NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN

Transkript

1 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN Kommunestyrets vedtak

2 Innledning Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering Budsjett Driftsbudsjett budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett budsjettskjema 1 B Investeringsbudsjett 2016 budsjettskjema 2 A Kommunens garantiansvar Planforutsetninger Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift Befolkningsutvikling Økonomiske rammebetingelser Kommuneopplegget fra staten Rente og avdragsutgifter Eiendomsskatt Økonomisk situasjon og handlingsrom Økonomisk utgangspunkt store utfordringer Oppfylling av økonomiske måltall Handlingsplan prioriteringer, endringer og nye tiltak Større tilpasninger som er lagt til grunn for opplegget Ramme til tjenestefunksjonene Regionsamarbeid gjennom Midtre Namdal samkommune Næringsutvikling og samfunnsutvikling Boligpolitikk og bomiljø Bærekraftig utvikling og miljø Politikk og administrasjon Budsjettmessige endringer og tiltak Organisasjonsutvikling og fellesutgifter Kultur Budsjettmessige endringer og tiltak Barnehager Visjoner og hovedmålsettinger Delmål og tiltak Budsjettmessige endringer og tiltak Konsekvenser av tiltak Ikke prioriterte tiltak Grunnskole og SFO Visjoner og hovedmålsettinger Utfordringer i perioden Delmål og tiltak Budsjettmessige endringer og tiltak Konsekvenser av tiltak

3 Ikke prioriterte tiltak Voksenopplæring Visjoner og hovedmålsettinger Helse- og omsorgstjenestene Visjoner og hovedmålsetting for fagområdet Sentrale utfordringer i planperioden Budsjettmessige endringer og tiltak Konsekvenser av tiltak Teknisk sektor Budsjettmessige endringer og tiltak Plan- og bygningslovsforvaltningen Samferdsel Brannvern Drift av bygninger Bassengdrift Vannforsyning og avløp Slamtømming Renovasjon Kirken Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet Investeringsnivå og finansiering Investeringene - oppsummering Investeringer til selvkost oversikt Kommentarer til enkelttiltak - investeringer selvkost Investeringer utenfor selvkost oversikt Kommentarer til enkelttiltak - investeringer utenfor selvkost Forventet utvikling i kommunale avgifter og betalingssatser Stillingshjemler i årsverk Vedlegg 1: Økonomisk oversikt drift Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2014, budsjett 2015 og planperioden Vedlegg 3: Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2016 for Midtre Namdal samkommune (eget dokument)

4 Innledning Fremlagte dokument inneholder både Budsjett 2016 og Økonomiplan Kommunen praktiserer en samordnet budsjettprosess med behandling av økonomiplan og budsjett i desember, slått sammen til ett dokument. Første år i økonomiplan er dermed identisk med budsjett for Formålet med budsjettet og økonomiplan er å gjennomføre kommuneplan og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at kommunen leverer tjenester som mest mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger. Mål for virksomheten framgår av kommuneplan og andre tilknyttede styringsdokumenter. Årsbudsjettet omhandler gjennomføring. Kommentarene i plandokumentet som vedrører 2016 gjelder derfor både årsbudsjettet og økonomiplan, mens kommentarer vedrørende gjelder økonomiplan. Budsjett 2016 er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett som ble framlagt den 7. oktober d.å. Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan er dagens drift (2015), prioriteringene som kommunestyret la i forrige plan ( ), enkeltvedtak i 2015 og statlige føringer for kommunens virksomhet. Planen bygger på kommuneproposisjonen og forslaget til statsbudsjett, ajourførte prognoser for utviklingen lokalt og styringsinformasjon om produktivitet fra KOSTRA og andre kilder. Det er foretatt vurderinger mht behov og nivå på tjenestene. Plandokumentet er tilpasset politisk organisering med kommunestyre, formannskap og planutvalg. Det er lagt vekt på en framstilling som gjenspeiler tjenestefunksjoner i kommunen, selv om dette ikke følges slavisk. Dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og gjenspeiler dermed kommunestyrets prioriteringer basert på forslag fra rådmannen. Rådmannens forslag er bygget på en budsjettprosess med innspill fra lederne og øvrige ansatte i kommunen. Tekstdelen i kapittel 6 er denne gang gitt en mer konsentrert form for å gi bedre oversikt og tilgjengelighet. Budsjettprosessen Budsjettarbeidet er basert både på prosesser som har pågått gjennom hele året og en intensiv fase i høst. Prosessene som har pågått over lenger tid er oppfølging av budsjettet for 2015 som er videreført for forslaget for Store utfordringer med å få til et budsjett og en økonomiplan i balanse har gjort prosessen ekstra tidkrevende. Lederne er fortløpende involvert i arbeidet, samt at det er avholdt to ledersamlinger. Tillitsvalgte ble informert om status og aktuelt innhold i sluttfasen av arbeidet med rådmannens forslag. Formannskapet er informert i ett møte. Andre innspill til budsjettprosessen er vurdert fortløpende. Formelle forhold knyttet til budsjettets struktur og behandling framgår av saksframlegget til kommunestyret og budsjettvedtaket. Etter kommunestyrebehandlingen er saksframlegget og budsjettvedtaket en del av budsjettet

5 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering Det økonomiske opplegget i denne planen er tilpasset krevende rammebetingelser som i forrige plan. Hovedutfordringen er fortsatt knyttet til behovet for å redusere driftsnivået som i stor grad er en videreføring av opplegget for inneværende år. I tillegg legges det opp til større tiltak som endring av skolestruktur. Opplegget for inneværende år hadde i seg betydelige reduksjoner av kommunens utgifter. Dette gikk både på reduksjon av driftsnivå og endret organisering av tjenesteproduksjonen. Usikkerhet knyttet til fremtidig kommunestruktur og nytt inntektssystem er utfordrende for planleggingen. Det er lagt vekt på å skjerme helsetjenestene og oppvekstområdet. Mottak av flyktninger vil kreve ekstra oppmerksomhet innenfor disse områdene. Det ligger et element av forbyggende arbeid i flere av tjenestene innenfor disse områdene som anses nødvendig for å møte utfordringer innenfor barnevern og folkehelse. I tillegg bidrar satsningen til å ivareta bolyst i kommunen. Med store kapitalutgifter i planperioden kreves det omfattende reduksjon av andre utgifter. Oppsparte midler gjennom disposisjonsfond må i hovedsak reserveres uforutsette utgifter. Arbeidet med å etablere bærekraftighet i økonomien må fortsatt ha høy prioritet kommende år. Tiltakene vil bli gjennomført i samarbeid med tillitsvalgte og med rapportering til politisk nivå. Arbeidet krever gjensidig forståelse og godt samarbeid mellom partene. Selv om det ligger betydelige effektiviseringstiltak i planen mener rådmannen opplegget gir grunnlag for et godt og forsvarlig tjenestetilbud. Større tilpasninger som er lagt til grunn for opplegget: - Eiendomsskatten utnyttes fullt ut og disponeres i sin helhet til drift - Avdragsutsettelse med 2 mill. i 2016 og 1 mill. i Flytting av ungdomstrinnet fra Statland til Namdalseid skole - Ytterligere tilpasning av driften innenfor skolene - Utsatt investering skole og idrettsbygg - Ytterligere tilpasning av driften innenfor helse- og omsorgstjenestene - Reduksjon av stillingsressurser til bygningsdrift - Reduserte rammer til kulturområdet - Reduksjon med 6 årsverk i 2016 Endring, jf. kommunestyrets vedtak: - Eiendomsskatten holdes uendret på 6,5 promille for boliger og fritidsboliger i Flytting av ungdomstrinnet fra Statland til Namdalseid skole utgår. Investeringer Renovering av skolen og nytt idrettsbygg er utsatt til Tiltakene vil bedre tjenestetilbudet til befolkningen og arbeidsmiljøet for de ansatte og brukere. Videre vil det bidra til økt trivsel og bolyst for kommunens innbyggere. De viktigste tiltakene gjelder: - Etablering av idrettsbygg ved Namdalseid skole med 20 mill - Renovering og oppgradering Namdalseid skole med 15 mill - 5 -

6 2. Budsjett Driftsbudsjett budsjettskjema 1 A Regnskap Rev. budsj. Oppr. budsj Budsjett Tekst Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

7 2.2. Driftsbudsjett budsjettskjema 1 B Regnskap Rev. budsj. Oppr. budsj Budsjett Tekst Fordelt til Det kirkelige Fellesråd Fordelt til kommunens drift Sum fordelt Disponering av fond Rammeområde formannskapet Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Investeringsbudsjett 2016 budsjettskjema 2 A Regnskap Rev. budsj. Oppr. budsj Budsjett Tekst Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

8 2.4. Investeringsbudsjett 2016 budsjettskjema 2 B Prosjekt Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Budsjett Renovering Namdalseid skole/idrettsbygg Utbygging av Statlandvassdraget Utbygging strandsone Statland Ras Statland Elveforbygging Lisselva/Austerelva Adgangskontroll Kommunehuset Renov.basseng Neid skole Uteomr. Vangstunet Renovering Namdalseid skole, forprosjekt Varmestyring Statland skole Velferdsteknologi Renovering kommunal bolig Nye garasjer til omsorgsboliger Kokegryte kjøkkenet Renovering alderspensjonatet Energimålere omsorgsboliger Helsetunet Vaktrom hjemmesykepleien Nytt srøminntak kommunehuset Renovering kommunal bolig Forprosjekt renov. sykeheim Nytt legekontor Renovering samfunnshuset Brannvarslingsanlegg kommunehuset Gulv gymsal Statland skole Brannvarslingsanlegg N.eid skole Bil til bygningsdrift Renovering bolig Mellomvangen Renovering bolig Brekken Renovering bolig Lauvtun Brannvarslingsanlegg Statland Opprusting veg Gangveg Vangsmoen-Sentrum Gatelys kommunale veger Høydebasseng Vannmålere for lekkasjesøk Trykkøkningsanlegg Nord-Setter Overvåkingssystem pumpestasjoner Sanering renseanlegg Statland Ombygging renseanlegg Korsen Bil til avløpstjenesten Kjøp av fast eiendom inkl. tingl Salg av fast eiendom og tomt Sum investert i anleggsmidler

9 3. Kommunens garantiansvar Tall i tusen kroner 1/ / Utløper Brannvesenet Midt IKS Brannvesenet Midt IKS Brannvesenet Midt IKS Brannvesenet Midt IKS Brannvesenet Midt IKS Namdal Rehabilitering IKS Namdal Rehabilitering IKS Namdal Rehabilitering IKS Namdal Rehabilitering IKS Namdal Rehabilitering IKS MNA IKS MN Vekst AS Sum

10 4. Planforutsetninger 4.1. Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift Økonomiplan er utarbeidet i faste 2016-kroner. Det er innarbeidet en lønnsvekst og prisvekst fra 2015, statens deflator, som er et vektet gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, beregnet til 2,7 %. Det er innarbeidet en årslønnsvekst fra 2015 til 2016 på 3,7 %. Avsetning til dekning av lønnsoppgjør i 2016 utgjør tusen. Pensjonskostnadene i KLP forventes å ligge på samme nivå i 2016 som i Forventet betalbar pensjonsutgift til KLP i 2016 er 21,65% mot 19,4 % i I SPK reduseres premien fra 11,55 % i 2015 til 11,15 % i Premiebetalingen vil også for budsjettåret 2016 være betydelig høyere enn den regnskapsmessig kostnad (forventet normalpremie). Avviket (premieavviket) mellom betalbar og regnskapsført pensjonskostnad amortiseres til utgiftsføring over 7 år, mot 10 år før 2014 og 15 år før 2012, og beslaglegger likviditet. Den videre utviklingen i balansen mellom premiebetaling og premiekostnad må vurderes fortløpende i perioden. Pris og lønnsvekst etter 2016 er ikke innarbeidet, men forutsettes kompensert i de aktuelle år gjennom statsbudsjettet og vekst i egne inntekter Befolkningsutvikling Tabellen nedenfor viser faktisk utvikling siden 2010 til i dag, samt fremskrevet til Faktisk utvikling Fremskrevet * år år år år år år Sum * Folketall pr Oversikten over befolkningen er oppsatt i hht. grupperingen som benyttes i kostnadsindeksene for tildeling av rammetilskudd. Fremskrivingen bygger på prognoser fra SSB og egne vurderinger og erfaringstall. Det er særlig barn i grunnskolealder og gruppen eldste av de eldre som har stort utslag på rammetilskuddet. Barn i skolepliktig alder reduseres i planperioden. I skoleåret 2010/2011 var det 215 elever og skoleåret 2015/2016 er det 195 elever. Elevtallet i planperioden forventes å avta ned mot 185. Kommunen har erfaringsmessig en netto tilflytting av barn, spesielt i grunnskolealderen

11 Antall eldre over 80 år forventes å avta litt i perioden. Antall eldre har gått noe ned de siste årene og vil flate ut i planperioden. Etter planperioden vil kommunen få en nedgang i antall eldre over 80 år. Etter 2020 vil det komme en ny eldrebølge. Kommunen vil allerede fra slutten av planperioden merke en økning i befolkningsgruppen mellom 67 og 79 år. Nedgang og endring i sammensetningen skaper følgende hovedutfordringer: - Tilpasse ressursbruken i eldreomsorgen til et lavere behov fra slutten av planperioden - Legge forholdene til rette og utvikle tjenestetilbud for gruppen unge eldre - Behov for å iverksette tiltak som kan motvirke nedgang i sysselsetting og netto utflytting - Tilpasse ressursbruken i grunnskolen til et lavere elevtall Ved beregning av rammetilskuddet benyttes en kostnadsfaktor der utgiftsutjevningen beregnes etter befolkningssammensetning, kommunens geografi, reiseavstander etc. For 2015 er kostnadsfaktoren 1, Den er beregnet økt til 1,3026 i Gjennomsnittet i landet er 1,00. Gjennom dette uttrykkes at Namdalseid kommune er ca. 30,3 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen i landet Økonomiske rammebetingelser Kommuneopplegget fra staten Det legges opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca. 7,3 mrd, tilsvarende en vekst på 1,7 pst. Og veksten i de frie inntektene er på 4,7 mrd. Det tilsvarer en realvekst i de frie inntektene på 1,4 pst. Dette skal mellom annet dekke demografikostnader og særskilte satsinger i statsbudsjettet. Namdalseid kommune kom ikke godt ut i forslaget til statsbudsjett med en realvekst på 0,8 % i de frie inntektene, regnet av anslag regnskap Realveksten for kommunene i Nord-Trøndelag er 1,4 % og for landet på 1,6 %. Kommuneproposisjonen 2015 Kommunal og regionaldepartementet la fram Kommuneproposisjonen i mai I denne ligger foruten analyser og status for kommuneøkonomien i 2015, også regjeringens forslag til opplegg i Statsbudsjettet 2016 Regjeringens budsjettforslag for 2016 legger opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 7,3 mrd. tilsvarende 1,7 pst. 4,7 mrd av dette er frie inntekter. Veksten er i tråd med vanlig praksis regnet fra anslått inntektsnivå i 2015 i revidert nasjonalbudsjett Den nominelle veksten i de frie inntektene, som består av rammetilskudd og skatteinntekter, for kommunene er anslått til ca 4,3 % regnet fra anslag på regnskap for Reell vekst i frie inntekter, etter korrigering for lønns- og prisvekst er anslått å bli 1,6 % (regnet fra anslag på regnskap 2015 i RNB 2015). Anslagene er oppgavekorrigert. Veksten i frie inntekter skal m.a. dekke kommunesektorens økte demografikostnader som er anslått til 2,1 mrd. i

12 Grunnlag for skatteanslaget. Det kommunale skattøret for alminnelig inntekt for personlige skattytere settes opp med 0,45% til 11,8 i Skatteanslag og inntektsutjevning sees under ett og bygger på stipulert skatteinngang på landsbasis som er beregnet til vel 155,36 mrd. kroner i 2016, mot antatt 145,18 mrd. i Skattens andel av kommunenes samlede inntekter utgjør om lag 40 % av sektorens samlede inntekter og om lag 54,2 % av de frie inntektene. Skatt og inntektsutjevning er for Namdalseid beregnet til 42,46 mill i Anslaget er videreført på dette nivå i perioden. Rammetilskuddet. Anslag for rammetilskuddet bygger på føringene i statsbudsjettet og tilleggsproposisjonen, prognosemodell fra KS og ventet endring i folketallet. For 2016 er det en økning i rammetilskuddet for Namdalseid. Dette skyldes hovedsakelig økt utgiftsutjevning som følge av at kommunens kostnadsindeks har økt. Kommunen får 700 tusen mer i ordinært skjønn men en reduksjon i inntektsgarantiordningen (INGAR) med 108 tusen. Denne ordningen skal sikre at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til neste som er lavere enn 300 kroner pr innbygger under beregnet vekst på landsbasis før finansiering av ordningen. Ordningen blir finansiert med et likt trekk pr innbygger fra alle landets kommuner. Rammetilskuddet inneholder stort sett de samme elementer som før. Noen mindre sektortilskudd, samt kompensasjon for statlige satsingsoppgaver og merkostnader er innlemmet. Det er ikke tatt hensyn til endringer som kan komme seinere i planperioden Rente og avdragsutgifter Netto renteutgift pr år blir forholdsvis stabil i løpet av planperioden sammenlignet med nivået i Høyest vil nivået være i 2018 med tusen som er 224 tusen høyere enn i 2016 og 78 tusen høyere enn i Senere vil renteutgiftene avta noe. Dette skyldes at selv om lånegjelda har økt oppveies dette av lavere lånerente. Avdragsutgiftene øker med tusen regnet fra 2016, og med tusen regnet fra Dette skyldes økte avdrag som følge av høyere lånegjeld samt at det er foreslått en avdragsutsettelse på 2 mill. i 2016 og 1 mill. i Ordinær lånegjeld øker fra 195,0 mill. i 2015 til 213,6 mill. i 2017 for så å avta til 191,2 mill. i Gjeldsnivået i 2016 og 2019 tilsvarer omtrent henholdsvis 120 % og 110 % av kommunens brutto driftsinntekter. Høyest vil gjeldsbelastningen være ved utgangen av 2017 etter investeringer i skole og idrettsbygg. Da vil gjeldsbelastningen være på ca 129 % gitt de forutsetninger som ligger i planen Det vises til kapittel 7. I starten på planperioden er ca.65,1 % knyttet til ulike fastrenteavtaler i intervallet 2,10 % til 3,64 % mens resten ligger på flytende rente, ft. ca 2,0%. I henhold til kommunens finansreglement skal renteutviklingen vurderes kontinuerlig for å vurdere binding av lånerenten. Slik en vurderer situasjonen nå, hvor den flytende og faste renta er svært lav og med utsikter til å forbli lav i nærmeste framtid, finner en det ikke riktig å binde en større andel av låneporteføljen. Det forventes et forholdsvis stabilt rentenivå i planperioden på 2,0 %. Endringer i rentenivået vil påvirke handlingsrommet da en i stor grad er eksponert for slike endringer gjennom flytende renteavtaler. Med et budsjettert rentenivå på 2 % vil en økning med 1 % medføre 50% høyere renteutgifter for den delen av låneporteføljen som ligger med flytende avtaler

13 4.5. Eiendomsskatt Kommunestyret vedtok i 2012 å utvide ordningen med eiendomsskatt til å omfatte boliger og fritidsboliger i tillegg til næringseiendommer. Skattesatsen holdes uendret på 7 promille for verk og bruk og økes fra 6,5 til 7 promille på bolig og fritidsboliger i I resten av planperioden settes satsen til 7 promille både for boliger, fritidsboliger og verk og bruk. Inntektene fra eiendomsskatt disponeres til ordinær tjenesteproduksjon. Økonomiplanen bygger på full utnytting av inntektspotensialet i ordningen. I økonomiplanen er det beregnet en inntekt på tusen i 2015, stigende til tusen i Det er forventet betydelige investeringer knyttet til etablering av kraftlinja Namsos- Roan i slutten av perioden. I tillegg foregår en vesentlig utbygging i strandsonen på Statland som ligger til grunn for skatteanslaget. Endring, jf. kommunestyrets vedtak: - Eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger holdes uendret på 6,5 promille for Økonomisk situasjon og handlingsrom 5.1. Økonomisk utgangspunkt store utfordringer Kommunen er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon på grunn av for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Inntektsmulighetene i dag er fullt utnyttet. Dermed er det nødvendig å redusere kostnadene. Renter og avdrag på en høy gjeldsgrad utgjør en relativt stor andel av driftsutgiftene. Bortsett fra en forskyvning av avdragsbetaling på langsiktige lån er det lite som kan lette disse forpliktelsene. Bunnlinja i budsjettet har liten eller ingen margin. Det er i praksis et null-budsjett alle år og langt fra egne måltall og anbefalt nivå fra staten. Dette anses likevel forsvarlig. Kommunen har en reserve i form av et disposisjonsfond som til en viss grad kan dekke uforutsette kostnader og planlagte tiltak som ikke lar seg realisere. I tillegg er det for tiden knyttet stor usikkerhet til framtida som egen kommune og nytt inntektssystem. Med dagens signaler fra staten tyder alt på at Namdalseid bør inngå i en større kommune fra Dette vil bli nærmere avklart i løpet av Innsparingstiltakene de siste år har medført at de fleste kuttmulighetene er brukt opp. Det betyr at ytterligere tilpasninger for å bedre marginene må komme i form av større grep som fjerning av ikke lovpålagte tjenester, reduksjon av tilbud og strukturendringer. I budsjettforslaget er det likevel lagt vekt på å skjerme helsetjenestene og oppvekstområdet. Mottak av flyktninger vil kreve ekstra oppmerksomhet innenfor disse områdene. Det ligger samtidig et element av forbyggende arbeid i flere av tjenestene innenfor disse områdene som anses nødvendig for å møte utfordringer innenfor barnevern og folkehelse. I tillegg bidrar satsningen til å ivareta bolyst i kommunen. Selv om det ligger betydelige effektiviseringstiltak i planen mener rådmannen opplegget gir grunnlag for et godt og forsvarlig tjenestetilbud

14 5.2. Oppfylling av økonomiske måltall Kommunestyret vedtok i sak 62/08 måltall for kommunens økonomi. Det synes fremdeles fornuftig å sikte mot denne målsettingen. Målene er delvis langt unna dagens realiteter. Kommunestyret bør vurdere å ta de økonomiske målene opp til ny vurdering. 6. Handlingsplan prioriteringer, endringer og nye tiltak 6.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn for opplegget Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift) Tekst Kommunereformen Ordfører i hel stilling Flytting av ungdomstrinnet Foreldredrevet ungdomsklubb Redusert tilskudd til idrettslag Avvikling av alderspensjonat Full utnytting av eiendomsskatt Økt havneavgift Vakanser i faste stillinger Red tjenestekjøp kulturskolen Reduksjon mediebudsjett biblioteket, 50% Fast vikar bhg Kun ett opptak bhg Redusert ledelsesressurs bhg LOS i ordinær drift Tilpasning drift Statland skole Tilpasning rammetimer Namdalseid skole Opphør kjøp av tjeneste fra andre SLT- koordinator avvikles Redusert ledelsesressurs helse og omsorg Kjøp av institusjonsplass andre kommuner 790 Bemanningsreduksjon institusjon Bemanningsreduksjon hjemmetjenestene Redusert stillingsressurs teknisk drift Mottak av flyktninger Redusert avdragsbetaling Sum driftsmessige tilpasninger

15 Endring, jf. kommunestyrets vedtak: - Flytting av ungdomstrinnet fra Statland til Namdalseid skole utgår. - Foreldredrevet ungdomsklubb utsettes til høst Redusert tilskudd til idrettslag utsettes til Avvikling av alderspensjonatet utsettes til Eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig holdes uendret på 6,5 promille for Ramme for vakanser økes med 80 tusen i 2016 og 100 tusen i påfølgende år. - Redusert tjenestekjøp i kulturskolen utgår. - Reduksjon av mediebudsjett i 2016 med 25 tusen. - LOS i ordinær drift utgår. Tiltaket vurderes på nytt i budsjett I etterfølgende kapitler omtales forslagene nærmere. Flere av tiltakene er av en slik karakter at de krever nærmere forberedelse med involvering av ansatte. Dette må skje så tidlig som mulig i Endringene for 2016 er en del av budsjettvedtaket. Nye tiltak for perioden 2017 til og med 2019 er en del av økonomiplanen og må utredes og vurderes nærmere. Tiltakene i budsjett- og planperioden er et bilde på kommunens behov for tilpasninger av aktivitets- og driftsnivå i forhold til kommunens økonomiske situasjon. Kommunereformen legger sterke føringer for kommunens prioriteringer. På kort sikt vil betydelig kapasitet i sentraladministrasjonen og på politisk nivå måtte brukes til prosess og utredning. På lenger sikt må en ta inn over seg store endringer i forutsetninger for økonomi og tjenestetilbud. Dette kan påvirke kommunens strategiske valg også i nær framtid. Opplegget avhenger av full utnyttelse av inntekter fra eiendomsskatt. I tillegg må drifts- og aktivitetsnivå reduseres og effektiviseringstiltak må gjennomføres. Størst innsparingseffekt vil følge av tiltak med stillingsreduksjoner. Det foreslås en reduksjon i antall stillinger med ca. 6 årsverk i Flere av årsverkene er imidlertid ikke besatt. En ser dermed mulighetene til å løse disse bemanningsreduksjonene uten oppsigelser Ramme til tjenestefunksjonene framgår av vedlegg Regionsamarbeid gjennom Midtre Namdal samkommune Deltakerkommunene i Midtre Namdal har vedtatt at samkommune skal være den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale erstattet i 2013 tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale. Regjeringen har imidlertid bestemt å avvikle samkommune som samarbeidsform. Handlingsplan for samkommunen med økonomiplan og budsjett for 2016 foreligger som eget dokument vedlagt kommunens økonomiplan. Finansieringsbidraget fra kommunen til samkommunens drift er innarbeidet i kommunens budsjett

16 Handlingsplan og budsjett Handlingsplan og budsjett for samkommunen framgår av eget dokument. Samkommunestyret vedtar budsjettet og prioritering mellom tjenesteområder. Budsjettet er endelig når deltakerkommunene har vedtatt samlet ramme for finansiering og hver kommunes andel. Ramme for låneopptak inngår i ny samarbeidsavtale. Administrasjonssjefens forslag til ramme og finansieringsandel for Namdalseid er innarbeidet i dette budsjettet. Det vises til etterfølgende tabell som også redegjør for tjenestefunksjonene som i dag inngår i samkommunen. Samkommunens budsjettramme og Namdalseid kommune sin finansieringsandel tall i 1000 kroner (pr ) Tekst MNS B 2016 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Politisk Administrasjon Skatteoppkrever IT Økonomisystem Sak-/arkivsystem PLO-system Kartsamarbeid Kalk.rente og avskrivning Sentralbord Lønn- og regnskapsavd PP-tjenesten Barnevernadm Barnevernstiltak Legevakt LINA Kommuneoverlege NAV, administrasjon NAV, tiltak Utviklingsavdeling Miljø og landbruk Sum ramme Endringer i planperioden Kommunens kostnader med barneverntiltak øker betydelig. Stillingsressursen økes med 5 årsverk i 2016, men en betydelig del av finansieringen tas gjennom omprioriteringer innenfor eget budsjett. For en detaljert redegjørelse vises til samkommunens handlingsprogram

17 Andre samarbeidsordninger utenfor samkommunen Felles aktiviteter med kompetanseutvikling og skoleutvikling har vært organisert som et frittstående, felles prosjekt mellom kommunene i Midtre Namdal. Denne organiseringen er nå avviklet. Jordmortjenesten i MNR er organisert gjennom felles avtale om tjenestekjøp fra helseforetaket Næringsutvikling og samfunnsutvikling Kommunens ressursbruk for næringsutvikling og samfunnsutvikling videreføres på samme nivå. Hovedinnsatsen skjer gjennom det faste næringsapparatet i MNS. Utviklingsprosjektene på Statland må gjennom ny planlegging som følge av raset. Nytt regulativ for bruk av havna på Statland utredes. Samarbeidsløsningen gjennom utviklingskontoret i samkommunen gir gode muligheter for oppfølging av næringspolitikken. Tradisjonelle oppgaver med bistand til næringslivet løses av det faste næringsapparatet. Bedriftsretta tiltak og tiltaksarbeid i regi av næringsorganisasjoner handteres gjennom det ordinære virkemiddelapparatet. Sikringsarbeidet som følge av raset på Statland er avsluttet. Planleggingen av framtidig bruk der aktuelle tema er bl.a. adkomstveier, småbåthavn, ny næringsvirksomhet, private behov og ny regulering videreføres i Vurdering av tiltak på dammene for utbedring av avvik videreføres i Andre viktige satsinger er; - Etablering av ny 420 kv kraftlinje gjennom kommunen kan gi betydelige oppdrag for lokale entreprenører - Reiselivssatsningen gjennom samkommunen - Bygging av flyktningeboliger Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet, samt ny overføringslinje, kan gi grunnlag for betydelig økte inntekter til kommunen. Statnett er klar til å starte opp arbeidet med kraftlinja dersom det blir tatt investeringsbeslutning fra kraftselskapene. Dette forventes avklart første halvår Konsesjonsspørsmålet vedrørende Innvordfjellet er ennå ikke behandlet, mens planleggingen for Breivikfjellet er avsluttet. Dypvasskaia på Statland har potensiale for økte inntekter. Det er i dag ikke sammenheng mellom de verdier som transporteres over kaia og kommunens avgiftssatser. Spørsmålet tas opp i Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift) Tekst Økte havneavgifter Eiendomsskatt vindkraft og ny kraftlinje

18 6.5. Boligpolitikk og bomiljø Det er lagt til rette for videre boligbygging i sentrum. I 2016 bygges boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte. I perioden vil det være behov for utvide boligtilbudet ytterligere for denne målgruppen. Kommunal bostøtteordning videreføres. Etablering av boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte er aktualisert etter flyktningekrisen og kommunestyrets beslutning om å ta imot flyktninger på Namdalseid. Første trinn blir utbygging av 8 leiligheter i et nytt bygg vest for kommunehuset i Utover i perioden vil det bli behov for flere boliger til denne målgruppen. Utbyggingen utføres så langt private utbyggere med kommunen som framleier. Det forutsettes at kommunens engasjement på boligsektoren i hovedsak er selvfinansierende og at ulike virkemidler benyttes fullt ut. Dette gjelder både finansiering og støtteordninger inkludert den kommunale ordningen. Husleiesatsene i kommunale boliger økes i 2016 med 2,0 % Ordningen med gratis tomter i boligfelt videreføres. Det vises ellers til handlingsprogrammet og investeringsbudsjettet; jf kapittel Bærekraftig utvikling og miljø Kommunen har i flere år vært sertifisert for miljøledelse etter ISO 14001, men ble ikke resertifisert i Spørsmålet om ny sertifisering avventes. Kommunen prioriterer å følge opp de vedtatte satsningsområdene. Energiforbruket skal reduseres i perioden. Dette skal i første rekke skje gjennom: nybygging og bygningsmessige utbedringer bedre styringsløsninger for tekniske anlegg oppgradering av varme- og ventilasjonsanlegg holdningsendringer hos brukerne bedre driftsrutiner Størst potensiale for energisparing utenom det som oppnås gjennom ny sykeheim, antas å være i kommunehuset og i skolene. Prioriterte satsingsområder - Avfallshåndtering og gjenvinning; bl.a. kildesortering, reduserte avfallsmengder og mer miljøriktig handtering av avfall, herunder hytterenovasjon - Innkjøp og forbruk; bl.a. et bedre forbruksmønster i egen virksomhet gjennom lavere forbruk av varer og tjenester og mer effektive innkjøp - Energiforbruk i bygninger og anlegg - Arealbruk; Sikring, skjøtsel og bruk av spesielt verdifulle naturområder, kulturminner, kulturlandskap og friluftsområder; bl.a. bevisstgjøring om biologisk mangfold og synliggjøring av kulturminner Arbeidet for bærekraftig utvikling og miljø skal være fast tema for alle virksomhetene i kommunen og styres gjennom det ordinære styringssystemet

19 6.7. Politikk og administrasjon Kommunens økonomiske situasjon krever god samhandling mellom administrasjonen og politisk nivå. En betingelse for å oppnå en bærekraftig drift er felles forståelse for utfordringene kommunen står overfor. Ordfører videreføres i hel stilling. Arbeidet med kommunereformen vil stå sentralt i Budsjettmessige endringer og tiltak Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift) Tekst Ordfører i hel stilling Valg 2017 og 2019, folkeavstemning Kommunereformen, tilskudd i to år, effekt i 2017 og Ordfører I juni 2014 vedtok kommunestyret å redusere ordførerstillingen til 50 % fra og med valget i I forbindelse med budsjettrevisjon 2. tertial 2015 besluttet kommunestyret å videreføre stillingen i 100 % ut året og anmodet om vurdering av dette som en permanent ordning. Generelt vil det være vanskelig å fylle rollen som ordfører på halvtid. Utfordringene for politisk og administrativt nivå i 2016 spesielt tilsier ordfører i hel stilling. Kommunereformen Arbeidet med kommunereformen er oppstartet i I 2015 skal det gjennomføres involvering av innbyggerne, utredning av aktuelle alternativer og politiske avklaringer. Dette er tidkrevende arbeid som vil ha stort fokus særlig i sentraladministrasjonen og på politisk nivå. Mange utviklingstanker og framtidsplaner vil måtte forholde seg til resultatet av denne reformprosessen. Innen skal kommunen bestemme seg for framtidig kommunestruktur. Det kan være aktuelt med folkeavstemning om spørsmålet våren Det forventes effekt av samarbeidsløsninger allerede fra Administrativ organisering og organisasjonsmessige tiltak Enheten teknisk, kultur og service splittes i to enheter. Ny teknisk sjef tiltrer i starten av februar og vil lede eiendom og tekniske tjenester, mens kultur og service skilles ut som egen enhet. I løpet av 2016 vil det bli vurdert om det er behov for å tilpasse organiseringen her ytterligere. I planperioden legges det opp til betydelige innsparingstiltak. Det legges ikke opp til tiltak som endrer hovedstrukturen ytterligere. Gjennomføringen må skje i nært samarbeid med tillitsvalgte. Det vises til etterfølgende kapitler

20 6.8. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter Budsjettmessige endringer og tiltak Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift) Tekst Avsetning til dekning av lønnsvekst Vakanser i faste stillinger Inventar og utstyr, sentral ramme Ramme kompetanseheving, netto kostnad Endring, jf. kommunestyrets vedtak: - Rammen for vakanser økes med 80 tusen i 2016 og 100 tusen i påfølgende år. Det arbeidsgiverpolitiske dokumentet er et strategisk dokument som skal omsettes i praktisk handling. Dette setter krav til hele organisasjonen. I 2016 prioriteres følgende områder: Lederutvikling Arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling Strategisk kompetanseutvikling med fokus på de ulike områdene i arbeidsgiverpolitikken Lederutvikling: Vi skal heve kompetansen på lederne på hvordan vi skal fortsette byggingen av en felles sterk organisasjonskultur, samt hvordan arbeide som ledere for å skape helsefremmende arbeidsplasser Arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling: Det er behov for å fortsette jobben med å styrke samhandlingen på tvers av sektorer og fagområder for å lykkes med det totale samfunnsoppdraget i kommunens virksomhet. Alle ansatte skal bidra til en felles organisasjonskultur og sammen skape en nærværskultur ved å utvikle helsefremmende arbeidsplasser Det skal defineres tydeligere hvilke roller og oppgaver samt hvilket ansvar det enkelte nivå og den enkelte leder og ansatte har. Arbeidet med nytt delegeringsreglement vil være en del av dette. Vi skal videreføre og styrke topartssamarbeidet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Vi skal forbedre system for kontinuerlig kvalitetsforbedring av arbeidsmiljø og tjenester. Dette skal skje gjennom o HMS- området i kvalitetssystemet revideres o Medarbeiderkartlegging i 2016, og brukerundersøkelser i IA-avtalens overordnede mål skal ivaretas, blant annet gjennom en ny overordnet HMS/IA- plan for Målet inneværende planperiode er å komme opp på 94% nærvær ved utgangen av En jevn progresjon mot dette målet tilsier et nærvær på minst 91,3 % i Utviklingen i nærværet er positiv, slik at målet kan måtte revideres

21 Strategisk kompetanseutvikling, innmeldte behov i 2016: Sektor / enhet Fagområder Lederutvikling Organisasjonskultur Helsefremmende lederskap Kommunen som barnehagemyndighet Interne fagsystemer Oppvekst Veiledningspedagogikk Norsk, engelsk og matematikk Mentorutdanning Tverrsektoriell Logopedi Helse, omsorg og familie Veiledningspedagogikk Kreftomsorg og lindrende pleie Vedlikehold av spesialisering lege Helse, aldring og aktiv omsorg Teknisk Økt kompetanse i bygningsdrift Fellestjenesten Arkiv Kultur og service Kurs i servicefag, kurs i layout Tiltakene må prioriteres innenfor nettorammen på kr. 250 tusen. Tiltak som allerede er i gang vil bli prioritert fullført. For flere av tiltakene gis det muligheter for ekstern delfinansiering som vil være med å øke bruttorammen. Strategisk kompetanseplan for hele kommunens virksomhet vil derfor bli revidert og lagt frem for politisk behandling i 2016, i forbindelse med behandling av budsjett for 2017 og økonomiplan for Planen vil være et godt grunnlag for å vurdere den økonomiske rammen for årene fremover. Kapasitet: Ved tilpasninger av driftsnivå til inntektene er det viktig å balansere dette opp imot hensynet til forsvarlighet og ansattes arbeidsmiljø.. Det er mulig å bedre kapasiteten gjennom å bygge opp ny kompetanse samt organisere eller utføre tjenestene på annen måte. Samhandling: Samhandlingen med Nav og med vår egen bedriftshelsetjeneste skal fortsatt styrkes. Arbeidsgiverpolitikk, retningslinjer og reglementer: Det er etablert nye retningslinjer som ledd i å utvikle arbeidsgiverpolitikken. De arbeidsgiverpolitiske dokumentene skal implementeres i hverdagen, både i overordnet styring og i daglig praksis. Lærlinger Antall lærlinger er redusert fra 4 til 3 ved at lærlingehjemmel på kjøkkenet ble avviklet. Vår kommune ligger likevel over KS sin målsetting om minst 1 lærling pr innbyggere. Det har vært utfordringer i forhold til å rekruttere lærekandidater til barne- og ungdomsarbeiderfag. IKT Løpende behov for fornying av og mindre investeringstiltak til IKT-utstyr er lagt inn i grunnbudsjettet som en ramme. Videreutvikling av IKT-systemer skjer i hovedsak i regi av samkommunen og etter en årlig rullerende plan. Det vises til samkommunens handlingsplan og budsjett

22 Inventar og utstyr: Sentral ramme på kr fordeles til de ulike enhetene etter innmeldte behov og etter en felles prioritering Kultur Rammen for kulturtiltak i 2016 foreslås som inneværende år. Prioriteringer innenfor rammen fastsettes av enheten, og det er kulturtiltak for barn og unge som prioriteres. Driften av kulturskolen endres. Tilbudet baseres på egne ansatte. Tilskudd til idrettslagene avvikles Ungdomsklubbene blir foreldredrevet Mediebudsjettet på biblioteket halveres i hele perioden. Elevkontingenten i musikk- og kulturskolen økes med 2,7 % i Budsjettmessige endringer og tiltak Økonomiske og personellmessige konsekvenser - Omstillingstiltak Tall i tusen kroner (- betyr netto merinntekt/ mindreutgift) Omstilling av tjenesteproduksjon / tiltak Innførings dato Økonomiske konsekvenser Personellmessige konsekvenser Ramme for kulturtiltak Foreldredrevet ungdomsklubb ,3-0,3-0,3-0,3 Bortfall av tilskudd til idrettslag Halvering av mediebudsjett på biblioteket Bortfall av tjenestekjøp i kulturskolen ,32-0,3-0,32-0,32 Stillingsreduksjon ubrukt hjemmel i kulturskolen ,2-0,2-0,2-0,2 Konsekvenser av tiltak Tiltak Kommentarer/konsekvens Ramme for kulturtiltak Kulturuke Ramme for kulturtiltak forslås satt til 100 tusen resten av planperioden. Barn og unge prioriteres. Tilskudd til song- og musikklag samt tilskudd til Gladag og Molomarked bortfaller. Deler av rammen brukes til egenandel ved eksterne prosjektsøknader for målgruppen. Rammen for kulturtiltak påvirker omfang og kvalitet på kulturuka, og da særlig hvert tredje år når det lages egen sceneproduksjon for u- trinn, neste gang i Kulturtilbud for eldre (DKSS) Eksterne tilskudd til kulturtiltak for eldre bidrar til et akseptabelt nivå ut fra aktivitet og kapasitet

23 Foreldredrevet ungdomsklubb Tiltaket er avhengig av tilstrekkelig engasjement fra foreldregruppen Bortfall av tilskudd til Idrettslagenes virksomhet gir gode bidrag til folkehelsearbeidet, både idrettslag for barn, unge og voksne. Bortfall av tilskudd for NIL og SIL i fht drift av lysløyper samt Namdalseid idrettspark vil gi idrettslagene Redusert tilbud i kulturskolen ved bortfall av tjenestekjøp samt stillingsreduksjon Halvering av bibliotekets mediebudsjett Endring, jf. kommunestyrets vedtak: - Foreldredrevet ungdomsklubb utsettes til høst Redusert tilskudd til idrettslag utsettes til Redusert tjenestekjøp i kulturskolen utgår. - Reduksjon av mediebudsjett i 2016 med 25 tusen. - Ramme for kulturtiltak økes med 50 tusen i reduserte vilkår. Reduksjonen vil gi mindre mangfold innenfor de kunstfaglige uttrykkene. Enkelte instrumentgrupper kan trolig ikke tilbys. Dette medfører mer gruppeundervisning. Primærmålgruppen for kulturskolen prioriteres. Halvering av budsjettet betyr mindre innkjøp av bøker og andre medier. En varig reduksjon vil føre til betydelig dårligere utvalg og tilbud til lånerne. Sentrale utfordringer i planperioden Tilbudene i kulturskole og ungdomsklubber er en del av kommunens forebyggende arbeid blant barn og unge, og begge tiltakene er med og skaper større variasjon i fritidstilbudet. Bortfall av tilskudd til idrettslag og sang- og musikklag kan gi mer krevende vilkår for frivilligheten. Foreldredrevet ungdomsklubb er en mer sårbar modell både i forhold til forutsigbarhet, kvalitet og kontinuitet, og forutsetter engasjerte foreldre. Visjoner og hovedmålsetting for fagområdet KULTUR FORMER FRAMTIDA - for mestring og tilhørighet - for utfoldelse og utvikling Kunst og kultur handler om livsglede og entusiasme, ferdigheter og opplevelser. I tillegg omfatter det allmennkunnskap og samhandling, utviklingskompetanse, bolyst og gode oppvekstmiljø. Et aktivt kulturmiljø er viktig i et inkluderende lokalsamfunn og i det forebyggende folkehelsearbeidet. Økt mangfold i befolkningen, både gjennom økt innvandring og bosetting av flyktninger vil gi nye utfordringer for alle de kommunale tjenestene, også kultur. Frivilligheten er viktig for å kunne tilrettelegge for en god lokal integrering. Kulturloven Kulturloven gir kommunen et ansvar for «å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk». Mål: Kultur og service drifter prioriterte etablerte kultursatsinger og tilrettelegger for kulturtiltak tilpasset ressursrammen for enheten

24 Delmål og tiltak Kommunens kultursatsing tufter på fire områder: Barn og unge Målsettingen er å gi et mangfold av kulturtilbud til barn og unge. Kultur og fritidsarenaer er et viktig bidrag i det forebyggende helsearbeidet og skaper et godt inkluderende oppvekstmiljø for alle. Ungdomsklubbene tilbyr ukentlige møteplasser for ungdom, der ungdommene i stor grad styrer aktiviteten selv. Klubbene er spesielt viktig for ungdomsgruppene som ikke finner sin plass innen tradisjonelle fritidsaktiviteter som f.eks. musikk og idrett. Kulturskolen tilbyr undervisning innen flere kunstuttrykk. Det er en tendens til frafall av elever i ungdomstrinns-alder. Dette innvirker på talentutvikling i kommunen og regionen. Den kulturelle skolesekken (DKS) videreføres med tilbud om profesjonelle kunst og kulturuttrykk til barn og ungdom. DKS-ordninga omorganiseres under Rikskonsertene fra januar UKM. Et tett samarbeid mellom kultur, kulturskole og grunnskole er en forutsetning for et godt og mangfoldig arrangement. Som følge av mindre deltakelse de siste årene vil UKM bli arrangert i samarbeid med Flatanger kommune i Folkehelse Enheten bidrar i det kommunale folkehelsearbeidet ved å tilrettelegge for et utvalg kunst- og kulturopplevelser- og deltakelse, som bidrar til økt livskvalitet for befolkningen. Tilby gode og mangfoldige kulturelle aktiviteter for barn og unge Den kulturelle spaserstokken (DKSS) gir profesjonelle kunst og kulturtilbud for eldre. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med omsorgssektoren. Oppføring av idrettsbygg i planperioden Frivilligheten Frivilligheten er en sterk kraft i samfunnet vårt, som fyller rommet mellom offentlig og privat sektor og er en fellesskapsbygger. Frivilligsentralen utvikles til en møteplass for hele befolkningen, og bygges opp som et lokalt nav som inspirerer og stimulerer til økt frivillig deltakelse i lokalsamfunnet i samarbeid med lag og foreninger. Frivilligsentralen har folkehelserettede tiltak, som ukentlige gåturer, turkafe og besøkstjeneste, bygdakafe, seniorsurf. For barn og unge arrangeres bl.a. aktivitetsukene høst- og vinteridyll. Det planlegges et nytt folkehelseprosjekt i samarbeid lag og foreninger i 2016, med aktivitet knyttet til eksisterende gapahuker og stier i kommunen. Bibliotek Biblioteket skal være en møteplass for alle, med et godt og variert tilbud som fremmer leseglede, leselyst og møter mellom mennesker. Dette skal nås gjennom Samarbeid med grunnskolene og barnehagene Samarbeid med helsesøster om barseltreff med fokus på småbarn og litteratur Deltakelse i utviklingsprosjektet «Nord-Trøndelag leser» Oppdatert og variert bok- og mediesamling Nært samarbeid med de andre bibliotekene i Midtre Namdal