Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst. Budsjett 2015 Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret
|
|
- Adrian Evensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst Budsjett 2015 Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret
2 1 Kommunestyrets vedtak Rådmannens innledning Målkort og strategier Organisering Organisasjon og medarbeidere Tjenesteområde SAMFUNN Tjenesteområde OPPVEKST Tjenesteområde HELSE OG OMSORG Økonomi Nøkkeltall
3 1 Kommunestyrets vedtak KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget /14 KAMO Formannskap /14 KAMO Kommunestyret /14 KAMO Administrasjonsutvalget /14 KAMO Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 14/2482 Budsjett Økonomiplan Vedlegg: Særutskrift sak budsjett.pdf Budsjett fellesrådet 2015 Betalingsregulativ rådmanns forslag Økonomiplan rådmannens utkast Økonomiplan rådmannens utkast Saksopplysninger: I henhold til kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire kommende budsjettår. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret fatter sitt vedtak på formannskapets innstilling og eventuelle innkomne merknader. Kontroll og tilsyn Kontrollutvalget har lagt frem forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgsforskriften heter det at utvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd foreslår å øke festeavgiften til kr. 220,- pr. grav pr. år. Kremasjonsavgiften settes til kr. 3100,- for innebygdsboende og for utenbygdsboende kr. 4100,-. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik det fremgår av Gravferdslovens 21. Hovedtrekk i forslag til statsbudsjett, rammebetingelser 3
4 Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 mrd. kr., hvorav veksten i kommmunenes frie inntekter utgjør 3,9 mrd. kr. For Kongsvinger kommune gir dette en vekst på 25 mill. kr. Denne veksten skal dekke: Brukerstyrt personlig assistanse blir rettighetsbasert Likebehandling barnehager, opptrapping mot 98 % - helårsvirkning Minstekrav foreldrebetaling barnehage Innføring av valgfag for 10. trinn på ungdomsskolen - helårsvirkning Økt kommunal egenandel og tilsyn barnevernsinstitusjoner - helårsvirkning Rus og psykisk helse - styrking Styrking helsestasjon- og skolehelse- og jordmortjenesten Utdanning av deltidsbrannpersonell, videreføring Kommunene kan også søke om midler til: Rentekompensasjonsordning for skole, svømmeanlegg og kirkebygg Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser Tilskudd til bygging av utleieboliger I økonomiplan har rådmannen lagt følgende budsjettforutsetninger til grunn: Planen er fremstilt i nominell 2015-kroneverdi Staten dekker fullt ut lønns- og prisvekst i planperioden. Estimert lånerente er lagt inn med 3 % for formålslånene. Kongsvinger kommune har en 5-årig fastrenteavtale på 389 millioner kroner til rente på 3,93 % som utløper i september Det er lagt inn avsetning til rentefond med 1 % i Redusert arbeidsgiveravgift fra 14,1 % til 10,6 %. Eiendomsskatten er indeksjustert med 7 millioner kroner med virkning fra 2015 som følge av indeksregulering av eiendomsskattegrunnlaget. Kommunens pensjonsutgifter reduseres med 2,3 millioner kroner fra Dette skyldes at pensjonsfond som var opparbeidet i Storebrand, er benyttet til å betale pensjonspremien. Som igjen medfører redusert premieavvik og nedbetaling av dette. I tillegg gir nye uførepensjonsregler nedgang i pensjonskostnad. Ny skole er lagt inn med en netto utgiftsbelastning på 7,4 millioner kroner fra Klargjøring av midlertidig skole i F-blokka. 12 mill. kr. i driftsutgift 2015 Kommunen står overfor krevende utviklingsarbeid som forutsetter tilstrekkelige ressurser til prosess- og prosjektledelse, rådgivning og ledelse i enhetene. Ytterligere nedskjæringer i støttefunksjoner anbefales derfor ikke gjennomført. Det er satt i verk og vil bli satt i verk nye tiltak for å redusere antall brukere som mottar sosialhjelp. Arbeid for sosialhjelp og at satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå er to nye tiltak i Driftsrammene til kommunens selskaper er justert med deflator dersom ikke annet er vedtatt. Samhandlingsreformen. Medfinansiering spesialisthelsetjenesten opphører fra Krisesenteret planlegges med nybygg og tilpasses nytt lovverk og krav til universell utforming. Vurdering: Statsbudsjettet for 2015 gir kommunen en vekst i frie inntekter på 25 mill. kr. Kongsvinger kommune har på tross av dette en utfordrende økonomisk situasjon. Det fremlagte budsjettet gir et netto driftsresultat i 2015 på 0,6 % og er langt under kravet til sunn kommuneøkonomi på 3 %. Det er i budsjettet avsatt et mindreforbruk på 6,9 mill. kr. til disposisjonsfond i Rådmannen ønsker derfor at de økte inntektene skal bidra til flere arbeidsplasser, befolkningsvekst og styrking av barns og unges oppvekstvilkår, og slik bidra til fremtidig sunn kommuneøkonomi. 4
5 Det er rådmannens klare standpunkt at kommunens utfordringer ikke kan løses av økonomiske virkemidler alene. Kongsvinger kommune som organisasjon er helt avhengig av økt innovasjon. Fokus må dreies fra ensidig tjenesteleveranse til aktivisering av innbyggernes ressurser for å skape tjenester av større verdi og effekt. I sak 70/14 Gjennomgang av Kultur og Fritidsenheten ble det skissert tiltak for å oppnå budsjettbalanse i enheten. Denne saken ble utsatt og foreslått løst gjennom budsjettbehandlingen. Rådmannen har ikke rukket å foreta noen nye vurderinger om dette i budsjettdokumentet, men endringer i betalingsregulativet er innarbeidet i regulativet. Eiendomsskatt Det fremmes egen sak parallellt med budsjettsaken og punktet om eiendomsskatt i budsjettvedtaket er derfor tatt ut. For øvrig vises det til hoveddokumentet Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens INNSTILLING 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2015 vedtas. 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn ,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn ,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100, Formannskap FS-072/14 Innstilling: Saken tas til orientering. Innstillingen var enstemmig Hovedarbeidsmiljøutvalget HAMU-018/14 Innstilling: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar Rådmannens utkast til budsjett for 2015 til orientering. Innstillingen er enstemmig Formannskap Forslag fra Ap, fremmet av Egil Andersen: 1. Gratisprinsippet for lag og foreningers bruk av kommunale idrettsannlegg/haller for barn og ungdom under 19 år videreføres som dagens ordning. 2. Øke budsjettrammene tilsvarende tap av leieinntekter. 3. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Forslaget falt med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3 ) stemmer. 5
6 Forslag fra AP, fremmet av Stig Holm:: 1. Kr brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. 2. Rådmannen bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan de , overført barn og ungeenheten, skal disponeres for å styrke skolehelsetjeneste og jordmortjenesten. 3. Gjeninnføre barnehagegarantien med 2 opptak i året. 4. Sosialsatsene for 2015 økes i takt med prisstigningen 5. Gjeninnføre frukt og grønt i skolen (kr ). Tas fra disposisjonsfondet. Forslaget pkt 3, 4 og 5 falt med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3 ) stemmer. Fellesforsalg H Frp - PP, fremmet av Odd Hennig Dypvik, H: i. Redusert eiendomsskatt ii. Redusert inntekt skog iii. Tilskudd tennishall iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV Øke ramme omsorg (demens og velferdsteknologi) Redusere overføring disposisjonsfond Neg.fortegn = Red.inntekt/økt kostnad Pos. Fortegn= økt inntekt/red.kostnad FS-086/14 Innstilling: 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2015 vedtas med følgende endring: Betalingsregulativet: a. Under overskriften Utleie av gymsaler skal teksten rettes til: Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år. Budsjett 2015 Økonomiplan : b. Kr brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. c. Rådmannen bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan de , overført barn og ungeenheten, skal disponeres for å styrke skolehelsetjeneste og jordmortjenesten. d i. Redusert eiendomsskatt ii. Redusert inntekt skog iii. Tilskudd tennishall iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV Øke ramme omsorg (demens og velferdsteknologi) Redusere overføring disposisjonsfond Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 6
7 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn ,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn ,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100,- Punkt 1a-1c ble gjort enstemmig. Punkt 1d. i ble gjort med 5 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum ) mot 4 ( Ap 3, Sp 1 ) stemmer. Punkt 1d. ii ble gjort enstemmig. Punkt 1d. iii ble gjort med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3) stemmer. Punkt 1d. iv v ble gjort enstemmig. Punkt 2-8 ble gjort enstemmig Administrasjonsutvalget Fagforbundet etterlyste trepartsamarbeid og hadde følgende kommentarer: - I kommunestyrevedtak fra 2007 ble det vedtatt av Kongsvinger kommune ikke skal ha stillingshjemler på under 50% - De ønsker økt grunnbemanning på Holt. *For mye* for en å styre Austmarka og Holt - Det bør mer midler til Kultur. Økonomien gir usikkerhet hos ansatte - Servicekontor bør bygges snarest, og de ansatte bør få bedre sikkerhet - HR-kontoret bør få ekstra bemanning. Sårbart nå. - Ledelsen ved HDO bør styrkes ADM-004/14 Vedtak: Formannskapets innstilling tas til orientering Kommunestyret Aino Strandseter Bekken, Ap, ble innvilget permisjon før behandling av denne saken. Ungdomsrådet v/stian Sønsterud uttalte seg i saken. Stig Holm, Ap, foreslo følgende punkter: 1. Gratisprinsippet for lag og foreningers bruk av kommunale idrettsanlegg/haller for barn og ungdom under 19 år videreføres som dagens ordning. 2. Øke budsjettrammene tilsvarende tap av leieinntekter. 3. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 4. Kr brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. 5. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars i følge hvordan de kr overført barn og ungeenheten skal disponeres for å styrke skolehelsetjenestene og jordmortjenesten. 6. Gjeninnføre barnehagegarantien med 2. opptak i året. 7. Sosialsatsene for 2015 økes i takt med prisstigningen. 8. Gjeninnføre frukt og grønt i skolen kr , midlene tas fra disposisjonsfondet. 9. Øke eiendomsskatten, midlene kr 4.mill overføres kultur. Pkt 1 3 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Pkt 4-5 ble forkastet med 18 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2 ) mot 12 ( Ap 10, Sp 2 ) stemmer. 7
8 Pkt 6 ble forkastet med 20 ( H6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2 ) mot 10 ( Ap 10 ) stemmer. Pkt 7 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Pkt 8 ble forkastet med 18 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2 ) mot 12 ( Ap 10, Sp 2 ) stemmer. Pkt 9 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Odd Hennig Dypvik, H, foreslo følgende endringer: 1.c endres til: Kr overført til Barne- og ungeenheten skal benyttes til å styrke helsesøsterfunksjonene i skolehelsetjenesten. 1.d,v endres til: Redusere ramme NAV Avsette demenskoordinator Forebyggende tiltak barn/unge- rådmannen legger fram egen sak om hvordan dette skal disponeres Nytt pkt 1 e: I betalingsregulativet tas gebyrer for vann og avløp ut inntil disse er behandlet på nytt, jfr sak 088/14. Verbalforsalg fra Kjell Arne Hanssen, Frp: Kommunestyret ber rådmannen om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr til driftstøtte til drift av løypemaskin i Kongsvinger kommune. Inger Noer, V, fremmet følgende fellesforslag fra H, PP, Frp, V, og Krf : Rådmannen bes arbeide for at det etableres en innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige ungdommer på en av de videregående skolene i Kongsvinger. Det vurderes samtidlig om det kan være hensiktsmessig å avvikle rehabiliteringsplassene på Roverudhjemmet og heller etablere en interkommunal rehabiliteringsavdeling i 7.etasje på sykehuset. Dette kan gi bedre kvalitet på rehabiliteringen og frigjøre korttidsplasser som igjen kan redusere kostnadene knyttet til ferdigbehandlede pasienter på sykehuset. Det bør utredes å etablere en bysykkel-ordning etter mønster fra Skedsmo-kommune. Investeringer: Bygging av Servicetorg utsettes 1 år. Elveamfiet utsettes Det kjøpes ikke nettbrett til barnehagene. Margrethe Haarr, Sp fremmet følgende forslag: Økt ramme omsorg. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift. Hvordan den økte rammen innen omsorg skal disponeres for å styrke demensomsorg. Økt ramme til forebyggende tiltak ungdom. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan disse midlene skal disponeres. Thor Ringsbu, Krf, fremmet følgende fellesforslag fra H, PP,Frp, V og Krf: 1. Det er økende behov for en gjennomgang av gjeldene planer både for området Sentrum Nord og området Sentrum Syd. Sentrum Syd prioriteres. Rådmannen bes innarbeide dette i arbeidsoppgavene i planperioden. 2. I løpet av planperioden må det skje en nøyere vurdering av behovene for institusjonsplasser inne helse- og omsorgssektoren. Den demografiske utviklingen tilsier nye institusjonsplasser både innen demensomsorgen og aldersomsorgen. Rådmannen bes starte en slik vurdering. Verbalforslag fra Øystein Østgaard, H: Kr avsettes til gang og sykkelvei på Austmarka. Kostnaden finansieres gjennom investering på veger/parkering. 8
9 Verbalforslag fra Iran Morovati, Ap: Tillegg i pkt 2. Samt 50 % mannlig stilling som sykepleier eller vernepleier for å ivareta minoritetsutfordringer i skolen. Ordet innføringsklasse byttes ut med en 2-språklig fagarbeider i det første året. Forslaget falt med 21 ( H6, PP 4, Tjugum, Frp 4, V 2, Sp 2, Krf 1, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. KS-091/14 Vedtak: 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2015 vedtas med følgende endring: Betalingsregulativet: a. Under overskriften Utleie av gymsaler skal teksten rettes til: Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år. Budsjett 2015 Økonomiplan : b. Kr overført til Barne- og ungeenheten i statsbudsjettet skal benyttes til å styrke helsesøsterfunksjonen i skolehelsetjenesten. c i. Redusert eiendomsskatt ii. Redusert inntekt skog iii. Tilskudd tennishall iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV Ansette demenskoordinator Forebyggende tiltak barn/unge-rådmannen legger frem egen sak om hvordan dette skal disponeres Redusere overføring disposisjonsfond d. I betalingsregulativet tas gebyrer for vann og avløp ut inntil disse er behandlet på nytt, jfr sak 088/14. e. Rådmannen bes arbeide for at det etableres en innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige ungdommer på en av de videregående skolene i Kongsvinger. f. Det vurderes samtidlig om det kan være hensiktsmessig å avvikle rehabiliteringsplassene på Roverudhjemmet og heller etablere en interkommunal rehabiliteringsavdeling i 7.etasje på sykehuset. Dette kan gi bedre kvalitet på rehabiliteringen og frigjøre korttidsplasser som igjen kan redusere kostnadene knyttet til ferdigbehandlede pasienter på sykehuset. g. Det bør utredes å etablere en bysykkel-ordning etter mønster fra Skedsmo-kommune. h. Investeringer: Bygging av Servicetorg utsettes 1 år. Elveamfiet utsettes Det kjøpes ikke nettbrett til barnehagene i. Kr avsettes til gang og sykkelvei på Austmarka. Kostnaden finansieres gjennom investering på veger/parkering. j. Det er økende behov for en gjennomgang av gjeldene planer både for området Sentrum Nord og området Sentrum Syd. Sentrum Syd prioriteres. Rådmannen bes innarbeide dette i arbeidsoppgavene i planperioden. 9
10 k. I løpet av planperioden må det skje en nøyere vurdering av behovene for institusjonsplasser inne helse- og omsorgssektoren. Den demografiske utviklingen tilsier nye institusjonsplasser både innen demensomsorgen og aldersomsorgen. Rådmannen bes starte en slik vurdering. l. Økt ramme omsorg. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift. Hvordan den økte rammen innen omsorg skal disponeres for å styrke demensomsorg. m. Økt ramme til forebyggende tiltak ungdom. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan disse midlene skal disponeres. n. Kommunestyret ber rådmannen om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr til driftstøtte til drift av løypemaskin i Kongsvinger kommune. 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn ,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn ,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100,- Punkt 1a ble gjort enstemmig. Punkt 1b ble gjort med 28 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Krf 1, Ap 10 ) mot 2 ( Sp 2 ) stemmer. Punkt 1.c i-iv, ble gjort enstemmig. Punkt 1 c, v. ble gjort med 28 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Krf 1, Ap 10 ) mot ( Sp 2 ) stemmer. Punkt 1 d g ble gjort enstemmig. Punkt 1 h, 1.kulepunkt ble gjort med 21 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Sp 2, Krf, 1, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 )stemmer. Punkt 1 h, 2-3.kulepunkt ble gjort enstemmig. Punkt 1 i-n ble gjort enstemmig. Punkt 2-8 ble gjort enstemmig. 10
11 2 Rådmannens innledning 2.1 Utfordringer i planperioden Kongsvinger er en bykommune med mange muligheter. Kongsvinger er tett på den regionen i Europa som vokser mest (Oslo-Gardermoen). Infrastrukturen til Kongsvinger er under stadig utbedring. Det er timesavganger med tog til og fra Oslo, og ny 4-felts vei mellom Kongsvinger og Skarnes åpner høsten Kommunen har både lave priser på tomter og boliger, og det er god plass til større etableringer. Kongsvinger byr på byliv og på rolig liv på landet for de som ønsker det. Samtidig har Kongsvinger store utfordringer, spesielt i et langsiktig perspektiv: Kommunen og regionen har mistet mange arbeidsplasser, og analyser viser at den negative utviklingen vil fortsette om det ikke settes inn radikale tiltak. Rådmannen vurderer dette som ett av de mest kritiske utviklingstrekkene for Kongsvinger og regionen. Innbyggertallet i Kongsvinger øker, men veksten er lavere enn landsgjennomsnittet. Befolkningssammensetningen i kommunen er skjev ved at det er flere over 67 år og færre i yrkesaktiv og fertil alder enn i landet for øvrig. Denne trenden vil forsterkes ytterligere de kommende årene. Innflyttingen bidrar dessuten i for liten grad til å utjevne skjevheten i befolkningsstrukturen. Kongsvinger har større utfordringer på levekårsiden enn landet for øvrig. Det er også store variasjoner innad i kommunen. Kongsvinger har hatt bedre læringsresultater de siste årene, men fortsatt har kommunen dårligere resultater enn landsgjennomsnittet, og utdanningsnivået er lavere i Kongsvinger enn i landet for øvrig. Statsbudsjettet for 2015 gir kommunen en vekst i frie inntekter på 25 millioner kroner. Kongsvinger kommune har på tross av dette en utfordrende økonomisk situasjon. Rådmannen ønsker derfor at de økte inntektene skal bidra til flere arbeidsplasser, befolkningsvekst og styrking av barns og unges oppvekstvilkår, og slik bidra til fremtidig sunn kommuneøkonomi. Det er rådmannens klare standpunkt at kommunens utfordringer ikke kan løses av økonomiske virkemidler alene. Kongsvinger kommune som organisasjon er helt avhengig av økt innovasjon. Fokus må dreies fra ensidig tjenesteleveranse til aktivisering av innbyggernes ressurser for å skape tjenester av større verdi og effekt. 2.2 Rådmannens anbefalinger for å møte utfordringene Kommunestyret har vedtatt det overordnede målet: Kongsvinger skal være et konkurransedyktig regionsenter i vekst. 11
12 For å nå det overordnede målet og for å møte de utfordringene kommunen står overfor er det avgjørende med en aktiv innsats både fra kommunestyret, kommuneorganisasjonen, kommunens innbyggere og regionen. Nedenfor oppsummer rådmannen de viktigste anbefalingene for kommunen i planperioden : 1. Flere arbeidsplasser Kongsvinger kommune jobber aktivt med næringsomstilling gjennom K+ og Hedmark Kunnskapspark. Kommunen må imidlertid sammen med næringslivet og resten av regionen igangsette enda flere tiltak som kan bidra til flere arbeidsplasser. Rådmannen anbefaler at det settes av midler til arbeidet med næringsutvikling og arbeidsplassvekst. Avklaring av hvilke tiltak kommunen og regionen skal satse på skjer gjennom det pågående Byregionprosjektet og Regionrådet. 2. Flere innbyggere Videreutvikling av bysentrum, bydeler og bygder vil skape økt bolyst, stolthet og engasjement i befolkningen. Hovedsatsningene i planperioden for å oppnå dette er: a. Utvikle byparken, rådhusplassen samt trappeamfi ved Kongssenteret for å skape et attraktivt og levende sentrum. b. Utvikle kulturlivet og idretten gjennom å støtte og stimulere frivillig innsats c. Videreutvikling av gode tjenester gjennom kontinuerlig fokus på innovasjon som skal bidra til å aktivisere den enkeltes ressurser 3. Forbedre læringsresultatene og forbedre barns og unges fysiske og psykiske helse Den viktigste innsatsen for å nå målet gjøres hver dag av foreldre, pedagoger og helsepersonell. For å styrke satsningen vil rådmannen i planperioden: a. Bygge ny ungdomsskole b. Videreføre Vennersbergprosjektet, hvor målet er å teste ut nye arenaer for samarbeid med innbyggerne og nye tverrfaglige tiltak for å skape økt læring og mestring c. Innføre felles pedagogisk plattform i skole og barnehage 4. Øke forutsetningene for å ivareta den enkeltes helse og funksjonsnivå Kommunene må bidra aktivt til at innbyggerne i størst mulig grad blir i stand til å ivareta helse og funksjonsnivå. Koordinert innsats på tvers av alle tjenester er det området kommunen har mest ugjort og mest å hente. Dette gjelder i forhold til forebyggende arbeid, folkehelsearbeid og tidlig innsats i alle livsfaser, fra jordmortjenesten til arbeidet med hverdagsmestring for eldre. I planperioden skal kommunen: a. Videreutvikle de tverrfaglige tjenestene for barn og unge. Målet er at familier, barn og ungdom gjennom samskaping med kommunen, skal bli i stand til å mestre egne liv best mulig b. Trappe opp arbeidet med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Å lykkes med hverdagsrehabilitering er en forutsetning for at kommunen også i fremtiden skal kunne opprettholde løftet om å gi heldøgns omsorg til de som virkelig trenger det. 12
13 c. Ytterligere styrket innsats for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet 5. Regional utvikling Kongsvinger må ta et større ansvar for et velfungerende samarbeid i regionen, for å legge til rette for vekst og utvikling blant annet gjennom Byregionprosjektet og Destinasjon Sør-Hedmark. 2.3 Økonomiske prioriteringer for å nå kommunens mål I tillegg til midler som er bundet opp til drift, prioriterer rådmannen i budsjettet tiltak som skal bidra til å nå kommunens mål, herunder: Styrke arbeidet med næringsutvikling og økning i antall arbeidsplasser Ny ungdomsskole Styrke heldøgns omsorgsboliger (hdo) med tilstrekkelig og riktig bemanning for å gjøre det mulig å bo i egen bolig livet ut Flere i arbeid og aktivitet Fortsette satsning på innbyggerinitiativ Styrke arbeidet med forebygging i forhold til barn og unge Utvikle kompetanse om innovasjon og praksisendring innenfor tjenesteleveransene Styrke IKT og fagkompetanse innenfor oppveksttjenestene Investere i utbygging av rådhusplassen, byparken og trappeamfiet ved Glomma 2.4 Virkemidler for å nå målene Rådmannens anbefalinger av strategier og tiltak for å nå kommunens mål er en del av en langsiktig dreining mot en bærekraftig kommune et konkurransedyktig regionsenter i vekst. Kongsvinger kommune skal skape mestring, stolthet og engasjement gjennom utvikling og involvering av innbyggernes ressurser. En endring mot et konkurransedyktig regionsenter i vekst vil, i tillegg til en dreining av økonomiske ressurser, kreve: Ledere som - skaper tillit til overordnede mål og prosesser - har kompetanse til å iverksette og gjennomføre prosesser og som bidrar til å prioritere tiltak og innsats - involverer medarbeidere og innbyggerne i å utvikle tjenestene - utvikler strukturer og systemer som understøtter arbeidet med å nå målene En organisasjonskultur hvor vi kontinuerlig leter etter forbedringer for å øke verdien av tjenestene for brukerne. Dette skal skje gjennom utvikling av LEAN-kompetanse og aktivt medarbeiderskap 13
14 - Nye og innovative løsninger i en prosess med å utvikle nye ideer, realisere og spre dem slik at de gir merverdi for samfunnet og innbyggerne. Innovasjon handler om å lete etter løsninger som gir større effekt for innbyggerne. Innovative løsninger krever: - at innbyggerne og brukerne får være med å definere behov og løsninger - utvikling av reell tverrfaglighet, hvor målet, gjennom samskaping, er å finne løsninger som er til det beste for innbyggerne - evne til å stille nye spørsmål som utfordrer eksisterende praksis og som gir nye og relevante svar - evne til å forankre prosesser og løsninger både politisk og administrativt - erkjennelse av at nye løsninger vil innebære brudd med eksisterende praksis - en kultur hvor målet alltid er å oppdage og aktivisere innbyggerens egne ressurser - en kultur med aksept for å gjøre feil i arbeidet med å finne neste praksis - digitale løsninger der dette er mulig, for å oppnå mer effektive prosesser og bedre tjenester, for eksempel videreutvikling av kommunens web, mobilt barnevern og velferdsteknologi Dette er et krevende utviklingsarbeid som forutsetter tilstrekkelige ressurser til prosess- og prosjektledelse, rådgivning og ledelse i enhetene. Kongsvinger, 3. november 2014 Torleif Lindahl Rådmann 14
15 3 Målkort og strategier Hovedmål: Konkurransedyktig regionsenter i vekst Resultater Resultatmål S A M F U N N Delmål Indikator Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet Kongsvinger skal bli mer attraktiv for handel og opplevelser Stolthet og engasjement skal videreutvikles gjennom aktivt og godt samspill mellom innbyggere, næringslivet og kommunen, som skal være en positiv JA-kommune Næringsutvikling og vekst i arbeidsplasser skal skapes gjennom et aktivt og forpliktende samarbeid mellom enkeltpersoner, bedrifter, Hedmark kunnskapspark, fylkeskommunen og Kommunen Befolkning Antall boenheter igangsatt hvert år Besøk kulturbygg Sysselsatte innen overnatting/servering Omsetning detaljhandel (mill kr) Antall m 2 igangsatt, alle formål innenfor sentrumsplan Hver enhet har gjennomført ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats(%) Antall arbeidsplasser Antall ideer til arbeidsplasser vurdert Antall inkubatorideer Rangering nærings-nm Byregionprosjektet videreføres Arbeidspendling til Oslo/Akershus Arbeidspendling inn til Kongsvinger Ja Ja Kongsvinger skal ta en aktiv, ledende rolle i det regionale utviklingsarbeide, og være en del av den vekstkraftige Osloregionen T J E N E S T E R Barn i Kongsvinger skal ha læringsresultater minst lik landsgjennomsnittet og andelen som fullfører høyere utdanning skal være lik landet for øvrig Innbyggernes forutsetninger for å ivareta helse- og funksjonsnivå skal økes Nasjonale prøver 5 trinn (skala 1-3) - regning - lesing - engelsk Eksamensresultater 10 trinn (skala 1-6) - matematikk - norsk - engelsk Grunnskolepoeng 1,9 1,9 2,0 3,0 3,2 3,8 39,7 Antall brukere som har fullført 12-ukers kurs ved frisklivs- og mestringssentralen og som fortsetter i selvstyrte grupper Andel brukere som, etter 6 mnd, har redusert bistandsbehov som følge av hverdagsrehabilitering Andel sosialhjelpsmottakere 3,4 2,1 2,1 2,2 2,8 3,3 3,8 38,0 60 % 3,6 2,2 2,2 2,3 3,0 3,4 3,8 39,0 80 % 3, ,3 2,3 2,4 3,1 3,5 3,8 40,0 90 % 3, O R G Attraktiv arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse (skala 1-6) Jobbnærvær Stillingsstørrelse Andel høyskoleutdannede (årsverk) 4,6 91,8 % 75 % 56 % < 4,6 < 91 % 75 % 56 % 4,7 93 % 82 % 58 % 4,7 93 % 85 % 60 % Ø K Økonomisk handlefrihet Brutto driftsresultat (%) Netto driftsresultat (%) 3,4 1,4 4,8 3,3 4,5 2,0 4,5 2,0 15
16 3.1 Strategier Kommunestyret vedtok i Strategimelding følgende strategier for å nå de overordnede målene: 1. Kongsvinger sentrum skal videreutvikles slik at byen blir mer levende og moderne 2. Kongsvinger kommune skal fortsatt prioritere næringsutvikling og tilrettelegge for gründervirksomhet 3. Kongsvinger kommune skal være en pådriver for å korte reisetiden til Oslo og for å bedre de offentlige kommunikasjonstilbudene i Kongsvinger og til og fra Kongsvinger 4. Kongsvinger kommune skal ha økt fokus på involvering og dialog i forhold til utvikling av Kongsvingersamfunnet og for å skape mestring hos den enkelte innbygger 5. Kommunen skal bidra til å utvikle gode møteplasser i både by, bydeler og bygder for å stimulere til lokalt engasjement og lokalt forankrede tiltak 6. I samarbeid med resten av regionen skal Kongsvinger kommune jobbe for å skape økonomisk vekst 7. I samarbeid med resten av regionen skal Kongsvinger kommune profilere fritidstilbud, regionens attraksjoner og botilbud. Sammen har regionen mer å tilby enn hver kommune for seg 8. Kongsvinger kommune skal prioritere tidlig innsats hos barn og unge for å bedre folkehelse og læringsresultater i kommunen 9. Det skal legges vekt på tilpasset opplæring, varierte læringsmetoder og aktiv foreldremedvirkning i barnehager og skoler 10. Arbeidet med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring skal styrkes og intensiveres for å sikre at flest mulig får muligheten til å være aktive i eget liv og bo lengst mulig hjemme. 11. Tross merinntekter på millioner, på grunn av distriktstilskudd og redusert arbeidsgiveravgift, kreves det en fortsatt stram økonomistyring og styrking av økonomiske reserver 12. Merinntekter skal brukes til investeringstiltak som bidrar til å skape befolkningsvekst og utvikle barns og unges oppvekstvilkår 16
17 4 Organisering 4.1 Politisk struktur Kongsvinger kommunes politiske styringsstruktur er formannskapsmodellen med tre komiteer og planutvalg. Kommunestyre (33) Kontrollutvalg (5) Formannskap klagenemnd (9) Komitè Oppvekst (9) Komitè Helse og omsorg (7) Komitè Næring/kultur/miljø Planutvalg (9) (7) 4.2 Administrativ struktur Kongsvinger kommune er administrativt organisert i to fullmaktsnivåer: Rådmannen og enhetslederne. Rådmannen er kommunens øverste og formelle administrative leder. Til daglig utgjør rådmannen og kommunalsjefene rådmannsnivået. Kommunen er inndelt i tre tjenesteområder. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt tjenesteområde. Det er fire støtteområder. Ledere for støtteenhetene er på rådmannens vegne daglig leder på kom- munenivå innenfor strategi, service, økonomi og HR. Leder for støttetjenestene opptrer alltid på rådmannens vegne, men kan ikke treffe vedtak som overstyrer kommunalsjefer og enhetsledere, med mindre slik myndighet er gitt i enkeltsaker. Støttelederne inngår i rådmannens overordnede lederteam sammen med kommunalsjefene. Enhetsleder har det overordnede og formelle ansvaret for og innenfor sin enhet. Enhetsleder rapporterer til kommunalsjefen som er vedkommendes overordnede. Enhetsleder kan delegere full- makter videre til teamledere når dette er hensiktsmessig for å nå enhetens mål når det gjelder tjeog økonomiforvaltning. Enhetslederne inngår i rådmannens utvidede nester, personal- ledergruppe. 17
18 Organisasjonskart RÅDMANN Torleif Lindahl Økonomi Karin Nagell Strategi-Komm. Lars Gillund HR Tove Hendnes Service-Forvaltning Siri N Hansen HELSE-OMSORG Kommunalsjef Marianne Birkeland OPPVEKST Kommunalsjef Unni Strøm SAMFUNN Kommunalsjef Rune Lund Aktivitet og bistand Birger Bråthen Tråstad skole Berit Johnsrud Austmarka skole Britt-Marie Paulsson NAV Steinar Andersen Austmarka og Holt omsorg May Wolden Vennersberg skole Hanne S Wang Brandval oppvekstsenter Mari Anne Rapstad Teknisk forvaltning Lena Andersson Helse og rehabilitering Anne Christine Ringstad- Nerli Marikollen barnehage Liv Sutterud Holt skole Jørgen B Gundersen Kultur og fritid Stig Fonås Langelandhjemmet Skyrud Ann Chr Wästlund Sentrum barnehage Jorunn Arnesen Langeland skole Tommy Seigerud KKEiendom Uno Frivoll Sentrum HBT Linda Aarskog Vangen barnehage Inger L Sandstad Marikollen skole Magnus Olsen Roverud omsorg Mary Kordahl Vinger barnehage May E Solheim Roverud skole Paul Inge Tønseth Barn og unge Anne Regi Ring 18
19 5 Organisasjon og medarbeidere 5.1 Nøkkeltall Enheter Fast ansatte Faste årsverk Lærlinger Stillingsstørrelse Høyskoleutdannede Medarbeiderundersøkelse Jobbnærvær 3. kvartal % 51,8 % 17-92,8 % % 52,2 % 18 4,6 av 6 92,0 % % 54,4 % 10-94,2 % % 56,1 % 11 93,5 % 5.2 Delmål, strategier og tiltak Delmål 1: Innovativt og helsefremmende lederskap Utarbeide felles, overordnet utviklingsstrategi for alle ledernivåer med hovedfokus på målrettede og innovative strukturer og prosesser Gjennomføre felles lederutvikling med strategisk innhold for hele rådmannens utvidede ledergruppe Utvikle profesjonelle team- og fagledere gjennom intern lederskole Oppnå en score på minst 4,5 av 6 i medarbeiderundersøkelse (2012: 4,4 av 6) Delmål 2: Myndige medarbeidere med motivasjon og kompetanse til å mestre økende utfordringer Øke andelen høyskoleutdannede i alle tjenesteområder Legge til rette for at høyskoleutdannede og fagarbeidere får utvikle sin kompetanse videre Legge til rette for at medarbeidere uten fagutdanning får ta fagbrev Være en attraktiv lærebedrift med minimum 1 lærling pr 1000 innbyggere Utvikle LEAN-kompetanse og medarbeiderskap som verktøy for bedre tjenester Oppnå en score på minst 4,6 av 6 i medarbeiderundersøkelse (2012: 4,5 av 6) Delmål 3: Helsefremmende arbeidsmiljø med høyt nærvær og godt arbeidsmiljø Øke jobbnærværet gjennom systematisk arbeidsmiljøinnsats på alle arbeidsplasser (arbeidsmiljøkartlegging, planer, tiltak) Utvikle en heltidskultur og redusere antall ufrivillig deltidsansatte i samarbeid med tillitsvalgte Oppnå en score på minst 5,0 i medarbeiderundersøkelse (2012: 4,9 av 6) 19
20 6 Tjenesteområde SAMFUNN 6.1 Ansvarsområder Tjenesteområde SAMFUNN omfatter tekniske tjenester, kultur- og fritidstilbud, kommunale NAVtjenester og eiendomsforvaltning. I tillegg kommer oppgaver innenfor overordnet planlegging, bistand til næringslivet og by- og samfunnsutvikling. 6.2 Status, utfordringer og tiltak Befolkningsutvikling Selv om Kongsvinger de siste årene har hatt befolkningsvekst, ligger veksten fremdeles under landsgjennomsnittet. Figuren under viser en positiv utvikling av innbyggertallet hvert år siden Som i landet for øvrig har dette sammenheng med høy innvandring til Norge. En viktig forklaring til at befolkningsveksten ikke har vært enda større er at fødselsunderskuddet reduserer effekten av innflyttingen til kommunen Personer Fødselsunderskudd Folketilvekst Figur: Endring i folkemengde pr år. Siden 2008 har innbyggertallet i kommunen økt med til sammen ca. 500 personer. Figuren nedenfor viser en stadig skjevere aldersfordeling i samme periode, ved at økningen i antall innbyggere nesten i sin helhet har kommet i aldersgruppen år. 140 Personer i % år år år 75 år og eldre Figur: Endring i folketall etter alder (i prosent). 20
Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.11.2014 072/14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 13.11.2014 018/14 KAMO Formannskap 25.11.2014 086/14 KAMO Kommunestyret
DetaljerBudsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret
DetaljerKongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens utkast
Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens utkast 1 1 Rådmannens innledning... 3 2 Målkort og strategier... 7 3 Organisering... 9 4 Organisasjon
DetaljerSKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /13 LGI Kommunestyret /13 LGI
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 044/13 LGI Kommunestyret 03.10.2013 090/13 LGI Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 13/2369
DetaljerBudsjett Økonomiplan
SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:
DetaljerKvalitetsmelding for oppvekst 2011
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 14.06.2012 016/12 BTHE Kommunestyret 28.06.2012 047/12 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-031, K2-A00, K3-&34
DetaljerMøtedato: Møtetid: 18:00 20:00. Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 031/13-038/13
KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.04.2013 Møtetid: 18:00 20:00 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 031/13-038/13 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter:
DetaljerVidereføring av tidlig innsats som strategi i oppvekst
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 14.06.2012 017/12 BTHE Kommunestyret 28.06.2012 048/12 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerSaksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/5775
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 16.08.2011 071/11 TOSO Formannskap 23.08.2011 076/11 TOSO Kommunestyret 01.09.2011 079/11 TOSO Kommunestyret 08.09.2011
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerPolitisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerHusbankens boligsosiale virkemidler
SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komité for helse- og omsorg 04.06.2019 021/19 Formannskap 12.06.2019 068/19 Kommunestyret 20.06.2019 083/19 Eldres råd 03.06.2019 034/19 Funksjonshemmedes råd 03.06.2019
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerSaksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079
DetaljerSaksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/6910
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 22.11.2011 092/11 TOSO Formannskap 29.11.2011 104/11 TOSO Hovedarbeidsmiljøutvalget 08.12.2011 019/11 TOSO Kommunestyret
DetaljerBoligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.
Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.
DetaljerSaksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke:
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 024/09 OVA Kommunestyret 19.03.2009 018/09 OVA Saksansv. Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-145 : Arkivsaknr.: 08/3827
DetaljerKONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.2008 038/08 EDA Saksansv. Erik Dahl Arkiv: K1-141 : Arkivsaknr.: 07/3775
DetaljerØrland kommune Arkiv: /1011
Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet
DetaljerSaksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerMøtedato: Møtetid: 18:00 19:35. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10
KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 25.11.2010 Møtetid: 18:00 19:35 Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig
DetaljerHusbankens boligsosiale virkemidler
SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komité for helse- og omsorg 04.06.2019 021/19 Formannskap 12.06.2019 068/19 Kommunestyret 20.06.2019 083/19 Eldres råd 03.06.2019 034/19 Funksjonshemmedes råd 03.06.2019
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerSKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:
DetaljerRehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020
Hvaler Kommune Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020 plan Vedtatt plan, administrativt Innhold Del I Grunnlaget for planen... 3 1. Innledning... 3 1.1 befolkningsutvikling
DetaljerVHP Budsjett 2019
VHP 2019-2022 Budsjett 2019 Eksempel fra Harstad på helhetlig styringssystem Visjon: Harstad attraktiv hele livet Hovedmål: o Kvalitet i nærmiljøet o Langsiktighet og renhet o infrastrukturutvikling 4
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerSaksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/
Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:
DetaljerVi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune
Vi i Drammen Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Innhold Bakgrunn... 3 Kunnskapsdeling... 3 Ledelse og Medarbeiderskap... 3 Innovasjon og digitalisering... 5 Heltid, rekruttering
DetaljerSTRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014
STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset
DetaljerByregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst
Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes
DetaljerBehandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.01.2013 004/13 HNY Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-026, K3- &00 : Arkivsaknr.: 11/2611 Behandling av strategisk plan
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerStrategisk plan Sektorplan for Kultur, utdanning og oppvekst (KUO-plan)
Strategisk plan 2018-2025 Sektorplan for Kultur, utdanning og oppvekst (KUO-plan) 1 Forord 2 Innholdsfortegnelse Forord..2 1. Formål..4 2. Gyldighet.4 3. Mandat og prosess..4 4. Planstruktur..4 5. Hovedmål
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker
DetaljerStrategidokument
Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det
DetaljerOppvekstmanifest. Trondheim SV
Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerSaksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret BTHE Formannskap BTHE Formannskap 22.11.2011 094/11 BTHE Komité for oppvekst 24.11.2011 014/11 BTHE Formannskap 29.11.2011
DetaljerLedelse, roller og ansvar. Tommy, Anne-Christine, Aina, Anne-Kathrine, Tove
Ledelse, roller og ansvar Tommy, Anne-Christine, Aina, Anne-Kathrine, Tove Delprosjekt ledelse-roller-ansvar 1. Effektmål Innovativt og helsefremmende lederskap 2. Mandat 1. Utarbeide lederavtaler for
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker
DetaljerBudsjett 2012 Økonomiplan
Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet
DetaljerSTRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN
STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN 9.10.2014 1 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene
DetaljerKONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign
MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:
DetaljerÅrsmelding med årsregnskap 2016
Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet
DetaljerDet forutsettes at budsjett- og økonomiplandokumentet gis en form som svarer opp disse, samt de særlig prioriterte målene for inneværende arbeidsår.
Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2019 1. Hovedmålene for kommunen, slik de fremgår av vedtak for inneværende økonomiplan stadfestes. Dette gjelder: a. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og
DetaljerVedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 038/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 032/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-113 : Arkivsaknr.: 11/4017
DetaljerSØR-VARANGER KOMMUNE
SØR-VARANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande, tlf. 78 97 75 54 Enhetsleder: tlf. Arkivsak: 18/77 Dato: 27.01.2018 Kode Utvalg Saksnummer Møtedato
DetaljerSKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /11 ARI Kommunestyret
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 13.12.2011 024/11 ARI Kommunestyret 15.12.2011 170/11 ARI Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerSaksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå
Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014
DetaljerTiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:
Detaljer108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig
108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak
Detaljer5.Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden. På et generelt plan:
Rapport til kommunedelplan Omsorg 2020-2040 Gruppe 7: Forebyggende, folkehelse, legekontor og dagtilbud 1.Kort sammendrag med hovedfunn og anbefalinger. Se tabell. «Befolkningssammensetning og generell
DetaljerKvalitetsmelding oppvekst 2012
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 06.06.2013 010/13 USTR Kommunestyret 20.06.2013 063/13 USTR Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-031, K2-A00, K3-&34
DetaljerHandlings- og økonomiplan
1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible
DetaljerVår visjon: - Hjertet i Agder
Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har
DetaljerSaksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument
DetaljerKommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot
Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen
DetaljerMøtedato: Møtetid: 18:00 20:30. Jørgen Bo Gundersen, Gunn Elin Holseter (sekretær)
KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 07.04.2011 Møtetid: 18:00 20:30 Møtested: Vinger Ungdomsklubb - Holt ungdomsskole Saksnr.: 005/11-006/11 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter:
DetaljerSTRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015
STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy
DetaljerArbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017
Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor
DetaljerBoligstrategi for Birkenes kommune Vedtatt i kommunestyret Boligstrategi for Birkenes kommune
Boligstrategi for Birkenes kommune 2018-2040 Vedtatt i kommunestyret 08.11.2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 2 Punktene i boligstrategien... 3 2.1 Å eie sin egen bolig skal være
DetaljerOrganisering av flyktningtjenesten
SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 18.09.2019 095/19 Kommunestyret Saksbeh.: Rune Lund Arkivsaknr.: 17/2515 Organisering av flyktningtjenesten Rådmannens INNSTILLING Kommunestyret tar
DetaljerNR Tiltak/enhet Netto driftsresultat
NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675
DetaljerBåtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2018 til Felles framtid og felles ansvar. Kommentarer i forhold til foreslått budsjett.
Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2018 til 2021. Felles framtid og felles ansvar. Kommentarer i forhold til foreslått budsjett. Innledning: Båtsfjord kommune er inne i en positiv trend med tanke
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for kommunestyret 19.06.2017 Agenda økonomi- og strategidagen i kommunestyret Tidsramme kl 08:00 11:30 1. Økonomisk status 1. tertialrapport 2017 2. Budsjettdokument
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
DetaljerMøtedato: Møtetid: 09:00 14:15. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 109/10-110/10
KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR FORMANNSKAP Møtedato: 23.11.2010 Møtetid: 09:00 14:15 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 109/10-110/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Orientering:
DetaljerKommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.
Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling
DetaljerBoligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15
Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerVENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019
FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser
DetaljerStrategidokument
Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1 Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig
DetaljerNORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak
NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «God, aktiv læring for alle - trygge, motiverte elever med læringsglede» NORDKISA SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE
DetaljerGranrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer
Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte
DetaljerKONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES ordfører/sign TILLEGGSSAK:
KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 27.01.2009 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere
DetaljerSaksopplysninger: Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i forhold til vedtatt periodisert budsjett pr 1. tertial 2011.
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 053/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 057/11 KAMO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.:
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
DetaljerÅrsmelding med årsregnskap 2015
Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerStrategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum
Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for
DetaljerSKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 TJO Kommunestyret /10 TJO
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 28.09.2010 093/10 TJO Kommunestyret 14.10.2010 107/10 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.:
DetaljerLederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.
Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å
DetaljerKOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE
KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013
DetaljerPLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN
Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan
Detaljer