Cap Clara. Forslag til utbygging av havna Oppdatert

Transkript

1 Cap Clara Forslag til utbygging av havna Oppdatert

2 Ulike alternativer Styret har beregnet 4 ulike alternativer. Vi har sett på om hva som er best av 8 eller 10m plasser og om brygge 3 kan endres eller ikke. Hvorfor? Fordi demperne er så dyre at vi var nødt til å se på ulike kostnadsbilder og ulike inntektskilder.

3 Skala 1: m = 1 cm

4 4 alternativer Alternativ A 48 nye 8m-plasser på ny brygge 5 og brygge 4 øst. Alternativ B 42 nye 10m-plasser på ny brygge 5 og brygge 4 øst. Alternativ C 39 nye 8m-plasser på ny brygge 5 og brygge 4 øst. 40 nye 6m-plasser på endret brygge 3. Eksisterende plasser på brygge 3 flyttes Alternativ D 34 nye 10m-plasser på ny brygge 5 og brygge 4 øst. 40 nye 6m-plasser på endret brygge 3. Eksisterende plasser på brygge 3 flyttes

5 Kostnader og finansiering Kostnader A: Brygge 4/5-8m B: Brygge 4/5-10m C: Brygge 3/4/5-6/8m D: Brygge 3/4/5-6/10m Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Brutto tilbudspris m 10m utriggere Strøm Landgang Diverse Brygge 5 Brygge Brygge Sum kostnader Inntekter A: Brygge 4/5-8m B: Brygge 4/5-10m C: Brygge 3/4/5-6/8m D: Brygge 3/4/5-6/10m Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Naust Strøm Brygge Brygge Brygge Økt gjsn innskudd Sum inntekter Finansieringsplan Netto utbyggingskostnad Økt gjsn innskudd Netto finansieringsbehov A: Brygge 4/5-8m B: Brygge 4/5-10m C: Brygge 3/4/5-6/8m D: Brygge 3/4/5-6/10m

6 Budsjett 1. år Budsjett 1. år A: Brygge 4/5-8m B: Brygge 4/5-10m C: Brygge 3/4/5-6/8m D: Brygge 3/4/5-6/10m Antall Snittpris Sum Antall Snittpris Sum Antall Snittpris Sum Antall Snittpris Sum Brygge Brygge Brygge Sum leieinntekter Naust Økt havneavgift Redusert vedlikehold Sum inntekter Finanskostnader 1. år Netto

7 Sammendrag Sammendrag A: Brygge 4/5-8m B: Brygge 4/5-10m C: Brygge 3/4/5-6/8m D: Brygge 3/4/5-6/10m Antall nye båtplasser Sum kostnader Sum inntekter Netto finansieringsbehov Nedbetalingstid i år Rentesats % % % % Økt havneavgift 10 % % % % 207 Økt gjsn innskudd Leieinntekter 1. år Sum inntekter 1. år Finanskostnader 1. år Budsjettbalanse 1. år

8 Forutsetninger Mer om forutsetninger for at dette skal kunne realiseres

9 Tekniske spørsmål Plassbehov Tilstrekkelig plass mellom brygge 2 og 5 for å kunne gjøre endringer på dagens brygge 3? Tekniske begrensninger Kan dagens brygge 3 benyttes sammen med nye moduler fra Ørsta? Problemer med festepunkter, landganger, overgang tilførselsbrygge?

10 Brygge Lengste utrigger X 2 16 Brygge Ideelle avstander Lengste utrigger X Brygge 5 2

11 Kontrollmåling avstander

12 Sammendrag Vi gjør en sammenligning mellom alternativene. Dette har vært grunnlaget for styrets konklusjon og for hvilket alternativ som presenteres for vedtak på ekstraordinært årsmøte

13 Sammendrag Antall NYE båtplasser Netto Økte årlige Alternativ 6m 8m 10m Sum kostnader inntekter A B C D Alternativ B er desidert dyrest å bygge ut, og gir færrest antall nye plasser. Alternativ A er vesentlig rimeligere, men inntektsgrunnlaget er dårlig. Alternativ C er rimeligst å bygge ut, og gir flest nye plasser. De årlige inntektene er imidlertid ikke høyere enn for alternativ B. Vi får riktignok dobbelt så mange plasser til en vesentlig rimeligere kostnad, men inntektene er i laveste laget. Alternativ D gir nesten like mange nye plasser som alternativ C, koster noe mer, men gir det beste fremtidige inntektsgrunnlaget.

14 Netto kostnader A B C D

15 Økte årlige inntekter A B C D

16 Konklusjon Ut fra samlet vurdering mener styret at alternativ D fremlegges som forslag på ekstraordinært årsmøte

17 Nye beregninger Vi har fått stadig nye priser og beregninger fra Ørsta vi har derfor måttet lage helt nye beregninger rett før dette møtet. Alt har blitt dyrere Selve bølgedemperne, frakt og forankring av disse har blitt dyrere Utstyr inkl utriggere har blitt billigere Styret er derfor enda klarere på at alternativ D fremstår som den beste utbyggingsløsningen

18 Skala 1: m = 1 cm

19 30m Ny tilførselsbrygge til ny brygge 6 anlegges sør for slip Brygge 4 øst: 90 bryggemeter tilsvarende 20 10m-plasser 90m 20m 60m Gammel brygge 5 blir ny brygge m-plasser på brygge 2 flyttes til nye brygger 5 og 4 øst og erstattes med 9 10m-plasser 26m 24m 70m Endret brygge 3: 40 nye 6m-plasser 56m 24m 18m 14m 62m 35m 21m 19m 18m Gamle bølgedempere benyttes til å lukke innseilingen 20m 100m 60m Ny brygge 5: 100 bryggemeter tilsvarende 22 10m-plasser Skala 1: m = 1 cm

20 Skala 1: m = 1 cm

21 Oppdaterte kostnader Kostnader Antall Stykkpris Sum Nye bølgedempere ferdig utl Forankring Utstyr brygge 4,5 og Utbygging brygge Strøm Diverse Sum kostnader

22 Oppdaterte inntekter Inntekter Antall Stykkpris Sum Naust Strøm Brygge Brygge Brygge Økt gjsn innskudd Sum inntekter Finansieringsplan Netto utbyggingskostnad Økt gjsn innskudd Netto finansieringsbehov

23 Oppdatert budsjett Budsjett 1. år Antall Snittpris Sum Brygge Brygge Brygge Sum leieinntekter Naust Økt havneavgift Redusert vedlikehold Sum inntekter Finanskostnader 1. år Netto

24 Oppdatert sammendrag Sammendrag Antall nye båtplasser Sum kostnader Sum inntekter Netto finansieringsbehov Nedbetalingstid i år Rentesats Økt havneavgift 10 % % 209 Økt gjsn innskudd Leieinntekter 1. år Sum inntekter 1. år Finanskostnader 1. år Budsjettbalanse 1. år

25 Pris nye plasser Priskalkyle nye 10m plasser: (Tøndergård ) Priskalkyle nye 6m plasser: (Tøndergård )

26 Tøndergård

27 Dagens salgspriser Prisberegning salgspris Prisfaktor 4m plass m plass m plass m plass Prisfaktor x bredde x lengde

28 Ny prisstruktur Utgangspunkt: Nye priser 6- og 10-m plasser System: Prisfaktor reduseres med 250 pr 2m lengre utrigger Plass Størrelse Salgspris Utligger Bredde Prisfaktor I dag Ny Differanse % økning 4m plass standard 4,00 2, m plass standard 6,00 3, NY 6M PLASS 6,00 3, m plass standard 8,00 4, m plass standard 10,00 4, NY 10M PLASS 10,00 4,

29 Innskudd økes med 52% Plass Størrelse Innbetalt innskudd Antall Utrigger Bredde Før Etter Økning % økning 4m plass 4,00 2, % 6m plass 6,00 3, % 8m plass 8,00 4, % 10m plass 10,00 4, % Snitt % 52% prisøkning betyr kr i gjennomsnittlig økning på hver Samlet øker innskuddene med fra til Nye salgspriser setter tak for maks innbetaling

30 Dagens havneleie Prisberegning havneleie Grunnpris 60,00 Prispåslag I 20 80,00 Prispåslag II % 88,00 Prispåslag III % 96,80 Prisfaktor x bredde x lengde 10% prisøkning betyr økning i arealprisen fra kr 88 til 96,80

31 Havneleia økes med 10% Plass Størrelse Havneleie Utligger Bredde I dag NyDifferanse % økning 4m plass standard 4,50 2, m plass standard 6,00 3, NY 6M PLASS 6,00 3, m plass standard 8,00 4, m plass standard 10,00 4, NY 10M PLASS 10,00 4, % prisøkning betyr kr 209 i gjennomsnittlig økning på hver