Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 15/
|
|
- Ask Klausen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ås kommune Budsjettreguleringer 1.tertial 2015 Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og Det vedtas økt låneopptak for 2015 på kr på kr. Dette gjelder opptak av for lite lån i henhold til vedtatt låneopptak fra 2014 på kr og kr som følge av nye lånebehov i Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonsutvalg Formannskap Kommunestyre Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: Etatssjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Plankomiteen 15/ Side 1 av 8
2 SAKSUTREDNING: Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1,5 %. Status per 1. tertial viser at prognosen for resultatet for 2015 blir omtrent som opprinnelig vedtatt. Helse og sosial har store utfordringer, samtidig viser prognoser at sentrale inntektsposter kan økes. I 2014 ble det vedtatt opptak av lån på kr. Rådmannen tok opp et lån på kr. Resterende låneopptak må tas opp i 2015 for å sikre fullfinansiering av vedtatte prosjekter fra Dette utgjør et lånebehov på kr. I 2015 er det vedtatt finansiering av investeringsprosjekter med inntekter fra salg av Dyster Eldor på 20 mill. kr og Hangartomta på 5 mill. kr. Salg av disse prosjektene er utsatt og vil derfor ikke kunne finansiere investeringer i Det er derfor et finansieringsbehov på 25 mill. kr som følge av dette. Samtidig avslutter Rådmannen flere investeringsprosjekter med mindreforbruk og foreslår økninger i eksisterende og nye prosjekter. Netto innebærer endringer i prosjektrammer en innsparing på kr. Samlet sett er det behov for et økt låneopptak i 2015 på kr: Finansieringsbehov 2015 Utsatt salg av Dyster Eldor og Hangartomta Netto forbruk avsluttede prosjekter Overføring fra drift Netto lånebehov endringer i rammer Fullfinansiering av vedtatt låneopptak Samlet nytt låneopptak Behov for reguleringer av driftset for etatene Rådmannen foreslår følgende reguleringer for 2015 som følge endringer i rammebetingelser og nye prognoser per 1. tertial 2015: Tabell 1 Budsjettreguleringer innen drift Tabell 1. Budsjettreguleringer drift Regnskap 2014 Oppr Rev Endring Nytt rev. Sentraladministrasjonen 1. 10* Godtgjørelse kommunestyre og folkevalgte Tilskudd til organisasjoner/lag Gebyrinntekter * Lønn Kjøp fra kommuner/kemneren * Lønn eiendomsskatt Bidrag/overføring Krisesenter Uspesifisert kutt / Side 2 av 8
3 Statstilskudd Krisesenter Tilleggbevilgning K-sak 12/ Tabell 1. Budsjettreguleringer drift Oppvekst og kultur Regnskap 2014 Oppr Rev Endring Nytt rev. Overføring investeringsregnskapet Kjøp fra Follo barne og u-skole Billettinntekter bibliotek Helse og sosial Øvrige bevilninger/ vedtatt kutt Kjøp fra andre private Øvrige bevilninger/ vedtatt kutt * Lønnsmidler helsestasjon Bidrag sosial omsorg/barnevern * * Lønn og driftsmidler Kjøp fra andre private Refusjon fra staten Ress.krev.brukere Egenbetaling langtidsopphold * Lønn kompetanseansvarlig * Lønn kompetanseansvarlig Kjøp fra kommuner Leie/leasing transportmidler Overføring investeringsregnskapet Annen brukerbetaling Tilskudd * Lønnsmidler/ vedtatt kutt Teknikk og miljø Øvrige bevilgninger Kjøp av inventar Vedlikehold av uteareal og veier Kjøp av maskiner og utstyr Vedlikehold av uteareal og veier Mater. Vedl.h. uteareal og veier Kjøp av maskiner og utstyr Vedlikehold av uteareal og veier Kjøp av maskiner og utstyr Vedlikehold uteareal og veier Konsulenttjenester * Lønn Flaggheising Øvrige bevilgninger Vedlikehold Fellesinntekter og -utgifter Vertskommunetilskudd Asylmottak Integreringstilskudd Konsulenttjenester Eiendomsskatt Skatteinntekter Rammetilskudd Renteutgifter Renteinntekter / Side 3 av 8
4 Minimumsavdrag Annet Bruk av premiefond KLP Avsetning til dispfond Kommentarer reguleringer drift 1.tertial 2015 Sentraladministrasjonen 1. Styrking av et som følge av økt godtgjørelse til kommunestyret og folkevalgte. 2. Økt godtgjørelse til kommunestyret og folkevalgte medfører økt tilskudd til politiske partier. 3. Budsjettet for gebyrinntektene vil ikke innfris og må tas ned. Dette dekkes opp med reduserte utgifter til seniortiltak, se pkt Effekten av nye avtaler på seniortiltak viser at det er rom for å ta ned et. Midlene overføres til plan og utvikling for å dekke opp for uteblitte gebyrinntekter, se pkt Driftsregnskap 2014 for Kemneren viser et mindreforbruk på 3,35 mill. kr. Representantskapet har vedtatt at overskuddet skal tilbakeføres eierkommunene i Ås kommune sin andel utgjør kr. 6. Det er avsatt kr i konsulentutgifter til forvaltning av eiendomsskatt, herunder kartlegging av eiendommer, taksering, juridisk rådgivning og klagebehandling, se HP s Ås kommune har engasjert en egen medarbeider til å utføre mest mulig av dette arbeidet, da dette totalt sett er mest økonomisk fordelaktig. Lønnsmidler til engasjementet omdisponeres fra konsulenttjenester, se pkt Overføring til Krisesenteret. Utbetalingen må sees i sammenheng med statstilskuddet som kommunen mottar til Krisesenteret, se pkt Etaten har et ufordelt kutt vedtatt i HP punkt 44. Kuttet dekkes inn ved at overføringen til Kemneren reduseres, se pkt Statstilskudd som mottas og overføres til Krisesenteret. Tilskuddet må sees i sammenheng med utbetalingen til Krisesenteret, se pkt Overføring av midler til oppgradering av scenerigg sceneteknisk investering i rigg ved Ås kinoteater. Se k-sak 12/ Overføring av midler fra driftset til investeringset. Midlene skal benyttes til sceneteknisk investering i rigg ved Ås kinoteater. Se k-sak 12/15. Oppvekst og kultur 12. Follo barne- og ungdomsskole hadde merforbruk i 2014 som fordeles på eierkommunene. Ås kommunes andel er kr. Faktura er mottatt i I Fellesforslaget for 2015 som ble vedtatt av kommunestyret i ligger det inne en inntektsforventning på kr. Denne er urealistisk da biblioteket ikke er rustet for denne typen aktiviteter. Helse og sosial 14. I Fellesforslaget for 2015 som ble vedtatt av kommunestyret i å omorganisere tjenesteområder av forebyggende helsetjenester. Etatene for Helse og sosial og Oppvekst og kultur har et felles prosjekt for barn og unge innenfor PPS, helsestasjonen og barnevernet, se tiltak for oppvekst og kultur og tiltak for helse og sosial i HP side 47 og 65. Prosjektet ser på 15/ Side 4 av 8
5 samarbeid på tvers av etatene og vil gi mulighet for gevinster på sikt men ikke før prosjektet er avsluttet. Prosjektet er fortsatt pågående så innsparingen for 2015 reverseres. 15. Midler til brukere med nye behov reduseres for å dekke opp for økt aktivitet i etaten. 16. Uspesifisert kutt vedtatt i HP , se vedlegg 2 punkt 66. Kuttet dekkes inn ved at etaten får økte inntekter og ved å avslutte en avtale om kjøp av ekstern plass til en ressurs. Se punkter 22 og ,2 årsverk jordmor til prosjektet «Tidlig hjem» omgjøres til fast stilling fra januar ,0 årsverk vikariat helsesøster ved Ås helsestasjon i en periode på 5 måneder i NAV Ås hadde et høyt antall brukere med sosialhjelp som hovedinntekt ved årsskiftet, som har fått videreført vedtak i Barnevernet har et behov for 7,88 mill. kr men tilføres 5,66 mill. kr. Differansen mellom behov og tilførsel må enheten jobben med å spare inn. Se sak 15/ Kommunen har for få sykehjemsplasser og må kjøpe. Det er ert med 2 plasser men p.t. kjøpes det 10 plasser. Dette behovet må videreføres for hele Revisors gjennomgang viser at det er inntektsført for høye refusjoner for ressurskrevende brukere i Inntekter langtidsplasser øker som følge av at flere plasser kjøpes ved Granås sykehjem. 23. Lønnsmidler til kompetanseansvarlig flyttes fra Dagtilbudet til Hjemmebaserte tjenester. Vedtak om midlene er fra HP Lønnsmidler til kompetanseansvarlig flyttes til Hjemmebaserte tjenester fra Dagtilbudet. Vedtak om midlene er fra HP Kommunen tar over oppgaver og kjøp av plass hos Aleris avsluttes. Dette gir en innsparing med halvårs effekt for Overføring av midler til investering da to biler tilhørende etaten er kostnadsført i investeringsregnskapet. 27. Overføring av midler til investering for å dekke opp for merforbruk i Brukerbetaling for personer som benytter seg av varmtvannstilbudet justeres ned. 29. Feil ert tilskudd. Tilskuddet som ble mottatt i 2014 var relatert til Partnerskapsmidler som ikke mottas i Vedtak om innsparing på 0,3 årsverk ved Frisklivssentralen, se HP punkt 75. Grunnet tariffbestemmelser fordi den ansatte i stillingen var i svangerskapspermisjon blir det lønnsutgifter for 4,5 måned i Lønnsutgiftene for 2015 må tilføres et. Teknikk og miljø 31.Uspesifisert kutt vedtatt i HP Kuttet er fordelt ut på enhetene fra teknikk og miljø sentralt Uspesifisert kutt vedtatt i HP VIP(veg, idrett og park) sin andel av 0,5 % innsparingen utgjør kr. Kuttet dekkes inn ved at innkjøp av utstyr og vedlikehold av uteareal og veier reduseres. 42.Lønnsmidler til flaggheising/ firing etter arbeidstid. 43.Uspesifisert kutt vedtatt i HP Eiendomsavdelingen sin andel av 0,5 % innsparingen utgjør kr. Kuttet dekkes inn ved at rehabiliteringen av kjøkken og terrasse i Daginstitusjonen i Skoleveien 4 utsettes. 15/ Side 5 av 8
6 Fellesinntekter og -utgifter 44. Vertskommunetilskudd Asylmottak blir høyere enn forutsatt i opprinnelig. Videre er tilskudd fra UDI gjeldende 2014 ikke kommet med i regnskapet for 2014 og dette må inntektsføres i ,2 mill. kr. i integreringstilskudd for 2014 er ikke kommet med i regnskapet for 2014 og dette inntektsføres i Det er avsatt kr i konsulentutgifter til forvaltning av eiendomsskatt, herunder kartlegging av eiendommer, taksering, juridisk rådgivning og klagebehandling, se HP s Ås kommune har engasjert en egen medarbeider til å utføre mest mulig av dette arbeidet, da dette totalt sett er mest økonomisk fordelaktig. Lønnsmidler til engasjementet omdisponeres fra konsulenttjenester. Se pkt Skatteanslaget oppjusteres med 3 mill. kr. for Regjeringen foreslår å styrke kommunenes økonomi med 1,1 mrd. kr. i revidert. Et forsiktig anslag tilsier at Ås kommune får 2 mill. kr. i økt rammetilskudd i 2015 i forhold til opprinnelig Anslag for renteutgifter nedjusteres med 3 mill. kr. 50. Anslag for renteinntekter nedjusteres med 1 mill. kr. 51. I revisjonsrapport av 28. april 2015 anbefaler revisjonen at Ås kommune endrer prinsipp for beregning av minimumsavdrag. Det finnes to anerkjente metoder for beregning av minimumsavdrag. Modellen som Ås kommune benytter, beregner etter revisjonens vurdering minimumsavdraget for lavt i forhold til kommunens kapitalslit. Rådmannen tar dette til etterretning og foreslår å endre prinsipp fra og med Avdragskostnadene øker med 4 mill. kr. i 2015 som følge av dette. 52. Det eres med bruk av premiefond på 10 mill. kr fra KLP. I tillegg har Ås kommunen avsatt premiefond på 4 mill. kr. i egen balanse som må inntektsføres i 2015 etter anmodning fra revisjonen i revisjonsrapport av 28. april Samlet sett inntektsføres 14 mill. kr. i Avsetning av midler til disposisjonsfond. 15/ Side 6 av 8
7 Tabell 2 Budsjettreguleringer i investeringset Tabell 2. Budsjettreguleringer investering Regnskap 2014 Rev Endring i 2015 Nytt rev. Budsjett 2015 Total ramme Scenerigg jf. K-sak12/ Overføring fra driftsregnskapet jf. K-sak 12/ * Biler HS, merforbruk fra * Overføring fra driftregnskapet dekning av innkjøp av biler fra Tomtekjøp Granheim overføring Tomtekjøp Granheim overføring Overføringer Inventar Solbergtunet - avsluttes med mindreforbruk Utvidelse Solbergtunet - avsluttes med mindreforbruk. Jf. K-sak 49/ Ombygging av Myrveien 16 - avsluttes Solbergtunet barnehage inventar del 2 avsluttes Kjøkkenutstyr til kulturhuset avsluttes Audiometre - avsluttes E-Bøker avsluttes Oppussing skolebygg Brønnerud avsluttes Rehab Rustad - avsluttes Prosjekter som avsluttes med mindreforbruk * Sikring av NAV kontor, ombygging, nytt prosjekt Digitalisering av byggesaksarkiv, fullfianansiering Hogstvetveien, Modulbugg 51/4, avsluttes * Inventar Åsgård skole moduler, nytt prosjekt Tilskudd Fjellveien 8 reduseres til siste beregning og ihht orientering i formannskapet Bjørnebekk, musikkbinge, avsluttes Nye prosjekter og prosjekter som avsluttes med merforbruk Garantifond Avsetning til garantifond Fullfiansiering av vedtatt låneopptak fra 2014, jf. K-sak 80/ Utsatt salgstart Dyster Eldor Utsatt salg av Hangar'n Økt finansieringsbehov Finansieringsbehov 2015 Utsatt salg av Dyster Eldor og Hangartomta Netto forbruk avsluttede prosjekter Overføring fra drift Netto lånebehov endringer i rammer Fullfinansiering av vedtatt låneopptak Samlet nytt låneopptak Kommentarer reguleringer investeringer 1.tertial 2015 Overføringer 1. Ny scenerigg, finansieres av driftsregnskapet. Se k-sak 12/ Ny scenerigg, finansieres av driftsregnskapet. Se k-sak 12/ Bilkjøp HS, merforbruk fra 2014, finansieres med overføring fra drift. 4. Bilkjøp HS, merforbruk fra 2014, finansieres med overføring fra drift. 5. Overføring av midler fra prosjekt Granheim til tomtekjøp hvor kostnadene er belastet. Gjelder kjøp av tomt ved Solberg nær Granheimtunet. 6. Overføring av midler fra prosjekt Granheim til tomtekjøp hvor kostnadene er belastet. Gjelder kjøp av tomt ved Solberg nær Granheimtunet. 15/ Side 7 av 8
8 Avsetning til ubundet investeringsfond 7. Inventar Solbergtunet barnehage, avsluttes med et stort mindreforbruk grunnet delfinansiering/avgrensning mellom drift og investering 8. Utvidelse Solbergtunet barnehage, avsluttes med et mindreforbruk. Skyldes overføring fra prosjektet Demenssenteret i oppstartfasen. Dette skulle ha blitt tatt til vurdering inn i HP, men uteglemt. 9. Ombygging av Myrveien 16 avsluttes med et mindreforbruk. Kostnadene fra 2014 ble fakturert Myrveien Solbergtunet barnehage inventar avd 2 avsluttes med et mindreforbruk. 11. Kjøkkenutstyr avsluttes med mindreforbruk. 12. Audiometre avsluttes med mindreforbruk. 13. E-Bøker avsluttes med mindreforbruk. 14. Oppussing skolebygg Brønnerud avsluttes med mindreforbruk. 15. Rehabilitering Rustad avsluttes med mindreforbruk. Bruk av ubundet investeringsfond 16. Mottakskontoret ved Nav Ås ombygges for å ivareta sikkerheten til de ansatte. Delfinansiering 50 % med fylket. 17. Fullfinansiering av digitalisering av byggesaksarkivet. Estimert ferdigstilt i Hogstvetveien modulbygg 51/4, avsluttet 2014 med et merforbruk. 19. Inventar Åsgård skole, moduler. 20. Tilskuddet til Fjellveien 8 justeres ihht siste beregninger. Tilskuddet har ikke vært justert etter mottak av tilskudd til trinn 1. Dette i henhold til orientering Bjørnebekk, musikkbinge avsluttes med et merforbruk Avsetning til garantifond 22. Vedtatt låneopptaket fra 2014 fullfinansieres nå. 23. Salgstart Dyster Eldor utsettes til Områdereguleringene er ikke ferdig. 24. Salgstart Hangar n utsatt til Grunnen må reguleres og lageret tømmes. Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til reguleringer per 1. tertial 2015 innebærer at prognose for netto driftsresultat opprettholdes på ca 1.5 %. Konklusjon med begrunnelse: Budsjettreguleringer foretas i henhold til tabell 1 og 2. 15/ Side 8 av 8
MØTEINNKALLING Kommunestyret
Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtetid: 10.06.2015 kl. 17:30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet
DetaljerMØTEINNKALLING Formannskapet
Ås kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtetid: 27.05.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes
DetaljerMØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget
Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtetid: 27.05.2015 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus. Lille sal. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,
Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerSaksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/01437-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Klima- og miljøutvalg 21.05.2019 Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst
DetaljerSaksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010
Saksprotokoll Budsjettreguleringer 1. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010 Behandlet av Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 15/17 07.06. 2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/17
DetaljerSaksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/02487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 28.09. Administrasjonsutvalget 28.09. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.
DetaljerSaksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1
Ås kommune Budsjettreguleringer 1. tertial 2014 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for teknikk
DetaljerSaksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/02616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget 11.10. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Hovedutvalg for oppvekst
DetaljerMØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget
Ås kommune Møtetid: 28.09.2016 kl. 16:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller
DetaljerPROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal
ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 12.06. Fra ADM-sak: 10/13 Fra kl.: 16.30 Til ADM-sak: 11/13 Til kl.: 18.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer
DetaljerMØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker
MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker Dato: 27.09. kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,
DetaljerMØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal kl
ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 19.06.2013 kl. 18.30 Ettersending av innstillinger/behandlinger i utvalgene: K-sak 40/13 12/1413 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013
DetaljerNotat Til: Kommunestyret Svarfrist: *
Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial
DetaljerSaksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Budsjettreguleringer 1. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 07.06. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.06. Hovedutvalg
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerMøteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerHandlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan
Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017
DetaljerSaksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerÅrsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1
Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717
DetaljerRISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner
RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2011/1086-0 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 04.12.2012 Budsjettreguleringer 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Rådmannens
DetaljerMØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget
Dato: 14.06. kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerBrannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/
Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerHandlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene
Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt
DetaljerRammer - Handlingsprogram med økonomiplan Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/
Ås kommune Rammer - Handlingsprogram med økonomiplan 2016-19 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/01747-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerSaksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret
Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
DetaljerMØTEINNKALLING - tilleggssak
ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerINVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER
INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013
DetaljerSaksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.
Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerMØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.
Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerMØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal
MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerMØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg
Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 05.11.2015 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerSaksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerPROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal
ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 12.06.2013 Fra F-sak: 42/13 Fra kl.: 18.30 Til F-sak: 48/13 Til kl.: 22.20 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerSaksprotokoll. Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062
Saksprotokoll Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062 Behandlet av Møtedato 1 Administrasjonsutvalg 16/13 06.11.2013 10 Kommunestyre
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon
DetaljerMØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
MØTEINNKALLING-Ettersendt sak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 31.10.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,
DetaljerMØTEINNKALLING. Ungdomsrådet
MØTEINNKALLING Dato: 02.05.2017 kl. 15:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17
SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/03711-1 Saksbehandler Hilde Lind Tilstandsrapport 1. tertial 2017 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 01.06.2017 57/17 2 Bystyret 2015-2019 15.06.2017 71/17
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerMØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur
MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: 27.09. kl. 18:30 Sted: Ås kulturhus, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerPROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, etasje, møterom 1-3
ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 08.06.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 35/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 42/11 Til kl.: 19:05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerSaksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/
Alternativer for bruk av Bjørnebekk Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 23.11.2016 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2016 Kommunestyret 14.12.2016 Rådmannens
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes
DetaljerMØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap
MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes
Detaljer