VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN UNDER SAK 11/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/"

Transkript

1 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN UNDER SAK 11/

2 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9 FONDSAVSETNING: Feil! Bokmerke er ikke definert. RENTER/AVDRAG Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER 11 KOMMUNEPLANEN VISJON OG MÅLOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN 11 Visjon 11 Målområder 11 ANDRE KOMMUNALE PLANER 12 OPPVEKSTPLAN vedtatt sak 10/46 12 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN vedtatt sak 10/23 12 ARBEIDSGIVERPOLITIKK GODKJENT SAK 10/ ORGANISERING 12 Politisk organisering 12 Administrativ organisering BEFOLKNINGSUTVIKLING ANSVARSOMRÅDER DRIFT Fellesfunksjoner/Sentraladministrasjonen Grunnskole Barnehage Helse og omsorg Kultur og næring Teknisk tjenester INVESTERINGER

3 1. INNLEDNING RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN De fleste norske kommuner opplever et økende press på tjenestene, blant annet på grunn av innbyggeres økte behov og forventninger om kvalitet. Samtidig stiller statlige myndigheter stadig flere krav til kommunene, uten at dette medfører vekst i kommunenes inntekter. De økonomiske trendene i samfunnet er preget av utfordringer og usikkerhet. Demografiske endringer med befolkningsnedgang og et økende antall eldre vil kreve betydelige økonomiske ressurser. Behov for nye investeringer, høy lånegjeld, økte renter og økte pensjonsutgifter, vil medføre større utgifter for kommunen. Disse forholdene nødvendiggjør et godt økonomisk handlingsrom, basert på ansvarlighet og klare prioriteringer. Etter mange år med et altfor høyt driftsnivå og høyere pensjonsutgifter enn det som har vært regnskapsført tidligere år, står Karasjok kommune overfor store økonomiske utfordringer i årene fremover. Dette bidrar også til at kommunen i liten grad har mulighet til å bygge opp en økonomisk buffer til å møte ulike utfordringer uten at dette vil gå utover tjenestetilbudet. Rådmannen vil derfor bemerke at målet om et netto driftsresultat på minimum 3-4 %, som er fastsatt i kommuneplan, må være retningsgivende. Først da har vi en sunn økonomi som gir muligheter for avsetning av midler til fremtidige investeringer og andre uforutsette utgifter. For å styrke kommunens langsiktige handlingsfrihet har rådmannen derfor lagt opp til: - gjennomføring av en flerårlig omstillingsprosess, med økonomistyring og sikring av innbyggernes rettssikkerhet som fokusområder. Gjennom omstillingsprosessen legges det opp til å videreutvikle kommunens ulike styringsdokumenter og styringssystem. - løpende kostnadskontroll, effektivisering og modernisering av kommunens tjenester vil stå sentralt i et redusert investeringsnivå. I arbeidet med å styrke kommunens handlingsfrihet vil følgende fokusområder stå sentralt: - økonomistyring - nærvær - kompetanse og rekruttering - tidlig innsats. Disse fokusområdene er vurdert for å være kritiske suksessfaktorer og vil stå sentralt i forbindelse med Omstillingsprosessen. Kompetente, motiverte og dedikerte medarbeidere som opplever en stabil, men likevel utviklingsdyktig organisasjon er en forutsetning for å kunne yte gode tjenester til innbyggerne. I denne forbindelse vil rådmannen vise til programmet Medarbeiderskap der målet er å bidra til utvikling av den lærende organisasjonen I samarbeidet med de øvrige kommunene i midt-finnmark og de statlige helseinstitusjonene lokalisert i regionen, vil planlegging og klargjøring for implementering av Samhandlingsreformen innen helse og omsorgstjenestene kreve mye ressurser lokalt. Dette for å gjøre oss best mulig forberedt både faglig, personellmessig og bygningsmessig for reformen som trer i kraft 1. januar Samarbeid med de øvrige kommunene i regionen vil være helt avgjørende og nødvendig for at vi skal kunne tilby de pålagte tjenestene som staten ønsker å overføre til kommunene. 3

4 Det er også grunn til å forvente at det interkommunale samarbeidet i Ávjovárri region vil gi kostnadsreduserende effekter, samtidig som kvaliteten på tjenestetilbudet blir høyere. Gjennom satsingen på en felles IKT plattform, samordning av kurs for ansatte og samarbeid innen barnevern og jordbruk i regionen, ser vi allerede positive og konkrete resultater innenfor enkelte områder. I årene fremover, vil samarbeidsområdene derfor bli utvidet til bl.a. ulike tjenester innen teknisk, innfordring og skatt. Rådmannen fremmer i handlingsprogrammet forslag til et budsjett i balanse. Balansen i budsjettet bør ligge fast for å nå målet om et godt økonomisk handlingsrom. Dette vil innebære en kontinuerlig overvåking av den økonomiske utviklingen gjennom året, gode økonomiske rapporter til de ulike politiske organene og ikke minst iverksetting av nødvendige innsparingstiltak når dette er påkrevd. Hilda Vuolab Rådmann 4

5 GENERELT TIL BUDSJETTET Budsjettforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende budsjett for 2011 og økonomiplan for , samt kommunens generelle økonomiske situasjon som følge av merforbruk i årene Budsjettets talldel og kommentarer er basert på de forslag som er utarbeidet av avdelingene. Avdelingenes budsjettforslag, samt forslag til nye tiltak ble presentert for formannskapet i arbeidsmøter i november, og formannskapet har senere gjort de nødvendige endringer for å få forslaget i balanse. Dette gir avdelingene følgende nettorammer: Område Netto budsjett Fellesinntekter Kr ,- Fellesområdet Kr ,- Rådmannens stab Kr ,- Grunnskole Kr ,- Barnehage Kr ,- Helse og omsorg Kr ,- Kultur og næring Kr ,- Tekniske Kr ,- Ytterligere detaljer vedr budsjettene fremkommer i tilknytning til beskrivelsen av hver avdelings tjenester, utfordringer og mål. BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG Følgende forutsetninger er lagt til grunn for arbeidet med økonomiplan for årene : - Lønnsøkninger er forutsatt årlig med 3,5 % i 2012, 3 % i 2013, 3,5 % i 2014 og 3 % i Arbeidsgivers andel av pensjon er budsjettert med 19 % av pensjonsgrunnlaget (fast lønn, vikarlønn og engasjement) - Det er forutsatt en utvikling av frie inntekter i form av rammeoverføring i planperioden samsvarende med befolkningsutviklingen.. - Budsjettforslaget bygger på alle kjente utgifter og inntekter. - Forslaget til økonomiplan bygger på forslag som er utarbeidet i avdelingene, og de arbeidsmøter som har vært i formannskapet I forbindelse med budsjettprosessen har det vært presentert en rekke tiltak for å imøtekomme behovet for reduksjoner av utgiftene i budsjettet, slik at dette balanserer med kommunens inntekter. I formannskapets arbeidsmøtene har det blitt redegjort grundig for ulike tiltak som administrasjonen har arbeidet med i budsjettprosessen. Den maksimale effekten av disse tiltakene kan bidra til å balansere budsjettet, men tiltakene har relativt store konsekvenser for velferdsproduksjonen i Karasjok kommune. Slik rådmannen ser det, er det helt nødvendig å 5

6 kunne bruke mer tid på utredning av de ulike tiltakene gjennom et prosjekt om helhetlig økonomisk omstilling med start tidlig i På bakgrunn av ovenstående, legger rådmannen frem et budsjett som salderes med rammenedtrekk (uspesifisert nedtrekk pr rammeområde) på de ulike rammene for 2012: I løpet av 2012 må det foretas en gjennomgang av utgiftssiden i hele budsjettet med tanke på kostnadsreduksjoner. Kommunen må sikre inndekning av tidligere års merforbruk kr ,-, fordelt på årene Det er lagt inn følgende tiltak i innstillingen fra formannskapet til Kommunestyret: Tiltak Avdeling Kr. Kunngjøringer - felles Felles utg ,- Kjøp av tjenester felles Felles utg ,- Velferdsmidler felles Felles utg ,- Opplæring kurs felles Felles utg ,- Lisenser Drift - EDB Felles utg ,- Datautstyr Drift - EDB Felles utg ,- Komstyret/formanns/pol utv Felles utg ,- Matvarer til bevertning venn Felles utg ,- Kjøp av tjenester Felles utg ,- Aviser tidskrifter Felles utg Kjøregodt drift EDB Felles utg ,- Avtaler felles drift Felles utg , ,- To stillinger sentraladm Rådmannens stab ,- En stilling folkebiblioteket Rådmannens stab ,- Kurs/bevertning totalt Rådmannens stab ,- Reise og kjøregodtgj - totalt Rådmannens stab ,- Aviser- PERS Rådmannens stab ,- Aviser servicekontoret Rådmannens stab ,- Aviser sentraladm Rådmannens stab ,- Kjøregodtg sentral Rådmannens stab ,- Kjøregodt pers Rådmannens stab , ,- Adm ressurs Grunnskolen ,- Lagleder skole tillegg Grunnskole ,- Redusere tid lagledere Grunnskolen ,- PPT kontor Lønn leder Grunnskole ,- Foreldrebetaling SFO Grunnskole ,- Inntekter skolekantine Grunnskolen ,- 1 stilling - grunnskolen Grunnskolen ,- Opplæring, kurs reiser Grunnskole ,- 1 skoleassistent Grunnskole ,- Leder kulturskolen 50% Grunnskole , ,- 50 % Barnehageleder Barnehage ,- 1,8 stillinger kjøkken ass Barnehage ,- Økt egenbetaling Barnehage ,- 6

7 1 styrer assistent Barnehage ,- Onngjøre førskolelærerstilinger til assistenter Barnehage , ,- Reiser barnevern Helse og omsorg ,- Kjøp av tjenester bv Helse og omsorg ,- Red overføring til private BV Helse og omsorg ,- Støttekontakt bv Helse og omsorg ,- Øke støttekontakt Helse og omsorg ,- Opplæring, reise opphold Helse og omsorg ,- Medisinsk forbruksmateriell Helse og omsorg ,- Øksoshjelp NAV Helse og omsorg ,- Samarbeid med staten - NAV Helse og omsorg ,- Tilskudd private gebyrer Helse og omsorg ,- NAV Ref sykepenger Helse og omsorg ,- Kontorleder/sekr Helse Helse og omsorg ,- Bedre tilbud resepsjon Helse og omsorg ,- helse Økte inntekter legekontor Helse og omsorg ,- Ferievikar Bolig Helse og omsorg ,- Kostnader sykevikar bolig Helse og omsorg ,- Red overtid bo Helse og omsorg ,- Egenbetaling bo Helse og omsorg ,- Inntekt fra staten bo Helse og omsorg ,- Psyk helse info Helse og omsorg ,- Psyk helse opphold Helse og omsorg ,- Ressursgruppa Helse og omsorg ,- Opplæring støtekontakt Helse og omsorg ,- Redusere reisekostn Helse og omsorg ,- Kjøp av tjenester Helse og omsorg ,- Omsorgslønn Helse og omsorg ,- Avvikling av tiltak mot rus Helse og omsorg ,- Salg kjøkken Helse og omsorg , ,- 50% stilling klubben Kultur og næring ,- Kursbevertning - kultur Kultur og næring ,- Kurs, bevertning- klubben Kultur og næring ,- Aviser - klubben Kultur og næring ,- Aviser næring Kultur og næring ,- Ungdomsklubben - flyttes Kultur og næring ,- 2 stilling kultur Kultur og næring ,- Redusere tilskudd Sãpmi Kultur og næring ,- Tilskudd samisk kunstnersenter Kultur og næring , ,- Selge Grensen skole Teknisk ,- Selge tidl Forsvarets stasjon Teknisk ,- Parker og plasser Teknisk ,- 7

8 Revidere avtaler -veger Teknisk ,- Opplæring kurs Teknisk ,- 1,5 stilling-fdv Teknisk ,- Salg kulturhus FDV Teknisk ,- Salg boliger FDV Teknisk ,- Beredskap mot branner Teknisk ,- Brann Opplæring brann Teknisk ,- Sommerjobb ungdom Teknisk ,- parker og plasser Scooter løyper Teknisk , ,- SUM reduksjoner ,- Dette gir følgende nettorammer: Område Netto budsjett Fellesinntekter Kr ,- Fellesområdet Kr ,- Rådmannens stab Kr ,- Grunnskole Kr ,- Barnehage Kr ,- Helse og omsorg Kr ,- Kultur og næring Kr ,- Tekniske Kr ,- Formannskapet har forutsatt at flere av kommunens tjenester må evalueres. Dette blir tiltak som vil bli gjennomført i forbindelse med kommunens omstilingsprosess.. 8

9 INVESTERINGSTILTAK Investeringsbudsjettet for år 2012 består av de foreslåtte investeringer, samt opptak/avdrag formidlingslån og innbetalinger av avdrag på utlån. Etter økonomireglementet, vedtatt i kommunestyret er definisjonen at investeringer på over kr ,- skal inngå i investeringsbudsjettet. Investeringer som går over flere intervaller kan likevel belastes med mindre beløp, dersom det totalt er mer enn kr ,-. Etter nye forskrifter er det kun kommunestyret som kan vedta endringer i investeringsbudsjettet. Dette gjelder hvilke typer investeringer som skal inngå, og totalrammen for de enkelte prosjekter. Følgende investeringstiltak er foreslått i budsjettforslaget fra rådmannen: Tiltak Investeringsbehov Låneopptak 2012 Startlån Kr ,- Kr ,- Omsorgsboligene (Kr ,-) Ingen låneopptak i 2012 Kr ,- Tilskudd/fond Inventar ungdomsskole Kr Kr Alpinbakken fase II Kr ,- Kr ,- Barnehage (Kr ,- Kr ,- Over to år) Kr ,- Grunnvannsprosjekt Kr ,- Kr ,- Brannstasjon - ombygging Kr ,- Kr ,- Svømmehallen - vareheis Kr ,- Kr ,- Tolkeanlegg Kr ,- Kr ,- (Driftskonsekvens Kr ,-) SUM Kr , ,- Det vises til egne kommentarer til de ovennevnte investeringstiltak se kap 6. Innstiling fra Formannskapet vedr investeringstiltak for Tiltak Investeringsbehov Låneopptak 2012 Startlån Kr ,- Kr ,- Omsorgsboligene (Kr ,-) Ingen låneopptak i 2012 Kr ,- Tilskudd/fond Alpinbakken fase II ,- Kr ,- 9

10 Tolkeanlegg Kr ,- Kr ,- (Driftskonsekvens Kr ,-) SUM Kr ,- Kr ,- Det vises til egne kommentarer til de ovennevnte investeringstiltakene se kap 6. RENTER/AVDRAG Renter og avdrag er beregnet ut i fra de gjeldende betalingsplaner på løpende lån. I tillegg er de låneopptak som er foreslått tatt inn i lånegjelden, og samtidig beregnet renter og avdrag på. Rente- og avdragsutviklingen viser en stigende tendens Det er satt av en rentebuffer for mulige renteøkninger i Renter og avdrag investeringslån Avdrag Renter 10

11 Investeringslån Investeringslån OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER KOMMUNEPLANEN Kommuneplanarbeidet for denne planperioden ble igangsatt i forrige valgperiode hvor daværende kommunestyre vedtok visjon og målområder. Kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni VISJON OG MÅLOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Kommuneplanens vedtatte visjon og målområder for perioden er: Visjon Kárášjohka et kraftsenter med urfolksperspektiv og selvbestemmelse i sentrum Målområder Kommunestyret har vedtatt at den nye kommuneplan inneholder 7 målområder, og disse er: - Samisk språk og kultur - Næringsutvikling - Naturbruk og arealforvaltning 11

12 - Levekår og livskvalitet - Samarbeid og kommunikasjon - Samfunnssikkerhet og beredskap - Organisasjonsutvikling ANDRE KOMMUNALE PLANER OPPVEKSTPLAN vedtatt sak 10/46 Mål: å skape gode, trygge oppvekstforhold for barn og unge med vekt på samisk språk og kultur. I forbindelse med Oppvekstarbeidet skal følgende verdier legges til grunn: Trygghet - Oadjebasvuohta Åpenhet - Rabasvuohta Trivsel - Loaktin Vennskap Skihpárvuhta/ustitvuohta BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN vedtatt sak 10/23 Hovedmål: - å bidra til at unge og andre vanskeligstilte gis rimelige og gode bomuligheter - å bidra til at vanskeligstilte får bo-oppfølging etter behov. - å stimulere til bygging av utleieboliger - å sikre omsorgsboliger og tilrettelagte boliger for eldre og andre med spesielle omsorgsbehov - å bidra med hjelp til å bo eller bli boende - å stimulere til ordinær boligbygging ARBEIDSGIVERPOLITIKK GODKJENT SAK 10/16 Arbeidsgiverpolitisk slagord Sammen fremover Arbeidsgiverpolitiske verdier Anerkjennelse Lojalitet og Samspill. 3. ORGANISERING Politisk organisering Politisk organisasjonskart pr : Kommunestyre (19 medlemmer) Kontrollutvalg (5 medlemmer) Formannskap (5 medlemmer) 12

13 Administrativ organisering Administrativ organisering pr Administrativ organisering Rådmann Organisasjonssjef Orgsjef Lønn og pers, IKT, økonomi, språk Servicekontor Skolefaglig rådgiver Bibliotek Kultur og næring Grunnskole Barnehage Helse og omsorg Teknisk Kommunen er i ferd med å gjennomføre organisatoriske vurderinger med grunnlag i Kommunestyrets vedtak i sak 10/20 - Familiens hus. Organisasjonsstrukturen i dag bygger på endringen i 2005, da vi gikk over til resultatenheter. 13

14 Organisasjonsmodellen bygger i stor grad på et prinsipp om at resultatansvaret er delegert ut til tjenesteområdene. Dette vil være noe som i stor grad vil bli fokusert ytterligere i forbindelse med den Omstilingsprosess som kommunen nå går inn i og som vil vare i hvert fall frem mot I 2010 ble det gjennomført vurderinger av organisasjonen som har endt opp i den organisasjonsplan som er vist ovenfor. Administrasjonen har imidlertid behov or noe mer tid for å få på plass etablering av avdeling for Barn og unge/familiens hus i lys av kommunens totale økonomiske situasjon,. Når det gjelder Teknisk avdeling har flere av medarbeiderne signalisert ønske om AFP/pensjon eventuelt tiltak for å være lengre i jobb. Innen denne avdelingen vil vi således ha en generasjonsskifteutfordring i årene som kommer. 4. BEFOLKNINGSUTVIKLING Befolkningsutvikling i absolutte tall , Karasjok kommune. Kilde: SSB Framskriving av folketallet i Kárášjohka Karasjok Tabell 2: Framskriving av folketall år år år år år og eldre

15 Innbyggere i alt (Kilde: SSB) Forutsetninger for data i framskrivingen av folketallet i Kárášjohka Karasjok er en befolkningsprognose kalt Middels nasjonal vekst. Befolkningsframskrivningen analysert for de ulike alderstrinn viser at antall barn i førskolealder gradvis vil øke med 1% fram mot 2030 (2 personer). Dersom antall plasser i barnehager holdes på dagens nivå, vil barnehagedekningen fram mot år 2030 ikke være vesentlig endret i forhold til i dag. Antall barn i skolepliktig alder, 6-15 år viser reduksjon på 67 personer mot år Fram mot år 2030 vil den yrkesaktive delen av befolkningen i aldersgruppen år ha en kraftig nedgang (252 personer) Antall personer over 67 år viser den største økningen med hele 65 % eller 223 personer fram mot år Utfordringer i forhold til befolkningsutviklingen Befolkningstallet fram mot år 2030 vil ha en nedgang i forhold til dagens nivå. Pensjonistgruppen øker kraftig mot år 2030, og gruppen over 80 år vil ha en økning på 59 % i perioden 2011 til 2030, noe som gir store utfordringer innen eldreomsorgen. Dersom antall plasser i barnehager holdes på dagens nivå, vil barnehagedekningen fram mot år 2030 ikke være vesentlig endret i forhold til i dag. Antall barn i skolepliktig alder viser en nedgang på 67 elever fram mot år 2030 som vil ha innvirkning på skolene. Framskrivingen viser også nedgang i yrkesaktive og spesielt nedgang i sysselsatte innen primærnæringen vil fortsette, dersom tiltak ikke iverksettes. (Kilde: SSB) 15

16 5. ANSVARSOMRÅDER DRIFT Dette kapitlet omhandler avdelingsvise kommentarer til forslaget til budsjett og økonomiplan for perioden Her kommenteres alle større endringer i forhold til tidligere år, dvs. hvilke tiltak/tilbud som er foreslått nedlagt, forslag til nye investeringer/driftstiltak, organisasjonsmessige endringer m.v. 5.1 Fellesfunksjoner/Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner/ sentraladministrasjonen omfatter alle politiske utvalg i h.h.t. vedtatte politisk organisasjonsplan samt sentraladministrasjonen som består av rådmannen, organisasjonssjef og rådmannens og avdelingenes støttefunksjoner, så som økonomikontoret, personalkontoret, servicekontoret, IKT-enheten, språkenheten og biblioteket/bokbussen. Sentraladministrasjonen ivaretar fellesoppgaver som vedrører den øvrige kommunale virksomhet, videre har sentraladministrasjonen viktig rolle som rådgiver overfor den øvrige administrasjonen.. Bemanningsoversikt Bemanningsoversikt Antall årsverk Stillingstyper Antall stillinger/medarbeidere Ledelse 1 Rådmann 1 Spesielarådgiver- 1 Spesialrådgiver 1 næring Skolefaglig rådgiver 0,5 Tillagt PPT-leder som 1 funksjon Rådmannens stab Ledelse 1 Orgsjef 1 Servicekontoret 4 Sekretærer, førstesekretær 4 16

17 Språkmedarbeidere 2 Konsulenter 2 IKT 1 IT-konsulent 1 Personal 1,7 Rådgiver, førstesekretær 2 medarbeidere Økonomi 7,8 årsverk - lønn 1,8 Førstesekretærer Fordelt på tre medarbeidere - regnskap 4,1 Konsulenter, øksjef Fordelt på 5 medarbeidere - skatt 1,9 Skatteoppkrever(Øksjef) ass skatteoppkrever konsulent Fordelt på 3 medarbeidere Bibliotek 5 årsverk - Folkebibliotek 2 Biblsjef, sekretær 2 medarbeidere Bokbuss 3 Bibliotekar, sekretær 3 medarbeidere sjåfør Sun 25,5 Felles funksjonens tjenester er delvis pålagt i lov og delvis funksjoner som er etablert for å sikre at kommunen som helhet imøtekommer de krav som stilles i sentralt lovverk så som; - Kommuneloven - Forvaltningsloven - Offentleglova - Arbeidsmiljøloven - Arkivloven - Sameloven - Lov om offentlige anskaffelser - Personopplysningsloven - Alkoholloven - Plan og bygningsloven - Bibliotekloven - Sivilbeskyttelsesloven - Valgloven Avtaler For å ivareta disse funksjonene er det inngått avtaler om revisjon/forvaltningsrevisjon, Interkommunalt arkiv IKAF IKS, Innkjøpssirkelen, Finnmark HMS (BHT) om bistand for å ivareta fellesfunksjonens oppgaver og kjøp av tjenester vedr skatteområdet. Hovedmål og prioriterte områder Det er spesielt Kommuneplanens må område 6 Organisasjonsutvikling som angir målene for fellesfunksjonen/sentraladministrasjonen. Hovedmål: Kárášjoga gielda Karasjok kommune skal være en omstillingsdyktig organisasjon som er tilpasset brukernes behov. Dette målområdet angir følgende delmål som vil bli prioritert i

18 - Kommunen skal ha god økonomistyring - En kommunal økonomi med handlefrihet - Kommunen skal være en målrettet organisasjon - Omstillingsvillig og målorientert ledelse - Kárášjoga gielda Karasjok kommune skal være en tospråklig kommune - Deltakende medarbeidere som tar og får ansvar Karasjok kommune startet høsten 2011 en økonomiske omstillingsprosess som sannsynligvis vil på gå frem til I forhold til denne omstillingsprosessen vil følgende områder bli spesielt satt i fokus: - økonomistyring - nærvær - kompetanse og rekruttering - tidlig innsats. I forbindelse med omstillingsprosessen og i forbindelse med målområdet ovenfor vil følgende være områder som bli prioritert i 2012: - arbeidsgiverpolitikk - personalpolitikk - HMS -Internkontroll revisjoner med kontinuerlig fokus på forbedring for å sikre forsvarlige system i forvaltningen - lederhåndbok - IA-ledelse og nærvær - Medarbeiderskap - Organisasjonsutvikling organisasjonsgjennomgang og økonomisk styring - Lønnspolitikk - kommunens rolle som eier, skoleeier, barnehageeier - tospråklighet - kommunal beredskap Mange av oppgavene tillagt Rådmannens stab er på en eller annen måte lovpålagt. Enten staben utfører disse oppgaven selv eller bidrar med råd og veiledning overfor den øvrige organisasjonen. Det vil i omstillingsprosessen være viktig å se på hvordan kommunen skal organiseres og på hvilket nivå i beslutningene skal fattes. Videre er det startet arbeid med revisjon av kommunens Arkivplan, Kommunikasjonsplan og IKT-plan, der vi samarbeider innen Ávjovárri Urfolksregion. Videre må lønnspolitisk plan revideres. Disse planene vil bli lagt frem for politisk behandling i Videre må kommunens økonomireglement revideres, jf forvaltingskontrollen vedr Pleie og omsorg som ble lagt frem for Kommunestyret i juni Gjennom bruk av IKT som virkemiddel for endringer i den kommunale organisasjon tas det sikte på å ta ut gevinster som kan allokeres for å øke kvaliteten i den direkte tjenesteytingen. Det er viktig at IKT blir benyttet som verktøy for forenkling i kommuneforvaltningen. Tospråklighet. Karasjok kommune er en tospråklig kommune. Kommunens språkmedarbeidere betjener hele organisasjonen med bistand i språk-sammenheng. Vi har nå stabilitet innen tjenesten og forventer en ytterligere synliggjøring av kommunens tospråklighet. I kommunikasjonen med våre brukere er samisk språk ett være/ikke være. 18

19 Endringer i forhold til tidligere år: Avjuvarri Urfolksregion - Handlingsplan Handlingsplan for som nedenfor referert godkjennes og forelegges kommunestyrene som referatsak. - Saker som må følges opp: - Videreføre barnevernssamarbeidet - Videreføre samarbeidet om en felles driftsorganisasjon for IT - Videreføre arbeidet med Àvjovàrri bøndenes utviklingsmuligheter - Videreføre samarbeidet av følgende kommunale tjenester - Brannvernsamarbeidet - Felles kommunale innfordringer - Felles skatteinnfordringer - Felles skattekontroller - Felles arbeidsgiverkontroller Videre er det lagt inn kr ,- i inntekter fra våre samarbeidskommuner på IKT-siden som følge av de utgiftene Karasjok kommune har i forhold til IKT samarbeidet.i Avuvarri. Økonomiplan Den største utfordringen I økonomiplanperioden blir å sikre minimum 3,5 netto driftsresultat innen Dette vil også stå som et overordnet mål i forbindelse med kommunens omstillingsprosess. dvs oppnå en kommuneøkonomi med tilfredsstillende handlingsrom i løpet av økonomiplanperioden. Etablering av tilfredsstillende driftsresultat må gjøres gjennom videre fokus på effektivisering og forenkling i den totale kommunale organisasjonen. Generelt Vi har gått grundig gjennom både inntekter og utgifter innen fellesområdet og sentraladministrasjonen. Vi har i denne forbindelse både sett på utgiftssiden og inntektssiden. Dette med å sikre inntekter er derfor fremover et viktig fokusområde. Rådmannen har i 2011 reforhandlet noen av kommunens lån og i den forbindelse både utvidet nedbetalingstiden og inngått avtale om fast rente over 5 år for deler av låneporteføljen, dette i henhold til kommunens finansreglement. Kommunestyret/formannskapet har i løpet av 2011 gjort vedtak som er innarbeidet i tallmaterialet. Dette gjelder også utgifter til samarbeidet innen Avjuvarre. Renter og avdrag vil naturlig nok endres i takt med de låneopptak som er gjort. Rådmannen ser det som viktig at det også er midler til kompetansemessig oppdatering av ansatte, slik at vi har den nødvendige kompetansen til å utføre våre oppgaver på best mulig måte og i henhold til de gjeldende lover og regler. Midler til dette er imidlertid redusert i forslaget. 19

20 5.2 Grunnskole Bemanningssituasjonen Karasjok skole har i flere år hatt full dekning med faglærte lærere, unntatt de to siste årene. Dette skyldes naturlig avgang, lite rekruttering fra Sámi Allaskuvla, men også at lærere søker seg arbeid ved andre institusjoner. Skolen har behov for flere faglærere i engelsk, musikk, matematikk og naturfag. SFO har et stabilt personale med totalt 5 stillinger. Skolekantine, PPT og kulturskolen har stabil dekning av fagpersoner. Kulturskolerektor stillingen har siden 1. oktober vært vakant, men på nyåret skal det tilsettes en ny leder. Figur1 Personalet Ant. årsverk Antall personer Grunnskolen: Pedagoger Hvorav tid til ledelse 2,7 3 Hvorav ufaglærte lærere 2 2 Skoleassistenter (en med fagbrev) 4,6 5 Personale i SFO 5 5 Skolekantine: PPT: 2,5 3 Karasjok kulturskole: Kapitlet omfatter grunnkolens administrasjon, skolene inkludert SFO, PP-tjenesten, kulturskolen og skolekantina. Utviklingstrekk. Figur 2 viser at antall barn i skolepliktig alder, 6-15 år, økte mot en toppantall på 442 i år 2006 for deretter å avta igjen. Inneværende år er det 366 elever i grunnskolen. Prognosen stemmer ikke helt med dagens nivå og heller ikke med langtidstrenden mot Barnetallet i skolepliktig alder vil ha en liten nedgang for så å stabilisere seg. Figur 2 Elevtallsutvikling Ant. elever År Serie1 20

21 Lover som regulerer avdelingens virksomhet: Lover: Beskrivelse: Lovpålagte tjenester: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) Loven omhandler: Rett og plikt til grunnskoleopplæring Innhold og vurdering Målformer i skolen Ordensreglement og lignende Tilpasset opplæring og tidlig innsats Forskrifter Opplæringslovens 13-10: Kommunen/fylkeskommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/ fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Opplæringsloven kapittel 9a: Den slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 9a-3 omtaler det psykososiale miljøet og slår fast at tilsatte ved skolen som får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, snarest skal undersøke forholdet, varsle skoleledelsen og/eller selv gripe direkte inn. 9a-3, siste ledd pålegger skolen å behandle henvendelser om skolemiljø-forhold fra elever eller foreldre etter reglene for enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Opplæringsloven 13-7 Opplæringsloven 5-6 Loven omhandler: SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktivitteter, og gi barn omsorg og tilsyn Loven omhandler: Utrednings- og sakkyndighets arbeid Kommunen skal ha SFO før og etter skoletid for 1. til 4. årstrinn og barn med særskilte behov i 1. til 7. årstrinn. Hver kommune skal ha PPT, tjenesten kan organiseres i samarbeid med andre kommuner 21

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

En orientering om virksomheten for 2010.

En orientering om virksomheten for 2010. BJUGN og ØRLAND PPT En orientering om virksomheten for 2010. Bjugn og Ørland PPT har i 2010 videreført arbeidsoppgaver som det er beskrevet for tidligere år. Kontoret har i gjennom styremøtene en dialog

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Statistikkdel. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Statistikkdel. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Statistikkdel 2013 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1 Aktivitet og bevegelse... 3 2 Barnehage... 5 2.1 ETTERSPØRSEL OG

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer