Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget
|
|
- Nils Stene
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere beskjed. Eventuelt forfall meldes til tlf SAKSLISTE HOM -24/13 HOM - ORIENTERINGSSAKER/ DRØFTINGER/ REF/ EVT HOM -25/13 Sakspapirer ettersendes. HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT HOM -26/13 HANDLINGSPLAN RUSOMSORG Vestby, Henrik Engeseth /s/ Leder
2 Sak HOM -24/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Helse- og omsorgsutvalget HOM -24/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 033// 13/188 Elin Tokerød * HOM -24/13 HOM - ORIENTERINGSSAKER/ DRØFTINGER/ REF/ EVT Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Utvidelse av serverings- og skjenkeareal på offentlig HOM grunn i Son. SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Orienteringssaker: Drøftinger: Ref.: Utvidelse av serverings- og skjenkeareal på offentlig grunn i Son. Evt.: Side 2 av 12
3 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Helse- og omsorgsutvalget HOM -25/ Skole-, oppvekst- og kulturutvalget SOK -/ Formannskapet F -/ Kommunestyret K -/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 145// 13/1628 Sjur Authen * HOM -25/13 HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Handlingsprogram HOM, SOK, F, K 2. Betalingsregulativ for Vestby kommune HOM, SOK, F, K 3. Befolkningsframskriving HOM, SOK, F, K 4. Selvkostkalkyler vann, avløp og byggesak HOM, SOK, F, K 5. Budsjett fordelt på ansvar og hovedpost HOM, SOK, F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Vedlagt følger rådmannens forslag til Handlingsprogram med vedlegg. I denne budsjettprosessen må kommunen forholde seg til regjeringsskifte og mindretallsregjering. Det betyr at handlingsprogrammet er utarbeidet på basis av avgående regjerings forslag til statsbudsjett, og at den nye regjeringens forslag ikke er innarbeidet. Hvordan rådmannen vil håndtere denne situasjonen omtales i avslutningen av dette saksfremlegget. Befolkning Når det gjelder befolkningsprognoser, har Vestby kommune som tidligere bestilt en fremskriving av dagens befolkning, korrigert med antatt boligbygging, av et eksternt firma. Denne prognosen følger som vedlegg 2 til Handlingsprogrammet. Hovedessensen i befolkningsutviklingen er at barnehagesituasjonen og skolesituasjonen er under kontroll, gitt at det bygges ny barnehage på Pepperstad, og utfordringene for Bjørlien løses. I tillegg står kommunen foran et stort utbyggingsbehov når det gjelder heldøgns omsorgsplasser. Skatt og rammetilskudd Rammetilskuddet er budsjettert med utgangspunkt i KS-modellen. Rådmannen har forutsatt at Fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler videreføres med 3,3 millioner pr år, selv om dette kan forandres fra år til år av Fylkesmannen. Beregningen av rammetilskudd følger det generelle budsjetteringsprinsippet som man har fulgt i Vestby kommune siden Dette prinsippet går ut på at man budsjetterer infrastrukturkostnadene som følge av økt befolkning og endring i demografi, men ikke økningen i driftsutgifter og driftsinntekter. Side 3 av 12
4 Når det gjelder anslag på skattenivå neste år, har rådmannen lagt seg på KS modellens høyeste alternativ. Dette alternativet tar utgangspunkt i gjennomsnittlig skatteinngangen de tre siste årene, men likevel slik at anslaget er justert ned med en million i forhold til KS nivå. Bakgrunnen for denne nedjusteringen er siste prognose fra kemneren i Follo, som viser at årets skatteinngang kan bli 6 millioner lavere enn budsjettert. 2. VURDERING 2.1 Drift Sentraladministrasjonen For sentraladministrasjonen er det ikke lagt opp til store endringer, bortsett fra en utvidelse av innkjøpskontoret. Felles innkjøpskontoret (FIK) dekker kommunene Ås, Frogn, Nesodden og Vestby, og har i dag en bemanning på to årsverk. Forslaget innebærer en økning på ytterligere to årsverk, slik at kontoret totalt vil bestå av fire årsverk. En sammenligning med andre Follokommuner viser at deltakerkommunene i Fik er underbemannet i forhold. Dersom ressursinnsatsen skulle vært lik som Ski eller Oppegård i deltakerkommunene skulle bemanningen i Fik vært omtrent åtte årsverk. Overføringer til kirkelig fellesråd Vestby kirkelige fellesråd har i sitt budsjettvedtak bedt om økning i overføringene tilsvarende 1,5 årsverk, og fra tusen pr år i driftsutgifter til kirken i Son. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn en økning til Kirkelig fellesråd tilsvarende ett årsverk. RO Skole På Ro skole er det lagt inn drift av den nye skolen i Hølen fra Videre er det tatt høyde for klassesprekker som oppstår høsten Befolkningsprognosene viser at det også for senere år i planperioden vil bli klassesprekker, men disse er det ikke tatt høyde for budsjettmessig. Bakgrunnen for at man ikke har tatt høyde for dette er at man ikke budsjetterer med fremtidige utgifter og inntekter som følge av befolkningsvekst. Videre er det på skole foreslått noen mindre utgiftsøkninger som en del av arbeidet med å motvirke frafallet i videregående skole. RO Barnehage For Ro barnehage er det relativt store utgiftsøkninger. Helårsdriften av Solerunden barnehage, og en ny barnehage på Pepperstad medfører relativt store utgiftsøkninger, men er nødvendig for å opprettholde full barnehagedekning. Også regelendringer og regelavklaringer for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager medfører en stor utgiftsøkning. Økningen som nå er lagt inn på tilskudd er gjort med basis i dagens regelverk. En endring i beregningsmåten er ute på høring, og dersom denne endringen trer i kraft, kan utgiften øke ytterligere. RO Helse og barnevern På Ro helse og barnevern er det i hovedsak endringer i kommunale egenandeler som øker utgiftene. Spesielt ønsker rådmannen å rette oppmerksomheten mot enslige, mindreårige asylsøkere (EMA), hvor regjeringen har gått fra ordningen med fullfinansiering til en relativt stor egenandel. Rådmannen vil komme med en egen sak hvor ordningen blir evaluert og vurdert. RO Rehabilitering For Ro rehabilitering er det i hovedsak konsekvensjusteringer som endrer budsjettet. Av nye tiltak foreslår rådmannen at det legges inn en økning i tilskuddet til Asvo-bedriften Vestby Side 4 av 12
5 Næringstjenester AS. Økningen er beskjeden, men vil øke den kommunale finansieringen fra 35 til 40%, noe som er i samsvar med søknaden fra styret i bedriften. RO Hjemmetjenesten På Ro hjemmetjenesten foreslår rådmannen en relativt god styrkning av ressursene. Det er lagt inn 1,5 årsverk som pleieressurs, halv stilling som saksbehandler og en halv stilling som ergoterapeut. Økningen i antall eldre, og kompleksiteten i pleiearbeidet har ført til et behov for å styrke tjenesten. Av samme grunn mener rådmannen det er viktig å øke ressursene til saksbehandling. Videre er det foreslått å innføre egenbetaling på trygghetsalarmer. Tjenesten er voksende, og medfører stort forbruk av hjemmetjenestens ressurser. RO Sykehjem For Ro sykehjem er det foreslått at utvidelsen av sykehjemmet, som skal stå ferdig i 2015, innfases over tid. Av utvidelsen på 24 plasser, foreslås det å ta i bruk 16 plasser i denne planperioden. Kommunalt NAV På NAV foreslår rådmannen å øke avsetningen til økonomisk sosialhjelp med en million det første året. Årsaken til dette forslaget er at en relativt stor gruppe som nå går på arbeidsavklaringspenger vil fases ut av ordningen i starten av Enkelte av disse vil ikke være ferdig avklart til jobb eller trygd, selv om Vestby kommune ligger godt an i forhold til andre kommuner i Akershus. RO Kultur På Ro kulturs budsjett er det lagt inn mottak av til sammen 50 flyktninger de første tre årene i planperioden. Dette er i samsvar med kommunestyrevedtak om bosetting av flyktninger. Det fjerde året i perioden er det forutsatt at bosettingen videreføres med 16 flyktninger. Dette er gjort for å synliggjøre effekten alle fire år i planprogrammet, og er ikke ment som en forskuttering av politiske vedtak. Av øvrige endringer på Ro kultur vil rådmannen peke på tilskudd til lysløype på Sole og skiløype på Pepperstad. RO Plan, bygg og geodata På Ro plan, bygg og geodata er det kun mindre endringer. Skanningen av arkivet er ikke sluttført, men midlene som ble bevilget i 2013 er fortsatt disponible. RO Kommunalteknikk For Ro kommunalteknikk er det mange, og til dels store endringer. Området har de siste årene vært gjennom en opprydningsfase innen økonomiområdet som nå er i ferd med å bli ferdigstilt. Når det gjelder brann og feiing, er det relativt store endringer. Utgiftene til brannberedskap er lagt inn i henhold til Movarstyrets budsjettforslag. Det er ikke tatt høyde for en eventuell endring i utgiftene som kan komme dersom samarbeidsplanene om felles brannvesen for Mosse-regionen og Follo gjennomføres. Videre har det tidligere blitt budsjettert med at utgiftene til tilsyn skulle dekkes av feieavgiftene. Dette er ikke riktig, og den kommunale kostnaden øker med nær 1,2 millioner. Vannavgiften reduseres med 5% og avløpsavgiften holdes uendret. Reelt sett medfører dette en nedgang på 7,5% og 2,5%. Denne nedgangen kan gjøres fordi vannforbruket ikke har gått like mye ned som forventet etter innføring av vannmåler, og fordi kommunen har selvkostfond for vann på 1,8 millioner og for avløp på 4,1 millioner. Disse fondene bør bygges noe ned. RO Eiendom På Ro eiendom vil nye bygg og utvidelsen av eksisterende bygg medføre en relativt stor økning i forvaltning, drift og vedlikeholdsutgiftene. Vestby kommune bruker om lag 50 kroner pr Side 5 av 12
6 kvadratmeter til vedlikehold, mens gjennomsnittet for landet er på om lag 90 kroner. KS har i en rapport fra 2008, Vedlikehold i kommunesektoren konkludert med at verdibevarende vedlikehold bør være på 170 kroner pr kvadratmeter. Med over 70 tusen kvadratmeter offentlige bygninger, burde således budsjettene for vedlikehold økt med 8,5 millioner. Etter rådmannens oppfatning er bygningsmassen i Vestby så vidt ny, at man kan ligge en del under landsgjennomsnittet og anbefalingene fra KS-rapporten. Administrasjonen vil i løpet av 2014 rullere vedlikeholdsplanen, og dette arbeidet vil gi et godt grunnlag for å vurdere eventuelle økninger i vedlikeholdsbudsjettene ved utarbeidelsen av neste planprogram. I forrige handlingsprogram ble det vedtatt en ny stilling som ingeniør på eiendom. Stillingen ble belastet drift. En gjennomgang av arbeidsoppgavene på Ro eiendom viser at stillingen fullt og helt vil bli brukt til å følge opp investeringsprosjekter. Stillingen er derfor tatt ut av driftsbudsjettet, og vil bli belastet investeringsprosjekter. 2.3 Rentenivå Handlingsprogrammet er lagt opp med et rentenivå som tar utgangspunkt i Norges Banks rentebane slik den fremkommer i pengepolitisk rapport nr 2, tolket av Kommunalbanken. Rådmannen har med basis i notatet fra Kommunalbanken lagt følgende rente til grunn for planperioden: Renteanslag lån 2,20 2,70 2,95 2,95 Renteanslag innskudd 3,05 3,05 3,30 3,30 Etter rådmannens oppfatning er dette anslaget helt i det nedre sjiktet av forventet rentebane. Det er kommunes oppbygning av rentefond gjennom de siste årene som gjør det mulig å budsjettere med en så lav rente. I skrivende stund er dette fondet på 29 millioner. En renteøkning på ett prosentpoeng vil medføre økte renteutgifter slik: HP14 HP15 HP16 HP17 Sum Økt rentebelastning Når rentefondet er tilstrekkelig til å dekke en rente som ligger ett prosentpoeng over budsjettrenten de tre første årene, anser rådmannen at summen av budsjettert renteutgift og rentefond er robust nok. 2.4 Gebyr- og prissetting av kommunale tjenester Den kommunale prisveksten er anslått til 3 prosent neste år. Denne økningen ligger til grunn for de foreslåtte økningene i prisene, men med avvik på flere områder. For plan-, oppmåling- og byggesaksgebyrene er prisene knyttet opp mot rettsgebyret (R). Rettsgebyret har ikke blitt økt på en stund, og rådmannen foreslår derfor å øke antall R for å kompensere for dette. Innen barnehagesektoren har prisene vært frosset siden barnehageforliket, med en målsetning om at prisene skal komme ned på et nivå som tilsvarer 1750 kroner målt i kroneverdien fra Dette nivået er nå nådd, og prisen i barnehage kan økes med 30 kroner på en hel plass. Innen selvkostområdene vann, avløp, septik, feiing og renovasjon endres prisene i henhold til selvkostkalkyler. For alle disse områdene betyr dette en prisnedgang. 2.5 Eiendomsskatt Kommunestyret forutsatte i forrige handlingsprogram innføring av eiendomsskatt på næring fra 2014, med et takstgrunnlag på 8,5 milliarder. Skattesatsen ble satt til 5 promille, noe som skulle gi en inntekt på 44,6 millioner pr år. Takseringsarbeidet er ikke sluttført, men utfra signaler fra takseringsfirmaet anslår rådmannen at takstgrunnlaget vil ende på 4,7 milliarder for næringsbygg. Side 6 av 12
7 Med tillegg av allerede eksisterende eiendomsskatt på verk og bruk vil eiendomsskatten med en skattesats på 5 promille gi en inntekt på 25,3 millioner pr år. Rådmannen anbefaler at man differensierer satsen på ubebygd næringseiendom, og at denne settes til 2 promille, i samsvar med kommunestyresak 67/ Investeringsprogrammet Igangsatte og nye prosjekter På investeringssiden er det i stor grad videreføring av tidligere vedtatte investeringer. For mange av investeringene er det allerede inngått avtaler og kontrakter, da prosjektene går over flere år. I tillegg er det en del av investeringene som kommunen har bundet seg opp til å gjennomføre gjennom andre avtaler. Eksempler på slike investeringer er IKT, de fleste prosjektene innen vann og avløp, osv. I dette handlingsprogrammet har rådmannen valgt å vise restbudsjettet på allerede vedtatte og igangsatte investeringsprosjekter. Dette er gjort for at kommunestyret lettere skal få se sammenhengen i investeringer som strekker seg over flere år Vann og avløp I 2014 er det totalt budsjettert med 39 millioner kroner innenfor vann og avløpssektoren. Totalt i planperioden er investeringsbudsjettet for vann og avløp på 97,5 millioner. Disse investeringene inngår i avgiftsgrunnlaget for vann- og avløp og dekkes av kommunale gebyr Spuntvegg I tidligere budsjetter er det satt av 11,5 millioner til utbedring av spuntveggen ved Son havn nord. Spuntveggen utgjør deler av det området Vestby havn leier av kommunen for å drive Son småbåthavn. En nøktern opprusting er foreløpig beregnet til ytterligere 1,5 millioner, totalt 13 millioner kroner. Av dette vil kommunen få igjen 2,6 millioner i momsrefusjon. Basert på grunnleien havna betaler kommunen, et beløp på 367 tusen, kan ytterligere 8 millioner forrentes og avdras beregnet etter serielånprinsippet. Etter en annuitetsberegning kan et lån på 9,75 millioner betjenes. Selv om kommunesektoren budsjetterer etter bruttoprinsippet, mener rådmannen at det er viktig å være klar over at nettobelastningen på den kommunale bunnlinjen ved dette prosjektet vil være renter og avdrag på et lån i størrelsesorden en til to millioner, alt etter beregningsmåte. Etter rådmannens oppfatning har ikke kommunen noe valg i forhold til å gjennomføre prosjektet, da arealet er regulert til offentlig gangvei. Spørsmålet er om man skal velge en nøktern løsning, eller om man ønsker en løsning som står mer i stil med opprustingen av Son torg. Det presiseres at det som ligger inne i rådmannens forslag er en meget nøktern løsning, med grusdekke som avsluttende topplag Barnehager I reguleringsplanen for det nye feltet på Pepperstad er det avsatt en tomt til barnehageformål. Tomten er for liten, og administrasjonen har derfor jobbet med alternativer. Det foreslås en plassering som avmerket på vedlagte kart. Forhandlinger med velforeningene, som er grunneiere, om kjøpspris og avbøtende tiltak medfører en tomtepris om lag på samme nivå som en tidligere forkjøpsavtale med utbygger av det nye feltet på Pepperstad tilsa. Forskjellen er at tomten som man nå planlegger å bygge er stor nok, og bedre tilgjengelig også for den eldre delen av Pepperstad. Dersom man ønsker å bygge på den avsatte tomten på nordre Pepperstad, har utbygger varslet at forkjøpsretten har gått ut. Utbygger er likevel villig til å selge til kommunen, men forutsetter at dette kobles med en større utnyttelse av dette feltet en hva reguleringsplanen tilsier. Rådmannen anbefaler ikke dette alternativet Uteleieboliger for vanskeligstilte Kommunestyret har i tidligere saker vedtatt å redusere antall kommunale utleieboliger. Det kan likevel være hensiktsmessig å utnytte Husbankens støtteordninger for vankeligstilte. Ved kjøp av utleieboliger til flyktninger, bostedsløse og andre grupper kan kommunen oppnå et tilskudd på inntil Side 7 av 12
8 40% av kjøpesummen. Prosjektet er foreløpig ikke utredet i detalj, men det ser ut som om det vil være vanskelig å oppnå maksimal støttegrad. Rådmannen har derfor lagt seg på 20% i forventet tilskudd. Egen sak om prinsipper og gjennomføring vil bli fremmet i løpet av Omsorgsboliger Solhøy Kommunestyret har tidligere vedtatt å bruke skoletomta på Solhøy til omsorgsboliger. Midlene som er lagt inn i 2016 og 2017 tilsvarer byggetrinn 1, som gir 24 plasser med heldøgns omsorg, og 16 ordinære omsorgsboliger Omgjøring Risil Befolkningsprognosene viser at det i Bjørlien skolekrets vil være behov for en tre-parallellers skole. Dette kan oppnås ved å bruke to av fløyene, samt fellesarealene på Risil ungdomsskole. Den siste fløyen forutsettes brukt til voksenopplæringen, som i dag har kontorer på rådhuset. Prosjektet er ikke utredet, og det vil bli fremmet egen sak i løpet av Beløpet er foreløpig et anslag. 2.7 Buffere I rådmannens budsjettforslag er det satt av to reserveposter. Generell reservepost foreslås holdt uendret på fem millioner kroner i året. Den årlige generelle reserveposten må ta unna for endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinngang og andre driftsendringer. Lønnsreserven foreslås uendret på 15,5 millioner kroner Dette tilsvarer den forventede lønnsveksten i kommunal sektor på 3,5%. 2.8 Netto driftsresultat Netto driftsresultat skal, etter fylkesmannens anbefalinger, ligge på mellom 3 og 5%. I planperioden utvikler netto driftsresultat seg slik: HP14 HP15 HP16 HP17 Netto drift i prosent uten reservepost 2,60 0,67 0,46 0,30 Netto drift i prosent med reservepost 3,12 1,19 0,98 0,82 Selv om man bare det første året er innenfor fylkesmannes anbefaling, mener rådmannen at resultatet er tilfredsstillende. Dette skyldes delvis at kommunen har relativt store reserver i form av disposisjonsfond. Det generelle reservefondet vil ved inngangen av planperioden være på rundt 60 millioner, eller tilsvarende 6,5% av sum driftsinntekter. 2.9 Utfordringer i neste planperiode Befolkningsprognosene viser at kommunen står foran en formidabel vekst i antall eldre. Boligsosialplan viser at man frem mot 2026 trenger en dobling av kapasiteten innen døgnbasert omsorg. Inneværende planperiode legger opp til 24 nye sykehjemsplasser til 2015, og 24 omsorgsboliger. I neste planperiode må det tas høyde for om lag ytterligere 40 plasser. I tillegg må det avsettes midler til ordinære omsorgsboliger. Resultat i neste periode Dersom man fremskriver det foreslåtte handlingsprogrammet til neste periode fremkommer følgende resultat: HP 18 HP 19 HP 20 HP 21 Netto drift Tall i hele tusen. Det er viktig å merke seg at disse resultatene er uten nødvendige investeringer i infrastruktur for eldreomsorg. Heller ikke driften av Solhøytunet er lagt inn. 3. ALTERNATIVER Side 8 av 12
9 Kommunestyret har en del alternativer. Kuttmuligheter synliggjort gjennom arbeidet i finanskomiteen våren 2012 er ikke fullt ut utnyttet. Videre kan eiendomsskatten økes fra 5 til 7 promille, noe som vil gi en inntektsøkning på om lag 9 millioner kroner pr år. I rådmannens forslag ligger det inne 16 nye sykehjemsplasser fra Befolkningsprognosene tilsier at dette er noe i overkant. Det kan derfor være et alternativ å halvere økningen. Innsparingen vil ikke bli tilsvarende, da det er noe faste kostnader forbundet med å åpne nye plasser. Dersom det siste tiltaket vedtas, understreker rådmannen på det sterkeste at man ikke vedtar varige driftskostnader, da ytterligere opptrapping av antall plasser vil komme i neste planperiode. Utgiftsreduksjonen må i tilfelle benyttes til engangskostnader eller fondsavsetninger. 4. KONKLUSJON Ved å innføre eiendomsskatt på næring er kommunen i balanse i planperioden. Grunnlaget for en bærekraftig utvikling i kommuneøkonomien synes å være tilstede. Netto driftsresultat er vesentlig under fylkesmannens anbefalinger, men med et relativt stort disposisjonsfond mener rådmannen at budsjettert resultat er tilstrekkelig. Regjeringen Solberg har fremmet sin endringsproposisjon til Regjeringen Stoltenberg II s statsbudsjett. Rådmannen har valgt å ikke legge konsekvensene av endringsproposisjonen inn i handlingsprogrammet, da regjeringen er en mindretallsregjering, og budsjettforslaget nødvendigvis må bli gjenstand for forhandlinger i Stortinget. KS har mandag 11. november sendt ut revidert modell for skatt og rammetilskudd. Denne modellen viser at regjeringens tilleggsproposisjon vil medføre en nedgang i rammetilskuddet på 1,9 millioner og en økning av den kommunale egenandelen for mindreårige flyktninger på 170 tusen. På utgiftssiden kan skolefrukt og kulturskoletilbud i SFO-tiden fjernes. Totalt vil det gi en innsparing på 950 tusen. De resterende 1,1 millionene pr år er det ikke synliggjort inndekning for. Rådmannen vil jobbe videre med å analysere tilleggsproposisjonen frem mot kommunestyrets behandling. Dersom finanskomiteen i Stortinget avgir sin innstilling før kommunestyrets budsjettbehandling, og konsekvensene for kommunesektoren er kartlagt, vil rådmannen endre sin innstilling før kommunestyrets behandling. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Handlingsprogram datert 8. november 2013 vedtas. 2. Betalingsregulativ 2014 datert 8. november 2013vedtas med virkning fra 1. januar Betalingsforskrift for plan og byggesaker, datert 29. oktober 2013 vedtas med virkning fra 1. januar Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner ,- til videreutlån i Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner ,- til finansiering av investeringer i Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 7. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 9. I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 d skrives det ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen for skatteåret Den generelle eiendomsskattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer, settes til 5. I medhold av eiendomsskattelovens 12 b differensieres skattesatsen ved at den sats som skal gjelde for ubebygd næringseiendom, settes til 2. Side 9 av 12
10 I medhold av eiendomsskattelovens 7 a fritas for eiendomsskatt eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. Side 10 av 12
11 Sak HOM -26/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret K -65/ Helse- og omsorgsutvalget HOM -26/ Kommunestyret K -/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang /F60/ 13/548 Rikke Haagensen * HOM -26/13 HANDLINGSPLAN RUSOMSORG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Handlingsplan Rusomsorg Vestby kommune HOM, K Forskrift om alkoholomsetningen m.m Vestby kommune, Akershus HOM, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Etter alkoholloven 1 7 d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan / handlingsplan rusomsorg. Etter vedtak i Vestby kommunestyre Sak 64/08 ble det vedtatt at navnet på denne planen skulle være: Handlingsplan rusomsorg i Vestby kommune. I forbindelse med vedtatt kommuneplan lyder visjonen som følger: Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill natur og naturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper. Disse visjonene skaper et grunnlag for å sette klare mål for det ruspolitiske planarbeidet. Nåværende Handlingsplan rusomsorg ble vedtatt i 2008 for planperioden Den kommunale rustjenesten ble lagt inn i det lokale NAV-kontoret høsten November 2012 opprettet Rådmannen en arbeidsgruppe bestående av: Benedicte Selsing, RO-leder Helse- og barnevern Trine Dreyer, RO-leder rehabilitering Ronny Fostervold Johansen, RO-leder kultur Eva Robert, saksbehandler / konsulent alkoholpolitiske saker. Anita P. Ravna, RO-leder / NAV-leder Arbeidsgruppas mandat var å lage forslag til ny Handlingsplan Rusomsorg. Det har vært avholdt syv samarbeidsmøter. I tillegg arbeidsgruppas medlemmer jobbet individuelt med Side 11 av 12
12 innspill til planen. Sak HOM -26/13 2. VURDERING Handlingsplan rusomsorg for planperioden Som det fremgår av vedlagt plan har kommunen allerede styrket rustjenesten og virkemidlene anses hensiktsmessig. 3. ALTERNATIVER Ikke vurdert. 4. KONKLUSJON Revidert plan for rusomsorg anbefales vedtatt. RÅDMANNENS INNSTILLING: Handlingsplan rusomsorg , datert vedtas. BEHANDLING I Kommunestyret DEN Repr. John A. Ødbehr (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Repr. John A. Ødbehrs ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes. SAKSFREMLEGGET FORTSETTER 1. SAKSOPPLYSNINGER Tiltaksliste er lagt inn og teksten hva angår kultur er endret. RÅDMANNENS INNSTILLING Handlingsplan rusomsorg , datert vedtas. Side 12 av 12
SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER
SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk
DetaljerSaksprotokoll. Saksbehandler: Grete Torvund Saksnr.: 16/01891
Saksprotokoll Handlingsprogram 2017-2020 Saksbehandler: Grete Torvund Saksnr.: 16/01891 Behandlet av Møtedato 1 Formannskapet 62/16 21.11.2016 2 Helse- og omsorgsutvalget 17/16 23.11.2016 3 Skole-, oppvekst-
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet
MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: -18:55. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (BYGDL), Annette Mjåvatn
DetaljerVestby kommune. Handlingsprogram 2016-2019
Handlingsprogram 2016-2019 Saksbehandler: Grete Torvund Saksnr.: 15/02308-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 23.11.2015 Helse- og omsorgsutvalget 25.11.2015 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerKonsekvensjustert budsjett Før aktive tiltak for å bedre budsjettbalansen uvikler netto driftsresultat seg slik:
SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk
DetaljerVestby kommune Helse- og omsorgsutvalget
Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.11.2014 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2 2013 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jfr tertialrapporten.
DetaljerHandlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan
Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017
DetaljerProtokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter
Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.
DetaljerMØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap
MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.
Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem
DetaljerEventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling
MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær
DetaljerOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL
Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Elverhøy Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 21:00. Av 9 medlemmer var 9 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer: John
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet
MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 24.10.2016 kl. 18:00 19:15 Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (Bygdelista
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke K, F
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2014 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke 20.05.2014 K, F SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
MØTEPROTOKOLL Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Møtetid: 19:15. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Ronny Kjønsø (Sv), Rune Bjørseth (Ap), Monica
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerSaksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger
DetaljerMØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:
Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerBudsjett Økonomiplan
SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:
DetaljerSaksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789
SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017
DetaljerVestby kommune Formannskapet
Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte
DetaljerSTYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00
Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerMøteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerMØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm
Øyer kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00-15:00 Habilitet og interessekonflikter:
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens
DetaljerNORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014
NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013
Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven
DetaljerMØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
MØTEINNKALLING-Ettersendt sak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 31.10.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:
DetaljerMØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING
Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt
DetaljerSTYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen
Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/
Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid
DetaljerSaker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker
MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen
Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-9 Dato: 28.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Forslag til styringsdokument 2018-2021
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerArkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne
DetaljerMøteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
DetaljerInderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015
2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:
DetaljerLånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:
Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018
DetaljerSTYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom
Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter
DetaljerKommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014
DetaljerBudsjett- og økonomiplan
MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan
DetaljerSAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 151 Lnr.: 10936/17 Arkivsaksnr.: 17/1482-3
Saksframlegg Ark.: 151 Lnr.: 10936/17 Arkivsaksnr.: 17/1482-3 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2018-2021 Vedlegg: 1. Fritak
DetaljerSkatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
DetaljerArkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne
DetaljerTingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram
Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2018/924-3 Saksbehandler: Bjørn Sletbakk Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 33/2018
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018
2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen
DetaljerArkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2019-2022 OG ÅRSBUDSJETT 2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet 22.11.2018 Kortversjon av saken: I denne
DetaljerSAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR
SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 20182021 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 77/17 den 14.12.2017. Behandling: Korrigering: Det er feil
DetaljerSØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10
Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang
DetaljerBjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150
Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma
DetaljerEventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter
DetaljerNesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune
Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma
DetaljerMøteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30
Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet
MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 03.06.2019 kl. 18:00-20:40 Sted: Formannskapssalen Vestby rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30
Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,
DetaljerArkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerMELDAL KOMMUNE Saksframlegg
MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.11.2018 067/18 Kommunestyret Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik Arkiv: FE - 150 Arkivsaknr: 18/972-8 Handlingsprogram
DetaljerARBEIDSMILJØUTVALGET
TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2018 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerSTYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00
Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling
DetaljerSaksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret
Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
DetaljerHOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen og Gunn-Hege Laugen
Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag Kommunehus Dato: 15.11.2018 Tidspunkt: 09:05 12:15 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen
DetaljerSaksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:
Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til
DetaljerMØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede
MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerLunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.
14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerSaksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453
Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss 02.11.2018 FE - 150 18/1453 Saksnr Utvalg Type Dato 057/18 Plan- og miljøstyret PS 12.11.2018 036/18 Levekårsutvalget PS 13.11.2018 068/18
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial
Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerMøteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00
Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall
Detaljer