Nesna kommune ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Nesna kommune ØKONOMIPLAN Formannskapets forslag til økonomiplan

2 Innhold Innledning... 3 Sykefravær... 6 Vedlikehold... 6 Planverk... 6 Utfordringer... 6 Eiendommer... 6 Avdelingene... 6 Politisk styring og administrasjon... 6 Prioriteringer i planperioden... 6 Bosetting og Mottak... 6 Oppvekst og Kultur... 6 Helse og Omsorg... 7 Plan og Utvikling... 7 Prioriteringer i planperioden:... 7 INVESTERINGER... 7 Prioriteringer i planperioden... 7 Formannskapets forslag til vedtak A ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag til økonomiplan for vedtas med endringer for budsjettåret 2016 Ingen økning av eiendomsskatten i 2016 Reduksjon i lånerenten til 1,8 % Reservene reduseres til kr nye bosettinger Utrede ordninger for skolemåltid/frukt og grønt i økonomiplanen i februar 2016 Møtegodtgjørelsen for kontrollutvalget settes til kr 250, pr møte/befaring Utrede modeller for husbankfinansiering av bygging og renovering av boliger, så snart som mulig Plan for vedlikehold av kommunale bygninger behandles i forbindelse med økonomiplanen. Rapport om hvor langt administrasjonen er kommet i salg av kommunale boliger. Godtgjøring til varaordfører settes til kr Overnevnte punkter er innarbeidet i talldelen i økonomiplanen Økonomiplanen er basert på den skisserte hovedoversikten for perioden Planlegging av ikke igangsatte tiltak og investeringer startes ikke før godkjenning i økonomiplan foreligger. 2

3 INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem sitt økonomiplanforslag for til politisk behandling og beslutning. Det er en realitet at det de siste årene har utviklet seg ubalanse mellom inntekter og utgifter i Nesna kommune. Utfordringen for kommunen er at driftsnivået må reduseres noe. Vi må skaffe oss et økonomisk handlingsrom til vedlikehold og resultat. Det primære mål for økonomiplanen er å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud og legge grunnlag for en drift fremover tilpasset den økonomiske situasjonen. Mangelfullt vedlikehold, avhengighet av positivt økonomisk bidrag fra område bosetning og mottak, og uten netto driftsresultat må innarbeides i den videre drift av kommunen. Prioriteringer, i forståelsen av å velge bort, vil være nødvendig for å oppnå bedre effektivitet (få mer igjen for de tilgjengelige ressursene). Rådmannen vil herunder påpeke at god økonomi ikke er et mål i seg selv, men for å utnytte tilgjengelige økonomiske rammer på best mulig måte til gunst for kommunens innbyggere. I et etablert styringssystem skal kommuneplanens strategiske del legge føringer for en handlingsdel som får det økonomiske uttrykk i økonomiplanen. På denne måten forutsettes det konsistens mellom de overordnede strategiske målene i kommuneplanen, kommunedelplaner og strategiplaner for tjenestene og de operative målene og virkemidlene som nedfelles i økonomiplan og budsjett. Det forutsettes likevel at den overordnede planlegging tar utgangspunkt i de økonomiske rammebetingelser som er angitt i den til enhver tid vedtatte økonomiplan. I mangel av en strategisk kommuneplan har nedenfor nevnte mål og strategier vært benyttet som rettesnor for tidligere budsjett og økonomiplaner. Rådmannen har lagt dette til grunn også i forhold til budsjett MÅL OG STRATEGIER FOR NESNA KOMMUNE Overordnede mål: Nesna kommune skal levere tjenester tilpasset innbyggernes og kommunens behov. Strategier: Områder som spesielt skal ha fokus i perioden er: Produktiv Sykefravær Næringsutvikling Omdømmebygging Målsetning for Nesna kommune er: En god kommune å bo i Økt bosetting i Nesna kommune Full barnehagedekning Skoler med høy kvalitet Næringsutvikling Målsetning for virksomheten Nesna kommune: En effektiv kommunal organisasjon Nærværsfaktor på arbeidsplassen lik 94 % 3

4 Hovedtall i budsjettperioden (2016 kroner) R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Skatt Eiendomsskatt Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Særskilt fordeling Inntektsgaranti Nord Norgestilskudd Regionaltilskudd Ordinært skjønn Inntektsutjamning Sum ramme Sum ramme og skatt Vertskommunetilskudd/ Gen. statstilskudd Disponible frie inntekter Premieavvik Helgeland Kraft Kalkulatoriske renter Renter startlån Administrasjonsbygg Renteinntekter Sum rente og utbytte Renteutgifter Renteutgifter startlån Sum renteutgifter Avdrag Motpost avskrivninger Netto finans Avsetninger 9725 Bruk tidligere års mindreforbruk 728 Avsetninger Netto avsetning Overført til investeringsregnskap Fordeles

5 Oversikt driftsrammer (tall i hele tusen 2016 kroner) VIRKSOMHET R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Til fordeling: Politisk Administrasjon Bosetting og Mottak Oppvekst og Kultur Helse og Omsorg Plan og Utvikling Reserver Fordelt: INVESTERINGSBUDSJETT Prosjektnavn Prosjekt kostnad Kostnad og senere 1.IKT infrastruktur mva Lån KLP Fond Fond ( fra H Kraft ) Avdrag startlån Mottatt avdrag startlån Mottatt renter H Kraft Mottatt avdrag H kraft startlån lån Nesna Sykehjem Lån/ fond Andre investeringer: 6. Riving kvit/gul/rødfløya 7. Kjøp av adm.bygget 8. Avløp renseanlegg Refsnes 9. Avløpsledninger tettsted 10. «Storrunden» lys 11. Konsekvensutredning Langsetvågen 12. Infrastruktur Langsetvågen 13. Zahl bygget 14. Oppgradering kom. veier 15. Boliger 5

6 Sykefravær Det kan synes som om vi har lykkes med å øke medarbeidernes nærvær og derigjennom få ned sykefraværet. Det innebar en strategi som bidrar til at medarbeiderne trives på jobb, har et godt arbeidsmiljø og føler tilhørighet og stolthet over arbeidsplassen. HMS arbeidet er prioritert og det er etablert system, rutiner og dialog for å øke nærværet hos medarbeiderne i organisasjonen. Vedlikehold Kommunens bygningsmasse er preget av manglende vedlikehold og derved et tilnærmet bevisst forbruk av realkapital. Det må settes fokus på vedlikehold og leie. Planverk Det er nødvendig å få på plass et overordnet kommuneplanverk slik at det blir forutsigbarhet og langsiktighet for prioriterte aktiviteter og oppgaver. Det gjelder innenfor alle tjenesteområdene. Gjennom rullering av ulike planer skal det legges til rette for et bærekraftig næringsliv i kommunen. Utfordringer Nesna kommune skal tilby tjenester som er forsvarlige og har nødvendig kvalitet. Den største utfordringen kommunen har i er en presset økonomi bl.a. pga. relativt stor gjeld. Utfordringen blir mer effektiv bruk av ressurser og et tjenestetilbud tilpasset ressursene. Eiendommer Salg/ kjøp av eiendommer. AVDELINGENE Politisk styring og administrasjon Politisk styring innbefatter kommunestyret, formannskap, kvalitets og forvaltningsstyret, ordfører, kommunale råd og utvalg oppnevnt i medhold av kommuneloven. Administrasjonen består av rådmann og fellestjenestene. Fellestjenestene omfatter økonomi, lønn, personal, IKT, arkiv, ekspedisjon og næringsvirksomhet utenom landbruk. Prioriteringer i planperioden Utvikling av kvalitets og internkontrollsystem Ta eierskap til nytt fullelektronisk saksbehandlingssystem ESA foredle bruken Kontinuerlig effektivisering gjennom bruk av IKT baserte verktøy Ferdigstillelse av arkivplan med tilhørende implementering av arkivrutiner Revisjon av overordnede planer Utkvittering av saker hos kontrollutvalget (forvaltningsrevisjon) Tilpasning til Ekommune Bosetting og Mottak Bosetting og mottak omfatter følgende områder: Nesna mottak, enslige mindreårige ungdom, flyktningtjenesten (voksne) og voksne med spesielle behov. Prioriteringer i planperioden Kontinuerlig effektivisering av tjenestene Samarbeid med andre aktører på Nesna Oppfylle krav i henhold til inngåtte kontrakter Oppvekst og Kultur Oppvekst og kultur omfatter følgende områder: Adm. oppvekst og kultur, grunnskole inkl SFO, barnehage, barnevern, musikk og kultur og bibliotek. Prioriteringer i planperioden: Kontinuerlig effektivisering av tjenestene Samordne og utvikle planer i et felles planhierarki for oppvekst med overordnede mål Videreføre og implementere skoleutviklingsprosjekter 6

7 Utarbeide plan for kompetanseheving Samarbeid med andre aktører på Nesna Grunnskolen avd. Nesna og avd. Tomma samarbeider der dette er naturlig, og dette samarbeidet må styrkes i tiden fremover f.eks. ved bruk av IKT baserte verktøy i undervisningen. Elever fra avd. Tomma deltar i dag regelmessig i undervisningen på Nesna. Etablere en god balanse og drift mellom den kommunale og de private barnehagene Tilpasse og stabilisere driften av musikk og kulturskolen iht. nye rammeforutsetninger Videreutvikle barneverntjenesten, spesielt med hensyn på interkommunalt samarbeid Oppfylle krav i henhold til inngåtte kontrakter Vurdere skoletilbudet på Tomma skolestruktur Helse og Omsorg Helse og omsorg har følgende ansvarsområder: Adm. helse og omsorg, helse, sykehjem, hjemmepleie, MTT og NAV kommune. Prioriteringer i planperioden: Kontinuerlig effektivisering av tjenestene Optimal organisering av sektorens virksomheter Helseforebyggende arbeid, jf. folkehelseloven Bedre rutiner gjennom bruk av IKT baserte verktøy, for eksempel turnusprogram/ el. timelister Utarbeide helse og omsorgsplan (skal inngå som en del i kommuneplan) Planarbeid innenfor sektorens områder Etablere dagtilbud for spesielle grupper Plan og Utvikling Plan og utvikling har følgende ansvarsområder: teknisk drift (renhold og vaktmestertjeneste), frivillig brannkorps og planavdeling som bl.a. omfatter landbruk, kart og oppmåling, plan, byggesaksbehandling samt kommunens eiendommer/boliger og boligforvaltning, vann og avløp, vei og havna. Prioriteringer i planperioden: Effektivisering av tjenestene Fullføre rulleringen av sentrumsplan i begynnelsen av 2016 Tilrettelegging for en positiv utvikling på Nesna fremover, både i forhold til innbyggerne og i forhold til næringsvirksomhet Oppfølging av eiendomsskatt Ivareta å forrente realkapital gjennom vedlikehold av kommunale eiendommer Vedlikehold av matrikkel, skattetakstdatabasen og eiendomsbasen Salg/avhending av kommunale eiendommer Etablere arbeidsformer som bidrar til effektivitet og robusthet INVESTERINGER Prioriteringer i planperioden IKT: Nye servere er installert i 2015 som vil kreve både økonomiske og menneskelige ressurser. En ny plattform kreves for at nye programmer skal kunne tas i bruk. KLP: Egenkapitaltilskudd skal betales til vår pensjonsyter. Eiendommer: Riving av hvit/gul/rød fløya Kjøp av Administrasjonsbygget Prosjekt «Utredning sykehjem» ferdigstilles vinter 2016: i) Eksisterende bygg renoveres ii) Eksisterende bygg utvides og renoveres iii) Nytt bygg på x område; a) inkl. rivning ledig tomt b) inkl. renovering annen bruk 7