MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 54/14 55/14 REFERATER HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015 NORDRE LAND KOMMUNE, den 5. juni Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 11110/14 Arkivsaksnr.: 14/2045 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: REFERATER Administrasjonens innstilling: 1. Vedtak fra møte i Hovedutvalg for levekår den 13. mai 2014: Behandling/vedtak i Hovedutvalg for levekår den sak 12/14 Vedtak: 1. «Labbenlokalene» v/jarle Snekkestad Enstemmig vedtak: Hovedutvalg for levekår mener det ligger en betydelig gevinst for kommunens samlede ungdomssatsning i å samlokalisere helsestasjon for ungdom med Parken ungdomsklubb. Hovedutvalget ønsker derfor å utrede muligheten for å utvide lokalene til Parken ungdomsklubb på nytt, og anmoder formannskapet om å ta erverv, evt. leie av Storgata 36 «Labbenlokalene» opp til ny vurdering. NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. juni 2014 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

3 Lnr.: 11356/14 Arkivsaksnr.: 14/2104 Arkivnøkkel.: 145 Saksbehandler: ITH Utskrift til: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015 Sammendrag: Rådmannen legger med dette frem et første utkast til Handlings- og økonomiplan med forslag til saldert budsjett 2015, med de opplysningene som er kjent på nåværende tidspunkt. Vedlegg: 1. Første utkast til Handlings- og økonomiplan med budsjett Enhetenes styringskort 3. Konsekvensjusteringer (en samlet framstilling av konsekvensjusteringer innkommet til rådmannen) 4. Nye tiltak (samlet framstilling av nye tiltak innkommet til rådmannen) 5. Investeringsplan kirke 6. Analyse av administrative tjenester utkast til sluttrapport fra forstudien 7. Utviklingsrapport for Nordre Land-skolen 2013 utkast 1. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Handlings- og økonomiplanen er en fireårlig plan som rulleres årlig. Oppstart er som følge av planstrategien flyttet til vårhalvåret for å unngå at prosessen overskygges av budsjettarbeidet. Handlingsdelen med styringskortene som vedlegg kommer først i dokumentet, og følges deretter av økonomiplanen. Handlingsplanen tar opp i seg mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel. Nytt fra 2015 er at handlingsdelen av kommunedelplan for Nordre Land-skolen skal fullt ut integreres i handlingsplanen. Kommunedelplanen utgår dermed. Det har foreløpig ikke vært igangsatt noen prosess i forbindelse med denne integreringen, men det er tydeliggjort at det er viktig å ha fokus på forbedring av resultater. Kommunedelplan for barnehage ble integrert fra Det vil bli vurdert om Kommunedelplan for Idrett og friluftsliv skal videreføres som en «kommunedelplan», eller om den også skal integreres i Handlingsplanen. I fjor tok kommunen i bruk en ny struktur på kommuneplanens handlingsdel som videreføres i år. Kolonnene for mål og strategier er direkte hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, og

4 kolonnen for handling er en beskrivelse av hva kommunen gjør og planlegger å gjøre for å oppnå målene. Innholdet i handlingskolonnen har foreløpig ikke vært gjenstand for noen bred diskusjon eller prosess. Det er tilnærmet det samme som i forrige utgave, bortsett fra at det er fjernet noe utdatert innhold. Handlingskolonnen vil oppdateres i overensstemmelse med prioriteringer og videre prosess. Det samme gjelder kolonnen som angir hvilke år det er planlagt å gjennomføre tiltakene. De innrammede faktaboksene er oppdatert med relevante parametere fra det nyeste kommunebarometeret. Handlingsplanens tiltaksdel og de vedtatte mål i styringskortene, følges opp gjennom prioriteringer i økonomiplanen og budsjettet. Styringskortene er vedlagt planen, og er de samme som ble vedtatt i forrige års handlingsplan. Endringer i styringskortene vil bli vurdert videre i prosessen. Unntaket er et innspill om endring i styringskortet for den enkelte skole, knyttet til vurdering for læring. Overordna program for planlegging er inkludert i denne utgaven av handlingsplanen og inngår som en egen tabell under fokusområde Langsiktig arealbruk. Den viser hvilke planer som er vedtatt og er gjeldende, samt hvilke som skal utarbeides eller rulleres/revideres i perioden. Økonomiplanforskriften angir hvilket innhold økonomiplanen skal ha; - Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet. - Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperiode. - Anslagene i økonomiplanen skal baseres på et godt faglig skjønn. - Realistisk planlegging. - Økonomisk balanse for hvert av årene i økonomiplanen. Dette betyr at effektiviseringstiltak må være fordelt på de ulike tjenesteområdene. - Økonomiplanen skal settes opp på en oversiktlig måte for å sikre at premissene for rammene er kjent. - Økonomiplanen skal inneholde utviklingen i sentrale økonomiske størrelser. Innledningsvis i Økonomiplanen vektlegger rådmannen en rekke utfordrende utviklingstrekk, både i kommunens økonomiske situasjon og i de demografiske endringer som ventes. Fokus er foreløpig å sikre en relativt pålitelig oversikt over kommunens økonomiske situasjon i 2015, og vurdere hvilken omstillingsutfordring kommunen står framfor. Samtidig skal det sikres rom for en videreutvikling av tjenestene og arbeidet med lokalsamfunnsutvikling. Et første utkast til investeringsbudsjett ligger også i Økonomiplanen. Kommuneproposisjonen for Kommuneproposisjonen for 2015 legger opp til en vekst i de frie inntektene på kr 4,2-4,5 mrd. for kommunesektoren samlet sett. For kommunene isolert sett er dette beregnet til kr 3,75-4,25 mrd. Disse frie inntektene skal dekke: - Demografikostnader kr 2,7-3,1 mrd. - Økte pensjonskostnader kr 0,5 mrd. - Økt satsning på rusforebygging og psykisk helse kr 0,2 mrd.

5 - Økt satsning på helsestasjoner og skolehelsetjeneste kr 0,2 mrd. Basert på disse punktene mener departementet at inntektsveksten vil sette kommunen i stand til å opprettholde tjenestenivået. KS har gjort egne beregninger som synliggjør andre økte økonomiske utgifter for 2015, som ikke blir dekket av økte overføringer fra staten. Dette er økte utgifter til ressurskrevende tjenester (beregnet til kr 0,8 mrd.) og ikke-reduksjon i etterspørselen etter barnehageplasser etter at kontantstøtten ble endret (beregnet til kr 0,5 mrd.). Hensyntatt disse forholdene er veksten i de frie inntektene lavere enn utgiftsøkningen i kommune-norge. I Økonomiplanen fremgår samtlige nye forslag i Kommuneproposisjonen med konsekvens for kommunen. Her kan kort nevnes noen viktige endringer; - Kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) legges inn i basisrammen for skjønnstilskudd. For Nordre Land betyr dette at tilskuddet på ca. 7,8 mill. (tallet for 2014) vil falle bort, og kommunen må søke om tilsvarende tilskudd via skjønnstilskudd. - Tilskudd til leirskoleopplæring innlemmes i rammetilskuddet. - Tilskudd til gjeldsrådgivning innarbeides i rammetilskuddet. Har tidligere vært gitt som særskilt tilskudd i all hovedsak til interkommunale gjeldsrådgivningskontorer. - Samhandlingsreformen med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles fra (Kommunens ansvar for utskrivningsklare pasienter videreføres). - Arbeidsgiveravgiften reduseres fra dagens 14,1 % til 10,6 %. Refusjonsordningen til barnevernstiltak til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger (EMA) avvikles fra Samtidig økes tilskuddet til bosetting av EMA. For Nordre Land kommune betyr det at vi ikke lenger får dekket de faktiske utgiftene kommunen har knyttet til EMA, men at kommunen nå vil få økt tilskuddet i forbindelse med bosettingen. Foreløpig antas det at økningen i bosettingstilskuddet kompenserer utgiftene på linje med ordningen i 2014, dvs. 80 % kompensasjon. Med kommuneproposisjonen for 2015 varsler også regjeringen en helhetlig gjennomgang av alle elementene i rammetilskuddet til kommunen frem mot kommuneproposisjonen for 2017, altså til våren I Kommuneproposisjonen 2015 ble opplegget for regjeringens kommunereform skissert. Arbeidet med regionale prosesser skal starte høsten 2014, og pågå ut til Det legges opp til at det i løpet av siste halvår 2015 eller først halvår 2016 skal fattes vedtak om sammenslåinger i den enkelte kommune, og at disse da blir vedtatt i Stortinget sammen med lovproposisjonen om nye oppgaver våren Så Kommunereformen kommer til å prege denne planperioden, og mye vil kunne bli endret innen denne perioden er over. Nærmere om Økonomiplanen Første utkast til økonomiplan med budsjett 2015 er utarbeidet med bakgrunn i tidligere vedtatte mål knyttet til netto driftsresultat, egenfinansieringsgrad på investeringer og størrelse på disposisjonsfond. Økonomiske nøkkeltall i 2013 og tidligere, viser en klar negativ utvikling på sentrale punkt. Befolkningsutviklingen har vært negativ de siste par årene, noe som direkte påvirker overføringer fra staten i form av rammetilskudd.

6 Befolkningsframskrivinger viser en økning i antall eldre. Endringer i befolkningssammensetningen vil påvirke etterspørselen etter tjenester. På lengre sikt må tjenestetilbudet tilpasses befolkningen og etterspørselen. Kommunebidraget: Ved beregningen av kommunebidraget for 2015 er det gjort en vurdering av alle tallene basert på de til en hver tid kjente opplysninger. Hovedansvar Tekst B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Skatt Skatt på inntekt og formue Skatt Naturresursskatt Skatt Eiendomsskatt Rammetilsk. Rammetilskudd Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd Renter Renter på lån Renter Renter på formidlingslån Renter Renter - ansvarlig lån Renter Renter på fond/alternative plasseringer Renter Renter - bankinnskudd Avdrag Avdrag på lån Fond Bruk av disp.fond Fond Avsetning til disposisjonsfond 1334 Annet Ekstraord. Overført til invest 5000 Etablering av handlingsrom Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk Sum kommunebidrag Skatt på inntekt og formue og rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av KS-prognosemodell utarbeidet etter at forutsetningene fra Kommuneproposisjonen er innarbeidet. Dette er derfor foreløpige tall, og vil bli endret når Statsbudsjettet for 2015 blir presentert i oktober og kanskje endret igjen i desember når Stortinget skal vedta Statsbudsjettet. I tillegg er det forhold knyttet til telletidspunktet for antall innbyggere som skaper usikkerhet for størrelsen på rammetilskuddet. Utgiftsutjevningen for 2015 skal baseres på folketallet pr , mens inntektsutjevninga og innbyggertilskuddet blir utbetalt basert på folketallet pr I foreløpig prognosemodellen er det lagt til grunn en kommunal deflator på 2,5 % og en nominell skattevekst i 2015 på 1,9 % og 2,0 % videre i planperioden. Innbyggertallet pr ligger til grunn for beregningen. Eiendomsskatteinntektene er i henhold til oppdaterte lister før klagebehandlingen. Statlig kompensasjonstilskudd er beregnet basert på inntektene fra 2013 regnskapet som viser kr 3,0 mill. Tilskuddet trappes ned for hvert år, derfor er realistisk inntekt for 2015 kr 2,7 mill. Renter på lån er beregnet etter virkelig lånemasse, hensyntatt ett låneopptak i 2014 på kr 10 mill. til videreutlån og kr 5 mill. til finansiering av investeringer. Flytende rente er satt til 2,4 %. I skrivende stund er p.t-renten i Kommunalbanken 2,25 % mens 3 mnd nibor med påslag er ca. 2,2 %. Fra SSB si side forventes det en renteøkning høsten 2015, mens storbanken tror på samme rentenivå ut Budsjettet for renter på lån er likt med regnskapsførte renter for Det er ikke tatt høyde for låneopptak i Renteinntektene fra formidlingslån har økt noe de siste årene. Inntektene for 2013 var vel kr ,-. Budsjettet for 2015 settes derfor til kr ,-. Renter på fond/alternative plasseringer er økt med kr ,-. Dette er usikre inntekter som variere fra år til år. Avkastningen de siste årene har vært god, derfor økes denne.

7 Renter på bankinnskudd var ca. kr ,- høyere enn budsjettert i Ved utgangen av 2013 hadde kommunen i underkant av kr 35 mill. i ubrukte lånemidler. Dette skal brukes til å finansiere investeringer i løpet av 2014, noe som reduserer låneopptaket i Kommunen vil da ha mindre midler stående til forrentning i banken. Renter på bankinnskudd økes med kr ,- i planperioden som følge av økte renter på innestående. Avdrag på lån er beregnet ut fra virkelig lånemasse, men låneopptakene i 2014 som beskrevet ovenfor. Det er ikke tatt høyde for låneopptak i Enhetenes budsjett: Ved etableringen av et budsjettgrunnlag for administrasjon og enhetene for 2015, er det tatt utgangspunkt i budsjett 2014 og framskrevet med følgende faktorer: - Prisvekst fra på 2,0 %. - Lønnsvekst fra på 3,3 %. - Løpende pensjonsavsetning SPK 11,55 % og KLP 17,0 %. - Veksten i kommunale gebyrer er 2,5 %. - På grunn av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift skal kommunen fra 2015 betale 10,6 % arbeidsgiveravgift. Med utgangspunkt i budsjett 2014 og framskrevet med forutsetningene skissert ovenfor, ble ny nettoramme for kommunen samlet kr ,-. Videre er det innarbeidet konsekvensjusteringer som enhetene har spilt inn til rådmannen. Konsekvensjusteringer er økte utgifter/inntekter eller reduserte inntekter/utgifter som følge av tidligere politiske vedtak eller andre forhold som ikke enheten selv styrer over. Hvilke konsekvensjusteringer som er innarbeidet, er samlet i dokumentet «Konsekvensjusteringer» som ligger vedlagt saken. De ligger også inne på den enkelte enhet i den enhetsvise oppstillingen i kapittel 5 i Økonomiplanen. Totalt sett er det innarbeidet utgiftsøkninger på kr 10,74 mill. og det er lagt inn bortfall av utgifter på kr 12,69 mill., hvorav endringer i Samhandlingsreformen netto utgjør nesten kr 8,99 mill. Framskrevet og konsekvensjustert budsjett for 2015 får da en nettoramme på kr ,-. En oversikt over nye tiltak som enhetene har spilt inn til rådmannen, ligger som vedlegg til saken i dokumentet «Nye tiltak». Rådmannen signaliserte tidlig ovenfor enhetene og administrasjonen at det er lite rom for nye tiltak i budsjettet for Dette med bakgrunn i kommuneproposisjonens signaler om en innstramming mot kommuneøkonomien, dårlige økonomiske resultater i Nordre Land kommune de siste årene og rådmannens forpliktelse til å følge opp økonomisk mål vedtatt av kommunestyret i Nordre Land. Rådmannen har gjort en foreløpig vurdering av materialet som har kommet inn fra enhetene, og har gjort en streng prioriteringer av nye tiltak. Vurdering: Rådmannens vurdering: Handlingsplanen Handlingsplanen skal oppdateres, spesielt tiltakskolonnen, og det skal sikres at kommunedelplanenes handlingsdel er godt integrert i denne. Videre at viktige prioriteringer i Økonomiplan og budsjett tas inn i tiltakskolonnen i Handlingsplanen. Rådmannen foreslår en

8 endring i styringskortene på det nåværende tidspunkt, og det er å skifte ut et par spørsmål fra elevundersøkelsen som indikatorer, med en indikator som måler «vurdering for læring». Se styringskortene for skolene for detaljer. Konsekvensjusteringer Rådmannen har innarbeidet alle konsekvensjusteringer i enhetenes budsjetter. Dette er gjort fordi dette er økonomiske konsekvenser av forhold som ligger utenfor enhetens kontroll, og om må hensyntas. Tidligere år har man opplevd at skolene har fått inn elver med nye behov eller at det oppstår behov for hjelp til elever underveis i skoleåret. Dette er ofte veldig kostnadskrevende. Ekstratiltak utgjør nå en vesentlig del av skolenes budsjetter. Også i budsjettarbeidet for 2015 er det nye behov i skolene ut over det som har vært tidligere. Behovene for spesialpedagogiske og andre tiltak øker mer enn de tiltak som utfases. Dette gjør at skolene trenger økte rammer. Samtidig vil rådmannen hevde at skolene fortsatt kan finne rom for effektivisering, ved å både se på organiseringen av undervisningen, bruken av kompetanse og samarbeid internt/eksternt. Et tiltak som rådmannen nå anbefaler, er å omdisponere en 50 % stillingsressurs fra sosialfaglig rådgiver, til spesialpedagogiske oppgaver. I rene kroner vil dette dekke ,- av skolenes innmeldte behov på en økning på kr ,- for spesialpedagogiske tiltak. I tillegg til økte behov i skolene, opplever nå også barnehagene økning i behovene. Sterkt press på de økonomiske rammene, gjør at barnehagene ikke lenger klarer å håndtere særskilte behov innenfor gitte rammene. Også barnehagene må derfor nå kompenseres for økninger i behov. For rådmannen er det viktig at slike særskilte forhold kompenseres og ikke går utover de andre i barnehage og skole. En tett oppfølging med overføring av ressurser fra skole til barnehage og nedtaking av ressurser der økte behov blir borte, blir derfor vesentlig å følge med på videre. Gebyrinngangen på området oppmåling på Plan og næring har vært overbudsjettert i flere år. Inntektene er basert på da det var stor aktivitet med mye hyttebygging i Synnfjellet, og det lå til grunn ca. 100 saker i året. De siste årene har det vært mellom 70 og 80 saker årlig. Bortfall i inntektene har delvis vært kompensert med vakante stillinger. I budsjettet for 2015 de høyt budsjetterte inntektene kompensert i rammen til Plan og næring, som da vil kunne få redusert ramme når aktiviteten igjen tar seg opp igjen og gebyrinntektene igjen øker. Nye tiltak: Sentraladministrasjonen har rådmannen prioritert en engangssum til videokonferanseutstyr. Dette skal etableres i rådhuset som kan benyttes av hele organisasjonen. Fra 2015 har rådmannen anbefalt en utvidelse av dagens 50 % -stilling som næringsrådgiver, til 100 %. Økonomisk konsekvens i 2015 er 0,-. Skolene har meldt inn flere nye behov. Rådmannen har ikke sett å kunne prioritere disse. Skolene får imidlertid fullt ut konsekvensjustert økte utgifter i forbindelse med nye behov som har oppstått, og de samlede ressurser må skolene prioritere inn mot fokus på økt læringsutbytte. Rådmannen ønsker å avvente hvordan eventuelt helsesøstertjenester/skolehelsetjenesten skal prioriteres. I Kommuneproposisjonen har regjeringen lagt inn en forventning om at kommunene prioriterer styrking av denne tjenesten, og har «satt av» 200 millioner kroner til dette. Fordelingen ut på kommunene skal imidlertid skje etter andre kriterier enn de som ligger i inntektssystemet, og Nordre Land kommune har allerede en godt utbygd tjeneste. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at denne tjenesten styrkes ennå. Rådmannens anbefaling er at det avventes å ta stilling til hvordan dette eventuelt skal skje i Nordre Land.

9 I Kommuneproposisjonen bevilger regjeringen også 200 millioner kroner til styrking av rus/psykiatritjenester. I 2013 fattet kommunestyret i Nordre Land vedtak om opprettelse av 1,7 årsverk inne rus. SLT-koordinator, styrket tiltak hjemmeboende og tilbud på stasjonen som en videreføring av prosjektet «Et bedre liv» er allerede tiltak som er iverksatt. Nordre Land kommune har derfor vært i forkant på satsningen på rusforebygging, og rådmannen anbefaler derfor ingen videre utbygging av tjenestene på dette området nå. Med øremerkede midler til dette området vil det kunne bli midler å omdisponere innenfor området, siden styrkningen vedtatt i 2013 ligger inne i rammene. Rådmannen ønsker å prioritere mobil pleie innen Tilrettelagte tjenester. Økt bemanning i 2. etasje på Landmo er et tiltak rådmannen mener må prioriteres inn i budsjettet til Omsorg og rehabilitering. Disse avdelingene har slitt med stor arbeidsbelastning over lang tid, og sykefraværet på avdelingen har vært oppe i 30 %. Her trengs det tiltak for å gjøre arbeidssituasjonen mer håndterlig for de ansatte. Tiltaket som foreslås her er framkommet etter en god prosess hos de ansatte i tett samarbeid med LEANveilederne. Kr ,- til musikkterapi er et tiltak rådmannen ønsker at enheten iverksetter, men at det må gjøres innenfor enhetens eksisterende rammer. Det samme gjelder innkjøp av varmevogner og utskifting av senger og nattbord som enheten også gjør innenfor budsjettet som foreligger i år. De andre behovene som enheten melder ser også rådmannen på som absolutt nødvendige og vil anbefale. Rådmannen anbefaler at Kultur sitt budsjett økes med kr ,- i 2015 for anskaffelse av elektronisk billettsystem. Områdereguleringsplanene som Plan og næring ønsker bevilgning til, er som et resultat av kommuneplanens arealdel. Summen som avsettes i budsjettet vil avhenge av hvilken løsning en velger for hvordan arbeidet skal utføres. Kommunen kan enten kjøpe konsulenttjenester eller ha egne ansatte til å gjøre planarbeidet. For rådmannen er det ikke ønskelige å opprette ny fast stillingshjemmel som planlegger, da det største behovet er i en 3-4 års periode. Rådmannen ønsker derfor at dette arbeides løses via prosjektstilling, alternativt innleie av konsulent. I tidligere års budsjetter har noen driftstiltak og delvis tidsbegrensede saker/forhold, blitt vedtatt finansiert fra fond. I budsjettet for 2015 anbefaler rådmannen at bruk av kr ,- fra næringsfond til kommunale veger og kr ,- fra næringsfond til landbruksvikarordningen opphører, og at disse midlene innarbeides i den enkelte enhets rammer. Lean-arbeidet i Nordre Land er finansiert med kr ,- fra generelt disposisjonsfond. Rådmannen ønsker at Lean-arbeidet fortsetter, men at disse midlene nå innarbeides i rammene til Sentraladministrasjonen. Disse tiltakene bidrar til frigjøring av midler i næringsfondet til andre næringstiltak, samt at det generelle disposisjonsfondet spares noe. Dette bidrar også til å bedre netto driftsresultat,. Når det gjelder investeringer fattet kommunestyret i sak 24/14 vedtak om å iverksette forprosjektering av flerbrukshall i Torpa. Forprosjektet skal være avsluttet innen 1. oktober, med en politisk behandling av anbefalingene fra forprosjektet. Dette betyr at flerbrukshall Torpa i økonomiplan/budsjett er oppført som et investeringsprosjekt som foreløpig ikke er avklart og kostnadsberegnet. Først etter en politisk behandling høsten 2014 vil eventuell bevilgning kunne innarbeides. Friidrettsanlegget på Dokka stadion legges inn i investeringsprogrammet, hvis kommunestyret ved behandling av forprosjektrapporten (i november/desember) vedtar å bygge ut dette anlegget. Salderinger: For å kunne legge frem et første utkast til budsjett 2015 som er saldert, har rådmannen lagt inn følgende salderinger:

10 - Sentraladministrasjonen reduseres med kr ,- som en generell utfordring, der mer fleksibel bruk av personalressurser mellom Sentrumservice og Kultur bør vurderes. - Sentraladministrasjonen skal redusere med kr ,- ved omdisponering av ressurser for bemanning av eiendomsskattekontor med 20 % ressurs. - Rammen til skolene reduseres med kr ,-. Ordningen med frokost ved skolene i Nordre Land og videreføring av frukt og grønt-ordningen, til tross for statlig fjerning av midlene til ordningen, foreslås avviklet. - Torpa barnehage og Nordsinni barnehage utfordres på et generelt kutt på kr ,- på hver av enhetene. - Generell skole- og barnehageadministrasjon reduseres med kr ,- på generell barnehageadministrasjon og kr ,- på generell skoleadministrasjon. Kuttet på skoleadministrasjon tas i form av en reduksjon av en 50 % sosialfaglig rådgiverstilling, som i stedet omdisponeres til å dekke en del av behovet for nye spesialpedagogiske tilbud. De sosialfaglige rådgiverne løser i praksis spesialpedagogiske oppgaver også i dag, men da mer atferdsrelaterte oppgaver. Dette betyr at skolene samlet sett ikke fullt ut får konsekvensjustert de skisserte økte behovene innenfor spesialpedagogikk. - Familie og helse foreslås at logopedstillingen fryses inntil videre. Dette gir en besparelse på kr ,-. I tillegg utfordres enheten på et generelt kutt på kr ,-. Konsekvensen av kuttet blir redegjort for av enhetsleder. - Tilrettelagte tjenester (TT) er pålagt et generelt kutt på kr ,-. Dette området har vokst mye de siste årene, og da særlig blant de yngre brukerne av tjenestene som TT yter. Konsekvensen av kuttet blir redegjort for av enhetsleder. - Teknisk drift og eiendom reduseres med kr 1 mill. Konsekvensene av reduksjonen vil bli redegjort for av teknisk sjef. - Kultur er pålagt et generelt kutt på kr ,-. Konsekvensen blir redegjort for av kultursjefen. I tillegg kan ikke rådmannen anbefale opptrappingen av tilskudd i henhold til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Utfordring: Med de forutsetningene som er presentert i denne saken, basert på den informasjonen som er tilgjengelig på nåværende tidspunkt og med rådmannens forslag til nye tiltak og salderinger, legger rådmannen nå frem en Økonomiplan og et budsjettforslag for 2015 i balanse. Viktige forutsetninger: I en pressemelding varsler regjeringen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift skal utvides med 31 nye kommuner (herav Nordre Land) fra 1. juli Nordre Land kommune har tidligere fått kompensert kr 7,8 mill. i rammetilskuddet (skjønnsmidler) på grunn av at kommunen til nå har betalt 14,1 % arbeidsgiveravgift. En reduksjon i arbeidsgiveravgiften fra 14,1 % til 10,6 %, gir en besparelse i fremskrevet budsjett på kr 12,16 mill. Forutsatt at Nordre Land kommune kun trekkes kompensert beløp på kr 7,8 mill. vil kommunen spare kr 4,36 mill. på endringen.

11 I Kommuneproposisjonen 2015 varslet regjeringen av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten skal bort fra Endelig trekk i rammetilskuddet blir kjent i Statsbudsjettet for 2015, men det er varslet at uttrekke vil baseres på kommunens beste anslag for forventede utgifter i Det er i KS-prognosemodell lagt inn et trekk på 5,5 mrd. totalt som er skjønnsmessig fordelt ut. Hvordan dette vil slå ut i endelig rammetilskudd er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Samhandlingsområdet er redusert med kr 9,092 mill., som tilsvarer budsjettet for medfinansiering. Andre viktige forhold: I forbindelse med regnskapet for 2013 ble det klart at Landbruksvikarordningen, gav en merutgift på ca. kr ,-. Kommunen skulle ha ansvaret for å administrere ordningen, mens andre utgifter skulle dekkes av inntekter fra de som benyttet seg av avløser. Ved etableringen av ordningen i 2007 var det en forutsetning at ordningen skulle gå i balanse. Det ble lagt inn en bevilgning på kr ,- til formålet i forbindelse med budsjett Rådmannen ønsker at Landbruksvikarordningen gjennomgås nøye med tanke på å redusere kommunens utgifter til ordningen, og håper at det kan være mulig å frigjøre midler herfra til andre formål. Refusjonsordningen med dekning av 80 % av faktiske utgifter barnevernstjenesten har utover egenandelen i forbindelse med EMA (Enslige Mindreårige Asylsøkere), er varslet i Kommuneproposisjonen 2015 at skal fjernes. Staten har opplevd en svært stor vekst i refusjonsordningen de siste årene. De fremhever at ikke alle som bosettes har behov for barneverntiltak og at regjeringen derfor ønsker en ordning som ikke er knyttet til en enkelt tjeneste og bidra til mer effektiv ressursbruk og stille kommunene friere i valg av hvordan tjenestetilbudet skal organiseres. Hoveddelen av midlene fra refusjonsordningen foreslås i hovedsak lagt over på det særskilte tilskuddet som kommunene mottar ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Ny sats for det særskilte tilskuddet vil bli varslet i forbindelse med framleggelsen av Statsbudsjettet. Det er derfor veldig vanskelig å anslå hvordan denne omleggingen vil slå ut for Nordre Land. I 2013 hadde Bofellesskapet på Fagertun regnskapsførte utgifter på i underkant av kr 7,5 mill. Budsjettet for 2014 viser budsjetterte utgifter på kr 8,3 mill. Med bortfall av refusjon blir dette utgiftene i regnskapet. På den annen side vil det komme inn økte inntekter i form av økt tilskudd ved bosettingen, men størrelsen på det er foreløpig ukjent og vil kunne innebære inntektsreduksjoner for Nordre Land. Som følge av endringen ønsker rådmannen at alle forhold må sees på. Det må vurderes nøye kommunens kapasitet på dette området, både i forhold til bofellesskapet og i forhold til Læringssenteret. Dette må sees opp i mot de ressursene som brukes på EMA, opp mot andre behov i kommunen ellers. Foreløpig er det lagt inn en forutsetning om at inntektsøkningen kompenserer utgiftene på linje med dagens ordning. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet diskuterer innholdet i første utkast til handlings- og økonomiplan med budsjett 2015, og gir følgende innspill til det videre arbeidet:

12 - Styringskortene for den enkelte skole endres, ved at spørsmål/indikatorer knyttet til elevundersøkelsen skiftes ut med tilsvarende oppdaterte spørsmål knyttet til «Vurdering for læring». - NORDRE LAND KOMMUNE, den 4.juni 2014 Jarle Snekkestad rådmann Inger Toril Holte Breien

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.10.2011 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 16363/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 09.06 og 10.06.15 Fra kl. 08.30 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 58/15 Til saknr.: 58/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 12.11.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 127/14 Til saknr.: 138/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 23.10.2013 kl. 09.00 OG 24.10.2013 STED: SPÅTIND SPORT HOTEL MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28. oktober 2015 kl. 09.00 STED: Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer