Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden Mjøndalen 31. oktober Side117

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2014-2017. Mjøndalen 31. oktober 2013. Side117"

Transkript

1 Nedre Eiker kommune Grunnlagsdokument II for perioden Mjøndalen 31. oktober 2013 Side117

2 Grunnlagsdokument II for perioden Innhold 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 4 GRUNNLAGSDOKUMENT II 4 STATSBUDSJETTET 4 LØNNSVEKST 5 MOMSKOMPENSASJON 5 RENTER OG AVDRAG 6 UTVIKLING I LANGSIKTIG GJELD FOR NETTO DRIFTSRESULTAT 6 HOVEDMÅL ØKONOMIPLANPERIODEN DRIFTSBUDSJETT TABELL 1 HOVEDOVERSIKT DRIFT FOR RAMMEOMRÅDENE 10 SENTRALADMINISTRASJON 10 OPPVEKST 13 KULTUR OG FRITID 17 HELSE OG OMSORG 20 SOSIALE TJENESTER OG TILTAK 25 TEKNISKE TJENESTER 28 VANN OG AVLØP 33 NEDRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD INNSTILLING 36 RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR KIRKEN 39 INVESTERINGER 40 TABELL 2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER VEDLEGG 47 UTVALGTE NØKKELTALL KOSTRA 47 2 Side118

3 1 Innledning Rådmannnen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Budsjettet er saldert og tar utgangspunkt i vedtatte budsjettrammer for 2013 med nødvendige justeringer. Dokumentet viser også forslag til investeringer i perioden Årsbudsjettet og økonomiplanen tar i tillegg utgangspunkt i det statsbudsjettet som ble lagt fram av den rød/grønne regjeringen. Det må forventes noe endringer ved forslag og endelig vedtak av den nye regjeringen. Eventuelle endringer vil måtte justere budsjettet i første tertialrapport. Det framlagte forslaget p.t. til statsbudsjett gir en økning i frie inntekter på 65,4 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett Av dette vil lønnsveksten alene utgjøre ca. 32 millioner kroner. Den totale prosentvise økningen i frie inntekter er beregnet til 5,3 %. Rådmannen har lagt opp til en profil i budsjettet som styrker helse og omsorgstjenesten betydelig. Dette har sammenheng med det reelle utgiftsnivået slik vi ser det i I tillegg er det tatt inn i budsjettet de føringer som statsbudsjettet har lagt til grunn. På tross av en kronemessig styrking av driftsbudsjettene har rådmannen likevel funnet det nødvendig å foreslå noen kostnadsreduksjoner og disse er nærmere omtalt under de spesifikke rammeområdene. har fortsatt en svært stram økonomi og det vil kontinuerlig være nødvendig med effektiviseringer og kostnadskutt der vi ser at dette er mulig og hvor det i minst grad påvirker kvaliteten på tjenestene. Forslaget til investeringer i perioden er ekspansivt og baserer seg på vedtatte politiske vedtak. Skoleutbyggingen ved Solberg skole samt nytt sykehjem vil være de økonomisk tyngste prosjektene. Med en betydelig økning i gjeldsgrad samt en betydelig økning i drift innenfor sykehjemssektoren vil dagens økonomiske rammebetingelser ikke være bærekraftig. Det vil være derfor være nødvendig å vurdere alle muligheter for framtidige kostnadskutt og økte inntekter. Den konsensus mellom politisk og administrativt nivå det er når det gjelder viktigheten av stram økonomisk styring gir et godt arbeidsgrunnlag for å møte de utfordringer en vekstkommune står overfor. Det er ikke slik at det er mangel på etterspørsel etter kommunale tjenester, det er tvert i mot. Dette gir ikke bare økonomiske utfordringer, men også arbeidsmessige utfordringer. Det er derfor godt å se den innsatsen medarbeidere legger ned til beste for innbyggere og. Årsbudsjettet for 2014 gir en brutto utgiftsramme på 1,3 milliarder kroner, det er en utgift på ca. 3,6 millioner kroner pr. dag. Målt i tjenester er dette et betydelig omfang. Investeringene i 2014 beløper seg til ca. 194 millioner kroner hvor det er Solberg skole samt starten på nytt sykehjem som gir de største utslagene. Mjøndalen 31. oktober 2013 Bengt Nystrøm Rådmann 3 Side119

4 2 Grunnleggende rammebetingelser Grunnlagsdokument II Kommunestyret vedtok budsjett 2013 og økonomiplan i møte 12. desember Grunnlagsdokument II bygger på vedtatt budsjett 2013 og økonomiplan Rådmannen legger fram en økonomisk hovedoversikt som tar utgangspunkt i vedtatte rammer for 2013 i møte 12. desember Disse rammene er videre justert for forventet lønnsglidning 2013 og lønnsvekst 2014, for endring i skatt og rammetilskudd ihht. statsbudsjettet, for endring i moms- og rentekompensasjon, for utbytte og rente- og avdragsutgifter på kommunens lån. Statsbudsjettet Statsbudsjettet for 2014 ble lagt frem av regjeringen Stoltenberg II mandag 14. oktober. Imidlertid vil det komme ny regjering. Den nye regjeringen legger frem forslag til endringer i Prop. 1 trolig fredag 8. november. Ifølge Stortingets forretningsorden skal finanskomiteen avgi innstilling om budsjettrammene for 2014 inkludert fordeling på utgiftsområdene innen 20. november. Stortinget treffer vedtak om dette i finansdebatten som avholdes tirsdag 26. november. Fagkomiteens budsjettinnstillinger behandles senest 15. desember. Kostnadsnøkler Kostnadsnøklene er basis for tildeling av utgiftsutjevningen (del av rammetilskuddet) mellom kommunene. Endringen fra 2010 til 2011 slo positivt ut for Nedre Eiker som har en relativt ung befolkning. Det er varslet revisjon av kostnadsnøklene først i forbindelse med kommuneproposisjonen for Skatteøren Kommunalt skatteøre for personlige skatteytere settes ned med 0,2 prosentpoeng til 11,4%. Skatt og rammetilskudd Positivt for Nedre Eiker er at kompensasjonsgraden for kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet ble trappet opp til 60 % for noen år siden. For inntekter under 90 % av landsgjennomsnittet er kompensasjonsgraden 35 % slik den har vært de senere årene. Nedre Eiker har pr. september 2013 en skatteinngang på 85,1 % av landsgjennomsnittet. Frie inntekter pr. innbygger Kilde: ssb.no/kostra Skatteinntekter i % av landssnittet Kilde: Finansdepartementet Nedre Eiker Nedre Eiker 84,2 83,4 Lier Lier 109,3 110,2 Drammen Drammen 97,8 99,0 Øvre Eiker Øvre Eiker 88,7 87,0 Kongsberg Kongsberg 112,0 112,7 Asker Asker 147,4 152,2 Tabellen over viser sum skatt og rammetilskudd (frie inntekter) for utvalgte omkringliggende kommuner. I 2007 hadde Nedre Eiker 91,8 % av Liers inntekter, mens i 2012 hadde Nedre Eiker 97,3 % av Liers frie inntekter. Dette er dels resultatet av omlegging av kostnadsnøklene for utgiftsbehov og dels omlegging til lavere skatteandel. I statsbudsjettet er Liers frie inntekter anslått til 1.209,7 millioner kroner for innbyggere, mens Nedre Eikers frie inntekter er anslått til millioner kroner for innbyggere. Det betyr en anslått mindreinntekt for Nedre Eiker på kroner pr. innbygger eller totalt ca. 37 millioner. 4 Side120

5 Skjønnsmidler For 2014 er skjønnsrammen for Buskerud 49,1 millioner kroner. Fylkesmannen i Buskerud fordelte i første tildeling av skjønnsmidler for 2014 ca. 25,3 millioner kroner til kommunene i Buskerud. Nedre Eiker ble tildelt 3,9 millioner kroner. Det er igjen ca. 17,8 millioner kroner til fordeling på høsten Nedre Eiker vil sende søknad på bakgrunn av kriteriene Fylkesmannen gir. Deflator Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren er anslått til 3,0 %. Lønnsveksten er anslått til 3,5 %. Lønn er vektet med ca. 66 % i kommunal deflator. Lønnsvekst I forslaget til budsjett 2014 er det en gjennomsnittlig økning i lønnskostnader på 3,6 % i forhold til budsjett En økning på 3,6 % gir rom for en gjennomsnittlig lønnsøkning på ca. 2 % fra 1. mai 2013 og ca. 6 % fra 1. mai På det nåværende tidspunkt er ikke lokalt oppgjør gjennomført. SSB Nøkkeltall konjunkturer , anslår årslønnsveksten til 3,8 % i Pensjonskostnader De budsjetterte satsene for pensjon er uendret i forhold til 2013 budsjett. De signaler som er kommet, tilsier ikke at dette er realistisk. Usikkerheten omkring pensjon knytter seg til både G-regulering (lønnsvekst), avkastning, levealder og regler for premieavvik og amortiseringstiden for premieavvik. Den nedre grense for medlemskap i pensjonsordningen i KS`tariffområde ble den 21. juni 2013 erklært ugyldig av Arbeidsretten. En konsekvens av dommen er at alle ansatte (unntatt sykepleiere) skal meldes inn i pensjonsordningen uten noen nedre grense for antall timer arbeidet. Endringene er foreløpig kostnadsberegnet til 2,5 millioner pr. år for oss. I tillegg er det varslet en økning i reguleringspremien til KLP fra 2,75 % i 2013 til 5 % i Årsaken til økningen er små overheng fra 2013 til 2014, noe som påvirker nivålønnsveksten og derved reguleringspremien. Momskompensasjon For budsjettåret 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. Tall i 1000 kroner (0 %) (20 %) (40 %) (60 %) (80 %) (100 %) Momskomp. invest inntektsført driftsregnskap inntektsført investeringsregnskap Momskompensasjon investering for årene er regnskapstall og er budsjettall. Prosentsats i parentes er den prosentandel som må minst overføres til investeringsregnskapet det enkelte år. Tabellen over viser at driftsregnskapet i 2005 ble tilført 17,6 millioner kroner fra inntekter fra momskompensasjon på investeringer. I 2014 vil denne driftsinntekten falle helt bort. Det vil si en mindreinntekt i driftsregnskapet på 17,6 (2005) 5,4 (2009) millioner kroner som må dekkes inn enten med mindreutgifter eller andre merinntekter. Momskompensasjon for nytt sykehjem er budsjettert separat se Tabell 2 Hovedoversikt investeringer side Side121

6 Renter og avdrag Norges Banks styringsrente er i dag 1,5 % og har vært det siden 14. mars i I Norges Banks pengepolitiske rapport 2/13 anslås det at styringsrenten vil holde seg lav fram til slutten av I SSBs økonomiske analyser nr. 3/13 anslås lånerenten til å bli 2,5 3 % i Ca. 55 % av kommunens låneportefølje er lån til fast rente, mens resten av låneporteføljen er på ren flytende rente eller rente knyttet mot NIBOR. Betingelsene på kommunens lån med flytende rente er nå 2,09 2,47 %. For 2014 er det budsjettert med 2,5 % rente for lånene med flytende rente og 2,7 % for nye lån. Avdragsutgiftene stiger med ca. 2 millioner kroner som følge av låneopptak i løpet av 2013, mens renteutgiften øker med 1,4 millioner som følge av høyere gjeld. Utvikling i langsiktig gjeld for kroner Formidlingslån Investerings-lån Nye invest. lån i året Avdrag Investerings-lån Sum lån Tallene for årene er regnskapstall. En gjeld på 1,5 milliarder kroner betyr en årlig renteutgift på 52,2 millioner kroner med en årlig rente på 3,5 %. Det er ikke realistisk å legge en så lav rente til grunn for lengre enn 2-3 år. I regnskap 2012 ble renter bokført med ca. 36 millioner kroner. Se forøvrig KOSTRA-tall (side 47) for Nedre Eiker og omkringliggende kommuner. Kommuneloven 50.7a regulerer minste tillatte avdrag, og budsjettet er basert på minimums avdrag. Tallene for Nye invest. lån i året er basert på investeringsbudsjett tabell 2. Fylkesmannens anbefalinger vedrørende kommunenes gjeld: Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling. Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Netto driftsresultat Budsjettet i tabell 1 side 8 er saldert med et netto driftsresultat på 2,5 millioner kroner hvorav kroner forslås satt av til tap på fordringer og 1,9 millioner kroner til disposisjonsfond. På grunn av særegne regnskapsprinsipper anslår TBU 1 at kommunene over tid bør ha et netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter. For Nedre Eiker vil det si at budsjettert 1 TBU Teknisk beregningsutvalg 6 Side122

7 netto driftsresultat bør ligge på ca millioner kroner. Med den økonomiske situasjon som Nedre Eiker befinner seg i anser ikke rådmannen dette målet for realistisk i Et fond ville ha vært en buffer for å holde et stabilt tjenestenivå når utgifter og inntekter svinger av utenforliggende årsaker, og som deflator ikke dekker opp for, for eksempel pensjonskostnader og lånerenter. Om kommunen budsjetterer med inndekning av akkumulert underskudd på samme måte, og siden fortsetter å sette av samme andel i budsjettet også etter at underskuddet er dekket inn, vil det opparbeides et bufferfond som kan brukes i dårlige år i stedet for å kutte i tjenestetilbudet eller pådra seg nye underskudd. Alle frie driftsfond ble nullstilt ved årsavslutning Ved regnskapsavslutning 2012 ble det satt av midler til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er nå på ca. 5,8 millioner kroner etter at Eiker Vekst ble innvilget 3 millioner kroner til bygging av nytt vaskeri. Hovedmål 2014 God økonomisk styring Økonomisk handlingsrom Motiverte, kompetente og friske medarbeidere Befolkningsvekst ihht. til planstrategi Område Delmål Måleindikator Ønsket resultat Resultat 2012 Økonomi Medarbeidere Innbyggere Økonomisk styring Økonomisk handlingsrom Avvik mellom justert budsjett og regnskap rammeområdene Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Min. 1 % 5 % 1 Min. 2 % 1,9 % 2 Sykefravær Sykefraværsprosent Max. 7,8 % 9,1 % 2 Medarbeider tilfredshet Befolkningsvekst ihht. vedtatt planstrategi Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelsen 4,8 4,7 2 Befolkningsvekst 1,5 % 1,6 % 2 Kilde: 1 Regnskap 2012 Tabell 1 viser et merforbruk på 47,3 millioner kroner på rammeområdene, 2. Årsrapport 2012 Økonomiplanperioden De største utfordringene for Nedre Eiker å betjene den stadig økende gjelden å opprettholde et forsvarlig og kvalitativt godt nok tjenestetilbud betydelig økning i driftsutgifter innen Helse og omsorg pensjonskostnadene inkl. utgiftsføring av premieavvik Renter og avdrag blir en stadig større byrde, inndekning av dette må tas fra rammeområdene. I statens opplegg for kommuneøkonomien (frie inntekter) tas det ikke særskilt hensyn til økte pensjon, rente- og avdragskostnader. I investeringsbudsjettet er de stipulerte kostnadene til bygging av nytt sykehjem lagt inn. Målsettingen er at sykehjemmet skal stå driftsklart i Dette vil bety en økning i driftsutgiftene innenfor rammeområdet Helse og omsorg. Rådmannen har valgt å avvente med å legge økningen inn i driftsbudsjettet for 2017 inntil tallene kan kvalitetssikres bedre enn det er mulig å gjøre i dag. 7 Side123

8 3 Driftsbudsjett 2014 Tabell 1 Hovedoversikt drift for Tabell 1 Drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 SENTRALADM ØP 2015 ØP 2016 ØP OPPVEKST KULTUR HELSE OG OMSORG SOSIALE TJENESTER OG TILTAK TEKNISKE TJENESTER VANN OG AVLØP KIRKE KOMMUNESKOGEN HERMANSENTERET F-SKAPETS DISP.KTO Sum rammeområder Sum rammeområder Sum rammeområder Overskudd VA Korr. fond rammeområder SKATT RAMMETILSKUDD Sum frie inntekter MVA. KOMP. DRIFT MVA. KOMP INVEST* RENTEKOMP. SKOLE OG HELSEBYGG UTBYTTE GJELDSBREVKRAFT KIRKEN MVA STATSTILSK. FLYKTNINGER KALKULATORISKE AVSKRIV KALKULATORISKE RENTER SKATT GJELDSBREVKRAFT AVSKRIVNINGER Sum a. sentr. utg./inntekt Brutto driftsresultat Finansinntekter UTBYTTE EB NETT AS RENTEINNTEKTER RENTER ANSV. LÅN EB NETT AS MOTTATTE AVDRAG Sum finansinntekter Side124

9 Tabell 1 Drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Finansutgifter RENTEUTGIFTER AVDRAG LÅN UTLÅN Sum finansutgifter ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 Resultat finanstransaksjoner MOTPOST AVSKRIVNINGER Netto driftsresultat BRUK AV TIDL. ÅRS OVERSK. AVSETN BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE FOND Sum bruk av avsetninger OVERF. TIL INVEST. REGNSKAPET* INNDEKNING UNDERSKUDD AVSETN. TIL DISP. FOND AVSETN. TIL BUNDNE FOND Sum avsetninger Regnskapsmessig mer(+)/mindre(-) forbruk *Budsjett for mva. komp. Investering var i saksfremlegget satt opp med netto inntekt. Dette er nå korrigert med brutto tall. 9 Side125

10 4 Rammeområdene Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen har et netto budsjett på 54,7 millioner kroner i En videreføring av driften i 2013 med justeringer vil gi en netto økning på 3,7 millioner kroner hvorav 1 million kroner er lønnsvekst. Det gir en netto utgiftsramme på 58,4 millioner kroner i Hovedmål Effektivisere utførelsen av tjenestene med fokus på bruk av elektroniske tjenester Bidra til læring og økt kompetanse blant de ansatte Tilgjengelighet og service med kort responstid med fokus på selvbetjeningsløsninger Profesjonalisering av innkjøpsfaget med fokus på rammeavtaler, ehandel og målrettet opplæring Mål for 2014 Ønsket resultat Det arbeides for høyt nærvær og trivsel på de enkelte arbeidsstedene i sentraladministrasjonen I medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres høsten 2014 er Over 4,6 gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet over 4,6 av 6 Gjennomsnittlig sykefravær er under 5% for 2014 Lavere enn 5% PERSONAL SEKSJONEN Service og kvalitet Ønsket resultat Delmål: Det skal være høy tilgjengelighet på personalseksjonens tjenester Innkommende telefonsamtaler til innbyggerkontakten besvares innen 30 80% sekunder Alle eposter som kommer til sentralarkivet før kl. 15:00 besvares samme 100% dag Alle innkomne saker som er journalført i sak/arkivsystemet er behandlet 100% innen to uker Epost til fellespostkasser besvares innen 24 timer 100% Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle Ønsket resultat kommunens ansatte Delmål: Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle kommunens ansatte Ansatte gis nødvendig opplæring innenfor personalseksjonens ansvarsområde. Revisjon av personalpolitiske dokumenter 15 dokumenter er revidert Gjennomføre opplæringstiltak iht. plan 10 tiltak er gjennomført Kommunens internettsider rangeres blant de tre beste i fylket Ønsket resultat s internettsider rangeres blant de tre beste i fylket i Er blant de tre beste i fylket DIFI s undersøkelse Økt bruk av kommunens nettsider målt med Google Analytics Høyere enn 2013 ØKONOMISEKSJONEN Elektroniske fakturaer Ønsket resultat Delmål: Fakturaer sendes og mottas elektronisk Utgående fakturaer sendes elektronisk 70% andel Inngående fakturaer mottas elektronisk 50 % andel Økonomiseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle Ønsket resultat kommunens ansatte innen innkjøpsområdet Innkjøpsstrategi Er vedtatt og implementert Innkjøpsreglement Er vedtatt og implementert 10 Side126

11 Ønsket resultat Ansatte gis nødvendig og relevant opplæring innefor innkjøpsområdet Minst en ansatt pr virksomhet har fått tilført kompetanse Gjennomføre opplæringstiltak i elektronisk handel Alle som har tilgang til elektronisk handel har fått opplæring Minst 10 % av alle innkjøp foretas elektronisk 30 millioner kroner innkjøpt via ehandelsplatformen Budsjett 2014 Budsjettforslaget er redusert med valgkostnader på kroner og overformynderi med kroner. Overformynderiet ble overført til Fylkesmannen 1. juli I budsjettet er det ikke lagt inn noen midler for Det kan imidlertid bli nødvendig med noen midler til arkivering av dokumenter som kommunen er pålagt å oppbevare og eventuelt finne frem ved behov. Eiertilskuddet til D-IKT driftsdel er budsjettert med 12,3 millioner kroner som er kroner lavere enn Dette er i tråd med budsjett vedtatt av styret i D-IKT. Det er en rekke kostnader som blir igjen i Nedre Eiker. En vesentlig del av dette er kostnader som er uavhengig av tilknytning til D-IKT eller ikke. Dette er egen programvare, bl.a. Visma økonomisystem og ephorte sak- og arkivsystem som er de største. Disse kostnadene er budsjettert som i Kommunen ble tatt opp i programmet Saman om ein betre kommune med virkning fra For å gjennomføre et sykefraværsprosjekt fikk kommunen tilsagn om et tilskudd på kroner for inneværende år. Tilskuddet kan gis til og med 2015 forutsatt at det leveres prosjektplaner og regnskap. Hovedprosjektet avsluttes inneværende år. Det er søkt om å få videreføre prosjektet inn i 2014, men med fokus på lederutvikling. Tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag Lønnsvekst ) 1020 Advokatsamarbeid 435 Felles opplæringstiltak 200 Lærlinger 5 nye høsten Lærlinger tatt inn høsten 2013 (helårs inkl sos. kostnader) 910 Trossamfunn 200 Trykkerikostnader pga overgang til lesebrett -100 Utviklingsmidler -200 Rammeendring rådhuskantine til rammeområde Helse og omsorg -445 Rammeendring trossamfunn fra rammeområde Kultur og fritid Sum innarbeidet i tabell Netto utgiftsramme 2014 er 58,4 millioner kroner som er en økning på 3,7 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett Rammeendringer beløper seg til netto kroner slik at reel økning er på 3,1 millioner kroner. Kommentar Advokatsamarbeid Budsjettet er økt ihht styrevedtak i samarbeidet. Felles opplærings tiltak Det er innarbeidet kroner til felles opplæringstiltak. Lærlinger Iht. til kommunestyrevedtak skal vi tilby læreplass til 23 personer i Hver læreplass er kostnadsberegnet til ca kroner pr. år. Under budsjettbehandlingen i 2012 ble det avsatt 11 Side127

12 kroner (ekskl. sos. kostnader) som halvårseffekt for å ta inn nye lærlinger i Dersom vi skal nå det opprinnelige målet med 23 lærlinger i 2014 må det tilbys ytterligere 10 nye plasser. Det legges opp til at det etableres fem nye læreplasser i 2014 etter ordinær opplæringsmodell. I tillegg har vi inngått intensjonsavtale om ytterligere fem lærlinger som inngår i en ny forsøksordning hvor læretida kombineres med opplæring over en 4-års periode. Kostnaden for lærlingene som følger forsøksordningen kommer først i 2015 eller 2016, avhengig av endelig avtale med fylkeskommunen. Ordningen fører til at vi når målet om 23 læreplasser i Trossamfunn Budsjett 2013 er på 1,1 million kroner. I de senere år har utbetalingene økt med ca kroner i året. Utbetaling skjer i november og utgiften for 2013 er ukjent på det nåværende tidspunkt. Trykkeri Det er vedtatt at kommunestyret og hovedutvalgene skal få alle saksdokumentene på lesebrett. Dette vil føre til at trykkeriutgiftene kan reduseres noe. Det er likevel en usikkerhet knyttet til hvor stor reduksjon trykkeriet kan iverksette i Fremdeles må sakspapirer til andre utvalg trykkes og det er behov for en beredskapsløsning ved overgangen til elektroniske saksdokumenter. Det legges opp til en reduksjon på kroner til trykkeritjenester i Utviklingsmidler i virksomhetene I forbindelse med formannskapets behandling av sak om flyte oppå problematikk ble det i protokollen avtalt at det skulle settes av 1,2 millioner kroner til utviklingstiltak i virksomhetene fra og med budsjettåret I 2013 ble denne summen redusert til 1 million kroner. I budsjett for 2014 foreslår rådmannen at tiltaket reduseres med kroner til kroner. Det er uheldig at bevilgningene reduseres i strid med protokollens intensjon. På den andre siden ble det tatt forbehold om at tiltaket forutsetter budsjettbevilgning for å kunne videreføres. Nedtaket er kompensert ved avsette kroner i sentrale opplæringsmidler. Rammeendring rådhuskantine til rammeområde Helse og omsorg Ansvaret for kjøkken og kantiner er overført i sin helhet til Helse og omsorg. Rammeendring trossamfunn fra rammeområdet Kultur og fritid Oppgaven med utbetaling av tilskudd til trossamfunn er overført til politisk sekretariat. KOSTRA-tall Sentraladministrasjon Kommunegruppe 13 Alle kommuner utenom Oslo Brutto driftsutgifter til politisk styring pr innbygger i kroner Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon pr. innbygger i kr Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger i kroner Kilde: ssb.no/kostra ( ) Se flere KOSTRA-tall side 47. Nedre Eiker bruker akkurat på gjennomsnittet av kommunegruppe 13 til politisk styring målt. innbygger. Dette er lavere enn landssnittet. Nedre Eiker bruker mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og under halvparten av landssnittet på kontroll og revisjon pr. innbygger. Nedre Eiker bruker mindre til administrasjon enn både gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og landet. Om Nedre Eiker hadde brukt like mye som landssnittet vil det betydd en økt utgift på ca 17 millioner kroner. 12 Side128

13 Oppvekst Rammeområdet Oppvekst fikk vedtatt et netto budsjett på 416,3 millioner kroner for 2013 i kommunestyret 12. desember En videreføring av driften i 2013 med justeringer vil gi en netto økning på 19,6 millioner kroner hvorav 10,9 millioner kroner er lønnsvekst. Det gir en utgiftsramme på 435,9 millioner kroner i Hovedmål Mål for 2014 Skolene gir elevene høy faglig kompetanse og ferdigheter for framtida Barnehagene etablerer offensive forebyggende tiltak for barn i risikosonen Etaten skal levere læringsresultater tilsvarende landssnitt eller bedre Etaten skal øke elevenes læringsutbytte i fagene gjennom økt motivasjon og mestring Utvikle elevenes ferdigheter på tvers av fag med blikk på framtida Delmål: Gjennomføre handlingsplanens første år i prosjektet Vurdering for læring Prosjektet har 5 hovedmålsettinger over en 3-års-periode: o Skolene i Nedre Eiker har en felles kultur for vurdering med målsetting å øke den enkelte elevs læringsutbytte o Skolene i Nedre Eiker gir opplæring som har god sammenheng mellom kompetansemål og læringsmål, med fokus på grunnleggende ferdigheter, metoder og vurdering o Elevene vet hva som er forventet av dem, får relevant faglige tilbakemeldinger, er involvert i vurdering av eget arbeid og utvikling, og setter seg læringsmål o Skolene i Nedre Eiker er lærende skoler med tydelig pedagogisk ledelse o Foresatte opplever god innsikt i elevenes læring, og er engasjert og delaktig i elevenes læringsutvikling Etaten skal gjennomføre kompetanseheving for lærere og skoleledere i vurdering Etaten skal øke elevenes digitale kompetanse og lærernes bruk av IKT Etaten videreutvikler, koordinerer og kvalitetssikrer rutiner for tidlig innsats Andel assistenter med fagutdanning økes med 20% Fagområdet Kropp, bevegelse og helse benyttes som gjennomgangstema i tidlig innsats-perspektivet PPt skal gjennomføre en tydelig avklaring om ressursanbefaling med skole og barnehage før sakkyndig vurdering oversendes Kvalitetsindikator Følgende læringsindikatorer benyttes o Grunnskolepoeng o Eksamensresultat o Standpunkt i norsk, engelsk og matematikk o Nasjonale prøver o To prosjektgruppesamlinger til våren o Kompetanseheving alle lærere til høsten o En prosjektgruppesamling til høsten o Kompetanseheving lærere IKT vår og/eller høst o Årsplanene i barnehagene viser dette og dokumenteres i kvalitetsrapporten 13 Side129

14 Budsjett 2014 Tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag Lønnsvekst Økt tilskudd private barnehager Frydenhaug skole 800 Valgfag 9. klasse 175 Valgfag 10. klasse -300 Kulturskoletimen 800 Kompetanseheving skole Vurdering for læring 200 Innsparing av 1 ÅV i kommunale barnehager -500 Innsparing av 3 ÅV SFO/skole Rammeendring idrettskonsulent til Kultur og fritid -600 Sum innarbeidet i tabell Netto utgiftsramme 2014 er 435,9 millioner kroner som er en økning på 19,6 millioner kroneri forhold til vedtatt budsjett for Rammeendring beløper seg til en reduksjon på 0,6 millioner kroner slik at reell økning er på 19 millioner kroner. Kommentar Økt tilskudd private barnehager Tilskuddet øker fra 92% våren 2013 til 100% høsten Kostnaden er ca. 2,3 millioner kroner. 38,7 nye plasser i Solbergelva barnehage gir økte kostnader med 5,3 millioner kroner. I tillegg øker utgiftene til barn i andre kommuner med 2,2 millioner kroner. Det blir også mindre endringer som følge av endret alderssammensetning i barnegruppene. Pga. foreslått innsparing på kroner i kommunale barnehager har det vært mulig å redusere tilskuddet til private barnehager med kroner. Frydenhaug skole Budsjett 2013 er 9,7 millioner kroner. Beregnet ut fra høst 2013 og samme antall elever tillagt lønnsvekst antas utgiftene å stige til 10,5 millioner kroner. Nytt skolebygg høsten 2014 gir økt delårskostnad med ca kroner. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. For å holde budsjettrammen er det nødvendig å redusere antall elever fra 12 til 11 ved at plassen til en elev som slutter våren 2014 ikke fylles opp. Valgfag 9. klasse Helårseffekt etter økt timetall høsten Dette er spesifisert i rammetilskuddet. Valgfag 10. klasse I Statsbudsjettet er det lagt inn kroner til Nedre Eiker for høsten Dette utgjør en halvtime pr. klasse pr. uke. Skolene må selv dekke valgfag innenfor tildelt ramme. Kulturskoletimen Tiltaket ble lagt inn i Statsbudsjettet for 2013 som en føring. Tiltaket ble igangsatt høsten 2013 innenfor egen ramme og en videreføring medfører et økonomisk gap på kroner. Kulturskoletimen er ikke lovpålagt. Timene organiseres høsten 2013 i perioder ved hver barneskole og det er frivillig å delta. Kompetanseheving Kompetanseutvikling for lærere og skoleledere i Vurdering for læring vil være av betydning for grad av måloppnåelse. Prosjektet vil kreve ressurser både i forhold til eksternt kompetansemiljø og lærende nettverk lokalt. 14 Side130

15 Innsparing av 1 ÅV i de kommunale barnehagene Det er totalt 142,8 ÅV i de kommunale barnehagene. Innsparing av 1 ÅV medfører kutt på 0,7% i lønnsbudsjettet til hver av barnehagene. Barnehagene har ikke vikarbudsjett. Innsparing av 3 ÅV SFO/skole SFO er et lovpålagt tiltak, men det er ikke lovfestet å gi spesiell tilrettelegging for elever i SFO. Kommunen har likevel valgt å forsterke bemanningen i spesielle tilfeller. Omfanget av dette kan reduseres eller kuttes helt uten at det bryter Opplæringsloven. Det er totalt 45,4 ÅV i SFO. Antall barn reduseres gradvis gjennom skoleåret og inntektene går ned. Det antas derfor mulig å redusere antall ÅV. Antallet elever som går i private ordninger (idretts-sfo) demper etterspørselen etter kommunale SFO-plasser. Andelen av ytterligere årsverk som eventuelt må reduseres i skolene tas av rammetimer som ikke er lovpålagt (allmennpedagogisk styrking). Tiltak som ikke er innarbeidet i budsjettet Grunnbemanning/vikar ved fravær i barnehagene Tidlig innsats grunnskole økt lærertetthet trinn ÅV Spesialpedagogisk hjelp/språktiltak i barnehagene Sum Kommentar Grunnbemanning barnehager 2 ÅV ble kuttet i budsjett 2013, og det foreligger forslag om å kutte ytterligere 1 ÅV i Med fokusering på tidlig innsats som forebyggende faktor i oppvekstløpet er det ønskelig å tilbakeføre disse og styrke voksentettheten i barnhagene. Grunnbemanningen er grunnmuren i barnehagene. Ved å øke grunnbemanningen er barnehagen bedre rustet til å gi et pedagogisk tilbud av høyere kvalitet. Virksomheten kan lettere håndtere sykefravær, permisjoner og kompetanseheving for personalet ved intern organisering hvis antallet voksne i barnehagen er noe høyere pr. barn. Denne økningen i lønnsposten fører til tilsvarende økning i tilskudd til private barnehager. Beløpet er ikke en økning i forhold til voksentetthet i 2011, men en tilbakeføring til opprinnelig nivå. Tidlig innsats økt lærertetthet trinn KOSTRA-tall viser at Nedre Eiker har flere elever pr. lærer enn gjennomsnitt for kommunegruppen i denne aldersgruppen. Ved å øke lærertettheten med 10 ÅV vil skolene nærme seg et slikt gjennomsnitt. Enhver forsterkning vil gjøre det enklere både å ivareta et økende antall minoritetsspråklige barn og andre med tilretteleggingsbehov. Spesialpedagogisk hjelp og språktiltak for minoritetsspråklige i barnehagene Andelen barn i denne gruppen er økende i kommunen. Arbeidet med å avhjelpe manglende språkferdigheter før skolepliktig alder er et betydelig forebyggende tiltak. 15 Side131

16 KOSTRA-tall Oppvekst Komm. gr Alle komm. Nto. driftsutg.til grunnskole i % av totale utg. 30,0 30,5 25,5 25,4 24,7 25,0 Nto. driftsutg.til grunnskoleopplæring 6-15 år Gruppestørrelse årstrinn 15,4 15,2 15,0 I/T I/T I/T Gruppestørrelse årstrinn I/T I/T I/T 15,7 14,0 13,1 Gruppestørrelse årstrinn I/T I/T I/T 13,9 13,9 12,8 Gruppestørrelse årstrinn 14, ,8 16,1 15,6 14,6 Nto. driftsutg. til barnehager i % av totale utg. 2,2 2,6 17,3 17,3 15,7 14,6 Bto. driftsutgifter pr. oppholdstime i barnehage Komm. utg. til finansering av barnehager i % 27,8 29,8 81,9 83,2 83,5 83,8 Kilde: ssb.no/kostra ( ) Se flere KOSTRA-tall side 47. Netto driftsutgifter til grunnskole har en høyere prosentandel av kommunens totale utgifter enn det som er tilfelle for kommunegruppe 13 og alle kommuner i landet. Samtidig er netto driftsutgifter pr. elev i aldersgruppen betydelig lavere. Dette må tolkes dit hen at har et trangere budsjett enn de andre kommunene, og at lovpålagte tjenester derfor tar en større andel av totalbudsjettet. Det kan også skyldes prioritering i budsjettsammenheng. For barnehager er kommunens bruttoutgifter pr. oppholdstime lik kommunegruppe 13 og alle landets kommuner. Samtidig er netto driftsutgifter av totalbudsjettet høyere. 16 Side132

17 Kultur og fritid Rammeområdet Kultur og fritid fikk vedtatt et netto budsjett på 15,85 millioner kroner for 2013 i kommunestyret 12. desember En videreføring av driften i 2013 med justeringer vil gi en netto økning på kroner, hvorav lønnsvekst er kroner. Det gir en utgiftsramme på 16,3 millioner kroner inklusive rammeendringer i Hovedmål Tilrettelegge for kunst, kulturopplevelser og egenaktivitet for alle Bidra til at kulturminner og kulturarv ivaretas Samarbeide interkommunalt og regionalt Bidra til estetikk og utvikling av møteplasser i det offentlige rom med kunst, kultur og design som virkemiddel Legge til rette for frivillig innsats Bidra til vekst og utvikling innenfor lokalt kunst- og kulturliv i samarbeid med både næringsliv og andre offentlige aktører Mål for 2014 Kunst, kulturopplevelser og egenaktivitet for alle Delmål: Åpne arrangement og verksteder Kvalitetsindikator Åpne arrangementer for barn og voksne på biblioteket evt. andre o 4 nye arrangement i 2014 arenaer Verksteder for barn i Kulturhælja og i ferier o Tilbud i alle skolens ferier Kulturminner og kulturarv med betydning for innbyggerne Delmål: Ferdigstille kulturminneplanen Feiring av grunnlovsjubileet Grunnlovsjubileumsfeiring o 17. mai feiring for alle med grunnlovsperspektiv Planutkast ferdigstilles o Vedtatt kommunedelplan 1. gangsbehandling i 2014 Høring 2. gangsbehandling+ Samarbeid interkommunalt og regionalt Delmål: Samarbeid med Drammen, Lier, Øvre Eiker samt BFK Tilbud til grupper med flerkulturell bakgrunn i samarbeid med Øvre Eiker og Lier o 2 arrangement med flerkulturelt innhold i 2014 Tilbud til barn og unge i samarbeid med Øvre Eiker o Gjennomført musikkprosjekt for jenter i 2014 Estetikk og utvikling av møteplasser i det offentlige rom med kunst, kultur og design som virkemiddel Delmål: Ferdigstille kunstprosjekt Wildenveys plass Tilrettelegging på Wildenveys plass o God utforming av grøntarealene Kunstinstallasjon o Treskulptur oppført Økt frivillig innsats Delmål: Rekruttere flere frivillige Aktivitet for seniorer med helseperspektiv o 2 nye aktivitetsgrupper for seniorer Aktivitet rettet mot forbygging av ensomhet o En ny sosial møteplass 17 Side133

18 Budsjett 2014 Tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag: Lønnsvekst Inntektssvikt utleiebygg 350 Grunnlovsjubileets 17. mai-markering 100 Rammeendring trossamfunn til rammeområde Sentraladministrasjon Rammeendring idrettskonsulent fra rammeområde Oppvekst 600 Sum innarbeidet i tabell Netto utgiftsramme for 2014 er på 16,3 millioner kroner som er en økning på kroneri forhold til vedtatt budsjett for Rammeendringer beløper seg til en reduksjon på netto kroner slik at reell økning blir på kroner. Kommentar Inntektssvikt utleiebygg Leieinntektene for kultur- og idrettslokaler går gradvis nedover. Regnskap 2012 og pr. 1. august 2013 tyder på at det vil være umulig å opprettholde nivået på leieinntektene. Det gis i større grad enn tidligere støtte til kulturlivet i form av gratis lokaler til ulike arrangement, noe som igjen fører til inntektssvikt på leieinntekter. Denne formen for støtte ytes for å bøte på at man i liten grad kan gi direkte økonomisk støtte til ulike arrangement som kommer allmennheten til gode. Egenandel grunnlovsjubileet Grunnlovsjubileet er den store nasjonale satsingen i Det forventes at det ytes bidrag også lokalt til dette tunge nasjonale jubileet. Grunnlovens 200-årsjubileum skal formidle kunnskap om Grunnloven og betydningen for det norske folkestyre. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement i demokratiet, og legge til rette for folkefest i hele landet. 17. maifeiringen vil være sentral som markeringsdag for grunnlovens 200-årsjubileum. Feiringen av stemmerettsjubileet i 2013 har vist at det er viktig å ha forutsigbarhet i forhold til økonomi. Eiker historielag har også initiert et samarbeid lokalt mellom historielaget i Eiker, samt Nedre og Øvre Eiker kommuner i forbindelse med grunnlovsjubileet. Historielaget har ansvar for de ulike aktivitetene det er tatt initiativ til, og dette dreier seg ikke om arrangement som en del av 17. maifeiringen. Tiltak som ikke er innarbeidet i budsjettet Bemanningsøkning biblioteket 350 Ungdomsråd 500 Sum 850 Kommentar Bemanningsøkning biblioteket Biblioteket har utfordringer med å dekke forsvarlig bemanning i åpningstidene. Med en forholdsvis liten budsjettøkning i 2014 vil det være mulig å starte arbeidet med en økning i personalressursene. Ungdomsundersøkelsen viser at ungdom i Nedre Eiker leser mindre enn landssnittet (14 % lavere). Dette kan være bekymringsfullt i forhold til videre utdanning og skoleløp. 18 Side134

19 Ungdomsråd Vurdering av opprettelsen av et Ungdomsråd i ble behandlet i Utvalg for Oppvekst og kultur 20. februar En prosjektgruppe vurderte dette og konkluderte med at et eventuelt Ungdomsråd bør fungere som et lokalt hørings- og innflytelsesorgan på lik linje med Eldrerådet. Nødvendige ressurser ble anslått til kroner. Saken ble vedtatt vurdert i forbindelse med budsjettbehandlingen Ungdomsundersøkelsen som nylig er foretatt viser at ungdom i Nedre Eiker har lavere deltagelse enn landsgjennomsnittet (12 % lavere) i både organisert og uorganisert aktivitet. På bakgrunn av dette vil et lokalt høringsorgan for ungdom kunne fungere som en viktig premissleverandør for tilbudene til barn og unge og utviklingen av disse. KOSTRA-tall Kultur og fritid Kommune gr Alle kommuner Nto. driftsutgifter til kultur pr. innbygger Nto. driftsutg. til kultur i % av komm. utg. 3,8 3,6 3,8 2,8 2,6 3,9 3,8 Brutto investeringsutgifter til kultursektoren pr. innbygger 87,2 161, ,5 123, ,4 839,2 Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger Kjøp av Portåsen 2 Lyssetting av Mjøndalen bru Nedre Eiker bruker en liten del av det totale nettobudsjettet til kultur. Både driftsutgifter til kultur pr. innbygger og til folkebibliotek pr. innbygger er vesentlig lavere enn for kommune gr. 13 og alle landets kommuner. 19 Side135

20 Helse og omsorg Rammeområdet Helse og omsorg fikk vedtatt et netto budsjett på 387,174 millioner kroner for 2013 i kommunestyret 12. desember En videreføring av budsjett for drift i 2013 med justeringer og rammeendringer gir en netto økning på 25,7 millioner hvorav lønnsvekst utgjør 10 millioner kroner. Netto utgiftsramme blir 412,916 millioner kroner. Hovedmålsettinger Mål for 2014 Sikre tilgjengelighet for tjenester med god og forutsigbar kvalitet Tilpasse etatens tjenester for å kunne møte endrede behov i befolkning, endrede myndighetskrav (bl.a. Samhandlingsreformen) og etterspørsel etter tjenester Styrke tidlig innsats for barn i bekymringssonen Styrke tidlig innsats (sekundærforebyggende tiltak) i kommunens helsetilbud Riktig utnyttelse av tilgjengelige ressurser Sikre tilgjengelighet for tjenester med god og forutsigbar kvalitet Nødvendig kapasitet av nødvendige helsetilbud (sykehjemsplasser og hjemmebaserte tjenester) God dokumentasjon av tjenestene Mobil omsorg i de hjemmebaserte tjenestene Sikre forutsigbare og samordnede behandlingsløp Tilpasse etatens tjenester for å kunne møte endrede behov i befolkning, endrede myndighetskrav og etterspørsel etter tjenester Forebygge unødvendige innleggelser på sykehus Øke legekapasitet på sykehjem med 60 % Ta imot utskrivningsklare pasienter uten forsinkelse Tilegne nødvendig kompetanse Bruke elektronisk meldingsutveksling Styrke tidlig innsats for barn i bekymringssonen Styrke oppfølging etter bekymring: kartlegging, registrering og foreldresamtaler. Helsesøstertjenesten, familiesenteret, barneverntjenesten Øke aktivitet knyttet til familietiltak Nedgang i alder på barn som er gjenstand for bekymringsmelding Styrke sekundærforebyggende tiltak i kommunens helsetilbud Etablere ambulant team for hverdagsrehabilitering Implementering av prosjekt Velferdsteknologi Bedre samhandlingen med fastlegene Riktig utnyttelse av tilgjengelige ressurser Hensiktsmessig bruk av ansatte-ressurser Sykefravær tilsvarende landsgjennomsnittet eller bedre for den aktuelle virksomheten Resultatindikator Bruk av korttidsplasser Antall overliggerdøgn Tilsyn/stikkprøver/GTT Virksomheter i bruk Antall Individuelle planer, bruk av ulike koordinatorer, bruk av Koordinerende enhet Antall innleggelser på sykehus, belegg akuttplasser Antall overliggerdøgn Oppfølging av kompetanseplan Grad av implementering i tjenesteutøvelse Oppslutning av lavterskeltiltak Antall deltagere på tiltak Aldersfordelt meldingsfrekvens Implementering og bruk av team Test av ulik velferdsteknologi Oppslutning allmennlegeutvalg Overtid, sykefravær, gjennomsnittlig stillingsprosent, redusere uønsket deltid 20 Side136

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2013-2016

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2013-2016 Grunnlagsdokument II for perioden 2013-2016 Mjøndalen 26. oktober 2012 Grunnlagsdokument II for perioden 2013 2016 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 5 GRUNNLAGSDOKUMENT II 5 STATSBUDSJETTET

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer