ENDRET : ÅRSPLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

Transkript

1 Til fakultetsstyret Dato: 1. februar 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 03/13 Journalnr.: 2012/949 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRET : ÅRSPLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. INNLEDNING Saken er delt i tre: 1. Årsplan for Budsjett for Endring i studenttall/måltall For årsplan og budsjett har høgskoledirektør beslutningsmyndighet og dekan innstiller. Fakultetsstyret skal behandle sakene og gi sin anbefaling. II. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyret anbefaler at forslaget til årsplan og budsjett for vedtas slik det foreligger, og tar til etterretning de forhandlinger som har funnet sted om investeringer og opprettelse av nye stillinger. III. SAKSFRAMSTILLING 1 Årsplan Årsplanen for følger opp vedtatte strategier for høgskolen og fakultetet fram til Planen angir aktiviteter og tiltak, setter opp kvantitative og kvalitative mål, samt gjør vurdering av risiko. I vedlegg 8 er det satt opp en måltavle for fakultetet , inklusive hvert institutt. Måltavlen gir en oversikt over kvantitative og kvalitative mål.

2 Økonomiske ramme til disposisjon i planperioden Inntektskilder (tall i kroner) Inntekter fra statstilskuddet * Øremerkede tildelinger Tildeling fra NFR Tildeling fra EU Andre bidragsinntekter Oppdragsinntekter Salgsinntekter mm Sum forventede inntekter *For 2013 er det lagt inn fire stipendiatstillinger som fakultetet har fått tildelt, men som ikke er lagt inn i det offisielle tildelingsbrevet og budsjettet fra høgskolen fordi disse ble tildelt etter at budsjettet for høgskolen ble vedtatt. Særlige utfordringer i planperioden 1. Rekruttering: Det vil være stor avgang de neste årene. Det er viktig å videreføre og bygge opp solide fagmiljø gjennom rekruttering av fremragende undervisere som samtidig er forskerkompetente. Rekruttering åpner samtidig muligheter for ny vurdering av fagområder. 2. Utdanning: Gjennomstrømning kan bedres ved endel studier. Fakultetet må arbeide med praksis og arbeidslivstilknytning samt FoU som grunnlag for studentenes læring. Fakultetet bør utvikle utdanningstilbudet overfor arbeidslivet (EVU, mastertilknyttede tilbud) på utvalgte felter (ledelse, sosialfag). Ved bachelorstudiet administrasjon og ledelse er det i dag ikke vei videre i HiOA til masterstudier. En viktig utfordring er etablering og utvikling av de nye studietilbudene ph.d. i bibliotekog informasjonsvitenskap, master i samhandlingsledelse (med Fakultet for helsefag), og master i journalistikk. 3. Internasjonalisering: Fakultetet må arbeide videre med internasjonale tilknytningspunkter, samarbeids- og utvekslingsmuligheter. Det må avklares mer konkret hva man ønsker: utveksling, konferanser, publisering mm. Relevante tiltak er bl.a. avtaler, bedre informasjon og synlighet gjennom gode engelskspråklige nettsider, utvikling av en pakke av engelskspråklige kurs på fakultetet, og utvikling av en internasjonaliseringsplan for fakultetet og instituttene. 4. Styrket FoU: Produksjonen skal være som ved tilsvarende fakulteter ved de nye universitetene, dvs. ca. 0,9 publikasjonspoeng per år per UF-tilsatt i 2015 (dagens nivå er ca. 0,6). Fakultetets to p.hd.- program skal utvikles og sikres et høyt faglig nivå. En utfordring er sammenhengende og konsentrert tid til FoU for ansatte som kan vise til høy aktivitet. Gjennomstrømning for stipendiater kan bedres. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 5. Organisering: Instituttstrukturen avklares innen 2015 det vil i praksis si at spørsmålet om School of Management for fakultetets to administrative institutter (ØA, OAV) er ferdigbehandlet. 6. Økonomi og arbeidsmiljø: Fakultetet har i de to siste år budsjettert med overforbruk. En viktig utfordring er at hvert institutt er i balanse ut fra sitt inntekstgrunnlag. Det er underfinansiering av studier ved sosialfag og journalistikk/mediefag. Samtidig skal fakultetet ha midler til strategiske satsinger (ca. 3 % av budsjettet). I etterkant av sammenslåing og dannelse av fakultet er godt arbeidsmiljø og evne til å trekke i lag i alle deler av fakultetet viktig. Prioriterte aktiviteter som følge av HiOAs Strategi 2020 Vi har ikke lagt inn budsjettall for 2014 og 2015, da det vil avhenge av utfallet av tiltakene i Mange av tiltakene vil ikke medføre ekstra kostnader, men tas i den ordinære virksomheten. Fakultetets budsjett for 2013 legger mest vekt på FoU-tiltakene (se tall under). Også HiOA har i sitt budsjett lagt mest midler til FoU blant annet med finansiering av 45 stipendiater til HiOAs phd-programmer. Imidlertid har HiOA sentralt også etablert et større prosjekt, Fremragende profesjonskvalifisering (PFK), som gir muligheter for å stimulere den pedagogiske utviklingen ved fakultetene. Prioriterte aktiviteter Styrke evne til vitenskapelig tenkning / refleksjon i bachelorutdanningene, bl.a. med sikte på masterstudier Aktivitetsområder Gjennomstrømning: Prosjektstøtte til utdanninger U 130 Arbeide for endring av finansieringskategori (mediefag, sosialt arbeid / barnevern) Oppnå full basisfinansiering for journalistikk Inngå avtaler og ha god organisering av praksis (gjelder spesielt for sosialfagene) Styrke det faglig-pedagogiske gjennom pedagogiske samlinger. Utvikle rekrutteringsplan og rekruttere med vekt på førstestillingsnivå U U U U U 200 Etablere forskningsgrupper (10 grupper, 10 %, fra aug.) FoU 678 Etablere system for organisering av FoU-ressurs (bruk av tidsressurs, sammenhengende tid til FoU) Sikre stipendiatenes gjennomføring gjennom utvikling av veiledning, styring av tid, premiering av sluttføring mm. Systematisere og kvalitetssikre akkvisisjon av FoUprosjekter (identifisere finansieringskilder, understøtte søknadsarbeid, vektlegge internasjonalt samarbeid i R FoU U/FoU 105 FoU Budsjetterte kostnader (I kr 1.000) Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 planleggingen, sikre kvalitet på søknader gjennom feedbackrunder/seminar) Etablere tilbud for faglig kompetanseheving og effektivitet knyttet til publisering/fou (skrivekurs, deltakelse på ph.d.-workshops/emner, konferanser med framleggelse) Innføre publiseringsstrategi som innslag i FoU-arbeidet, samt følge opp resultatet Tiltak for formidling (kronikkskrivekurs, bruk av ny teknologi og kunstneriske uttrykksformer i formidling) Ha med formidlingsplan i FoU-prosjektplaner FoU FoU SF 40 SF/FoU Tiltak for stimulering av publisering på nivå 2 FoU 80 Slippe master- og bachelorstudenter til i ansattes FoUprosjekter U (FoU) Økonomioppfølging Utarbeiding av internasjonaliseringsplan for fakultet og institutter Gode engelskspråklige nettsider, og nettsider med oversikt over internasjonalisering ved fakultetet Pakke av engelskspråklige emner ved fakultetet Utrede / avklare School of Management Utstyrsinvesteringer (JM) Knytte EVU-tilbud til mastergradsprogram Markedsføring og synliggjøring av studietilbud og FoU, herunder arr. av nasjonale og internasjonale konferanser Videreutvikle studietilbudet og det faglige innholdet ved OAV (jf. vedtatt strategi: «Ny giv») og innen sosialt arbeid ift. velferdsmeldingen Etablere master i administrasjon og ledelse ved OAV Etablere master i samhandlingsledelse / helseledelse (med Fakultet for helsefag) R U/FoU U U R R U/SF SF U U U Utrede spørsmålet om «bindestreksledelse», «profesjonsledelse», «ledelse innen helse- og sosialfag», med plan for hvordan området videreutvikles ved fakultetet. Etablere og utvikle ph.d. i bibliotek- og informasjonsvitenskap Etablere master i journalistikk ved JM U U/FoU U x) Aktivitetsområder: U = utdanning, FOU = forskning og utviklingsarbeid, SF = samfunnsrett virksomhet og formidling, R = menneskelige og økonomisk ressurser Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Detaljert oversikt finnes i vedlegg 5. Fakultetets mål (se også måltavler, vedlegg 8) De 33 målformuleringene er satt dels nasjonalt, dels av høgskolen og dels av høgskolen og fakultetet. Mål 2013 Mål 2014 Mål Forventet antall uteksaminerte kandidater på BA og MA Forventet produksjon av egenfinansierte studiepoengenheter (SPE), herav departementets resultatkrav 3. Antall egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent 4. Gjennomføring på normert tid i henhold til individuell utdanningsplan (%) 5. Gjennomføring på normert tid uavhengig av individuell utdanningsplan (%) % 92 % 92 % 65 % 68 % 70 % 6. Kvalitet på utdanningene målt ved studentevalueringer kvalitativ kvalitativ kvalitativ 7. Antall uteksaminerte kandidater på MA-studier Antall uteksaminerte kandidater på BA-studier Antall utvekslingsstudenter (inn/ut) med opphold over 3 måneder Antall publikasjonspoeng per uf-årsverk 0,7 0,8 0,9 11. NFR-tildeling per uf-årsverk (i tusen kroner) EU-tildeling per uf-årsverk (i tusen kroner) Gjennomstrømming/stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. (intervaller: <4 år, =5-6 år og >6 år) Gjennomstrømming/stipendiatenes nettotid Våre fagmiljø er godt synlig og blir kontaktet av omverden kvalitativ kvalitativ kvalitativ 16. Andel inntekter fra oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom NFR og EU 2,0 % 2,1 % 2,2 % 17. Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uf-årsverk 65 % 66 % 67 % 18. Medarbeidertilfredshet (måles hvert andre år) 19. Brukertilfredshet med administrative tjenester (måles hvert andre år) 20. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap 0 % 0 % 0 % Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Mål 2013 Mål 2014 Mål Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere 67 % 100 % 100 % 22. Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbytte som er definert for studieprogrammene kvalitativ kvalitativ kvalitativ 23. Andel eksternfinansierte SPE av totalt antall SPE 5 % 6 % 6 % 24. Andel utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) av totalt antall SPE med varighet > 4 uker 13 % 14 % 15 % 25. Avlagte doktorgrader på egen og andre institusjoner oppnåelse på forskning i henhold til institusjonens egenart kvalitativ kvalitativ kvalitativ 27. Samspill mellom utdanning og forskning kvalitativ kvalitativ kvalitativ 28. Formidlingspoeng Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (årsverk) 38 % 39 % 42 % 30. Andel midlertidige ansatte 7 % 7 % 7 % 31. Robuste fagmiljøer kvalitativ kvalitativ kvalitativ 32. Antall egenfinansierte SPE pr uf-årsverk Rekruttering av kompetente medarbeidere kvalitativ kvalitativ kvalitativ Risikovurderinger For risikovurderingene er målformuleringer slått sammen slik at risiko er vurdert ut fra grupper av mål. Gjennomføring på normert tid og antall uteksaminerte. Studentene er i økende grad mobile mellom utdanninger slik at frafallet kan bli betydelig. Konsekvenser av synkende gjennomstrømning er alvorlig økonomisk. Det er heller ikke et kvalitetstegn at et program har høyt frafall. For å bedre gjennomstrømning kan det være viktig å ha et godt mottak første året, å sikre god inntakskvalitet (inklusive motivasjon), sikre god kontakt gjennom det første året. Sammensetningen av emner i første året kan også være av betydning. Det bør gjennomføres årsaksanalyse i forhold til det enkelte program. Kvalitet på utdanning målt gjennom studentevalueringer. Sterke fagmiljø som også er gode pedagogisk er en kritisk faktor. Tiltak her er rekruttering og aktiviteter som understøtter utdanningsaktiviteten, f.eks. kollegaveiledning. Inntakskvalitet er en faktor av betydning stor spredning kan ha betydning for tilbakemeldinger. Utvekslingsstudenter. Det er ikke veldig alvorlige konsekvenser knyttet til dette området på utdanningssiden, bortsett fra på det internasjonale masterstudiet ved fakultetet hvor internasjonal Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 rekruttering utgjør 50 %. Størst risiko er knyttet til manglende engelskspråklig tilbud, mangel på avtaler om utveksling, og manglende organisering og koordinering av det internasjonale arbeidet. Tiltak: å lage en samlende plan for arbeidet; etablere engelskspråklige tilbud; arbeide med avtaler. Utveksling har vært økende ved fakultetet de senere årene. Forskning og utviklingsarbeid. Ser vi på fakultetets FoU-aktivitet per i dag, ser vi et til dels fragmentert bilde. Det er mange tilsatte som har faglige interessefelter, utviklet over lang tid, som de er nok så alene med i fagmiljøet. Tiltak som skal bygge opp større fagmiljøer rundt felles tematikk kan til en viss grad marginalisere de som ønsker å fastholde slike mer individuelle interessefelter. Dermed blir det en risiko for at den energi og de kompetanser som de pågjeldende innehar går tapt. Det er viktig at det gis rom for folks individuelle prosjekter og faginteresser men også at det tenkes kreativt for å se nye sammenhenger mellom temaer som umiddelbart kan forekomme langt fra hverandre. Det er dessuten viktig å ha øye for at publisering er resultat av langsiktig jobbing fra prosjektakkvisisjon, prosjektgjennomføring, avrapportering og en ofte langvarig prosess med å få utviklet manuskript som kan antas i tellende kanal. Det publiseringsnivå vi ser i dag er i høy grad resultat av strategiske valg, rekruttering, tiltak og aktiviteter som ligger flere år tilbake. For å få til bedre resultater er det viktig å se FoU-virksomhetens elementer i sammenheng; tiltak som fakultetet setter i verk bør tenke inn flere mål og delmål, f.eks. internasjonalisering, nettverksbygging, kompetanseutvikling, posisjonering og profilering. Gjennomføring for phd-kandidater og avlagte doktorgrader. Risiko er knyttet til ferdiggjøring av avhandling på tilstrekkelig høyt nivå. Det kan skyldes kandidatens egne forutsetninger, veiledning, arbeidsbelastning på andre områder. Viktige tiltak er: å sikre gode kandidater og spesielt sikre deres metodekompetanse; utvikle veilederkompetanse og at kandidater tildeles riktig veileder; sikre at kandidaten ikke gjør pliktarbeid som forstyrrer sammenhengende tid til fordypning. Tiltak: opplæring/kollegaveiledning for veiledere, gode rutiner for rekruttering og ev. pliktarbeid knyttet til stipendiatstilling. Rekruttering. Konsekvensene av ikke å lykkes med rekruttering er store. Den store avgang betyr avgang også av mange med forskerkompetanse. Våre to doktorgradsprogram er en mulig rekrutteringsbase. Det kan imidlertid by på vansker å finne forskerkompetanse innen noen fagområder. Det er også risiko knyttet til hvilken type fagkompetanse som skal rekrutteres mange utskiftninger gjør at det er handlingsrom for å tilsette innen nye fagområder. Et tiltak er å utarbeide rekrutteringsplan. Arbeidsmiljø. Konsekvensene av redusert kvalitet på arbeidsmiljøet og lavere tilfredshet med administrative tjenester er store. Arbeidsmiljøet er spesielt kritisk i etterkant av omorganisering / fusjon. Risikofaktorer er utydelig ledelse, beslutningsprosesser, fasiliteter for arbeid og undervisning. Det er lagt opp til jevnlige ledersamlinger og møter i utvidet ledergruppe. Viktig for den administrative fungeringen er god kommunikasjon mellom HIOAs ledelse/fellesadministrasjonen og fakultetet. En risiko er også svak kommunikasjons- og informasjonsflyt innad i fakultetet. Økonomi. For økonomien er studiepoengproduksjon og tilstrekkelig grunnfinansiering av studier avgjørende. Derfor er det svært viktig å arbeide med gjennomstrømning og god grunnfinansiering. Manglende økonomistyring og avviksoppfølging er også en viktig del av økonomigrunnlaget. Her er Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 lederansvaret viktig, særlig knyttet til arbeidsplaner og rekruttering. Viktig er også godt tallmateriale og oversikter fra administrasjonen. Utydelig ledelse er en risiko også for økonomi se pkt over. 2 Budsjett 2013 Budsjettet for 2013 består av 1) rammetilskuddet, 2) investeringer, 3) stillinger, 4) budsjett for fakultetsledelse med strategimidler, 5) budsjett for felleskostnader og administrasjon, 6) budsjettrammer for instituttene og 7) totalvurdering. 2.1 Rammetilskuddet Rammetilskuddet er inndelt i basis, utdanning og FoU. Nedenfor viser vi endringene i de enkelte komponentene fra 2012 til Basiskomponenten (tall i kroner) 2012 endring 2013 merknad Grunnlag studieplasser ) Rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiater) ) Fou fra ) Øremerkede midler ) Små driftsmidler ) Rammeoverføringer, justeringer og rammekutt ) Helårsvirkning nye studieplasser ) Halvårsvirkning nye studieplasser ) Sum Lønns- og prisjusteringen er lagt inn i det enkelte punkt der den får utslag, og er ikke synliggjort. Den utgjør totalt kr ) Se vedlegg 4. 2) Vi har her lagt inn fire stipendiatstillinger tildelt av høgskolen i desember, etter at høgskolens budsjett var vedtatt. 3) Gjelder: ph.d.-koordinatorer for begge doktorgradene og lønnsrefusjon for Jan Grund. 4) Disse måtte vi tidligere søke på. Nå er de lagt inn i rammen, men skal fortsatt brukes til samme formål som før: driftsmidler til forskning. 5) Gjelder: for fakultetets andel av satsing på infrastruktur, - 42 for andel av stillingsannonser i Aftenposten og -330 som er et generelt kutt i sektoren på 0,2 % og hvor dette er vår andel. 6) Se vedlegg 2. 7) Se vedlegg 3. Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

9 8) I 2005 endret departementet noe av finansieringssystemet ved at høgskolene og universitetene fikk fordelt FoU-midler fra samme tildelingspott. For å sikre høgskolene noen midler fra FoUpotten, så «frøs» departementet noen av de midlene høgskolene hadde fått og ga dem til høgskolene som et fast beløp videre, og det er det som er kr for vårt vedkommende. Vi fordeler dem videre til instituttene slik de ble opptjent. Utdanningskomponenten 2012 endring 2013 Studiepoengsproduksjon Studentutveksling internasjonalt Sum Fou-komponenten 2012 endring 2013 merknad Tildeling Sum Totalt gir dette kr , en økning på kr fra i fjor. 2.2 Investeringer Investeringer gjelder bygninger, utstyr etc. som høgskolen dels gjør sentralt, dels i fakultetene. Investeringer skal forhandles med tjenestemannsorganisasjonene. Fra 2013 trekker høgskolen inn kr av SAMs ramme for å foreta utbedringer i infrastruktur samlet for hele høgskolen. Dette inkluderer oppgradering av undervisningsrom og møterom, og datamaskiner til kontorene. (Midler trekkes inn fra alle høgskolens enheter etter størrelse, til sammen ca 8 mill.) Annet utstyr som datamaskiner til studentrom/datarom og AV- og IT-utstyr til våre spesialrom, dekker fakultetet selv. Det er særlig ved Institutt for journalistikk og mediefag at det er omfattende AV- og ITutstyr, og dette må byttes jevnlig. I budsjettet for instituttet er det nå opprettet et prosjekt hvor vi årlig skal sette av midler til nyinvesteringer, slik at vi ikke får en uoverkommelig kostnad det enkelte år innkjøp må gjøres. Det har imidlertid ikke vært mulig å sette av dette innenfor de budsjettrammene instituttet har i Utover dette er det satt av relativt små beløp til investeringer, for å kjøpe inn eventuelle videokanoner på våre undervisningsrom, kontorstoler o.a. ved behov. Høgskolen i Oslo og Akershus side 9

10 2.3 Stillinger Nye stillinger skal forhandles med tjenestemannsorganisasjonene. Som hovedregel skal det skje i budsjettsammenheng, og det vil normalt ikke være endringer i løpet av året som gir midler til å opprette nye stillinger. Unntak fra dette er stillinger finansiert av eksterne midler. I budsjettforslagene har lederne fremmet ønsker om nye stillinger (ansettelse i eksisterende og vakante stillinger kommer ikke inn under dette) Institutt for økonomi og administrasjon har som følge av oppstart av master i økonomi og administrasjon behov for en stilling i bedriftsøkonomi (siviløkonom). Kostnaden for denne stillingen beløper seg til om lag kr i 2013, mens den anslås å bli om lag kr i Institutt for økonomi og administrasjon har behov for flere stillinger som følge av oppstart av master i økonomi og manglende bemanning innen enkelte fagområder. Avhengig av hvilke økonomiske rammer som foreligger, ønsker instituttet to professor II-stillinger for veiledning på masterstudiet (årlig kostnad er kr per stilling), én stilling i entreprenørskap (årlig kostnad kr ) og én stilling i metode (statistikk og samfunnsvitenskapelig metode årlig kostnad kr ). Ingen av disse stillingene er beregnet fra Informasjon om øvrige endringer i stillinger framgår av vedlegg 4. Kostnadene knyttet til endringer i stillinger er slik for den enkelte enhet i 2013 (inkluderer stillinger i vedlegg 4 og endringer som ikke er omtalt): Enhet Økning Reduksjon Netto endring Fakultetsledelse Prof. II kr Prodekan kr Reduksjon kr Fakultetsadministrasjon HR kr Økning kr ABI Prof. ph.d. kr Økning kr JM Kr 0 OAV Stamsø kr Sos.arb. kr Økning kr Vabo kr statsvit. kr SF SA st.leder kr Juss kr Prodekan kr Økning kr ØA Siviløkonomi kr Finans kr Revisjon kr Økning kr sum Økning kr Høgskolen i Oslo og Akershus side 10

11 Kostnadene knyttet til endringer i stillinger er slik for den enkelte enhet i 2014 (inkluderer stillinger i vedlegg 4 og endringer som ikke er omtalt) gjelder endring fra 2013: Enhet Økning Reduksjon Netto endring Fakultetsledelse Prof. II kr 6000 Stipendiat kr Økning kr Fakultetsadministrasjon Kr 0 ABI Kr 0 JM Kr 0 OAV Stamsø kr Vabo kr Sos.arb. kr statsvit. kr Reduksjon kr SF SA st.leder kr Juss kr Økning kr ØA Siviløkonomi kr Revisjon kr Prof. II kr Prof. II kr Økning kr sum Økning kr Kostnadene knyttet til endringer i stillinger er slik for den enkelte enhet i 2015 (inkluderer stillinger i vedlegg 4 og endringer som ikke er omtalt) gjelder endring fra 2014: Enhet Økning Reduksjon Netto endring Fakultetsledelse Prof. II kr Reduksjon kr Fakultetsadministrasjon Kr 0 ABI Kr 0 JM Kr 0 OAV Kr 0 SF SA st.leder kr Reduksjon kr ØA Kr 0 sum Reduksjon kr Budsjett for fakultetsledelse med strategimidler Forslaget til strategimidler er på kr og utgjør 2,26 % av rammetildelingen (da er ikke rekrutteringsstillinger og øremerkede midler tatt med i beregningen). Høgskolen i Oslo og Akershus side 11

12 Strategimidler Utdanning Tiltak Område Beløp Gjennomstrømning: Prosjektstøtte til utdanninger U 130 Styrke det faglig-pedagogiske gjennom pedagogiske samlinger U 200 Semesterstart/-avslutning for 3.årsstudenter U 40 Studieutvalgets disponeringspott U 20 Master i psykisk helsearbeid U 150 Sum 540 I tillegg brukes midler til 50 % prodekanstilling for utdanning. Dette utgjør om lag kr Strategimidler Internasjonalisering Tiltak Område Beløp Council of International Fellowship INT 94 Internasjonalt utvalg pott til disposisjon INT 100 Sum 194 En del av strategimidlene knyttet til FoU vil også berøre internasjonalisering. I tillegg har vi to stillinger i administrasjonen knyttet primært til internasjonal studentaktivitet, og det er også satt av ressurser tilsvarende én stilling ved instituttene til internasjonale koordinatorer. Driftsmidler til de internasjonale koordinatorene og de administratives deltakelse i dette, dekkes av instituttene. Strategimidler FoU Tiltak Område Beløp Etablere forskningsgrupper (ti grupper med 10 % 469 ledere FoU lederfunksjon fra august 2013). 209 drift Etablere tilbud for faglig kompetanseheving og effektivitet knyttet til publisering/fou (skrivekurs, deltakelse på ph.d.-workshops/emner, konferanser FoU 1150 med framleggelse, faglige/små driftsmidler) Tiltak for stimulering av publisering på nivå 2 FoU 80 Dekning post.doc. Natland FoU 167 FoU-utvalgets disponeringspott (reiser, støtte til konferanser mv.) FoU 50 Stipend ved fullført doktorgrad (kun egne tilsatte) FoU 20 Språkvask (FoU-utvalget) FoU 100 Sum 2245 Høgskolen i Oslo og Akershus side 12

13 I tillegg brukes midler til 50 % prodekanstilling for FoU. Dette utgjør om lag kr Strategipotten Utdanning og FoU Tiltak Område Beløp Sikre stipendiatenes gjennomføring gjennom utvikling av veiledning, styring av tid, premiering av sluttføring mm. (De som fullfører på normert U/FoU 105 tid får et månedsverk ekstra til formidling.) Professor II master i sosialfag U/FoU 130 Sum 235 Formidling/samfunnskontakt Tiltak Område Beløp Tiltak for formidling (kronikkskrivekurs, bruk av ny teknologi og kunstneriske uttrykksformer i SF 40 formidling) Sum 40 I tillegg vil en del av midlene knyttet til FoU være knyttet også til formidling. Videre brukes noe av den forskningsadministrative staben i formidlingssammenheng. Menneskelige og økonomiske ressurser Tiltak Område Beløp Dekanens disposisjonspott sikring faglige 30 konferanser, nettverksmøter etc. Kulturutvalget R 182 Oppstartsseminar og avslutningsseminar for tilsatte R 50 HMS (frukt) R 100 Kompetanseutviklingsmidler R 120 Sum 482 I tillegg har vi medarbeidere som jobber med HR og økonomi, og store deler av ledernes arbeidstid benyttes til oppgaver knyttet til dette feltet. Høgskolen i Oslo og Akershus side 13

14 2.5 Budsjett for felleskostnader og fakultetsadministrasjon Budsjettet for fakultetsledelsen er i 2013 på kr Det er en økning på kr Økningen skyldes i all hovedsak forpliktelser knyttet til sabbat for tidligere ledere. Strategipotten er omtalt i kapittel 2.4 og er på kr Det er en økning på kr fra Felles driftskostnader og fakultetsadministrasjonen har i 2013 et budsjett på kr Det er en økning på kr fra Dette skyldes dels en økning med én stilling i HR-teamet. Dels skyldes det at lønnskostnadene i 2012 var lavere enn normalt fordi én medarbeider hadde permisjon uten lønn i deler av året og fordi det ble opphold i tre stillinger som følge av at vikarene ikke startet med en gang medarbeiderne trådte ut av sine stillinger. I 2013 blir det derimot noe høyere lønnskostnader enn normalt fordi det da blir en overlapping mellom vikarene og de faste medarbeiderne når de kommer tilbake. 2.6 Budsjettrammer for instituttene Målsettingen er at alle institutter skal gå i balanse eller ha et positivt resultat. Det har ikke vært mulig i Det samlede underskuddet for fakultetet er kr Vi har funnet at doktorgradsstudiene ikke kan gå i balanse før kandidatene blir uteksaminert, og det er noen år til det. Derfor foretar vi et budsjett- og regnskapsteknisk grep og setter doktorgradsstudienes underskudd på gjeldskonti som skal dekkes når vi får inntekter for de uteksaminerte kandidatene. Dette gjør at vi teknisk sett reduserer underskuddet med kr til kr Dette er ytterligere omtalt for det enkelte aktuelle institutt. Merk at vi benytter overskudd og underskudd. Strengt tatt er mindreforbruk og merforbruk det korrekte Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI) Instituttet har et budsjett med kostnader på kr ved ordinær virksomhet (undervisning, formidling og forskning finansiert av midler fra høgskolen). Dette er en økning på kr fra Inntektene for ordinær virksomhet er på kr Av disse er kr øremerket til doktorgraden i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Inntektene har økt med kr fra Isolert sett går instituttet med et underskudd på kr Av dette settes underskuddet på doktorgradsstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap på kr på en gjeldskonto. I tillegg omfordeles overskuddet fra Institutt for økonomi og administrasjon til de øvrige instituttene, og ABIs andel er kr Da blir ABI stående igjen med et underskudd på kr Underskuddet framføres til Høgskolen i Oslo og Akershus side 14

15 Det er kostnader på kr knyttet til internfinansierte rekrutteringsstillinger og det er også kostnader i forbindelse med andre prosjekter*. Instituttet har en del prosjektinntekter: - kr for deltakere i Arkivakademiet - kr i deltakeravgift i forbindelse med KORG-dagene - kr fra høgskolen til stipendiater - kr fra Folkebibliotekene - kr til Erasmus IP Archidis fra EU og Kunnskapsdepartementet - kr fra Norsk Arkivråd til en stipendiat - kr i kursavgifter ved brevkursene *Dette er kostnader som dekkes helt eller delvis av prosjektinntektene. Noen prosjekter har kostnader som dekkes ved tilskudd fra utdanningene. Ingen av kostnadene som her er omtalt kommer i tillegg på en slik måte at de får ytterligere betydning for omtalen ovenfor om økonomien i den ordinære virksomheten. Dette gjelder for alle institutter og omtales derfor bare denne ene gangen Institutt for journalistikk og mediefag (JM) Instituttet har et budsjett med kostnader på kr for ordinær virksomhet når inntekter fra Universitetet i Oslo på kr til masterstudiet er trukket fra. Det er en økning på kr i kostnader fra Inntektene for ordinær virksomhet er på kr Dette er en økning på kr fra Isolert sett går instituttet med et underskudd på kr Overskuddet fra Institutt for økonomi og administrasjon omfordeles til de øvrige instituttene, og JMs andel er kr Da blir JM stående igjen med et underskudd på kr Underskuddet framføres til Det er også kostnader i forbindelse med andre prosjekter. Instituttet har en del prosjektinntekter: - kr fra Utenriksdepartementet til Global Inter Media Dialogue - kr fra DU til Foto-Bangladesh - kr fra høgskolen til stipendiater - kr fra Norges forskningsråd til Climate Crossroads - kr fra Senter for internasjonalisering av utdanning til NOMA-Nicaragua - kr fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet til medieframstillinger av mennesker med nedsatt funksjonsevne - kr fra NKS for nettstudier Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag (OAV) Instituttet har et budsjett med kostnader på kr for ordinær virksomhet. Dette er en økning på kr fra Inntektene for ordinær virksomhet er på kr Det er en økning på kr fra Høgskolen i Oslo og Akershus side 15

16 Isolert sett går instituttet med et underskudd på kr Overskuddet fra Institutt for økonomi og administrasjon omfordeles til de øvrige instituttene, og OAVs andel er kr Da blir OAV stående igjen med et underskudd på kr Underskuddet framføres til Det er også kostnader i forbindelse med andre prosjekter. Instituttet har en del prosjektinntekter: - kr fra Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening for kurs - kr fra Norges forskningsråd til to forskningsprosjekter - kr fra Kommunal- og regionaldepartementet til oppdragsprosjekt om kommunallovene og kommunalrett i Norden Institutt for sosialfag (SF) Instituttet har et budsjett med kostnader på kr for ordinær virksomhet. Dette er en økning på kr fra Inntektene for ordinær virksomhet er på kr Av disse er kr øremerket til doktorgraden i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Inntektene har økt med kr fra Isolert sett går instituttet med et underskudd på kr Av dette settes underskuddet på doktorgradsstudiet i sosialt arbeid og sosialpolitikk på kr på en gjeldskonto. I tillegg omfordeles overskuddet fra Institutt for økonomi og administrasjon til de øvrige instituttene, og SFs andel er kr Da blir SF stående igjen med et overskudd på kr Det beløpet er ikke til disposisjon for SF, men benyttes til å dekke underskudd ved andre institutter. Det er også kostnader i forbindelse med andre prosjekter. Instituttet har en del prosjektinntekter (noe er periodiserte inntekter fra 2012): - kr fra høgskolen knyttet til LAU-prosjekter - kr fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til tre forskjellige prosjekter - kr fra høgskolen i strategimidler - kr fra Helsedirektoratet til et forskningsprosjekt - kr fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til HPMT-prosjektet - kr fra Extrastiftelsen Helse og rehabilitering til stipendiat - kr fra Norges forskningsråd til tre prosjekter inkludert stipendiat og postdoktorstipend - kr fra høgskolen til stipendiatstillinger Høgskolen i Oslo og Akershus side 16

17 Instituttet har fire studielederområder og et koordinatorområde. Instituttleder har ansvar for økonomien i instituttet, mens studielederne har ansvar for sine enheter - dog underordnet instituttleder og helheten i økonomien. I 2013 ser situasjonen slik ut: Inntekter -kostnader eget resultat + tilskudd fra ØA resultat overført til gjeld Sosialt arbeid Barnevern Masterne Doktorgrad Sosialforsk Institutt for økonomi og administrasjon (ØA) Instituttet har et budsjett med kostnader på kr for ordinær virksomhet. Dette er en økning på kr fra Inntektene for ordinær virksomhet er på kr Det er en økning på kr fra Isolert sett går instituttet med et overskudd på kr Dette blir fordelt til de andre instituttene. Instituttet har ingen prosjektaktivitet. 2.7 Totalvurdering Fakultetet har utfordringer i sin økonomi. Målet var å komme i balanse i Vi har redusert underskuddet betydelig fra 2012, men er ikke kommet helt i mål. Fakultetet må derfor jobbe videre med kostnadsbesparelse, effektivisering og inntektsøkning. Flere momenter ligger til grunn for de økonomiske utfordringene: Lønnsrefusjon Vi får lønnsrefusjon på kr , men den reelle lønnsøkningen i 2013 er beregnet til om lag to millioner kroner mer enn lønnsrefusjonen. Hvis det er slik for hvert år, vil det si at vi får en underdekning på dette punktet tilsvarende om lag tre stillinger per år. Det synes nå å være gehør i høgskolen for at det gjøres en differensiering av lønns- og prisrefusjonen, slik at den blir riktigere og at vi dermed vil få høyere refusjon for lønnsøkning i kommende år. FoU-finansiering Finansieringssystemet gir liten økonomisk uttelling for FoU-produksjon sammenlignet med de store ressursene som settes inn. Høgskolen i Oslo og Akershus side 17

18 Studieplasser Flere av våre studier har for få studieplasser. Årsstudier er ikke mulig å drive økonomisk forsvarlig med studieplasser, og bachelorstudier med færre enn 250 studieplasser har også store vanskeligheter når de er finansiert med laveste faktor fra Kunnskapsdepartementet (F). Jo høyere faktor, jo færre studenter kan man ha. Masterstudier bør ha over femti studieplasser. Aktivitet i programmene Aktivitetene i studieprogrammene synes å være for omfattende. Det er for mange emner (spesielt valgfag) og mye undervisning/veiledning på hvert emne. Enkelte lærere som kjøper inn timelærere/gjesteforelesere til undervisning, får trolig godtgjort som om det var egen undervisning. Mulige strategier/tiltak for å møte den økonomiske situasjonen: 1. Kostnadskutt gjennom noe redusert bemanning. I praksis betyr dette at vi ikke tilsetter i alle stillinger som blir ledige. 2. Studieprogramtiltak: Avslutte studier som ikke er bærekraftige, se på muligheter for fellesemner og samarbeid spesielt på masternivå (vitenskapsteori, metode etc.), prøve ut undervisningsopplegg som er mindre ressurskrevende, redusere innkjøpt undervisningsressurs. 3. Jobbe for bedre grunnfinansieringen fra Kunnskapsdepartementet på enkelte studier. 4. Øke inntektene gjennom å: (a) sette krav om at en viss andel av fou-ressursen i stillinger finansieres eksternt når det søkes om midler i EU, NFR, eller ved oppdrag (f.eks. at man kjøper fri hele stillingen, ikke bare undervisningsdelen), (b) tiltak for å øke studiepoengproduksjon per student og holde studenter i studieprogrammene, (c) sikre rask gjennomføring på phd-programmene, (d) øke oppdragsundervisning med krav om inntjening. 5. Utnytte FoU-ressursen best mulig, slik at maksimalt av denne tiden er produktiv og skaper tellende resultat. 3 Endring av studenttall/måltall Vårt studenttall/måltall er endret fra høsten 2013, som følge dels av økt opptak på første år og dels oppfølging etter første år av tidligere endringer. Vi har fått ti helt nye studieplasser (heltidsekvivalenter) til økt opptak på første studieår på bachelor i barnevern deltid (fem heltidsekvivalenter = sju studieplasser på dette deltidsstudiet) og master i sosialfag barnevern (fem studieplasser). I tillegg har vi fått 76 studieplasser til videreføring av økt opptak/justerte opptakstall fra 2011 og I sum gir dette 86 nye studieplasser. Detaljert oversikt over dette finnes i vedlegg 2. Høgskolen i Oslo og Akershus side 18

19 I vedlegg 6 er det en oppstilling som viser omfordeling av studieplasser internt på fakultetet. 4 Oppfølging av lov- og regelverk Høgskolen i Oslo og Akershus er et forvaltningsorgan i den forstand at vi er satt til å forvalte lover, forskrifter, reglementer osv. Eksempler på slike er universitets- og høgskoleloven, arbeidsmiljøloven, lov om offentlige anskaffelser, regnskapsloven, ferieloven, tjenestemannsloven, forskrift om stipendiater og postdoktorstipendiater og internkontrollforskriften. Vi forvalter regelverk overfor studenter daglig, og det er viktig at vi ivaretar dette og studentenes rettsikkerhet. Like viktig er det at vi som institusjon overholder regelverket for vår egen del, slik at ikke vi har én politikk overfor studentene og en annen for oss selv. For økonomiområdet betyr det at vi foretar bokholderi og innkjøp etter gjeldende regelverk. Det betyr konkret at: 1. Kun medarbeidere med budsjettdisponeringsansvar eller attestasjonsrett kan bestille varer og tjenester, om det ikke er gitt særskilt tillatelse. 2. Ingen medarbeidere (unntatt de som er nevnt i punkt 1) kan kjøpe noe på vegne av høgskolen og deretter få det refundert av høgskolen i ettertid. 3. Medarbeidere kan kjøpe bøker hos Akademika (hovedregel) etter godkjenning fra nærmeste leder. For vitenskapelig tilsatte gir deres nærmeste leder godkjenning for ett kalenderår av gangen. Godkjenningen sendes medarbeiderne på e-post. 4. Medarbeidere kan bestille reiser og losji etter godkjenning fra nærmeste leder. Dette skal søkes på godkjenningsskjema. Ingen medarbeidere har reisepotter til disposisjon uten at godkjenning er gitt enten fra nærmeste leder eller i annet tildelingsbrev. Det dekkes ingen kostnader som overstiger det beløpet som er gitt i tildelingsbrevene eller i godkjenningsskjemaet. Det betyr at medarbeiderne må ta alle kostnader med i betraktning når de søker godkjenning av reise (også diettkostnad og kostnader som dekkes av høgskolen på faktura direkte fra Amex). Alle kjøp av reiser skal gjøres ved henvendelse per telefon eller e-post til Amex eller via deres online-løsning. Å kjøpe reisene et annet sted og betale med Amex-kort, er ikke innenfor regelverket og vil ikke bli dekket av høgskolen. Reiser med NSB, flytog og buss må ikke kjøpes hos Amex. Kostnader til drosje og egen bil dekkes normalt ikke. 5. Rekvisisjoner til innkjøp av varer som er godkjent av leder med budsjettdisponeringsmyndighet får den enkelte medarbeider utstedt av seksjonssjef for økonomi. 6. Når noen tildeler midler til en medarbeider eller enhet avhengig av formål og kostnadssted, skal det alltid skrives et tildelingsbrev. Det gjelder alle tildelinger. Eksempler på slike er midler fra FoU-utvalget, midler fra dekan og faglige driftsmidler/små driftsmidler fra instituttleder. Reisegodkjenningsskjema er et sånt tildelingsbrev, og det skal derfor ikke lages egne tildelingsbrev for ordinære reiser, men for kostnader knyttet til faglige driftsmidler/små driftsmidler, skal det skrives tildelingsbrev. Det skal sendes kopi av alle tildelingsbrev til seksjonssjef for økonomi. Høgskolen i Oslo og Akershus side 19

20 Forslag til vedtak Fakultetsstyret anbefaler at forslaget til årsplan og budsjett for vedtas slik det foreligger, og tar til etterretning de forhandlinger som har funnet sted om investeringer og opprettelse av nye stillinger. Dag Jenssen dekan Marja Lundell fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Helårsvirkning av endring av studieplasser høsten Endring i studieplasser høsten Oversikt over studieplasser totalt 4. Informasjon om stillinger 5. Detaljert oversikt over budsjett for prioriterte aktiviteter 6. Oppstilling over intern omfordeling av studieplasser på fakultetet 7. Kostnad per student 8. Måltavle for fakultet og institutter 9. Talloversikt for budsjettet Talloversikt for budsjettet 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus side 20

21 VEDLEGG 1: Helårsvirkning av studieplasser tildelt fra høsten 2012 Bachelor i arkivistikk Bachelor i velferdsfag Bachelor i barnevern Bachelor i økonomi og administrasjon/bachelor i revisjon Master i økonomi og administrasjon Master i bibliotek- og informasjonsfag styring og ledelse Årsstudium i museumsfag Årsstudium i arkivistikk sum 16 plasser 10 plasser 5 plasser 20 plasser 40 plasser 5 plasser - 6 plasser - 16 plasser 80 plasser VEDLEGG 2: Nye studieplasser tildelt fra høsten 2013 Bachelor i arkivistikk Bachelor i velferdsfag Bachelor i økonomi og administrasjon/bachelor i revisjon Master i økonomi og administrasjon Master i bibliotek- og informasjonsfag styring og ledelse Bachelor i fotojournalistikk Master i sosialfag barnevern Bachelor i barnevern deltid Årsstudium i museumsfag sum 16 plasser 10 plasser 20 plasser 25 plasser 5 plasser 10 plasser 5 plasser 5 plasser - 10 plasser 86 plasser Høgskolen i Oslo og Akershus side 21

22 VEDLEGG 3: Studieplasser (heltidsekvivalenter) Budsjett er vedtatte budsjett. «Budsjett» er de endringer som kommer som følge av allerede igangsatte ekstra opptak, men som også vil inneholde nye og ukjente endringer som selvfølgelig ikke er med i tabellen. Ønsker er det fakultetet ser for seg av nye endringer disse årene. Utdanning Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 «Budsjett» 2014 Ønsker 2014 «Budsjett» 2015 Ønsker 2015 Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag Bibin 1. år Bibin 2. år Bibin 3. år Bibin gr.fag inkl. deltid Arkivistikk 1. år Arkivistikk 2. år Arkivistikk 3. år Museumsfag Arkivistikk Master BIBIN 1. år Mater i BIBIN 2. år Master BIBIN styring og ledelse 1. år Master BIBIN styring og ledelse 2. år Master BIBIN styring og ledelse 3. år Master BIBIN styring og ledelse 4. år SUM INSTITUTT Høgskolen i Oslo og Akershus side 22

23 Utdanning Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 «Budsjett» 2014 Ønsker 2014 «Budsjett» 2015 Ønsker 2015 Institutt for journalistikk og mediefag Journalist 1. år Journalist 2. år Journalist 3. år Fotojournalist 1. år Fotojournalist 2. år Fotojournalist 3. år Medier og komm. 1 år Medier og komm. ekstra Medier og komm. 2 år Medier og komm. 3 år Faglitterært forfatterskap Master m/uio Master egen 1. år Master egen 2. år SUM INSTITUTT Høgskolen i Oslo og Akershus side 23

24 Utdanning Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 «Budsjett» 2014 Ønsker 2014 «Budsjett» 2015 Ønsker 2015 Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Velferdsfag 1. år Velferdsfag 2. år Velferdsfag 3. år Sum Velferdsfag Adm. og ledelse 1. år Adm. og ledelse 2. år Adm. og ledelse 3. år Politikk og forvaltning Organisasjon og ledelse MA i styring og ledelse 1. år MA i styring og ledelse 2. år MA i styring og ledelse 3. år Sum Offentlig adm SUM INSTITUTT Høgskolen i Oslo og Akershus side 24

25 Utdanning Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 «Budsjett» 2014 Ønsker 2014 «Budsjett» 2015 Ønsker 2015 Barnevern deltid 1. år Barnevern deltid 2. år Barnevern deltid 3. år Barnevern deltid 4. år Sum Barnevern deltid Barnevern heltid 1. år Barnevern heltid 2. år Barnevern heltid 3. år Sum Barnevern heltid Sum Barnevern Sosialt arbeid 1. år Sosialt arbeid 2. år Sosialt arbeid 3. år Sum Sosialt arbeid Master i sosialt arbeid og master i barnevern 1. år Master i sosialt arbeid og master i barnevern 2. år Master i int. sosial- og helsepol. 1. år Master i int. sosial- og helsepol. 2. år Master i familiebeh. 1. år Master i familiebeh. 2. år Master i familiebeh. 3. år Master i familiebeh. 4. år Sum Mastere SUM INSTITUTT Høgskolen i Oslo og Akershus side 25

26 Utdanning Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 «Budsjett» 2014 Ønsker 2014 «Budsjett» 2015 Ønsker 2015 Institutt for økonomi og administrasjon Øk.ad./revisjon 1. år Øk.ad./revisjon 2. år Øk.ad./revisjon 3. år Økonomi og ledelse Master i øk. og adm. ress. Master i øk. og adm. 1. år Master i øk. og adm. 2. år Kulturledelse SUM INSTITUTT Master i samhandlingsledelse SUM FAKULTET Høgskolen i Oslo og Akershus side 26

27 VEDLEGG 4: Informasjon om stillinger Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Instituttet har fått midler til å tilsette en professor knyttet til doktorgradsstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Denne stillingen er opprettet av høgskolen sentralt ifm. satsingen på doktorgradsprogrammer, og finansieringen kommer derfra. Den årlige kostnaden er om lag kr Instituttet har fått fem rekrutteringsstillinger. Tilsettingsprosessen for tre av dem er allerede i gang, og de kan starte opp fra 1. august (finansieringen starter da). De to siste har vi akkurat fått beskjed om at der tildelt, så der har ikke rekrutteringsprosessen startet enda. Instituttet har ikke satt opp andre nye stillinger. Derimot er det stor avgang i staben de neste årene, og i 2013 er det lagt opp til at det skal erstattes fire medarbeidere fra om lag 1. august, hvor to stillinger er i fagområdene «bibliotek og samfunn», og to stillinger er i fagområdene «kunnskapsorganisering og gjenfinning». Kostnadene i 2013 for hver av disse stillingene er om lag kr , mens den årlige kostnaden fra 2014 blir om lag kr I tillegg vil det foretas en erstatning i «arkivfag» fra om lag nyttår 2012/2013 som vil koste om lag kr Institutt for journalistikk og mediefag Instituttet har ikke satt opp noen nye stillinger, og det er ikke noen kjente utskiftninger i staben. Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Én stilling i sosialt arbeid blir overført til Institutt for sosialfag/studielederområde sosialt arbeid når medarbeideren som i dag har stillingen går av med pensjon til sommeren. Dette gjøres som følge av omleggingen av bachelorstudiet i velferdsfag hvor deler av studieplassene overføres til dette studielederområdet. Kostnadene får en reduksjon i 2013 på om lag kr , og i 2014 blir kostnadene for denne stillingen null, som gir en ytterligere reduksjon på om lag kr Instituttet har ikke satt opp andre nye stillinger, og for to av medarbeiderne som kommer til å gå av med pensjon i løpet av de nærmeste årene, er det allerede foretatt nyrekruttering. Institutt for sosialfag Studielederområde sosialt arbeid Instituttet skal tilsette nye studieleder for sosialt arbeid i løpet av året. Planen er at nåværende Høgskolen i Oslo og Akershus side 27

28 studieleder slutter i den stillingen til sommeren. Vedkommende går tilbake til sin ordinære stilling. I 2013 koster dette kr og i 2014 vil det koste om lag kr forutsatt at nåværende studieleder går av med pensjon sommeren Studielederområdet får tilført en stilling fra Institutt for offentlig styring og velferdsfag når medarbeideren som i dag har stillingen går av med pensjon til sommeren, men det blir ikke foretatt tilsetting i denne stillingern. Studielederområde barnevern Studielederområdet skal tilsette ny medarbeider i sosiologi. Når medarbeider som i dag har stillingen går av med pensjon, blir det satt inn en i midlertidig stilling (fra nyttår 2012/2103) og fram til tilsetting i ordinær stilling vil finne sted ca. 1. august Årlig kostnad er om lag kr Studielederområde ønsker å tilsette en medarbeider i juridiske fag når en medarbeider nå går av med pensjon. Egentlig er allerede denne medarbeideren erstattet i 2008 da vi opprettet en stilling for å forberede denne avgangen. Denne medarbeideren har hatt permisjon en tid. Behovet innen juss er større enn det den ene stillingen kan dekke, og nå ønsker de å ha to stillinger på permanent basis. I 2012 har studielederområdet hatt 8,68 årsverk til juridiske fag. Dette øker til 11,6 i 2013 og til 21,7 i Kostnaden i 2013 blir om lag kr høyere enn i 2012, og i 2014 øker de med om lag ytterligere kr Sosialforsk Sosialforsk har fått to nye rekrutteringsstillinger som vi helt nylig har fått informasjon om. Tilsettingsprosessen for disse har ikke kommet i gang. Tre stillinger som vi fikk i 2012 er i avslutningsfasen av tilsettingsprosessen, og disse tre starter i I tillegg starter en siste stipendiat i sin stilling ved nytter 2012/2013, selv om vi fikk stillingen allerede i I tillegg vil det bli tilsatt noen stipendiater og kanskje også vitenskapelige assistenter eller forskere på midler knyttet til eksternfinansierte prosjekter. Institutt for økonomi og administrasjon Instituttet har lyst ut en stilling i finans som vil bli besatt i I dag er stillingen besatt av en som er midlertidig tilsatt i påvente av tilsetting i utlyst stilling. Vedkommende som nå er i stillingen startet i april i år, slik at det blir en økt kostnad i 2013 på om lag kr Instituttet har i mange år forsøkt å få tilknyttet seg en medarbeider i revisjonsfag. Det har vært svært vanskelig. Nå kan det se ut som om det kan være noe enklere i arbeidsmarkedet, og det vil igjen bli gjort et forsøk på en slik rekruttering. Ved antatt oppstart i august 2013, blir kostnaden om lag kr , og fra 2014 om lag kr Høgskolen i Oslo og Akershus side 28