 2013 i sak 32/13. Følgende punkter i vedtaket legger særlige føringer: «Opprusting av Porsgrunn videregående skole avdeling nord må realiseres så raskt som mulig. Utbedringen planlegges og tas inn i prosessen for LTP Lunde videregående skole og Søve videregående skole slås sammen til Nome videregående skole med felles ledelse. Prosessen settes i gang umiddelbart og gjennomføres så raskt som mulig. Administrasjonen for Nome videregående skole legges til avdelingen på Søve. Bamble videregående skole og Croftholmen videregående skole slås sammen til Bamble videregående skole med felles ledelse. Prosessen settes i gang umiddelbart og gjennomføres så raskt som mulig. Undervisningen skal i størst mulig grad konsentreres til Grasmyr. Croftholmen opprettholdes som undervisningssted i den grad og over det tidsrom som er nødvendig for Bamble videregående skole. Bø videregående skole avd. Seljord opprettholdes. Avdelingen i Seljord slås administrativt sammen med Vest-Telemark videregående skole.

14 14 Det gjennomføres ikke strukturendringer som i seg selv utløser investeringer. Mindre investeringer som er nødvendige for å tilpasse anleggene til nye tilbud, må likevel aksepteres. Alle skoler pålegges å påse at anleggene utnyttes optimalt, og at anlegg/arealer som ikke trengs til skolens ordinære drift blir frigjort for utleie/salg. Slike tiltak må gjennomføres i nært samarbeid med TFK eiendom.» Strategi for energiforvaltning i TFK fremlagt for FU juni 2010 sak 49/10, med påfølgende handlingsplan fremlagt for FU mai 2011 sak 61/ Tilstandsbeskrivelse Fylkeskommunens eiendomsmasse er totalt på ca m2 og består hovedsakelig av videregående skoler. Bygningsmassen ble i 2001 av Multiconsult taksert til en verdi av 3,5 mrd. kr. Ved utgangen av 2012 hadde bygningsmassen en forsikringsverdi på 2,3 mrd. kr. Investeringsbehovet for denne eiendomsmassen knytter seg til behovet for nybygg, tilbygg, ombygging, renovering og utvikling av tekniske anlegg i tråd med lover og forskrifter. Utfordringene knyttet til investeringsbehovet kan sorteres hovedsakelig i tre kategorier: 1. Levetid 2. Funksjonalitet 3. Arealbehov Nedenfor beskrives kategoriene nærmere og hva som er status for fylkeskommunens eiendomsmasse innenfor hver kategori Levetid Levetiden til et bygg vil kunne variere for ulike typer bygg, som hovedregel vil et bygg ha en normal levetid på 60 år. Dette betyr ikke at bygget må rives etter 60 år, men at det vil være behov for en renovering av bygget etter 60 år. Selve bygningskroppen kan ha lengre levetid. I løpet av byggets levetid vil det være behov for utskifting av bygningsdeler. Tabellen nedenfor viser normal utskiftingsintervall for ulike bygningsdeler. Bygningsdel Datanett Elektrisk Ventilasjon Innredninger Vinduer Taktekking Bygningskropp Utskiftingsintervall 3-10 år år år år år år år Den tekniske levetiden (utskiftingsintervallet) til materialer og bygningsdeler bestemmes i utgangspunktet av fem hovedparametere: 1. Materialet/materialtekniske egenskaper.

15 15 2. Design, dvs. hvilken sammenheng materialer og produkter blir satt av arkitekter/ingeniører. 3. Utførelse, den fysiske utførelsen av bygget. 4. Påkjenninger, klima/bruk. 5. Vedlikehold, hvilket vedlikehold som utføres på bygget, spesielt preventivt vedlikehold herunder utskifting av bygningsdeler. Parameterne 1-3 bestemmer hvilken motstand mot påkjenninger som er til stede i utgangspunktet. Parameter nr. 4 er den nedbrytning som omgivelsene medfører og som sammen med de tre første parameterne bestemmer levetiden til materialet/bygningsdelen. Levetiden for de ulike bygningsdelene kan forlenges ved preventivt vedlikehold, parameter nr. 5, men må på et eller annet tidspunkt skiftes ut. Dersom bygningsdeler ikke skiftes ut vil byggets levetid reduseres vesentlig, se figur nedenfor. Levetiden bestemmes av når tilstandskurven bryter akseptnivået. Når akseptnivået brytes betyr det at utskifting av bygningsdeler ikke lenger er tilstrekkelig og at hele bygget må renoveres. For å definere et akseptnivå og om et bygg har nådd sitt akseptnivå benyttes tilstandsgrad (TG). Vurdering av et byggs tilstandsgrad er definert i NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Det gis karaterer fra 0 til 3 på 17 ulike bygningsdeler for hvert enkelt bygg. Bygningsdelene vektes ut fra viktighet knyttet til bygningsteknisk funksjon og det beregnes en vektet tilstandsgrad som beskriver byggets tekniske nivå.

16 16 Karakterene fordeler seg slik: Karakter Symptomer Beskrivelse 0 Ingen 1 Svake 2 Middels kraftige 3 Kraftige Meget god standard uten feil og mangler. Kun ubetydelig slit og elde fra nybyggstandard God/tilfredsstillende standard. Alle lover og forskrifter er ivaretatt. Noe slitasje og elde fra nybyggstandard. Et visst omfang av feil og mangler og/eller avvik fra lover og forskrifter som krever teknisk utbedring. Omfattende skader, feil og mangler. Mye slitasje. Betydelig behov for teknisk utbedring. Avvik fra lover og forskrifter. I 2008 ble det i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) gjennomført en kartlegging av tilstanden til kommunale bygninger i 127 kommuner. Resultatet av denne kartleggingen ble lagt frem i rapporten «Fra forfall til forbilde» (2008). Rapporten dannet videre et vesentlig grunnlag for RIFs rapport «State of the Nation» (2010 og 2011), som fikk betydelig oppmerksomhet både i næringen og i media. Våren 2013, 5 år etter den første rapporten, har Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) og Multiconsult tatt initiativ til å repetere systematikken brukt for KS-rapporten gjennom en ny kartlegging av (fylkes)kommunal bygningsmasse. TFK Eiendom deltok i kartleggingen både i 2008 og i I begge undersøkelsene ble det utregnet en vektet tilstandsgrad for fylkeskommunens bygningsmasse og estimert kostnad for oppgradering av bygningsmassen på kort (0-5 år) og lang sikt (6-10 år). Resultatene fra 2013 viser at det på landsbasis har vært en positiv utvikling for tilstanden til kommunale og fylkeskommunale bygninger. Størst fremgang er det blant fylkeskommunene som i 2008 gjennomsnittlig hadde en vektet tilstandsgrad på 1,3, mens den i 2013 var 1,1. Tabellen nedenfor viser utviklingen i vektet tilstandsgrad og estimert kostnad for oppgradering av bygningsmassen for Telemark fylkeskommune fra 2008 til Vurderingstidspunkt Gjennomsnittlig tilstandsgrad 1,26 1,4 Vedlikeholdsetterslep 0-5 år 308 mill. kr. 360 mill. kr. Vedlikeholdsetterslep 6-10 år 237 mill. kr. 450 mill. kr. Vedlikeholdsetterslep totalt 545 mill. kr. 810 mill. kr. Som tabellen viser har TFK i motsetning til de øvrige fylkeskommunene en negativ utvikling av vektet tilstandsgrad. Følgelig øker også estimert kostnad for oppgradering av bygningsmassen (vedlikeholdsetterslepet).

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Skoletilbudet 2020 Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Fylkestinget har sagt at vi skal bruke ressursane i heile fylket. Forholdet mellom inntaksområde A og B skal være uendra: Stemmer ikkje

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

ØKONOMISKE NØKKELTALL

ØKONOMISKE NØKKELTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL Hvilke nøkkeltall er viktige i den overordnede økonomiske styringen? Hvordan få til en effektiv og forståelig løpende økonomisk rapportering til kommune-/bystyret? Jakten på den gode

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.06.2015 15/135819 15/137596 Saksbehandler: Viggo Wollum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 10.06.2015

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET SAK xx/99 Skolebruksplan 1999-2004 Behandles av: Hovedutvalg utdanning Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 Sak: Saksbehandler: Knut

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygg i Trondheim vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på kursdagene ved NTNU 11.01-2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater 1 MultiMap Innholdsfortegnelse Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer Eksempler på resultater 2 Hva er MultiMap? Formål, de ulike modulene, litt historikk og oversikt over kartlagte

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på Norges bygg- og eiendomsforenings kurs Vedlikehold av bygninger - Trondheim 3.-4. juni

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris?

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT www.be.no KoBE side 1 disposisjon kommunal eiendomsforvaltning

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom Kommunevegplan Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom ved Sidsel Bryne, Steinkjer kommune Kommunevegdagene 2007 1 Kommunevegplan 2007-2010

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S. RIFs kommentarer til forslag til statsbudsjett 2016 Vei, jernbane og offentlige bygg

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S. RIFs kommentarer til forslag til statsbudsjett 2016 Vei, jernbane og offentlige bygg R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G RIFs kommentarer til forslag til statsbudsjett 2016 Vei, jernbane og offentlige bygg 2 INNLEDNING Bakgrunn I mars i år presenterte Rådgivende Ingeniørers

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Skoletilbud 2020 Svar på ofte stilte spørsmål

Skoletilbud 2020 Svar på ofte stilte spørsmål Skoletilbud 2020 Svar på ofte stilte spørsmål Etter høringskonferansen på Bø hotell 25. januar 2013 om Skoletilbud 2020, har fylkesadministrasjonen mottatt henvendelser om ulike forhold knyttet til arbeidsgruppas

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019)

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 08/1740-91 Løpenr.: 27387/09 Arkiv: 122N00 SAKSARKIV Saksbehandler: Øystein Olav Miland FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) Innstilling

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ideen Hva med oss? sa hun, - rektor på en gammel videregående skole. Skal de gamle skolene bare forfalle og sakke akterut nå? Det var høsten 2001,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Innlegg på konferansen Boliger for fremtiden Oslo 6. februar 2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer