Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

2 Hovedprioriteringer Kollektivtrafikk: økte midler fra bompenger og belønningsordning på ca. 28 mill. kr sikrer at Ruter kan oppnå trafikkvekst på ca. 5 % i Etter 2015 er det ikke innarbeidet økte tilskudd til kollektivtrafikken. Elevplasser: Tidligere prioritering av ny elevplasser videreføres ca. 470 nye plasser i løpet av perioden. Nye Jessheim vgs. finansieres fra Yrkesfagløft: Tiltak for å øke søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram, øke antall godkjente lærekontrakter og øke andelen lærlinger som fullfører og består fag- eller svennebrev. Det avsettes12,5 mill. kr til dette. Fylkesveier: realnedgang drift/vedlikehold på 9,5 mill. kr. Sett i sammenheng med forsterkningsprogrammet på investeringer blir det noe innhenting av vedlikeholdsetterslepet.

3 Hovedprioriteringer Investeringer og finansiering: høye investeringer både innen utdanning og samferdsel. Renter/avdrag øker med 72 mill. kr i løpet av ØP-perioden. Økt egenkapitalfinansiering av investeringene er prioritert. Viktig av hensyn til økonomisk handlefrihet og at det kommer store investeringsbehov etter Utbytte fra Akershus Energi på 120 mill. kr årlig er i all hovedsak foreslått brukt til egenkapital. I forhold til de budsjettrammene som ble vedtatt for 2015 i ØP er det foretatt følgende kutt for å finansiere skattesvikt på 30 mill. kr, økte pensjonsutgifter på 9 mill. kr og økte utgifter til arkeologisk feltenhet på 1,2 mill. kr fordelt etter programområdenes budsjettandel: Sentrale styringsorganer -2,2 Utdanning og kompetanse -25,9 Plan, næring og miljø 0,0 Tannhelse -1,4 Kultur, frivillighet og folkehelse -1,2 Samferdsel og transport -9,5 PO 1-7 sum -40,2

4 Frie inntekter I Revidert Nasjonalbudsjett 2014 (RNB) ble skatteinntektene nedjustert med en beregnet virkning for AFK på minus ca. 30 mill. kr. I statsbudsjettet for 2015 er det dette nivået som er lagt til grunn for vekst i inntektene til kommunene. I ØP er det tatt høyde for en skattesvikt på minus 30 mill. kr i samsvar med RNB. I statsbudsjettet nedjusteres samtidig prognosen for skatt i 2014 ytterligere med en beregnet negativ virkning for AFK på mill. kr. Regjeringens anslag for skatteinntekter til AFK er usikkert. Tabellen nedenfor viser vekst i frie inntekter med ulike utgangspunkt: % realvekst mill kr Opprinnelig budsjett ,00 % 56,5 mill. kr RNB ,70 % 92 mill. kr Anslag regnskap ,90 % 103 mill. kr

5 Nytt inntektssystem fra 2015 Det blir noe mindre inntektsutjevning mellom fylkeskommunene og kriteriene for å fange opp utgiftsbehov endres. AFK får en positiv virkning av inntektsutjevningen beregnet til 27,8 mill. kr. Får beholde en noe større andel av skatteinntektene. Dette slår inn med full effekt fra Nye kriterier for å fange opp utgiftsbehov har en overgangsordning på 5 år, og gir en negativ effekt for AFK på ca. 50 mill. kr. etter 5 år. Netto negativ effekt etter 5 år blir følgelig 22 mill. kr. Det er kostnadsnøkkelen for kollektivtrafikk (lokale ruter) som slår spesielt negativt ut for AFK. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i statsbudsjettet at det i samarbeid med Samferdselsdepartementet vil bli gjort en vurdering av hele delkostnadsnøkkelen for kollektive ruter fram mot Kommuneproposisjonen for Akershus fylkeskommune har pekt på overfor departementet at nøkkelen ikke i tilstrekkelig grad fanger opp kostnadsbehovet i Akershus. Flere kollektivreiser/brukere fører ikke til økt rammetilskudd fra staten. OP3 og Belønningsordningen har ikke ledige midler til finansiering av kollektivtrafikk. Bør tas opp med staten f.eks. i forbindelse med bymiljøpakkene.

6 Netto driftsresultat Mill. kr 139,6 99,7 87,1 76,0 Prosent av driftsinntekter 1,9 1,4 1,2 1,0 Viser at vi ikke bruker alle inntektene til drift og finansutgifter Gir handlingsrom til egenfinansiering av investeringer Reduseres i løpet av perioden bl.a. som følge av finansiering av OPS-prosjekt Jessheim fra 2017 og lavere inntektsvekst. Netto driftsresultat ligger under anbefalt norm på 3% i hele perioden.

7 Investeringer Samlede investeringer på 2,7 milliarder i perioden 829 mill. kr i mill. kr til utdanning. Satt av midler til å fullføre rehabiliteringsplanen for skolene (292 mill. kr) og til nye elevplasser i slutten av perioden (189 mill. kr). Det er dessuten midler til tomtekjøp (50 mill. kr) og planlegging/prosjektering (55 mill. kr). Behovet for elevplasser er sterkt økende etter ØP-perioden ( ) mill. kr til samferdselsinvesteringer. I tillegg kommer bompenger og midler fra belønningsordningen for kollektivtransport i storbyområdene med i alt mill. kr i perioden.

8 Supplerende lysark

9 Fylkeskommunens hovedmål Fylkeskommunen har følgende 8 hovedmål vedtatt i 2014: Akershus fylkeskommune skal: 1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse 2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og arbeidslivet 3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø 4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter 6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse 8. levere gode og effektive tjenester Fylkestingets verbalforslag fra juni 2014 følges opp (Se også vedlegg 3 til ØP)

10 Inntekter INNTEKTER (MILL.KR) Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Renteinntekter Utbytte og eieruttak Sum finansinntekter Sum fri inntekter og finansinntekter Øremerkede og sektorspesifikke inntekter Sum inntekter Realvekst i skatt og rammetilskudd på 92 mill. kr (1,7%) fra budsjett 2014 til Reduserte finansinntekter pga. lavere rente på likviditet og endrede renteforutsetninger på rentekompensasjonsordninger. Øremerkede og sektorspesifikke inntekter = øremerkede statstilskudd, bompenger drift kollektivtrafikk, belønningsordningen for kollektivtrafikk i storbyene (til og med 2016), kapitalbidrag og finansinntekter fra eiendomsforetak, sykepenger, salgs- og leieinntekter o.a.

11 Skatt og rammetilskudd Realvekst i skatt og rammetilskudd på 92 mill. kr (1,7%) fra 2014 til 2015 i forhold til nivået i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) Prognose for regnskap 2014 viser en skattesvikt på 45 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett, og ligger dermed under nivået i RNB. Usikkert om skattenivået som er forutsatt i statsbudsjettet nås i 2015.

12 Utgifter Utgifter i 2015: millioner kroner 5,4 % 4,8 % Sentrale styringsorganer 26,4 % Utdanning og kompetanse 56,0 % Plan, næring og miljø Tannhelse 3,5 % 3,1 % Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport 0,7 % Renter, avdrag og avsetninger

13 Investeringer Samlede investeringer på 2,7 milliarder i perioden 829 mill. kr i Satt av midler til å fullføre rehabiliteringsplanen for skolene og til nye elevplasser i slutten av perioden mill. kr til samferdselsinvesteringer. I tillegg kommer bompenger og midler fra belønningsordningen for kollektivtransport i storbyområdene med i alt mill. kr i perioden.

14 Finansiering Lånegjelden øker fra 2,7 til 3,7 milliarder. Egenkapital på mill. kr i perioden (42%). Herav avsettes 481 mill. kr fra driftsbudsjettet, resten er mva.-kompensasjon. Renter og avdrag øker med 72 mill. kr fra 2014 til Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene øker fra 3,4 til 4,6 prosent. Rentekompensasjon for utdanning og samferdsel dekker ca. 30 prosent av renteutgiftene i ØP-perioden. For samferdsel øker rammen det gis kompensasjon for, men renten settes ned slik at kompensasjonen i sum blir mindre.

15 Utdanning og kompetanse Realisering av Den gode akershusskolen er sentral og omfatter profesjonalisering av skoleeierollen, skolelederrollen og lærernes undervisningspraksis. Mål: 87 prosent skal fullføre og bestå innen Mål: 46 prosent av vg2-elever på yrkesfaglige program skal søke lære. Yrkesfagløft: Tiltak for å øke søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram, øke antall godkjente lærekontrakter og øke andelen lærlinger som fullfører og består fag- eller svennebrev. Styrkes med 12,5 mill. kr Ca. 470 nye elevplasser i perioden er finansiert. Gir videregående skoler økt budsjettramme på ca. 45 mill. kr. (Herav ca.13 mill. kr i 2015). Budsjettkutt på 26 mill. kr (ca. 0,7%), herav 21 mill. kr på utdanningsvirksomhetene.

16 Investeringer utdanning Samlede investeringer i perioden på mill. kr Investerings- og rehabiliteringsplanen fullføres med bevilgning på 292 mill. kr. Avsetning til nye skoleanlegg 189 mill. kr. Det meste av investeringene til økt kapasitet kommer etter ØP-perioden ( ). Erverv av tomter og infrastruktur i alt 50 mill. kr i 2015 og mill. kr i perioden til planlegging/prosjektering av nye anlegg Fra 2019 til 2026 er investeringsbehovet beregnet til ca. 3,6 mrd. kr.

17 Kollektivtrafikk Samlet tilskudd til Ruter AS på mill. kr i 2015: 773 mill. kr i fylkeskommunalt tilskudd, 339 mill. kr fra Oslopakke 3 og 73 mill. kr fra statlig belønningsordning. Økte midler fra Oslopakke 3 og fra belønningsordningen gir Ruter en realvekst på 28 mill. kr i 2015, og mulighet til å nå målet om 5% trafikkvekst. Fra 2016 er det ikke rom for vekst i tilskuddet. Ruter får ca19 mill. kr som kompensasjon knyttet til forskriftsendring om setebelter i skolebusser. Kan nedjusteres hvis nye beregninger viser det. Realøkning kjøp av skoleskysskort elever i videregående skole på 2,3 mill. kr. Styret i Ruter AS fastsetter takstene. Rammen for takstøkning i h.h.t. aksjonæravtale er 3% (= pris/lønnsomregningsfaktoren for kommunene i statsbudsjettet). Budsjettrammene for Vaterland bussterminal, Akershus Kollektivterminaler og TT-ordningen reelt uendrede.

18 Fylkesveier Bruker 421,8 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveier. Realnedgang på 9,5 mill. kr. Det kompenserer med 6,2 mill. kr for gradvis innføring av ny håndbok for driftsstandard på fylkesveier. Fylkeskommunen vil så langt som mulig følge intensjonene i statsbudsjettet om å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Sett i sammenheng med forsterkningsprogrammet på investeringer blir det noe innhenting av vedlikeholdsetterslepet. Drifts- og vedlikeholdskontraktene har en prisøkning utover ordinær prisstigning. Dette er en bundet utgift som må dekkes innenfor totalrammen.

19 Investeringer samferdsel Investeringer samferdsel ØKONOMIPLAN TOTAL Fylkeskommunens budsjett 440,9 449,7 238,1 238, ,8 Bompenger - Oslopakke 3 261,0 284,0 299,0 358, ,0 Belønningsordningen 29,0 20,0 49,0 Sum investeringer 730,9 753,7 537,1 596, , mill. kr i perioden fra fylkeskommunens budsjett mill. kr i samlede investeringer inklusive bompenger og belønningsmidler. Bompenger: Kolsåsbanen fullfinansieres med 56 mill. kr i mill. kr til bane- og bussframkommelighet Fornebu. Resterende mill. kr til lokale veitiltak og småinvesteringer i regi av Ruter AS. Viser for øvrig til samferdselsplanens handlingsprogram

20 Kultur, folkehelse og frivillighet 2,1 mill. kr i realvekst i 2015, økende med ytterligere 2 mill. kr fra Følger tidligere vedtatte prioriteringer. Den største delen av realveksten, 1,7 mill. kr, gjelder kulturminnevernet. Arkeologisk feltenhet kompenseres for bortfall av inntekter 1,2 mill. kr. Generelt budsjettkutt på 1,2 mill. kr. Fordelt på alle områdene. Den kulturelle skolesekken videreføres på samme nivå som i Totalramme på 41,2 mill. kr herav 12,7 mill. kr fra fylkeskommunen. Mye av satsingen knyttet til realisering av handlingsprogrammet til Kunstpolitisk plan dekkes av tidligere avsatte fondsmidler og eksisterende budsjettrammer. Realøkning 0,2 mill. kr til idretts- og friluftsformål knyttet til Nordre Øyern-prosjektet. Økning i spillemidler til idrettsanlegg i 2015 fra 78 til 85 mill. kr. Tilskudd til frivillige organisasjoner: samme reelle nivå som i 2014, men noe omprioritering. Fylkesbiblioteket og Mediefabrikken og fylkesmuseet: samme reelle nivå som i 2014.

21 Tannhelse I 2015 disponerer tannhelsetjenesten en netto driftsutgiftsramme på ca. 208 mill. kr. Det er en realøkning med 0,7 mill. kr fra 2014, eller 0,3 prosent. Nettorammen er økt med 2 mill. kr som kompensasjon for befolkningsvekst, og redusert med 1,4 mill. kr som et generelt rammekutt. Tannhelsetjenesten satser i perioden på å øke antall kliniske arbeidsplasser, på grunn av den økende befolkningsveksten, og for å ha mulighet til å redusere etterslepet. Investeringsbudsjett ca. 116 mill. kr i ØP-perioden. Ny tannklinikk Ås/Vestby (2016). I 2016 nye lokaler Bjørkelangen. Ny klinikk på Strømmen 2018 og utvidelse Eidsvoll Avsatt 4 mill. kr pr. år i ØP-perioden til utskifting av utstyr (boremaskiner, stoler)

22 Plan, næring og miljø 31,7 mill. kr i 2015 I tillegg 10 mill. kr årlig til miljøfond mill. kr til næring og nyskaping. Det legges opp til en utvidet satsing på kunnskapsmiljøene på Kjeller/Ahus, Ås og Fornebu/vestregionen. Innretningen mot innovasjonsprosjekter innenfor fornybar energi blir også videreført. Arbeidet med næringsutvikling som del av by og tettstedsutvikling vil bli videreført på samme nivå som Fylkeskommunen skal gjennom regional planlegging i samspill med næringspolitikken bidra til at flere kontorarbeidsplasser etableres i tilknytning til kollektivknutepunkt. Miljøfondet disponeres i tråd med politiske føringer for å realisere fastsatte klimamål. Det skal i 2016 utarbeides nytt tiltaksprogram for realiseringen av hydrogenstrategien for de etterfølgende 2 år. Deler av aktiviteten i 2015 på dette programområdet finansieres av bevilgninger i tidligere budsjetter. Dette gjelder plansekretariat for areal og transport, hydrogen og elektromobilitet (20 mill. kr), delvis også tiltak finansiert av fylkeskommunens miljøfond. Det foreslås avsatt 2,1 mill. kr til klima og miljø i planperioden. Av dette går 0,9 mill. kr til klima- og miljøtiltak, 0,6 mill. kr til vannforvaltning og 0,1 mill. kr til forvaltning av vilt og innlandsfisk..

23 Fellesområder og sentrale styringsorganer I stor grad samme prioriteringer som i 2014 ledelsesutvikling, IKT, internkontroll, beredskap og virksomhets- og eierstyring. Realøkning på 1,5 mill. kr (0,4 prosent) i Gjelder fellesutgifter som kontingenter, forsikringer og omstillingstiltak for overtallige. Fylkesadministrasjonen har en realnedgang på 1,3 mill. kr (0,6 prosent). Prosjektmidler på 5 mill. kr foreslått brukt av disposisjonsfond i 2015 omstillingstiltak, organisasjonsutvikling, diverse utredninger. Nye investeringer i 2015 på 7 mill. kr IT-infrastruktur og tilpasning av lokalene i Galleriet.

24 Akershus Energi Forutsatt 120 mill. kr i årlig utbytte. Brukes i det alt vesentlige til investeringer. Eierstrategi med utbyttemodell vedtatt i FT : Ved årsresultat inntil 80 mill. kr skal 80 mill. kr betales som utbytte. Ved årsresultat mellom 80 mill. kr og 150 mill. kr skal i tillegg 60 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Ved årsresultat over 150 mill. kr skal i tillegg 80 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Med årsresultat menes konsernets årsresultat etter norsk regnskapsregler. Modellen sikrer fylkeskommunen et forutsigbart minimumsutbytte, samtidig som deler av overskuddene beholdes i selskapet. I eierstrategien understreker FT at selskapet også skal ha en rolle i regional utvikling, bl.a. fornybar energi. Inngått samarbeidsavtale som sikrer alle elever i videregående skole mulighet for undervisningsopplegg i energiparken.

25 Fond

26 Disposisjonsfond Saldo 232 til 195 mill. kr i perioden. Nødvendig at fylkeskommunen har reserver i tilfelle inntektssvikt eller andre uforutsette hendelser skulle inntreffe i 4-årsperioden. Foreslått disponering fra fondet i ØP : 4 mill. kr til finansiering av prosjekter innenfor arkiv i perioden 2015 til mill. kr til bruk på ulike sentrale prosjekter/ikt-prosjekter i mill. kr til miljøfond (10 mill. kr årlig) vedtatt i ØP mill. kr til finansiering av investeringsprosjekter på samferdselsområdet knyttet til forbedret tilgjengelighet. 1,1 mill. kr til dekning av utgifter knyttet til returbeløp på transportløyver og administrasjon av transportløyveordningen mm. for ,8 mill. kr til administrasjon av oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn, jfr. omtale i kapittel 13 Sektoruavhengige utgifter og inntekter.

27 AFK Eiendom FKF Finansieres ved kostnadsdekkende husleie (internfakturering) ca. 750 mill. kr som omfatter kapitalutgifter, FDV-utgifter og drift av foretaket. Virksomhetene betaler husleie (som de blir bevilget kr for kr) til foretaket som betaler kapitalbidrag og finansutgifter til fylkeskommunen. Foretakets budsjett til FDV og drift er på 175 mill. kr. I tillegg til lønns- og prisstigning er foretaket kompensert for økt areal på 1 735m2 Foretaket skal gjennomføre investeringer for 293 mill. kr i 2015, herav 235 mill. kr finansiert ved lån.

28 Behandling av økonomiplanen Statsbudsjettet framlagt 08. okt. Fylkesrådmannens forslag 22. okt. Behandling hovedutvalgene og adm.utvalget 4. og 5. nov. Innstilling i fylkesutvalget 24. nov. Vedtak i fylkestinget 15. des.

29