Saksframlegg styret i DA

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/921-3 Budsjettforslag 2017 Vedlegg: Vedlegg 1 - kap 61 Høyesterett Vedlegg 2 - kap 410 Domstolene Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt forslag til disponering av budsjettrammene på kap. 61 Høyesterett og kap. 410 Domstolene. Budsjettet for 2017 foreslås redusert med 10,3 mill. kroner som følge av ABE-reformen og 1,1 mill. kroner i forventede gevinster av Digital postkasse. Kuttene foreslås løst ved redusert bemanning i domstolene. Kuttet og bemanningsreduksjonen i 2017 vil komme i tillegg til de ressursene som er trukket ut av domstolenes budsjetter ved praktisering av tilsettingsstoppen i Avtale med ny driftsleverandør blir signert i Etableringen av det nye leverandørforholdet vil gjennomføres som et prosjekt som starter umiddelbart etter at ny avtale er inngått. Prosjektet forventes gjennomført i løpet av første halvår 2017, og må gis høy prioritet. Budsjettet er foreløpig satt til 9,1 mill. kroner i I budsjettforslaget er det avsatt 28 mill. kroner til prosjektet Digitale domstoler. Det foreligger ikke en konkret anvendelse av disse midlene på nåværende tidspunkt. Prosjektet vil imidlertid påvirker det budsjettopplegget som her legges frem. Digitale domstoler vil være en prioritert oppgave for DA og domstolene i mange år. Ambisjoner og aktivitetsnivået på andre områder må stå i forhold til dette. Forslag til budsjett på kap. 411 vil bli lagt frem for styret i desember 2016.

2 1. Innledning Regjeringens forslag til statsbudsjett for budsjettåret ble lagt frem I dette saksfremlegget presenteres foreløpige budsjettforslag for 2017 for; Kap. 61 Høyesterett (se også vedlegg 1) Kap. 410 Domstolene (se også vedlegg 2) Tabellen viser budsjettforslagene i Prop. 1 S ( ). Tabell 1: Budsjettforslag Prop. 1 S ( ) tall i 1000-kroner Høyesterett, kap 61 post Domstolene, kap. 410 post Domstoladministrasjonen, kap. 411 post Sum DAs innspill til departementets arbeid med statsbudsjettet for 2017 var på til sammen 42,6 mill. kroner. Dette hadde utgangspunkt i Økonomiplan for de alminnelige domstolene I DA ble disse satsingsforslagene ytterligere bearbeidet gjennom arbeidet med Økonomiplan for domstolene Dette er plandokumenter som har gjennomgått en omfattende behandling både internt i DA og i DAs styre, og danner utgangspunktet for utarbeidelse av budsjettforslaget. Samarbeidsrådet vil få forslag til budsjett 2017 til ordinær behandling Tilbakemelding vil bli forelagt styret til endeling budsjettbehandling i desembermøtet. I budsjettforslaget er det avsatt 28 mill. kroner til prosjektet Digitale domstoler. Et konkret budsjett for Digitale domstoler vil først bli utarbeidet på et senere tidspunkt, når prosjektet er etablert. Gjennomføring av prosjektet vil imidlertid påvirke det budsjettopplegget som her drøftes. Digitale domstoler vil være en prioritert oppgave for DA og domstolene i mange år. Prosjektet forutsetter en ikke ubetydelig egenfinansiering, i form av å stille ressurser tilgjengelig for arbeidet som skal utføres. Aktivitetsnivået på andre områder må stå i forhold til dette. 2. DAs retningslinjer For 2017 foreslår Justis- og beredskapsdepartementet følgende generelle retningslinjer for Domstoladministrasjonens virksomhet. Domstoladministrasjonen skal: sikre økt effektivitet i domstolene tilrettelegge for mer systematisk kvalitetsutvikling ved forbedring, forenkling og fornying sikre mer effektiv oppgaveløsning gjennom å digitalisere tjenester og arbeidsmåter i hele rettsprosessen sikre at domstolene løser sine oppgaver innenfor gjeldende budsjettrammer samhandle med både nasjonale og relevante internasjonale aktører i rettspleien Side 2 av 21

3 tilrettelegge for rekruttering av de best kvalifiserte til dommerstillinger sikre systematisk og målrettet kompetanseheving for medarbeiderne i domstolene sikre at domstolene oppfyller Stortingets mål for gjennomsnittlig saksbehandlingstid sikre godt beslutningsgrunnlag for Regjeringen og Stortinget sikre at brukerperspektivet ivaretas i utviklingen av virksomheten. 3. Kap. 61 Høyesterett Budsjettet for Høyesterett foreslås redusert med 0,5 mill. kroner i forbindelse med avbyråkratiseringog effektivitetsreformen i statlige virksomheter. For priskompensasjon, kompensasjon for dommeroppgjøret og kompensasjon for sentralt lønnsoppgjør foreslås budsjettet økt med 3,1 mill. kroner. Videre er det lagt inn 1 mill. kroner til oversettere i Til slutt er budsjettet økt med 10,1 mill. kroner som følge av at pensjonsutgiftene overføres fra Statens Pensjonskasse til hver enkelt statlig virksomhet 4. Kap. 410 Domstolene Bevilgningene over tidligere kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene og kap. 413 Jordskiftedomstolene, ble fra 2016 slått sammen til ett budsjettkapittel kap. 410 Domstolene. Kap. 410, post 01 Beløp (mill. kr) Merknader Saldert ,2 Digitale domstoler 28,0 6-årig satsing Sikkerhets- og adgangskontroll i Oslo tinghus 6,5 Varig endring Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak (BLD) 3,0 Helårsvirkning - varig KVU Drammen tinghus 3,0 Ettårig (fullføres i 2017) Prosjekt med hurtigbehandling av straffesaker i Oslo 2,2 Toårig satsing Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -10,3 Varig endring Overføring ifm regnskapstjenester fra DFØ -8,3 Varig endring KVU i Stavanger og Bergen -7,1 Avsluttet (prisjustert) Saksomkostninger til Utmarksdomstolen - overføring til 470-2,5 Varig endring Digital postkasse (uttrekk av forventede gevinster) -1,1 Varig endring Overføring av pensjonsutgifter 196,6 Varig endring Prisjustering 19,2 Varig endring Dommerlønnsjustering (lønnsoppgjør per ) 23,5 Varig endring Lønnsoppgjør 17,7 Varig endring Sum Prop. 1 S ( ) 2 334,6 Dersom det sees bort fra økte pensjonsutgifter, representerer budsjettforslaget for 2017 en økning på 3,6 pst. Side 3 av 21

4 Det foreslås å bevilge 6,5 mill. kroner årlig til drift av sikkerhet og adgangskontroll i Oslo tinghus, og et ettårig beløp på 3 mill. kroner til å fullføre Konseptvalgutredning (KVU) for ny tinghusløsning i Drammen. (Til KVU for Drammen tinghus er det allerede bevilget 4 mill. kroner i RNB for 2016). Til prosjektet Hurtighetsbehandling av straffesaker i Oslo foreslås det å øke bevilgningen i 2017 med 2,2 mill. kroner. I 2017 vil det da være 4,4 mill. kroner tilgjengelig til dette arbeidet. For 2017 foreslås det kutt på til sammen 11.4 mill. kroner som følge av regjeringens Avbyråkratisering- og effektivitetsreform, og i forbindelse med uttrekk av forventede gevinster av Digital postkasse. Bevilgningen for 2017 foreslås redusert med 8,3 mill. kroner som følge av en annen betalingsordning mellom DA og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) for kjøp av regnskapstjenester. Konseptvalgutredningene (KVU) for nye tinghusløsninger i Bergen og Stavanger er fullfinansiert etter 2016 budsjettet. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen i 2017 med 7,1 mill. kroner. Endringer i Finnmarksloven innebærer at partenes saksomkostninger ikke lengre skal dekkes over Utmarksdomstolens budsjett. Som følge av dette foreslås det å redusere kap. 410 med 2,5 mill. kroner i I forslaget til statsbudsjett for 2017 legger departementet til grunn at 16 mill. kroner av bevilgningen på kap. 410 er øremerket drift av Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen. Denne problemstillingen vil bli tatt opp med departementet, sett i lys av vår uavhengige stilling. Pensjonsutgiftene foreslås overført fra Statens Pensjonskasse til hver enkelt statlig virksomhet. Hensikten er å ansvarliggjøre virksomhetene for deres pensjonskostnader. Budsjettkapittel 410 foreslås økt med 196,6 mill. kroner i 2017 som følge av denne endringen. Omleggingen tar sikte på å være budsjettnøytral på omleggingstidspunktet. Midlene vil bli forvaltet av DA sentralt. Av interessante tema i forslaget til statsbudsjett 2017 som ikke direkte berører forslaget til bevilgning på kap. 410 kan det nevnes at: Det foreslås å forbedre den elektroniske kommunikasjonen mellom politi og påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen (Stifinner II). Det foreslås en bevilgning til prosjektet på 26 mill. kroner på politiets budsjett. Regjeringen vil starte et arbeid med å utforme mandat og nedsette et utvalg som skal utrede fremtidig domstolstruktur. Det legges også opp til at utvalget skal utrede ulike tilknytningsformer mellom Domstoladministrasjonen og den utøvende makt. Det skal også vurderes om andre spørsmål knyttet til domstolenes uavhengighet skal inngå i mandatet. Det blir foreslått sammenslåing av Sogn tingrett og Fjordane tingrett til Sogn og Fjordane tingrett i løpet av Denne saken har vært på høring i Regjeringen vil avvikle juryordningen og gå inn for at bevisanker i fremtiden skal behandles i meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere. Saken er til behandling i departementet, og regjeringen vil derfor komme nærmere tilbake til Stortinget om saken. Side 4 av 21

5 4.1. Hovedutfordringer Tabellen nedenfor illustrerer budsjettopplegget og budsjettutfordringen på kap. 410 Domstolene for 2017: Forslag Kap 410 Domstolene post 01 driftsutgifter (mill. kr.) 2017 Inntekt Vedtatt budsjett kap ,6 Sum Inntekter 2 334,6 Utgifter Tingretter og lagmannsretter 1 705,0 Jordskifteretter 212,0 Lønnsoppgjør 17,7 Pensjonsutgifter 196,6 Sikkerhets- og adgangskontroll i Oslo tinghus 6,5 Tillsetingsstopp (2016) -18,0 Sum budsjett domstolene 2 119,8 Sentrale tiltak (IKT, kompetanse, lokaler, IR, TU etc.) 184,0 Digitale domstoler 28,0 Finnmarkskommisjonen/Utmarksdomstolen 16,0 Reserve 6,0 Sum andre budsjetter 234,0 Sum utgifter 2 353,8 Inndekningsbehov ,2 Bemanningsreduserende tiltak ,4 Engangsutgifter (ny driftsleverandør) -7,8 Hovedutfordringene ved budsjettforslaget for 2017 er: Budsjettkutt (ABE-reformen) og bemanningsreduksjon Engangskostnader i forbindelse med ny IKT-driftsleverandør Midler til investeringer Budsjettkutt og bemanningsreduksjon Budsjettet for 2017 foreslås redusert med 10,3 mill. kroner som følge av ABE-reformen. Videre er budsjettet redusert med 1,1 mill. kroner som følge av forventede gevinster ved innføring av Digital postkasse. Side 5 av 21

6 Figuren nedenfor viser utgiftsfordeling for kap. 410 Domstolene i Sammensetningen av utgiftsartene vurderes å være i ubalanse. Bemanningen er for høy sett i forhold til det totale budsjettet, dvs. de midler som det er nødvendig å avsette til investeringer og drift av IKT, kompetanse, teknisk utstyr og rettsbygninger. Dagens saksmengde viser behov for økt bemanning. DA er innforstått med at reduksjoner i bemanningen vil innebære negative konsekvenser for saksavviklingen gjennom lengre saksavviklingstider og kan få betydning for arbeidsmiljøet i domstolene Tilpasningsbehovet for domstolene i 2017 er foreløpig på 11,4 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til at effekten av tilsettingsstoppen i 2016 på 18 mill. kroner, skal dekkes inn i domstolenes budsjett også i I 2016 har tilsettingsstoppen vært praktisert både ved at ledige stillinger ikke har blitt erstattet, og med rammer for tilsettingsstoppen for de største domstolene. Tilbakemelding fra domstolene er at de ønsker forutsigbarhet omkring praktisering av tilsettingsstoppen på et så tidlig tidspunkt som mulig. DA er spesielt bedt om å vurdere om det bør innføres en obligatorisk vakansperiode ved ledighet i stillinger. I 2016 har tilsettingsstoppen vært praktisert både ved at ledige stillinger ikke har blitt erstattet, og med rammer for tilsettingsstoppen for de største domstolene. Tilbakemeldingen fra domstolene i blant annet lederfora høsten 2016, er at det ønskes forutsigbarhet omkring praktisering av tilsettingsstoppen på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det ble også bedt om vurdering av alternativer til tilsettingsstopp. Et slik alternativ kan være en obligatorisk "vakansperiode" ved ledighet i stillinger. Det vil si en lengre periode hvor stillinger står ubesatt før det blir anledning til å ansette nye medarbeidere. Dette kan være et godt alternativ for bemanningsreduksjonen i de minste domstolene. Det er satt i gang et arbeid for å vurdere nye bemanningsplaner for domstolene, i første omgang for de største domstolene (T12 og lagmannsrettene). Årsaken til dette er blant annet gevinstrealisering Side 6 av 21

7 ved innføring av Digitale domstoler. Prinsipper for fastsettelse av nye bemanningsplaner er diskutert med domstollederne i L1 og L2 møtene nå i høst. Foreløpige tilbakemeldinger er at effektivitet bør "belønnes" i bemanningsplanene. Samtidig er det viktig å ivareta ulikheter mellom domstolene i sakstyper og kompleksitet. DA tar sikte på å presentere ulike alternativer Det er foreløpig usikkert hvor stor grad dette arbeidet vil kunne få innvirkning på den konkrete utformingen av de bemanningsreduserende tiltakene i På kort sikt vil reduksjoner i bemanningen i stor grad være basert på de vakanser som måtte oppstå. Det vil ta tid å gå over til en planlagt reduksjon i bemanningen. De bemanningsreduserende tiltakene i 2017 må redusere kostnadene med om lag 30 mill. kroner med utgangspunkt i situasjonen før I dette opplegget vil det ikke være midler til restansenedarbeidingsprosjekter, f.eks. i Borgarting lagmannsrett. Forutsigbarhet for domstolene må ivaretas i størst mulig grad ved praktisering av bemanningsreduserende tiltak i Flere stillinger i domstolene står nå ledige som følge av praktisering av tilsettingsstoppen i Det foreslås at disse stillingene i all hovedsak også blir stående ubesatt i Sammenlignet med situasjonen før 2016 gir dette en innsparing på mill. kroner i I 2016 har tilsettingsstoppen for lagmannsrettene og T12 vært praktisert ved tildelte rammer for tilsettingsstoppen. Rammer for tilsettingsstoppen beregnes etter domstolenes andel av lønn faste stillinger de siste årene. Det foreslås å benytte seg av rammer for tilsettingsstoppen også i 2017, muligens også for flere domstoler enn de som har hatt slike i I de minste domstolene kan det være vanskelig å trekke inn hele stillinger. For disse domstolene foreslås det å innføre en vakansperiode når ledige stillinger oppstår. DA har gjort beregninger som viser at perioden med ledighet i stilling bør være opp i mot ½ år for at denne gruppen domstoler skal kunne gi sitt forholdsmessige bidrag til nødvendig innsparing Etableringskostnader i forbindelse med ny driftsleverandør I 2016 blir det inngått en 5-årig avtale med ny driftsleverandør. Så snart ny avtale er inngått, starter et etableringsprosjekt som skal sørge for at leverandørbytte skjer smidig, og at DAs interesser ivaretas. Prosjektet forventes gjennomført i løpet av første halvår 2017, og må gis høy prioritet. Engangskostnadene i 2017 i forbindelse med etableringsprosjektet er foreløpig beregnet til 9,1 mill. kroner. Det byr på betydelige utfordringer å dekke slike høye engangskostnader over et ellers meget stramt 2017 budsjett. Dette kunne medført at de bemanningsreduserende tiltakene i 2017 måtte hatt et enda større omfang enn det som er beskrevet. Erfaringer viser at det reelle regnskapsmessige mindreforbruket på kap. 410 Domstolene de siste årene har vært relativt stabilt i området mill. kroner. Det foreslås at engangskostnadene ved leverandørbytte, som ikke kan dekkes innenfor budsjettet, behandles som et tiltak for å redusere fremtidig mindreforbruk på budsjettkapitlet. Det redegjøres nærmere om konsekvensene av dette forslaget i styremøtet. Side 7 av 21

8 Investeringer Tabellen nedenfor viser estimerte behov for investeringer i utstyr i 2017 og årene fremover, sammenlignet med tilgjengelige midler i budsjettforslaget som legges frem Teknisk utstyr i rettssalene 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 7,8 Teknisk utstyr jordskiftedomstolene 7,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 IKT-utstyr i domstolene 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 Sum investeringbehov per år 47,8 44,0 44,0 44,0 44,0 36,2 Budsjetterte investeringer ,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 Avvik behov - budsjett 37,7 33,9 33,9 33,9 33,9 26,1 Teknisk utstyr i rettssaler består i hovedsak av AV-utstyr, lydutstyr, prosjektorer og skjermer for fremvisning Anskaffelsessum for slikt utstyr er om lag 78 mill. kroner, jf. anleggsregisteret. Av dette er utstyr for nesten 63 mill. kroner foreldet i henhold til avskrivningsreglene (10 år eller eldre). Dersom det foreldede utstyret gjenanskaffes i løpet av 5 år tilsier dette en årlig investering på 12,6 mill. kroner. Årlige avskrivninger, på det utstyret som er nyere enn 10 år, er om lag 3 mill. kroner. Også dette må erstattes i samme femårsperiode. Etter fem år, vil da verdien i anleggsregisteret være 78 mill. kroner. For å vedlikeholde dette kreves investeringer på 7,8 mill. kroner årlig. Budsjettet som foreslås til dette formålet for 2017 er på 3 mill. kroner. Totalverdien (anskaffelsesverdien) på utstyret som benyttes av jordskifterettene er anslagsvis 23 mill. kroner. Med en anslått levetid på 7 år er mye av det tekniske utstyret i dag gammelt (10-12 år). For å ta igjen dette etterslepet burde investeringene i 2017 vært i størrelsesorden 7 mill. kroner. Etter dette burde det vært investert om lag 3,2 mill. kroner årlig i slikt utstyr. I forslaget til budsjett for 2017 er det avsatt 3 mill. kroner til formålet. IKT-utstyr i domstolene er utstyr som PCer, videokonferanseutstyr, telefoni, tråløsnett mm. Budsjettbehovet for IKT-utstyr i domstolene er estimert til 25,2 mill. kroner for å erstatte gammelt utstyr og kunne tilby alle domstoler nødvendig utstyr. I budsjettforslaget for 2017 er det lagt inn om lag 4 mill. kroner til slikt utstyr. Fremtidige behov vil øke utover 25,2 mill. kroner med dagens investeringsnivå. Dette fordi mye utstyr stadig blir eldre Oppsummering hovedutfordringer Budsjettforslaget gir et inndekningsbehov på 19,2 mill. kroner. Det foreslås å dekke 11,4 mill. kroner av inndekningsbehovet ved bemanningsreduserende tiltak i domstolene. Dette tilsvarer budsjettkuttene på kapitlet. Forutsigbarhet for domstolene må ivaretas i størst mulig grad ved praktisering av bemanningsreduserende tiltak i Ytterligere inndekningsbehov på 7,8 mill. kroner skyldes engangskostnader i forbindelse med skifte av IKT-driftsleverandør. Dette er et ekstraordinært engangsbehov og det vil ikke være naturlig å finne Side 8 av 21

9 inndekning ved nye bemanningsreduserende tiltak. Det foreslås at løsningen finnes i tilknytning til årsregnskapet for 2016 med tilhørende mindreforbruk. Dette også med bakgrunn i at avtalen med ny leverandør per i dag ikke er inngått, og at det er usikkerhet omkring engangskostnadens størrelse. For å ivareta verdiene av det tekniske utstyret som domstolene har i dag, og utstyre de domstoler som mangler nødvendig IKT-utstyr, estimeres investeringsbehovet i 2017 til 47,8 mill. kroner. I budsjettfoslaget er det avsatt om lag 10 mill. kroner til investeringer. Dette betyr at utstyret stadig blir eldre, og fremtidig investeringsbehov øker ytterligere. I tillegg vil det i 2017 og årene fremover bli investert betydelige beløp i forbindelse med blant annet Digitale domstoler. På sikt må det avsettes betydelig mer midler til å reinvestere i slikt utstyr Tingrettene og lagmannsrettenes driftsbudsjetter En foreløpig vurdering av budsjettforslagene fra tingrettene og lagmannsrettene viser at det har kommet inn tilleggsforslag på om lag 40 mill. kroner. Av dette er rundt 20 mill. kroner knyttet til økt bemanning. Ellers søkes det om midler til teknisk utstyr, lokaltilpasninger og ordinære driftsmidler. Behovene domstolene beskriver står i kontrast til de nedbemanningene som er nødvendige. Utover kompensasjon for lønnsoppgjør og husleieøkninger vil budsjettopplegget i liten grad gi muligheter til å innvilge domstolenes tilleggsbevilgninger i tråd med deres ønsker Jordskiftedomstolene Jordskiftedomstolene må også ta en forholdsmessig andel av budsjettkuttet (ABE-reformen) i form av redusert antall stillinger. En foreløpig beregning viser at kan avsettes 212 mill. kroner til jordskiftedomstolene. Dette inkluderer landskonsulentene som er tilsatt i DA. Budsjettkravet for gebyrinntekter er også 2017 på i overkant av 20 mill. kroner. Dette innebærer at det er lite sannsynlig at det vil bli merinntekter som kan benyttes til drift i Jordskiftedomstolene vil, som i de alminnelige domstolene, få beholde foreldre- og sykepengerefusjoner i De forutsetninger som legges for praktisering av bemanningsreduserende tiltak vil også gjelde jordskiftedomstolene. For 2017 foreslås det å trekke inn om lag 1 mill. kroner fra driftsbudsjettene til jordskiftedomstolene for å styrke sentrale budsjetter for teknisk utstyr og kompetansetiltak Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark Endringer i Finnmarksloven innebærer at partenes saksomkostninger ikke lengre skal dekkes over Utmarksdomstolens budsjett. Som følge av dette foreslås det å redusere kap. 410 med 2,5 mill. kroner i Etter dette legger departementet til grunn at 16 mill. kroner av bevilgningen for 2017 på kap. 410 post 01 er øremerket rettighetskartleggingen i Finnmark, til drift av Side 9 av 21

10 Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen. Denne saken kommer til å følge opp overfor justiskomiteen i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget. Dette innebærer at det må avsettes 1 mill. kroner mer på budsjettet i 2017 til Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen. DA vurderer det slik at det burde vært grunnlag for en reduksjon i tildelingen til Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark på 2,5 mill. kroner i 2017, jf. budsjettreduksjonen på kapitlet Sentrale aktiviteter For 2017 foreslås et budsjett på 218 mill. kroner for sentrale aktiviteter som disponeres av DA (inklusiv reserve på 6 mill. kroner). De sentrale tiltakene representerer da om lag 10 pst. av foreslått bevilgning på budsjettkapitlet (ekskl. pensjonsutgifter). Videre i saksfremlegget omtales først hovedutfordringene på kompetanse- og IKT-området. Deretter presenteres de konkrete budsjettforslagene inndelt i tre kategorier aktiviteter, avhengig av omfang og arbeidsform: Prosjekter Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Tjenester og driftsoppgaver Det vises også til vedlegg Kompetanse Kompetanseområdet består av Andre midlertidige aktiviteter (AMA) 2-36 til 2-38, og driftsoppgavene til Til sammen foreslås et budsjett på 25,1 mill. kroner til disse aktivitetene i Dette er en økning på om lag 2 mill. kroner fra 2016, og skyldes at kompetansebudsjettet for jordskiftedomstolene inngår som en del av beløpet i Budsjettinnspillene for kompetanse og kvalitetsutvikling bygger på "Føringer og prioriteringer for fremtidige kompetanseløp". Deltagelsen på Dommerseminaret 2016 var på 89 pst., en økning på 5 pst. fra året før. Kompetansekomiteene for dømmende og administrative/tekniske funksjoner, samt "Utvalg for faglitteratur og elektroniske rettskilder" har gitt sine innspill til budsjett Medarbeidere i domstolene og DA skal sikres nødvendig og riktig kompetanse. Det innebærer at det i kompetansesammenheng satses på aktiviteter som understøtter Digitale Domstoler. De tre utviklingsområdene 2-28 Digitale læringsressurser, 2-29 Modernisering og virksomhetsutvikling med Side 10 av 21

11 støtte i KRUT og 2-30 Kompetanseprogram for modernisering og virksomhetsutvikling, er sentrale i denne sammenheng IKT-området IKT-området består av prosjektene 1-1 Nye saksbehandlingssystemer, 1-2 Digitale domstoler og 1-3 Etablering av nytt leverandørforhold, andre midlertidige aktiviteter (AMA) 2-19 til 2-26 og driftsoppgavene til For 2017 foreslås det et budsjett på 147,8 mill. kroner. I dette beløpet er det avsatt 28 mill. kroner til prosjektet Digitale domstoler. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan disse midlene skal disponeres. Et budsjett for Digitale domstoler vil først bli utarbeidet på et senere tidspunkt, når prosjektet er etablert. Det kan imidlertid være skjæringspunkter mellom budsjetter for aktiviteter som foreslås i dette saksfremlegget, og et budsjett for Digitale domstoler. Skulle dette oppstå, kan det bli behov for å revidere de aktuelle budsjettene. Digitale domstoler forutsetter en betydelig grad av egenfinansiering fra DA og domstolene. Dette vil bety en prioritering som vil påvirke aktiviteten for øvrig. Etterspørselen fra domstolene om nye tekniske løsninger er stor. For Lovisa vil hovedfokus i 2017 være arbeidet med å få Høyesterett over på felles plattform for saksbehandling. I tillegg arbeides det med en løsning for forkynning og kontinuerlige leveranser. Ut over dette vil det ikke være rom for vesentlig utvikling på andre områder. For Aktørportalen vil det viktigste arbeidet være å rulle ut portalen til de 12 største tingrettene og lagmannsrettene. Arbeidet med utprøving av opptak av lyd og bilde, som ble startet i 2016, vil fortsette fram til oktober DA er nå inne i nye vedlikeholdsavtaler for Lovisa, samhandlingsportaler og intra- og internett. Selv om de nye avtalene sikret oss gode priser, er det en jevn økning i vedlikeholdskostnaden. Den viktigste årsaken til dette er den høye utviklingstakten som gir økte vedlikeholdskostnader. Anskaffelsen av ny IKT-driftsleverandør blir gjennomført i Etableringen av den nye avtalen skjer gjennom et prosjekt som starter umiddelbart etter at anskaffelsen er gjennomført. Dette prosjektet vil ha høy prioritet første halvår Prosjekter Følgende prosjekter foreslås for 2017 Vedtatt Nytt revidert Bud. forslag Avvik forslag 1 Prosjekter budsjett 2016 budsjett vedtatt Nye saksbehandlersystemer Digitale domstoler Etablering ny driftsavtale Organisering regnskapsfunksjon i domstolene Side 11 av 21

12 Prosjekt 1-1 Nye saksbehandlingssystemer budsjettforslag 30 mill. kroner Prosjektet nye saksbehandlingssystemer består av tre elementer: Lovisa leveranser Felles plattform for saksbehandling Nytt system for Høyesterett 2017 vil være siste år i den fireårige satsingen på Nye saksbehandlingssystemer. Hovedfokus i 2017 vil være arbeidet med å få Høyesterett over på felles plattform for saksbehandling. Prosjekt 1-2 Digitale domstoler budsjettforslag 28 mill. kroner Det er foreløpig avsatt 28 mill. kroner til prosjektet, men det er ikke tatt stilling til hvordan midlene disponeres i Prosjekt 1-3 Etablering av ny driftsavtale budsjettforslag 9,1 mill. kroner Avtalen med nåværende driftsleverandør ble inngått i 2008, og reforhandlet i Ut fra dagens regelverket er det ikke mulighet å videreføre denne ytterligere, og en ny anskaffelse må derfor gjennomføres. Anskaffelsen er innrettet for å gi en vesentlig styrkning av kvalitet og kapasitet på tjenesten. Anskaffelsen av ny driftsleveranse blir gjennomført i Konkurransen gjennomføres som en forhandling med flere tilbydere. Innen fristen for pre-kvalifisering var det mottatt tilbud fra 8 tilbydere. Av disse blir det nå gjennomført forhandlinger med 3 av tilbyderne. For å holde kostnadene lave er det lagt opp til at leverandørene i stor grad skal tilby standardprodukter, samtidig som krav og løsninger som er spesifikke for domstolene ivaretas, som f. eks applikasjonsdrift av saksbehandlings- og samhandlingsløsninger. Det er også gjort et arbeid med å sammenligne løsninger, for å sikre at den økonomisk gunstigste løsningen som dekker domstolenes behov velges. I anskaffelsen legges det vekt på en vesentlig styrking av sanksjonsmuligheter ved mislighold hos leverandør, noe som er et behov på bakgrunn av erfaringer med dagens leveranse. Forhandlingene pågår fortsatt, og kontrahering er forventet primo desember. Det er derfor en usikkerhet forbundet med de endelige prisene. De månedlige prisene for driften ser så langt ut til å kunne bli forholdsvis tilsvarende dagens priser. Med fokuset som beskrevet ovenfor vil det innebære økt kvalitet og kapasitet, med tilnærmet samme pris som i dag. Etableringen av den nye avtalen skjer gjennom et prosjekt som starter umiddelbart etter at anskaffelsen er gjennomført, og forventes sluttført i løpet av første halvår Dette arbeidet krever grundig planlegging og oppfølging for å sikre en stabil driftssituasjon, at de tjenester som det betalt for blir levert, at løsningene fungerer som forventet for brukerne, og at forvaltningen av kontrakten håndheves tydelig allerede på vei over til ny leverandør. Det vil pågå avlevering og kompetanseoverføring fra dagens leverandør, som sitter på en betydelig og sårbar kompetanse spesielt innen området drift av Lovisa. Side 12 av 21

13 Budsjett for etableringsprosjektet omfatter alle aktiviteter fram til mottatt og godkjent leveranse av IKT-driftstjenester og omfatter både prosjektledelse, testledelse, etableringskostnader til ny leverandør, samt overlevering fra eksisterende driftsleverandør. Prosjektet må gis høy prioritet da det vil ha kobling mot alle anskaffelser på utviklings- og infrastruktursiden. Det er i dag et betydelig etterslep på området, hvor man benytter løsninger som ikke er støttet av leverandør, eller som er lite hensiktsmessige ut i fra dagens behov, og det er derfor behov for å gjøre vesentlige løft ved overgang til ny leverandør. Anskaffelsen av ny leveranse legger til rette for slike løft, men det forutsettes at det settes av nødvendige midler og ressurser for å gjennomføre aktiviteten med riktig kvalitet til riktig tid. Driftsavtalen med dagens leverandør som utløper må forlenges inntil prosjektet er avsluttet, dette håndteres over budsjettet for Teknisk infrastruktur. Budsjettet til prosjektet er beregnet til 9,1 mill. kroner. Budsjettet er noe usikkert fordi ny avtale foreløpig ikke foreligger. Prosjekt 1-4 Organisering av regnskapsfunksjonen i domstolene budsjettforslag 0,3 mill. kroner DA har nedsatt et prosjekt med hovedmål å anbefale en fremtidig organisering av regnskapsfunksjonen i domstolene, samt å foreslå hvordan en eventuell ny organisering kan innføres. Styret vedtok prosjektet og godkjente igangsetting i styremøte , sak 16/063. Prosjektet er i oppstartsfasen, og organiseres med en styrings- og en prosjektgruppe med representanter fra domstolene og DA, samt en ekstern økonomifaglig rådgiver i prosjektgruppen. Samarbeidsrådet for domstolene (arbeidstakerorganisasjonene) har gitt innspill på representanter i prosjektet, for å sikre bred sammensetning og medvirkning. Prosjektet skal kartlegge dagens- og alternative organiseringer for regnskapsfunksjonen. For alle alternativene skal risikoforhold som kvalitet, internkontroll og kompetanse vurderes. I prosjektet er det naturlig å se på ivaretakelse av kvalitet, kompetanse, internkontroll mv. blant annet knyttet til gebyrinnkreving for de aktuelle alternativene. Prosjektet er planlagt avsluttet i mai Om tidsplanen holder, legges prosjektets sluttrapport med anbefalinger frem i styremøtet Andre midlertidige aktiviteter Det vises til vedlegg Barn i domstolene budsjettforslag 0,2 mill. kroner Det vil som følge av arbeidet som ble utført i 2016 med hensyn til domstolenes behandling av saker etter barneloven, bli igangsatt et arbeid for å implementere de nye malene og de nye Side 13 av 21

14 arbeidsprosessene i LOVISA. Budsjettet skal dekke godtgjørelse til medarbeidere fra domstolene og deres reisekostnader. Utviklingskostnadene med hensyn til å implementere maler og å gjøre nødvendige endringer i arbeidsprosessene må innarbeides i IKT sitt utviklingsarbeid for LOVISA. I tillegg vil det bli igangsatt et arbeid for å se nærmere på saker som går etter barnevernloven i domstolene. 2-8 Tvang- og gjeldssaker i tingrettene budsjettforslag 0,5 mill. kroner Det ble høsten 2016 nedsatt en arbeidsgruppe for å se nærmere på hvordan tvang og gjeldssakene blir gjennomført i domstolene. Arbeidsgruppen skal blant annet se på om dette kan gjøres på en enklere, mer effektiv måte enn i dag og hvordan arbeidet er organisert. I tillegg skal arbeidsgruppen se på hvordan arbeidet kunne vært organisert, dersom dette var en ny oppgave som domstolen fikk i dag. Budsjett på 0,5 mill. kroner er knyttet til reise og godtgjørelse til arbeidsgruppen Anskaffelse av ny kartløsning jordskifte budsjettforslag 1 mill. kroner Jordskiftedomstolene er avhengig av velfungerende geografiske informasjonssystemer (GIS) for produksjon av kart og rettsdokumenter. Dagens lokale løsning er svært sårbar. I en GIS-utredning, som DA fikk utarbeidet for noen år tilbake, foreslås det å gå over til en løsning hvor kartdata hentes direkte over nett fra en ekstern tilbyder. Det er nå igangsatt et arbeid for å anskaffe en ny løsning for nedlastning av offentlige kartdata fra GeoNorge. Løsningen skal driftes av ekstern leverandør. Det forslås å budsjettere med 1 mill. kroner til anskaffelsen i Lokalprosjekter/ teknisk utstyr budsjettforslag 3,5 mill. kroner Det er et betydelig etterslep når det gjelder oppgraderinger og vedlikehold av domstolenes lokaler. I et stramt budsjettopplegg foreslås budsjettet satt til et minimum på 3,5 mill. kroner. I 2017 planlegges det for ombygging/utvidelse av lokalene for Agder Lagmannsrett og Nedre Telemark tingrett. For Heggen og Frøland tingrett går husleiekontrakter ut i I den forbindelse blir det viktig å få på plass en soneinndeling. Ofoten tingrett flytter inn i nye lokaler som ferdigstilles februar/mars Muligheten til å leie mer areal for Kristiansand tingrett vil bli vurdert. Reforhandling av leiekontrakter i 2017 vil erfaringsmessig dette bety noen midler til oppgraderinger. AMA 2-13 Ekstern bistand lokalprosjekter/anskaffelser budsjettforslag 2,5 mill. kroner I forbindelse med oppgradering og ombygging av lokaler er det behov for spesialkompetanse på en rekke områder. Ekstern bistand benyttes blant annet til prosjektering, innkjøp av inventar og, AVutstyr. Posten dekker også bistand i arbeidet med anskaffelser. AMA 2-17 Tinghusprosjektet i Drammen budsjettforslag 3 mill. kroner I statsbudsjettet for 2017 foreslås det å bevilge 3 mill. kroner til å fullføre Konseptvalgutredning (KVU) for ny tinghusløsning i Drammen. For 2016 ble det bevilget 4 mill. kroner til prosjektet i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for Side 14 av 21

15 AMA 2-20 Samhandlingsportaler budsjettforslag 2,4 mill. kroner I 2017 fortsetter utrullingen av Domstolenes Aktørportal til flere domstoler. For å kunne tilby en mer effektiv løsning for advokater, og dermed flere fullelektroniske saker i domstolene må utviklingen fortsette i AMA 2-21 Inter- og intranettportal budsjettforslag 1,4 mill. kroner For å møte publikum på en god måte er det viktig at etterspurt funksjonalitet på domstol.no blir utviklet, at sidene blir mer brukervennlig og bedre tilpasset en mobilflate. Dette arbeidet er startet i 2016, og bør fortsette ut I 2016 startet et utviklingsarbeid for å forenkle og effektivisere intranettløsningen. Våre brukere opplever feil og ytelsesproblemene ved dagens løsning. Samtidig er det mange ønsker om ny funksjonalitet. For at intranett skal bli et bedre arbeidsverktøy må utviklingen fortsette i AMA 2-22 Integrasjonsløsninger leveranser budsjettforslag 3 mill. kroner Optimaliseringsarbeidet knyttet til Aktørportalen del 2, som forbedrer dokumentinnsending fra Aktørportalen til Lovisa, er allerede påbegynt. Dette er funksjonalitet som er planlagt levert i Lovisa januar/februar AMA 2-23 Kommunikasjonsplattform budsjettforslag 0,93 mill. kroner I dag har om lag 80 pst. av brukerne tilgang til IP-telefoni. Budsjettforslaget for 2017 dekker utrulling av IP-telefoni til 2-3 domstoler hvor behovet for nytt telefonsystem er mest prekært. AMA 2-25 Prøveprosjekt lyd og bilde i domstolene budsjettforslag 1,96 mill. kroner Opptak i retten utprøves i 2016 og 2017 ved to domstoler, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Formålet med oppdraget er å få et kvalifisert beslutningsgrunnlag for å kunne innføre opptak i domstolene når nødvendig finansiering og regelverk er på plass. Arbeidet sluttføres i 2017, og er finansiert ved en toårig budsjettøkning på kap. 410 Domstolene. AMA 2-28 Digitale læringsressurser budsjettforslag 0,4 mill. kroner. Satsing på Digitale læringsressurser er kostnadseffektivt fordi det gis muligheten til å heve egen kompetanse på egen arbeidsplass. Det foreslås å igangsette et arbeid for å utvikle nye tilbud ved bruk av nye løsninger. AMA 2-29 Kvalitetsutvikling med støtte i KRUT budsjettforslag 0,55 mill. kroner Kvalitetsrammeverket skal nå tas i bruk. Både domstolene og DA skal i årene fremover "gjøre mer for mindre", og virksomhetens skal moderniseres. Kvalitetsrammeverket er egnet for å drive lokale arbeids- og utviklingsprosesser. Ved å systematisk planlegge - gjennomføre - evaluere - forbedre arbeidet, er målet økt kvalitet på det som gjøres. Side 15 av 21

16 AMA 2-30 Kompetanseprogram for modernisering og virksomhetsutvikling budsjettforslag 0,52 mill. kroner Dagens og fremtidens virksomheter vil være i kontinuerlig endring. Det foreslås å utvikles et program med tre ulike moduler som skal gjøre ledere og nøkkelpersoner i stand til selv å drive endrings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i KRUT. En pilot vil gjennomføres i 2017, med fokus på utvikling av prosess- og pedagogisk kompetanse. Arbeidet forankres i Kompetansekomiteen for administrative og tekniske funksjoner Driftsoppgaver Budsjettforslaget består av mange større og mindre driftsoppgaver hvor ansvarsområdet ligger til de ulike enhetene i DA. Nedenfor er driftsoppgavene med budsjetter over en viss størrelse kommentert Ressurser ledelse i domstolene budsjettforslag 0,4 mill. kroner Midlene benyttes til organisasjonsutvikling og utvikling av de ressurser for ledelse som domstolleder lokalt rår over. I dette ligger utvikling av arbeidsprosesser, ledergruppeutvikling, med mer Yrkesskadeforsikring budsjettforslag 1,2 mill. kroner Av praktiske hensyn betaler Domstoladministrasjonen yrkesskadeforsikring for alle ansatte i domstolene Arrangement budsjettforslag 0,3 mill. kroner Midlene benyttes til å gjennomføre ledelsesforum og avskjedsmarkeringer for domstolledere Vitnestøtte budsjettforslag 0,75 mill. kroner Vitnestøtteordningen drives i samarbeid med Røde kors. Nåværende avtale med Røde Kors er forlenget til Det foreslås å videreføre budsjettet i Medietiltak og samfunnskontakt budsjettforslag 0,3 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter i forbindelse med digital pressetjeneste og dommernes mediegruppe og seminarer. Videre budsjetteres det med utgifter i forbindelse med møter med justiskomiteen og seminar med politiske rådgivere i departementet. Budsjettet foreslås videreført på samme nivå som i Publikasjoner og formidling budsjettforslag 0,8 mill. kroner Over denne budsjettposten finansieres Rett på sak, Årsmeldingen for domstolene i Norge samt andre publikasjoner. I tillegg budsjetteres noen midler til videreutvikling av nettsteder, internett og klart språk. Side 16 av 21

17 3-4-1 Innstillingsrådet for dommere budsjettforslag 3,2 mill. kroner Innstillingsrådet skal bidra til at dommere blir utnevnt på bakgrunn av personlige og faglige egenskaper sammenholdt med domstolens behov. Dommerne utnevnes av Kongen i statsråd på grunnlag av en innstilling som Innstillingsrådet for dommere avgir til regjeringen. Budsjettet for 2017 foreslås satt til 3,2 mill. kroner Tilsynsutvalget for dommere (TU) budsjettforslag 0,85 mill. kroner. Tilsynsutvalget er et selvstendig og uavhengig disiplinærorgan som behandler klager på dommere. Budsjettet foreslås videreført på samme nivå som i Drift GIS/GPS budsjettforslag 4,5 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter til lisenser, programvare, support og vedlikehold av teknisk infrastruktur for jordskifte. På grunn av noe økte priser foreslås et budsjett på 4,5 mill. kroner i Teknisk utstyr jordskifte budsjettforslag 3 mill. kroner Budsjettposten dekker innkjøp av IKT-utstyr og landmålingsutstyr til jordskiftedomstolene. Investeringsbehovet er stort. Det foreslås et budsjett for 2017 på 3 mill. kroner. På grunn av forsinkelse i 2016 i arbeidet med ny rammeavtale for landmålingsutstyr, kan det bli aktuelt å foreslå å overføre ubrukte midler i 2016 til Agresso/SAP/EFB-drift budsjettforslag 3,9 mill. kroner Midlene som benyttes til betaling av tjenestene som utføres av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er tatt ut av budsjettkapittel 410 Domstolene, og overført til kap Direktoratet for økonomistyring. Endringen er budsjettnøytral. Gjenstående budsjett skal dekke utgifter til programvarelisenser, trykksaker, porto/frakt, betalingsterminaler, gebyrer, kompetanse, reiser, møter mv. knyttet til drift og forvaltning av avtalen med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Omstillingsutgifter fra tidligere strukturendringer budsjettforslag 2,5 mill. kroner Midlene blir i hovedsak benyttet til å ivareta forpliktelsene ved den avtalen som ble inngått med de sorenskrivere som ikke lenger er domstolledere i perioden (sorenskriveravtalen). Dette er i hovedsak utgifter til reiser for deres arbeidsoppdrag i domstolene. Budsjettet foreslås videreført Sikkerhetstiltak budsjettforslag 0,5 mill. kroner Sikkerhetstiltak omfatter blant annet etablering av indre og ytre sone i de alminnelige domstolene. Videre er det behov for alarm ved overfall og innbrudd, innsyn i rettssaler og kameraovervåking i rettssaler/publikumsarealer. Det foreslås å videreføre budsjettet på 0,5 mill. kroner i Side 17 av 21

18 3-5-4 AV-utstyr budsjettforslag 3 mill. kroner Mange domstoler har behov for utskifting av AV-utstyr. I tillegg til utstyret som begynner å bli utdatert, er det et økende behov for nye installasjoner i rettssaler som ikke har slikt utstyr i dag. Det foreslås å avsette 3 mill. kroner til formålet i Teknisk infrastruktur budsjettforslag 36,4 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter relatert til daglig serverdrift, applikasjonsdrift og linjeleie til domstolene. I tillegg budsjetteres midler til reanskaffelser av PCer og printere, samt kostnader knyttet til bruk av IP-telefoni, hjemmekontorløsning og diverse vedlikeholdsavtaler på teknisk infrastruktur. Det er ikke tatt høyde for vesentlige endringer i driftskostnad som følge av den utviklingsaktiviteten. I budsjettet er det tatt høyde for en begrenset utrulling av utstyr som pc, skjerm og telefonapparater. Det finnes i dag mye gammelt og utdatert utstyr, men det oppnås ikke noe større løft på dette området innenfor budsjettforslaget. I forbindelse med etablering av ny driftsavtale må det budsjetteres med doble driftskostnader i en overgangsfase mellom gammel og ny driftsleverandør for å ivareta sikker drift, denne perioden er så langt beregnet til 1 mnd. Det foregår forhandlinger både med ny leverandør om ny avtale og eksisterende leverandør om vilkår for forlenging av dagens avtale, som utløper Disse forhandlingene medfører at budsjettet inneholder usikkerhet Vedlikehold Lovisa og Høyrett budsjettforslag 10,7 mill. kroner Drift og vedlikehold av saksbehandlingsløsningene Lovisa og Høyrett dekkes over denne budsjettposten. I tillegg inngår blant annet utgifter til programvarelisenser og andre administrative kostnader knyttet til vedlikeholdskontraktene Egne og frikjøpte ressurser budsjettforslag 12,96 mill. kroner Budsjettet omfatter utgifter i forbindelse med frikjøp av domstolressurser som fagansvarlige for videreutvikling av Lovisa og som brukerstøtter Eksterne registre budsjettforslag 1,75 mill. kroner Utgiftene på denne budsjettposten dekker domstolenes oppslag i Det Sentrale Folkeregisteret, Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, telefonkatalogen, smstjenester, BibJure biblioteksystemlisenser, m.v. Bibjure er et digitalt bibliotek over all rettslitteratur. For 2017 planlegges en ny nettbasert løsning som gir alle brukere i domstolene tilgang til Bibjure. Dette vil medføre en forenkling for DA og hos vår driftsleverandør. Side 18 av 21

19 3-6-6 Vedlikehold portaler budsjettforslag 1,1 mill. kroner Midlene dekker fast vedlikehold av samhandlingsportaler, inter- og intranettportaler. For interinternettportaler er det nødvendig med budsjettøkning for å gjenspeile de faktiske vedlikeholdskostnadene i ny kontrakt, da dette ikke var klart ved budsjettprosessen for Informasjonssikkerhet budsjettforslag 0,3 mill. kroner Det er behov for et helhetlig rammeverk for styring og kontroll av sikkerheten (både for DA, domstolene og underleverandører). Rammeverket vil ta hensyn til domstolenes behov for effektiv, sikker og forsvarlig informasjonsforvaltning, og skal understøtter virksomhetsmålene Bistand og råd budsjettforslag 0,95 mill. kroner Fagrådet består av representanter fra domstolene og er rådgivende til ledelsen for IKT enheten i saker av prinsipiell karakter og i saker som har stor betydning for domstolene. Budsjettet omfatter utgifter til fagrådets reiser og møter. I tillegg omfatter budsjettposten midler til konsulentbistand Lisenser budsjettforslag 5,8 mill. kroner Denne budsjettposten dekker kostnader knyttet til lisenser i henhold til leverandøravtale med Microsoft for brukerapplikasjoner relatert til domstolenes IKT-systemer. Lisensene gjelder både sentrale servere og lokale maskiner. Det er ikke budsjettert med noen vesentlig endring i lisensbehovet. Det er imidlertid en viss usikkerhet knyttet til budsjettbehovet, fordi dette kan påvirkes av anskaffelsen av ny driftsavtale. 3-7 Driftsoppgaver på kompetanseområdet Driftsoppgavene for 2017 er en operasjonalisering av "Føringer og prioriteringer for fremtidige kompetanseløp". Dette innebærer: Utvikling av tiltak på alle medarbeidernivå slik at alle medarbeidere har nødvendig kompetanse. Introduksjonsfasen prioriteres i alle medarbeidergrupper. Brukermedvirkning fra domstolens medarbeidere er nødvendig for å treffe behov og målrette tiltakene. Å arbeide helhetlig med læring og utvikling forutsetter en forståelse for hva som ligger i kompetansebegrepet og for hvordan læring skjer. Det er et mål å bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte. Samtidig stimuleres det til lokale initiativ med økonomisk støtte når det vurderes at slike tiltak er målrettede og antas å gi et godt utbytte. Kompetanse handler om både kunnskap, ferdigheter og holdninger/verdier. Forskning viser at aktiviteter som fremmer utvikling, ofte inneholder elementer av refleksjon og ferdighetstrening. Kompetansekomiteene for dømmende og administrative/tekniske funksjoner, samt "Utvalg for faglitteratur og elektroniske rettskilder" har gitt sine innspill til budsjett Prioriteringen av driftsoppgaver tar utgangspunkt i et helhetlig, systematisk og profesjonelt arbeid med kompetanseog kvalitetsutvikling. Side 19 av 21

20 3-7-7 Studiepermisjonsordningen budsjettforslag 1,4 mill. kroner Studiepermisjonsordningen for dommere i første og annen instans ble opprettet i 1996, etter forhandlinger mellom Den norske Dommerforening og Justisdepartementet. Ordningen ble organisert som en del av etter- og videreutdanningstilbudet Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder budsjettforslag 3,6 mill. kroner Driftsoppgaven Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder er viktig for å sikre domstolenes behov for litteratur og elektroniske rettskilder. Dette gjøres ved abonnement på elektroniske rettskilder med tilgang for alle dommere, innkjøp av enkelte sentrale bøker til alle dommere og innkjøp av juridisk litteratur til alle domstoler. Utvalget ber om at det arbeides for å få på plass et nytt biblioteksystem Stipend og støtte til lokale tiltak budsjettforslag 1,25 mill. kroner Tiltaket skal understøtte lokale og regionale fagdager/seminarer. I søknadene stilles krav til både innhold, planlagt læringsutbytte og budsjett. Det forventes at domstolene skal dele sine erfaringer med andre Tilby nasjonale konsepter til bruk i det lokale/regionale kompetansearbeidet budsjettforslag 0,4 mill. kroner Allerede utviklede konsepter tilbys lokalt og regionalt. I mange sammenhenger inviteres rettens øvrige aktører inn Utvikle tiltak nasjonalt som tilbys lokalt budsjettforslag 1 mill. kroner Tiltaket skal utvikle konsepter nasjonalt til bruk i det lokale og regionale kompetansearbeidet. Det er vesentlig i et kost/nytte/kvalitetsperspektiv at det fortsatt settes av midler til å utvikle nasjonale konsepter. Side 20 av 21

21 5. Kap. 411 Domstoladministrasjonen Budsjettet for 2017 er kompensert for lønns- og prisstigning. Som følge av avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen i statlige virksomheter foreslås budsjettet redusert med 0,4 mill. kroner. Dette er tredje året budsjettkapitlet reduseres med et beløp i denne størrelsesorden. I løpet av disse årene er budsjettkapitlet redusert med om lag 1,2 mill. kroner. Driftsbudsjettet til DA for 2017 forelegges styret i desember Direktørens innstilling: Styret er forelagt budsjettforslag 2017 for kap. 410 Domstolene. Det bes om at styret drøfter og tar stilling til forslagene i saksframlegget Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør Side 21 av 21