OSL T2. Bilag D4. Krav til planlegging og rapportering

Transkript

1 Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D4 Krav til planlegging og rapportering E BIMplan flyttet fra tabell 4.2 til 4.1 GMPGA GMFLI GMKND E Justert tabeller 4.2, og vedlegg 1 og 2 GMPGA GMFLI GMKND E Godkjent for bruk i er GMEWI GMPGA GMKND A Foreløpig GMEWI Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Leverandørs logo: Områdekode: Systemkode: Antall sider: OO 00 Side: 1 av 29 Prosjektnummer: Kontraktsnummer: Fag: Dokumenttype: Løpenummer.: Revisjon: T20100 PDOSL AO PL 0002 E04 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Innholdsfortegnelse 1 Formål Planprosessen Prosjektets plannivåer - Fremdriftsplaner Planer som skal leveres Planer de prosjekterende og Entreprenører med egenprosjektering skal levere Planer som Entreprenørene skal levere Krav til fremdriftsplanlegging og -oppfølging Generelt Samhandling vedrørende etablering og oppfølging av fremdriftsplaner Felles omforent Styringsplan (nivå 3) Prosjekteringsplan (nivå 4) Dokumentplan (nivå 5) Entreprenørenes Produksjonsplan (nivå 4) Kontrollområdeplan Krav til planleggingsverktøy og funksjonalitet Krav til fremdriftsrapportering og avviks- og konsekvensanalyse Tjente timeverk Gjenværende varighet Krav til Kostnadsstyring Etablering av kostnadsbudsjett Revisjon av budsjetter Loggføring av tilleggs- og endringsarbeider Krav til statusrapportering (Månedsrapport) Generelt Månedsrapportens innhold Veiledning til Månedsrapport Del 1 Hoveddel (tekst og nøkkeltall) Veiledning til Månedsrapport Del 2 Vedlegg Maler og skjema...18 T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 2 av 29

3 1 Formål Formålet med denne spesifikasjonen er å beskrive de krav til tidsplanlegging, budsjettering og rapportering som skal følges i er med Byggherren. Dette dokumentet gir også en beskrivelse av hva som skal inngå i månedsrapportering, herunder med vedlagte maler, skjema og veiledning for bruk. 2 Planprosessen Byggherren legger opp til en stor grad av samhandling både mellom Entreprenørene som arbeider i samme områder, de prosjekterende innenfor samme område og mellom Entreprenørene og de prosjekterende. Dette arbeidet vil styres av Byggherren og det etableres et eget Planforum for gjennomgang, samkjøring og videreutvikling av fremdriftsplanene. I løpet av de første 6 ukene etter må det påregnes flere Planforummøter før fremdriftsplanene fryses som baseline. Planforumet skal kontinuerlig videreutvikle Styringsplan (nivå 3) ettersom nye Entreprenører og prosjekterende kommer til, og det vil være møteplikt i alle Planforummøter det innkalles til. Videre vil det bli lagt et stort ansvar på Entreprenørene og de prosjekterende i forhold til samhandling og samkjøring av planer i spesielt kompliserte områder med flere aktører og fortettede arbeidsoppgaver. For dette har Byggherren etablert et Kontrollområdeforum hvor planer for disse områder skal utarbeides. Disse planene vil omhandle begrensede områder over en begrenset tidsperiode. Se pkt 5.7 for videre beskrivelse av dette, jfr. også bilag A3. Det vil være møteplikt for alle de innkalte også i dette forumet. Kontrollområdeforumene styres av dertil utvalgte Entreprenører, men defineringen av rammebetingelser for Kontrollområder skjer i Planforum. Byggherren kan i tillegg til fremdriftsplaner definert i dette bilag kreve at Entreprenøren og prosjekterende utarbeider og regelmessig oppdaterer andre spesialplaner spesifisert av Byggherren. Entreprenøren skal utarbeide slike detalj- og spesialplaner uten å kreve tilleggsbetaling, og innenfor de tidsfristene Byggherren setter. 3 Prosjektets plannivåer - Fremdriftsplaner Fremdriftsplaner skal etableres i en hierarkisk struktur i flere nivåer, der aktiviteter på et underliggende nivå skal kunne aggregeres til aktiviteter på et overliggende nivå. Planer på alle nivåer skal kunne vises som ganttdiagram med frontlinje og gjenværende varighet. Følgende hovednivåer gjelder: Byggherren Hovedfremdriftsplan (nivå 1). Byggherrens overordnede fremdriftsplan for hele prosjektet. Brukes i rapporteringen til prosjektets styringsgruppe. Entrepriseplan (nivå 2). Byggherrens plan som viser alle entrepriser/er med hovedaktiviteter for kontrahering og gjennomføring. Styringsplan (nivå 3). Felles omforent Styringsplan for koordinering mellom entrepriser. Skal ivareta de viktigste aktiviteter i forhold til prioritering av rekkefølge, varigheter, T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 3 av 29

4 avhengigheter, slakk og kritisk vei. Skal også inkludere smilepæler og grensesnittmilepæler. Skal kunne sorteres og aggregeres pr. ansvarsområde og pr geografiske hovedområde. Fungerer som rammeplan for Entreprenørenes utarbeidelse av ytterligere detaljerte Produksjonsplaner for egne arbeider. De prosjekterende Prosjekteringsplan (nivå 4). Skal inkludere alle fag, ARK, RIB, RIV, RIE osv. Brukes til styring og rapportering til Byggherre, vises med fremdriftsfront og gjenværende varighet. Dokumentplan (nivå 5). Skal vise alle dokumenter som skal produseres. Kan være en liste med dokumenter og tilhørende datoer for oppstart, kontroller, utsendelse til Byggherre for kontroll, utsendelse for anbud, arbeidstegning, som-bygget tegning. Brukes til styring, og rapportering til Byggherre. Bemanningsplan. Skal vise planlagt bemanning over hele sperioden. Brukes til styring, og rapportering til Byggherre. Entreprenørene Produksjonsplan (nivå 4). Entreprenørenes detaljerte planer for eget arbeid, inklusive prosjektering ved totalentrepriser, innenfor de rammer som er gitt av felles omforent Styringsplan. Detaljplaner (nivå 5). Dette nivået er en ytterligere nedbryting av Produksjonsplan for særskilte arbeidsoperasjoner der dette er nødvendig for styringen av arbeidet. Eksempler på detaljplaner er: Månedsplaner, ukeplaner, rullerende planer Dokumentplan Kontrollområdeplan 4 Planer som skal leveres 4.1 Planer de prosjekterende og Entreprenører med egenprosjektering skal levere Etterfølgende tabell oppsummerer planer som skal leveres i hht D-bilagene. Planer som skal leveres Levert med tilbudet Leveres/ Oppdateres/ Videreutvikles Prosjekteringsplan (nivå 4) X 6 uker etter Merknad Skal godkjennes og fryses som Baselineplan for rapportering. Gjelder for alle gjennomføringsfaser. Oppdateres tilpasset fremdriften og detaljerings-nivået med felles omforent Styringsplan. Arbeidspakker fra Dokumentplan (nivå 5) skal vises som aktiviteter på Prosjekteringsplan (nivå 4). T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 4 av 29

5 Dokumentplan (nivå 5) BIM plan 8 uker etter 6 uker etter Bemanningsplan X 6 uker etter Kostnadsbudsjett 6 uker etter Detaljert oversikt for styring av prosjekteringen. Skal godkjennes og fryses som basis for rapportering av fremdrift i prosjekteringen. Dokumentplan skal også inkludere frister for sluttdokumentasjon, jf Bilag D6. Dokumentplan er et register/tabell med leveringsfrister for tekniske dokumenter som grupperes i hensiktsmessige arbeidspakker. På arbeidspakkenivå registreres planlagte og virkelige timeverk, som gir grunnlag for oppfølging og styring. Plan for bruk av BIM jf Bilag D9 Utarbeides med utgangspunkt i Prosjekteringsplan (nivå 4) Skal godkjennes og fryses som grunnlag for kostnadsrapportering. 4.2 Planer som Entreprenørene skal levere Etterfølgende tabell oppsummerer planer Entreprenørene skal levere i hht D-bilagene. For er hvor Entreprenørene har egen prosjektering gjelder kravene i pkt 4.1 i tillegg. Planer som skal leveres Entreprenørenes Produksjonsplan (nivå 4) Levert med tilbudet X Leveres/ Oppdateres 6 uker etter Merknad Skal gjelde for alle gjennomføringsfaser. Versjonen som leveres med tilbudet skal være en forenklet utgave som på et overordnet nivå viser hvordan Entreprenøren planlegger å oppnå ens milepæler. Planen skal videreutvikles i 6- ukersperioden i Planforum sammen med Byggherre og grensesnittaktører. Skal godkjennes og fryses som Baselineplan for rapportering. Oppstartsplan (nivå 4) for X 2 uker etter Erstattes av andre planer etter T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 5 av 29

6 de første 2 mnd. oppstartsfasen Bemanningsplan X 6 uker etter Kostnadsbudsjett 6 uker etter Utarbeides med utgangspunkt i Produksjonsplan (nivå 4) Skal godkjennes og fryses som grunnlag for kostnadsrapportering. Hovedutstyrsliste (HUL) Kvalitetsplan Entreprenørens SHA-plan Kontrollplan for Ytre Miljø Beredskapsplan ved utslipp Avfallsplan Opplæringsplan 8 uker etter 4 uker etter 4 uker etter 4 uker etter 4 uker etter Ved igangsettingssøknad 6 måneder før ibruktagelse Liste med oversikt over ens utstyrsleveranser. Skal inngå i sluttdokumentasjon, jf Bilag D6. For sikring av kvalitet, jf Bilag D1 Utarbeides på grunnlag av Byggherrens SHA-plan og i samsvar med intern kontroll forskriften Om hvordan Entreprenøren ivaretar miljøforhold, jf Bilag D3 For å begrense skader ved miljøuhell, jf Bilag D3 Om opplegg for avfallshåndtering, jf Bilag D3 Struktur, innholdsmomenter og målgrupper for opplæring, jf Bilag D5 5 Krav til fremdriftsplanlegging og -oppfølging 5.1 Generelt Byggherren har etablert en overordnet WBS/PNS-struktur for planarbeidet. Planer skal etableres i hht denne strukturen. Timeverksrapportering (planlagt og tjent) skal følges opp på områdekoder, med unntak av de prosjekterende som rapporter på Dokumentplannivå. Byggherren bestemmer hvilke områdekoder det skal rapporteres på. 5.2 Samhandling vedrørende etablering og oppfølging av fremdriftsplaner Etablering og oppfølging av fremdriftsplaner, herunder effektiv gjennomføring av arbeidene, krever god samhandling mellom aktørene. De mest sentrale møtefora for å ivareta planprosess og fremdriftsoppfølging fremgår av tabellen under. I tillegg må Entreprenørens representanter på alle ledernivå selv være aktive og oppsøkende for løpende daglig avklaring av løsninger og detaljer med andre grensesnittaktører. Dette gjelder så vel innad i egen organisasjon som i forhold til andre. T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 6 av 29

7 Møtets navn Møteledelse Møtedeltagere Oppgave (Fra: / Funksjon) (Fra: / Funksjon) Planforum OSL: Planleggingsleder Entreprenører /, prosjekterende: Etablering og revisjon av omforent Styringsplan (nivå 3). Prosjektledere/ Produksjonsledere, Planleggere, Prosjekteringsansvarlige Rammebetingelser for Kontrollområder og kontrollområdeplaner. Kontrollområde forum Utvalgt Entreprenør (jf pkt 2 og 5.7) Entreprenører /, prosjekterende: Detaljerte planer for hvert kontrollområde med kontroll av forberedelser, planlegging og befaring. Frekvens: 6, 3 og 1 uke før oppstart i hvert kontrollområde. Produksjonsleder / Formannsnivå 6 uker før oppstart: Overordnet forberedende møte for organisering av arbeidsgrupper og ledelse, utsjekk av forutsetninger for oppstart. Formanns / Basnivå 3 uker før oppstart. Arbeidsmøte med utarbeidelse av fremdriftsplan. Basnivå 1 uke før oppstart. Befaring og utkvittering av at alt er klart til oppstart. Fremdriftsmøte OSL: Bygge-/ Prosjektleder For fremdriftsoppfølging av Styringsplan, kontroll, status og setting av aksjoner etter behov. Alle entreprenører deltar. Basmøte Entreprenør: Entreprenørbas (utpekes) Minimum ukentlig, kort møte for planlegging, koordinering og gjøre avtaler for nærmeste dager. Alle sentrale entreprenører i samme kontrollområde deltar. 5.3 Felles omforent Styringsplan (nivå 3) Byggherren vil lage første versjon, administrere og lede arbeidet med utvikling av prosjektets felles omforente Styringsplan (nivå 3) med bruk av sitt planverktøy. T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 7 av 29

8 Sammen med Entreprenørene vil Byggherren detaljere og videreutvikle Styringsplanen etter hvert som nye entreprenører kommer til. Dette i et godt samspill i Planforum der alles interesser blir rimelig avveid og optimalisert til fordel for en best mulig helhet, og der partene ved avsluttet prosess har kommet frem til en felles omforent Styringsplan. Ved avsluttet prosess skal felles omforent Styringsplan fryses som Baselineplan. Denne planen blir Entreprenørenes grunnlag for utvikling av egne og mer detaljerte Produksjonsplaner (nivå 4 etc.). Planer på lavere nivå skal kunne aggregeres til Styringsplansnivå. For å fange opp status, innspill fra nye entreprenører som kommer til, samt eventuelle andre større endringer eller avvik, vil Byggherren løpende ajourføre Styringsplanen som en Current plan. Ved behov kan Current plan fryses som revidert Baselineplan. Baselinerevisjon skal gjennomføres minimum hver 6. måned, men kan skje oftere hvis det er betydelige forskjeller mellom gjeldende Baseline- og Current plan. 5.4 Prosjekteringsplan (nivå 4) De prosjekterende skal utarbeide første versjon av sin Prosjekteringsplan som en del av tilbudet, med basis i Byggherrens Styringsplan. Dette gjelder også Entreprenørene der de har egen prosjektering. Prosjekteringsplanen detaljeres videre i første fase etter sinngåelse, og etter at de prosjekterende har deltatt i Planforum og bidratt i videreutviklingen av felles omforent Styringsplan. Dersom arbeidet utvikler seg slik at gjeldende Baselineplaner (felles omforente Styringsplan eller de prosjekterendes Prosjekteringsplan) ikke lenger reflekterer den virkelige situasjonen på en tilfredsstillende måte, vil Byggherren kreve at de prosjekterende deltar i en planrevisjon av felles omforente Styringsplan, og deretter gjennomfører en full gjennomgang og revisjon av egne prosjekterings- og dokumentplaner. De prosjekterende rapporterer fremdrift på sin Current plan (nivå 4) i hht pkt 5.9 og også aggregert på det aktivitetsnivå som samsvarer med de prosjekterendes del av omforent Styringsplan. 5.5 Dokumentplan (nivå 5) Dokumentplan er et detaljert register/tabell med leveringsfrister for tekniske dokumenter som skal utarbeides. Dokumentene grupperes i hensiktsmessige arbeidspakker som vises som aktiviteter på Prosjekteringsplan (nivå 4). Dette gjelder også Entreprenørenes egen prosjektering. Dokumentplanen skal brukes i fremdriftsrapporteringen og som et verktøy i forbindelse med etablering av sluttdokumentasjon. Dokumentplan kan utvikles i Excel og skal som minimum inneholde felter for dokumentnummer, tittel, revisjonsindeks, avkryssingskolonne for hvilke dokumenter som inngår i sluttdokumentasjon, samt relevante datofelter som avtalt med Byggherren. For fremdriftsrapporteringen skal en omforent versjon godkjennes av Byggherren og fryses som Baselineplan og målegrunnlag for fremdrift. Planen skal holdes løpende oppdatert for å fange opp informasjon om nye dokumenter som skal inngå i sluttdokumentasjonen. Planlagt timebudsjett etableres på arbeidspakkenivå, både totalt pr arbeidspakke og periodisert innenfor hver arbeidspakkes varighet. T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 8 av 29

9 Faktisk timeforbruk registreres pr arbeidspakke og gir grunnlag for sammenligning av planlagt og faktisk timeforbruk ved tidspunkt for cut-off. Faktisk fremdriftsprosent ved cut-off fremkommer som en vurdert ferdiggrad av samtlige dokumenter innenfor den enkelte arbeidspakke. Den vurderte fremdriftsprosent for arbeidspakken multipliseres med arbeidspakkens planlagte totale timebudsjett og gir tjente timer. Sammenligningen av planlagte, faktiske og tjente timer danner grunnlag for avviksoppfølging og fremdriftstyring av prosjekteringen. Aggregert i S-kurver danner dette timebudsjettet grunnlag for de prosjekterendes fremdriftsrapportering. Dokumentplan, med tilhørende timebudsjetter på aggregert nivå, og S-kurver fremlegges for Byggherrens godkjennelse og fryses som Baselineplan før den brukes som basis for de prosjekterendes månedsrapport. 5.6 Entreprenørenes Produksjonsplan (nivå 4) Tilbudets plan (inkl oppstartsplan) Entreprenøren skal utarbeide en forenklet første versjon av sin Produksjonsplan som en del av tilbudet, med basis i Byggherrens Styringsplan. Planen skal omfatte et komplett arbeidsomfang for entreprisen, herunder leverandørprosjektering, prefabrikasjon, montasje og bygging, testing og sluttdokumentasjon. Kontraktens milepæler, jf Bilag C2, skal være implementert og vist i planen. Som en separat del av første versjon av Produksjonsplanen (som skal vedlegges tilbudet), skal det for de første 2 måneder utarbeides en egen Oppstartsplan som inkluderer oppstartaktiviteter av både fysisk og administrativ karakter. Dette inkluderer aktiviteter for rigg og drift, evt. byggestart, planer og administrative leveranser. For Totalentrepriser inkluderer denne også oppstartsaktiviteter vedrørende designprosess og kravanalyse. Slakk, kritisk vei, sammenhenger/ avhengigheter og arbeidstid Entreprenøren skal innarbeide rimelig slakk i sin Produksjonsplan, og både for første versjon (som vedlegges tilbudet) og ved alle senere planrevisjoner redegjøre for slakk og kritiske veier, og hvordan dette utvikler seg i forbindelse med planrevisjoner. Når det gjelder kritiske veier skal redegjørelsen ha særlig fokus på fysiske sammenhenger og avhengigheter til egne og andres aktiviteter. Dersom det planlegges arbeidstidsordninger som fraviker standard arbeidstid, skal det redegjøres for dette i forbindelse med ressursbruk. Dette gjelder ferier, antall arbeidstimer pr. dag eller uke, samt bruk av eventuelle skiftordninger. Videre detaljering av produksjonsplanen, timebudsjetter og S-kurve Produksjonsplanen detaljeres videre i første fase etter sinngåelse, og etter at Entreprenøren har deltatt i Planforum og bidratt i videreutviklingen av felles omforent Styringsplan. Med utgangspunkt i felles omforent Styringsplan skal Entreprenøren detaljere egen Produksjonsplan, herunder ajourføre timebudsjetter for områdene med tilhørende bemanningsplan. Timebudsjetter for fremdriftsmåling skal omfatte all målbar produksjon på byggeplassen (prosjektering, fabrikasjon, installasjon, bygging og testing), men ikke rigg, drift, administrasjon og prefabrikasjon utenfor byggeplassen. Aggregert i S-kurver danner dette timebudsjettet grunnlag for Entreprenørenes fremdriftsrapportering. T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 9 av 29

10 Baselineplan, Current plan, fremdriftsrapportering og planrevisjoner Produksjonsplan, med tilhørende timebudsjetter på aggregert områdenivå, og S-kurver fremlegges for Byggherrens godkjennelse og fryses som Baselineplan før den brukes som basis for Entreprenørens månedsrapport. Entreprenøren rapporterer fremdrift på sin Current plan (nivå 4) i hht pkt 5.9 og også aggregert på det aktivitetsnivå som samsvarer med Entreprenørens del av omforent Styringsplan. Dersom arbeidet utvikler seg slik at gjeldende Baselineplaner (felles omforente Styringsplan eller Entreprenørens Produksjonsplan) ikke lenger reflekterer den virkelige situasjonen på en tilfredsstillende måte, vil Byggherren kreve at Entreprenøren deltar i en planrevisjon av felles omforente Styringsplan, og deretter gjennomfører en full gjennomgang og revisjon av egne Produksjons- og bemanningsplaner. 5.7 Kontrollområdeplan En viktig del av planarbeidet består i at Entreprenørene i fellesskap i god tid før oppstart forbereder seg til oppstarten og sjekker at alle forutsetninger er oppfylt. Spesielt i områder som krever mye koordinert samhandling er dette helt avgjørende for effektiv produksjon. Forberedelser skal derfor gjøres både av den enkelte entreprenør og i grupper, jf pkt 5.2 om samhandling. Det skal etableres et fast møteforum for utarbeidelse av Kontrollområdeplaner, hhv 6 uker, 3 uker og 1 uke før start produksjon i et kontrollområde. 6-ukersmøtet er et overordnet møte med produksjonsledere/formenn. De sjekker om alt underlag er klart for de arbeidsoperasjoner som skal gjennomføres. 6-ukersmøtet skal: Velge lederfirma for gjennomføringen. Disse styrer basmøtene og har bestemmende myndighet ved prioriteringer. Gjennomgå overordnede tegninger, leveranser, bestillinger, mannskap og problemområder. Etablere aksjonsliste. Etablere liste over deltagende Entreprenører og Underentreprenører i et kontrollområde med navn og telefonnummer. Lage oversikt over hvem av basene som skal møte på 3-ukersmøtet. Etablere samordnet fremdriftsplan for kontrollområdet. Denne skal sendes ut senest 5 arbeidsdager før 3-ukersmøtet. 3-ukersmøtet er et arbeidsmøte for formenn/baser. 3-ukersmøtet skal: Undersøke om forutgående arbeider er på plan, og hvilke tiltak det evt. er behov for. Avtale tidspunkt for 1-ukersmøtet. Gjennomgå aksjonslister. Gjennomgå fremdriftsplaner og evt. endre og detaljere disse. Gjøre ferdig navne- og telefonliste (UE er skal være med). T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 10 av 29

11 Utarbeide logistikk. 1-ukersmøtet er et kontrollmøte/befaring for å sikre at alt er klart til oppstart. 1-ukersmøtet skal: Kvittere ut aksjonslister. Kontrollere at foregående arbeider er på plan, og hvilke tiltak det evt. er behov for. Sjekke om arbeidsrekkefølger er avklart og forstått. Sjekke at lagerområder er i orden. Sjekke om noe bør endres i logistikkplanen. 5.8 Krav til planleggingsverktøy og funksjonalitet Det forutsettes at Entreprenøren og de prosjekterende benytter et EDB basert planleggingsverktøy. Entreprenøren og de prosjekterende skal i tillegg til vanlige papirkopier presentere og levere sine planer og fremdriftsrapporter elektronisk som *.mpp-fil, *.spp-fil eller *.xer-fil. Verktøyet skal ha en funksjonalitet som gir gode presentasjoner for bruk i månedsrapporten: Planer skal vises som vanlig ganttdiagram med tekst og tabeller til venstre og diagram i passende tidsskala til høyre. Fremdriftsfront og gjenværende varighet må kunne vises. Planer skal inneholde koder for sortering og filtrering av aktivitetene i hht etablert WBS/PNS. Spesielt skal planen kunne sorteres og filtreres for presentasjon både etter avtalt geografisk inndeling og bygningsdel/disiplin/system (i samsvar med elementene i fremdriftsmessige nøkkeltall). Planer skal kunne aggregeres ved en vektet summasjon av budsjetterte timer og prosentvis fremdrift til et nivå som er sammenfallende med elementene i fremdriftsmessige nøkkeltall. Planer skal kunne presenteres med tabeller og S-kurver for sarbeidene totalt og for avtalt WBS/PNS -nivå, og slik at hver presentasjon skal inneholde kurve for planlagte timer og fremdrift pr. måned i hele prosjektperioden, kurve for tjente timer og fremdrift frem til utgangen av rapporteringsperioden, samt en tabell under som beskriver kurvene i tall. Bemanningsplanen skal presenteres som et histogram med tilhørende tabell som viser antall personer som er planlagt engasjert i en. Separate grafer for administrativt og produksjonsrelatert personell. 5.9 Krav til fremdriftsrapportering og avviks- og konsekvensanalyse Status i fremdriften av sarbeidet skal presenteres ved å sammenholde faktisk fremdrift med planlagt fremdrift. Faktisk fremdrift (i prosent) skal rapporteres på grunnlag av det til enhver tid kjente arbeidsomfang. Det skal gjøres en nøye vurdering av gjenværende varighet for viktige/kritiske aktiviteter. Ved avvik fra planlagt fremdrift skal det gjøres en konsekvensanalyse med forslag til korrigerende tiltak. Se også pkt 5.10 og T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 11 av 29

12 For øvrig skal følgende to hovedprinsipper benyttes for presentasjon av status i månedsrapporten: 1. Ganttdiagram av aggregert plan på nivå 3 med fremdriftsfront som viser om hver enkelt aktivitet på planen ligger foran, på, eller etter plan, og tidsmessig hvor mye. Planene skal presenteres med minimum følgende informasjon: a. WBS/PNS b. Aktivitets-id c. Beskrivelse d. Planlagt varighet e. Planlagt Start f. Planlagt Slutt Baseline plan (planlagt fremdrift) g. Planlagte timeverk h. Revidert Timeverksbudsjett i. Virkelig Start j. Virkelig Slutt k. Ferdiggrad (%) Current plan (faktisk fremdrift) l. Tjente timeverk m. Gjenværende Varighet Ad pkt h. Revidert Timeverksbudsjett: Dette skal inkludere planlagt timebudsjett for godkjente endringer i tillegg til Planlagte timeverk. Benyttes som grunnlag for beregning av tjente timeverk. 2. Ganttdiagram av Produksjonsplan (nivå 4) og/eller Prosjekteringsplan (nivå 4) med fremdriftsfront som viser om hver enkelt aktivitet på planen ligger foran, på, eller etter plan, og tidsmessig hvor mye. Planene skal presenteres med minimum følgende informasjon: a. WBS/PNS b. Aktivitets-id c. Beskrivelse d. Planlagt varighet e. Planlagt Start Baseline plan (planlagt fremdrift) f. Planlagt Slutt g. Virkelig Start h. Virkelig Slutt Current plan (faktisk fremdrift) i. Gjenværende Varighet 3. S-kurver for prosentvis fremdrift og aggregerte timer hvor avviket mellom planlagte og faktiske resultater kan avleses både som et volumavvik (timer / prosenter langs y-aksen) og som et tidsavvik (langs x-aksen) T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 12 av 29

13 Som grunnlag for vekting og beregning av prosentvis fremdrift benyttes alltid timeverk på områdekoder som aggregeres i S-kurver, der planlagt %-vis fremdrift skal sammenlignes med oppnådd %-vis fremdrift. Videre skal ethvert forhold Entreprenøren eller de prosjekterende mener har fremdriftsmessige konsekvenser fortløpende rapporteres i Excel etter definert mal. Mal for denne rapporteringen finnes i Vedlegg 9. Dette vil bli gjennomgått på fremdriftsmøter og/eller på særskilte koordineringsmøter Tjente timeverk Tjente timeverk = Planlagte timeverk for faktisk produksjon. Ved kalkulering av oppdraget skal Entreprenøren etablere et budsjett for timeverksforbruk, minimum på Områdekodenivå (definert av Byggherren). Grunnlaget for beregning av tjente timeverk skal også inneholde planlagte timeverk for godkjente endringer. Det forutsettes at Entreprenøren sannsynliggjør sine beregninger på forespørsel Gjenværende varighet Gjenværende varighet for igangsatte aktiviteter er den vesentligste parameter for kontroll av fremdriften ved rapporteringstidspunktet. Påbegynte aktiviteter: Det forutsettes at Entreprenøren / de prosjekterende vurderer dette ut fra hva som faktisk er prestert i forhold til aktivitetenes totale arbeidsomfang. Ikke påbegynte aktiviteter: Hvis Entreprenøren / de prosjekterende har kjennskap til at omfanget av ikke påbegynte aktiviteter av en eller annen årsak er endret i forhold til planlagt, skal også dette gjenspeiles som en vurdering av gjenværende varighet for slike aktiviteter. 6 Krav til Kostnadsstyring 6.1 Etablering av kostnadsbudsjett Det skal 6 uker etter sinngåelse leveres oppdatert kostnadsbudsjett, periodisert og akkumulert pr mnd., som skal godkjennes av Byggherren og ikke tillates endret uten etter avtale med Byggherren. Kostnadsbudsjett Kostnadsbudsjettet fryses som godkjent budsjett og fungerer som sammenligningsgrunnlag for rapportering av virkelig påløpt kostnad i forhold til planlagt påløpt kostnad. Betalingsplan For enkelte er kan det være aktuelt å etablere en betalingsplan. Dette avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 13 av 29

14 6.2 Revisjon av budsjetter Dersom arbeidet utvikler seg slik at Godkjente budsjetter ikke lenger reflekterer den virkelige situasjonen på en tilfredsstillende måte, kan Byggherren kreve at det utarbeides reviderte budsjetter. Endringen skal godkjennes av Byggherren som revidert Godkjent budsjett. For øvrig vil revisjoner av budsjetter være sammenfallende med tidspunktene for Baselinerevisjon av fremdriftsplaner. 6.3 Loggføring av tilleggs- og endringsarbeider I tillegg til sarbeidene skal det holdes oversikt over godkjente tilleggs- og endringsarbeider og status på potensielt nye. Oversikten skal løpende ajourføres og legges ved månedsrapport som Endringslogg. 7 Krav til statusrapportering (Månedsrapport) 7.1 Generelt Det skal utarbeides en kortfattet månedsrapport som redegjør for kostnads- og fremdriftsmessig status, status for kvalitetssikring, SHA, RTB(rent tørt bygg), ytre miljø, viktige hendelser, saker som krever byggherrens avklaring, avvik, årsaker, korrigerende tiltak og konsekvenser. Med mindre annet er avtalt i forbindelse med ferier og årsavslutning, skal siste søndag i måneden være statusdato for innsamling av data for månedsrapporten. Rapporten skal være Byggherren i hende senest påfølgende fredag kl Rapporten leveres i 1 eksemplar som papirkopi samt en elektronisk utgave i PDF-format, sammensatt som ett dokument (en fil). I tillegg skal fremdriftsplaner leveres elektronisk på avtalt format med informasjon i hht pkt 5.9. T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 14 av 29

15 7.2 Månedsrapportens innhold Følgende punkter skal inngå i månedsrapporten: Del 1 - Hoveddel (tekst og nøkkeltall) 1. SAMMENDRAG 1.1 Hovedkonklusjon vedrørende status og andre vesentlige forhold 1.2 Kort beskrivelse av utført arbeid i perioden 1.3 Nøkkeltall for kostnader med avviksanalyse (se egen beskrivelse i Kap ) 1.4 Nøkkeltall for timer og fremdrift med avviksanalyse (se egen beskrivelse i Kap ) 1.5 Nøkkeltall for SHA: H-verdi, antall SJA (Sikker Jobb Analyse) og RUH (Rapportering av Uønskede Hendelser) 1.6 Nøkkeltall for ytre miljø: Kildesorteringsgrad 1.7 Vesentlige kvalitetsavvik og tiltak 2 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 2.1 Personskader siste periode (antall med og uten fravær) og skader på materiell 2.2 Vernetiltak: Antall vernerunder, Sikker Jobb Analyse (SJA) og Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH), Farlige forhold. 3 YTRE MILJØ 3.1 Saker ang. utslipp, støy, støv, rystelser, materialbruk/godkjente produkter, avfallsbehandling. 4 FREMDRIFT 4.1 Forklaring på hovedtrend og avvik med eventuelle tiltak, kritiske forhold vedr. fremdrift 4.2 Hovedaktiviteter i perioden, inkludert milepeler 4.3 Hovedaktiviteter i neste periode, inkludert milepeler 4.4 Kritiske forhold vedrørende fremdrift 5 KVALITETSSIKRING 5.1 Entreprenørens oppfølging av kvalitetsarbeidet prioriterte saker (leveranse/utførelse/kontroll m.m.) siste periode / planlagt neste periode 5.2 Avviksoppfølging Beskrivelse av rapporterte kvalitetsavvik og behandling av disse 5.3 Kvalitetsrevisjoner T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 15 av 29

16 Gjennomførte kvalitetsrevisjoner (denne periode) og planlagte revisjoner (neste periode) Avvik, anmerkninger og uavklarte forhold 6 ORGANISERING OG BEMANNING 6.1 Endringer i nøkkelpersonell / organisasjon. Virkelig bemanning ift planlagt med evt. kommentarer. 6.2 Tabell egne ansatte og underentreprenører 7 ANDRE FORHOLD 7.1 Forhold som krever byggherrens avklaring 7.2 Saker til behandling hos offentlige myndigheter 7.3 Rapportering til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker i hht Kontraktsbestemmelsene 7.4 Annet Del 2 Vedlegg til månedsrapporten Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Vedlegg 11 Vedlegg 12 Månedsrapport SHA Månedsrapport AVFALL og MILJØ Statusrapport økonomi for sarbeider Statusrapport for endringsordre Statusrapport for prisstigning avdragsfaktura (hvis relevant) Statusrapport for prisstigning endringsordre (hvis relevant) Endringslogg Avvikslogg Fremdriftskurver (S-kurve) med tabell for virkelige og planlagte verdier for % -vis fremdrift og planlagte og tjente timer Aggregert plan (nivå 3) og Produksjonsplan (nivå 4) med fremdriftsdata og fremdriftsfront for virkelig fremdrift. Bemanningshistogram Kontrollplan med siste status for kontrollaktivitetene T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 16 av 29

17 7.3 Veiledning til Månedsrapport Del 1 Hoveddel (tekst og nøkkeltall) Nøkkeltall for kostnader med avviksanalyse Nøkkeltall for kostnader skal presenteres på følgende måte: Beskrivelse Område 1 Område 2 osv Sum EO Sum totalt Påløpt denne periode (NOK) Akkumulert påløpt hittil (NOK) Budsjett Virkelig Avvik Budsjett Virkelig Avvik Forrige periode Gjeldende sverdi (inklusiv godkjente EO er) (NOK) Denne periode Tabellen skal vise virkelige og budsjetterte kostnader for denne måned og akkumulert hittil, samt totalt bestilt i en pr. forrige og denne måned. I tekst under tabell skal hovedårsak til avvik mellom virkelig påløpt og budsjetterte kostnader angis. Det periodiserte kostnadsbudsjettet skal være godkjent og frosset som gjeldende budsjett, mens virkelige kostnader skal inneholde alle utførte arbeider, inklusiv godkjente endringsarbeider og massereguleringer. Gjeldende sverdi skal inneholde original, alle godkjente endringer og avregninger av regulerbare poster. Denne kolonnen skal således vise utviklingen i total sverdi Nøkkeltall for timer med avviksanalyse Nøkkeltall for timerapportering og fremdrift skal presenteres på følgende måte: Beskrivel se Godkjent timebudsjett (Timer) Denne periode (Timer og % ferdiggrad) Planlagt tv* Tjente tv** Planlagt % fgrad Faktisk % fgrad Akkumulert hittil (Timer og % ferdiggrad) Planlagt tv* Tjente tv** Planagt % fgrad Faktisk % fgrad Område 1 Område 2 osv SUM T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 17 av 29

18 Vesentlige avvik skal kommenteres. *) Planlagte timer reflekterer gjeldende Baselineplan både med hensyn til planlagt produksjonsvolum og planlagt effektivitet / enhetstid **) Tjente timer reflekterer fremdriften og er det antall timer som etter forutsetningene for planlagt effektivitet / enhetstid skulle vært brukt for det produksjonsvolum / fremdriften som faktisk er oppnådd (planlagte timer for faktisk produksjonsvolum). Avvik mellom *) og **) angir fremdriftsavviket og er utgangspunkt for rapportering av fremdrift i %. Planlagt ferdiggrad refererer til gjeldende Baselineplan. Faktisk ferdiggrad skal beregnes ut i fra andel faktisk utført arbeid av ens løpende oppdaterte arbeidsomfang hvor det tas hensyn til bestilte endringer. Som vektfaktor i alle sammenhenger benyttes planlagte timeverk. Planlagt og faktisk fremdriftsprosent skal reflektere verdiskapning som funksjon av fysisk fremdrift, hvor kun målbart arbeid inngår. (rigg, drift og administrasjon inngår ikke). 7.4 Veiledning til Månedsrapport Del 2 Vedlegg Vedleggene 1 til 8 utarbeides med bruk av maler og skjema som medfølger dette dokumentet. Vedleggene 9 til 11 utarbeides i samsvar med retningslinjer gitt av pkt 5 i dette dokument. Vedlegg 12 utarbeides etter mal gitt i Bilag D1. 8 Maler og skjema Vedlegg 1 Månedsrapport SHA, Safety og Security Vedlegg 2 Månedsrapport Ytre Miljø Vedlegg 3 Statusrapport - Kontraktsarbeider Vedlegg 4 Statusrapport - Endringsordre Vedlegg 5 Status- & utbetalingsrapport - Prisstigning avdragsfaktura Vedlegg 6 Status- & utbetalingsrapport - Prisstigning endringsordre Vedlegg 7 Endringslogg Vedlegg 8 Avvikslogg Vedlegg 9 Rapportskjema for avvik i forbindelse med fremdriftsplan T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 18 av 29

19 Vedlegg 1 MÅNEDSRAPPORT SHA, SAFETY OG SECURITY Prosjekt: OSL T2 Entreprise: [ Kontraktsnummer og navn ] Entreprenør: [ Navn ] Rapport nr: [ # ] Periode: [ Måned og år ] Periodestart: [ Dato ] Periodeslutt: [ Dato ] 1 Skader Personskade med fravær ut over skadedagen Fraværsskader i perioden Fraværsskader akkumulert Fraværsdager i perioden Egne ansatte Ansatte hos UE Sum alle [ Fraværsskadene i perioden beskrives kortfattet hendelse, konsekvens og tiltak ] Fraværsdager akkumulert Personskade uten fravær, men alternativt arbeid Personskader i perioden Personskader akkumulert Egne ansatte Ansatte hos UE Sum alle [ Skadene i perioden beskrives kortfattet hendelse, konsekvens og tiltak ] Personskade uten fravær eller alternativt arbeid Fraværsskader i perioden Fraværsskader akkumulert Egne ansatte Ansatte hos UE Sum alle [ Skadene i perioden beskrives kortfattet hendelse, konsekvens og tiltak ] Materielle skader Skader i perioden Skader akkumulert Skadeverdi i perioden 1000 NOK Eget materiell Andre entreprenørers materiell OSL s eiendom Andres eiendom Sum alle [ Skadene i perioden beskrives kortfattet hendelse, konsekvens og tiltak ] Skadeverdi akkumulert 1000 NOK T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 19 av 29

20 2 Uønskede hendelser SHA, Airport safety og Airside security Registrering av uønskede RUH i perioden RUH akkumulert hendelser RUH Registrert av egne ansatte Registrert av ansatte hos UE Sum alle [ Hendelsene i perioden beskrives kortfattet] 3 Risikostyring SHA, Airport safety og Airside security Aktivitet Antalli perioden Antall akkumulert Risikoanalyse SHA, Airport safety og Airside security Sikker jobb analyser Vernerunder [ Aktivitetene i perioden beskrives kortfattet] 4 Personalforhold Personell på byggeplassen Egne ansatte funksjonærer Egne ansatte produksjonsarbeidere Funksjonærer asatt hos UE Produksjonsarbeidere ansatt hos UE Sum alle Personer i perioden Timeverk i perioden Timeverk akkumulert Gardermoen, [ Dato ] [ Signatur ] T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 20 av 29

21 Prosjekt: OSL T2 Entreprise: [ Kontraktsnummer og navn ] Entreprenør: [ Navn ] MÅNEDSRAPPORT YTRE MILJØ Vedlegg 2 Rapport nr: [ # ] Periode: [ Måned og år ] Periodestart: [ Dato ] Periodeslutt: [ Dato ] 1 Risikostyring og hendelser ytre miljø Aktivitet Antalli perioden Antall akkumulert Risikoanalyse ytre miljø Miljøskader Registrering av uønsket hendelse (RUH) ytre miljø Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet [ Hendelser og aktiviteter i perioden beskrives kortfattet] 2 Avfallsbehandling Kildesorterte fraksjoner Ubehandlet trevirke Behandlet trevirke CCA impregnert trevirke Metall Glass Plast Gipsplater Mineralullisolasjon Maling, lim, lakk og fugemasser EE-avfall Annet avfall til gjenv. Annet farlig avfall til deponi Sum kildesorter avfall Restavfall Sum avfall Sum avfall pr. m 2 BRA Kildesorteringsgrad Sum kildesortert avfall / sum avfall (% en desimal) [ Farlig avfall spesifiseres ] Mengde i perioden (tonn) Mengde akkumulert (tonn) Akkumulert Mengde totalt til deponi (tonn) Mengde totalt til materialgj env. (tonn) Mengde totalt til energigjenv. (tonn) T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 21 av 29

22 3 Tilsyn og reparasjon av maskiner Aktivitet Antalli perioden Antall akkumulert Signert sjekkliste for daglig ettersyn av maskiner Reparasjon av maskin i verksted Reparasjon av maskin på stedet [ Beskrivelse av reparasjon på stedet og hvorfor den ikke kunne utføres i verksted ] 4 Støy og støybegrensning Aktivitet Perioden Antall målepunkter Maksimalt lydtrykksnivå i perioden Maksimalt peak-niv i perioden Støydempende tiltak i perioden [ Hendelser knyttet til målinger over tillatt verdi bskrives. Støydempende tiltak beskrives] 5 Klimagassutslipp Aktivitet Perioden Akkumulert Forbrukt divstoff [liter] Beregnet CO2 produksjon [gram] 6 Rent, tørt bygg (RTB) [ Beskrivelse av tiltak som er under planlegging og/ eller iverksettelse i perioden for ivaretakelse av Rent, Tørt Bygg. ] 7 Materialvalg Aktivitet Perioden Akkumulert Søknad om bruk av stoffer på KLIF s prioritetsliste Framskaffet sertifikat for produksjon av trevirke Leverte sikkerhetsdatablad Leverte miljødeklarasjoner (EPD) [ Beskrivelse av hvorfor stoffer på KLIF s prioritetsliste ønskes benyttet. ] Gardermoen, [ Dato ] [ Signatur ] T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 22 av 29

23 STATUSRAPPORT Kontraktsarbeider Vedlegg 3 Kontraktsnr.: Dato: Periode: Hovedposter Beskrivelse Leverandørens budsjett Kontrakt Massereg Totalt Forrige periode Akk. Forrige periode. Denne periode Akk. Denne periode Gjenstående Sum delområde 1 Sum delområde 2 Totalt eks. mva. Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 23 av 29

24 STATUSRAPPORT Endringsordre Vedlegg 4 Kontraktsnr.: Periode: Dato: EOnr. Beskrivelse Type* Kostn. EO Status # Forrige periode Akk. Forrige periode. Denne periode Akk. Denne periode Gjenstående Sum delområde 1 Sum delområde 2 Totalt eks. mva. Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum * F: Fastpris, A: Avregnes enhetspris, R: Regningsarbeid # U: Utført, A: Avregnet, G: Godkjent T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 24 av 29

25 T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 25 av 29

26 T20100-PDOSL-AO-PL-0002 Side 26 av 29