Årsrapport Deltagruppen AS

Transkript

1 Årsrapport Deltagruppen AS 2015

2 Innhold Deltagruppen AS... 3 Deltagruppens eiere og styre... 4 Organisasjonskart Årsregnskap Året 2015 oppsummering... 6 Strategisk plan for Gjennomføring av arbeidsrettede tiltak... 8 Samarbeidsavtalen for Organisering av attføringsarbeidet... 8 Markedsarbeid... 9 Møter/samarbeid med NAV... 9 Brukerundersøkelser (Spørreundersøkelser) Resultater tiltakene (sum hele Deltagruppen) Arbeidsarenaer Utviklingsprosjekter JobbTeam Ungdomsprosjektet «Min vei inn i fremtiden» Skolesamarbeid Lese- og skriveutfordringer Resertifisert i equass Delta Voksenopplæring Deltakerantall Resultater av opplæringen i Deltagruppens ansatte Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte i Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Sykefravær og sykefraværsoppfølging Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Tilbud om behandling og fysisk aktivitet Personskader Eksterne tilsyn / revisjoner Arbeidsmiljøundersøkelse Fremtiden

3 Deltagruppen AS Deltagruppen AS er en attføringsbedrift i Østfold. Hovedfokuset i bedriften er jobbformidling, kompetanseutvikling og språkopplæring. Deltagruppen er en flerfaglig virksomhet og samarbeider tett med NAV, kommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Formål Visjon Deltagruppen er en jobb- og kompetansebedrift som har attføring og opplæring som primært virksomhetsområde. Bedriften skal gjennom næringsvirksomhet, skape grunnlag for at jobbsøkere, søkt inn via NAV, kommer seg videre til skole og ut i arbeidslivet drive kommunal voksenopplæring i tråd med Opplæringsloven og Introduksjonsloven. Deltagruppen skaper trender innenfor jobb, kompetanse og opplæring Verdier inkludering, likeverd og utvikling Mål Rolle Deltagruppens overordnede mål er å være en av Norges mest anerkjente jobb og kompetansebedrifter med hovedfokus på metodeutvikling, jobbformidling og opplæring. Hovedmålene er å formidle jobbsøkere til ordinært arbeid, skolegang eller annen aktivitet på vei mot jobb å utvikle metoder og konsepter innen formidling og opplæring å være den foretrukne leverandør av opplærings-, avklarings-, og oppfølgingstjenester for NAV å drifte av egne forretningsområder på en profesjonell og god måte, både økonomisk og opplæringsrelatert å gjennomføre kvalitativ god språkopplæring for innvandrere og asylsøkere Deltagruppens roller er å være en jobbformidler, en samfunnsaktør og en stemme for de som står utenfor arbeidslivet å levere opplæring i norsk med samfunnskunnskap, og legge til rette for språkpraksis for innvandrere med rett og plikt til dette, etter gjeldende forskrift å utvikle og drifte gode læringsarenaer og legge til rette for læring og kompetanseutvikling 3

4 Deltagruppens eiere og styre Bedriften eies av åtte kommuner i Indre Østfold. Frem til november 2015 var Østfold Fylkeskommune aksjonær i Deltagruppen, men trakk seg ut som eier pr og overdro aksjene til de andre aksjonærene (eierkommunene) i bedriften. Aksjonærer / fordeling av aksjer i Deltagruppen AS Aksjonærer Antall aksjer % % Antall aksjer ASKIM ,8 38, EIDSBERG ,6 19,3 887 TRØGSTAD 405 8,8 9,6 444 RAKKESTAD 405 8,8 9,6 444 SPYDEBERG 327 7,1 7,8 358 SKIPTVET 221 4,8 5,3 242 HOBØL 221 4,8 5,3 242 MARKER 209 4, ØSTFOLD fylkes kommune 400 8,7 0 0 Sum Styret i Deltagruppen AS består av 4 eiervalgte medlemmer og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte. Styremedlemmer i 2015 Ingjerd Schou (leder) Hans Jakobsen (nestleder) Tom Arne Tørfoss Lise Rognerud Aud Aastorp (ansattevalgt) Bjørnar Andreassen (ansattevalgt) Varamedlemmer i 2015 Tormod Lund Svein Kristoffersen Charlotte Berg (ansattevalgt varamedlem) Svein Erik Andressen (ansattevalgt varamedlem) Anita Kristiansen (ansattevalgt varamedlem) Stein Kingsrød Hovden (ansattevalgt varamedlem) 4

5 Organisasjonskart

6 Årsregnskap 2015 ÅRSRESULTAT DELTAGRUPPEN AS Faktisk 2015 Faktisk 2014 SUM DRIFTSINTEKTER DRIFTSKOSTNADER VAREKOSTNADER LØNNSKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER AVSKRIVNINGER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANS- INNTEKTER OG KOSTNADER INNTEKTER PÅ ANDRE INVESTERINGER ANNEN FINANSINTEKT RENTEKOSTNADER NETTO FINANSPOSTER RES. FØR EKSTRAORD. POSTER EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT Året 2015 oppsummering I 2015 har Deltagruppen en totalomsetning på kr 125 millioner, 2 millioner mer enn i Året har vært preget av stor aktivitet innenfor tiltaksområdet og Voksenopplæringen. Det økonomiske resultat for 2015 er kr Resultatet er kr bedre enn budsjett og kr bedre enn En justering av pensjonsfondet utgjør en stor del av det positive resultatet. Totalt fikk 2087 jobbsøkere (tiltak) og 468 deltakere (Voksenopplæringen) et tilbud via Deltagruppen i Mer informasjon om dette finnes under kapittel «Gjennomføring av arbeidsrettede tiltak» og «Voksenopplæringen». Regjeringen vedtok en forskriftsendring av avklarings- og oppfølgingstiltak om at disse skulle anskaffes etter lov om offentlige anskaffelser. Dette trådde i kraft den 1. januar Tiltaket Arbeid med Bistand (AB) ble slått sammen med tiltaket Oppfølging og Avklaring i skjermet sektor ble slått sammen med tiltaket Avklaring. NAV Østfold var blant de første fylkene som gjennomførte anbudsutsettelse og forhandling av tiltakene Avklaring og Oppfølging. Deltagruppen la inn tilbud på begge tiltakene og ble valgt som 6

7 leverandør for Avklaring i Indre Østfold og Sarpsborg. Oppstart av det nye tiltaket var pr NAV sa opp tiltakene AB og Avklaring skjermet med avslutning pr Konsekvensene for Deltagruppen av ikke lenger å levere tiltaket Arbeid med Bistand, er en reduksjon av tiltaksinntektene med rundt 20 millioner, samt en reduksjon av jobbkonsulenter med totalt 23 årsverk. Strategisk plan for Strategisk plan for perioden har fire hovedområder. Den årlige målplanen settes ut fra Strategisk plan og de fire underområdene. Strategiplanens fire områder; 1. Lederskap / kompetanse / kultur Alle ansatte og ledere stimuleres til å ta klokt og proaktivt lederskap i sitt daglige arbeid lederne skaper helter og utfordrer seg selv og andre. Kulturen preges av tillit, stolthet og samhold og vi vet at de ansatte har riktig kompetanse for måloppnåelse og suksess. En av ledernes viktigste oppgaver er å ansette, utvikle og beholde gode medarbeidere. 2. Metodeutvikling/forretningsutvikling I Deltagruppen oppmuntrer vi til innovasjon. Dette innebærer en kontinuerlig forbedring og videreutvikling av metoder, konsepter og arbeidsarenaer som sikrer en rask og god gjennomstrømming av arbeidssøkere fra ledighet til betalt arbeid eller utdanning. 3. Nettverksbygging og samarbeid Ingen er gode alene. For å få til det beste tilbudet for vår virksomhet og vårt oppdrag, skaper og vedlikeholder vi nettverk og samarbeid med bedrifter og aktører som kan komplementere eller levere deler av elementene i vår verdikjede. 4. Synlighet Synlighet er viktig fordi det bygger intern stolthet, troverdighet og tillit og gir oss en mulighet til å være en tydelig stemme og en samfunnsaktør. 7

8 Gjennomføring av arbeidsrettede tiltak Samarbeidsavtalen for 2015 Avtalen mellom NAV Østfold og Deltagruppen omfattet i 2015 følgende arbeidsmarkedstiltak: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) Deltagruppen har fortløpende tilpasset seg endringene i forhold til NAVs behov og ønsker for antall tiltaksplasser. Vi har i store deler av året hatt fulle rammer, men det har også vært perioder hvor vi har ligget under rammene som følge av for lav innsøking fra NAV. Bedriften har formidlet 246 personer til arbeid og 56 til utdanning i Formidlingsprosenten fra hele bedriften totalt for AB/IO ble 56 % (eksklusive de som ble overført til NAV eller andre tiltak ved avslutning av AB). Totalt har 2087 jobbsøkere sluttet hos oss i løpet av 2015, og av disse har 1320 sluttet til aktive løsninger, som tilsvarer 63 %. Organisering av attføringsarbeidet Deltagruppens attføringsvirksomhet er lokalisert i Askim, Eidsberg og Sarpsborg. Eidsberg: APS, Avklaring i skjermet virksomhet, AB og to avrop på jobbklubb for ungdom. Askim: APS, Avklaring i skjermet virksomhet, AB og Tilrettelagt arbeid. Deltagruppen hadde avrop på en jobbklubb for ungdom i Askim. Sarpsborg: APS, AB, IO, Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og tilrettelagt arbeid. I tillegg har avdelingen avklaring for ordinære jobbsøkere og sykemeldte. 8

9 Vilje Viser Vei 25 APS-plasser er øremerket jobbsøkere med psykiske helseproblemer, fordelt med 15 plasser i «Min Vei» og 10 plasser Skjeltorp Gård. Tilbudet driftes helt i tråd med de nasjonale kravene som er utarbeidet for å kunne kalle et tilbud grønt arbeid. Viktigste suksessfaktorer her er riktig innsøking, gode mestringsarenaer, veiledning med fokus på arbeid fra dag en og nært samarbeid med NAVs veilednings- og oppfølgingslos. Delta Ung Deltagruppen hadde i 2015 et ungdomsteam, bestående av en gruppe i Askim og en i Sarpsborg. Erfaringen med å dele kompetanse mellom lokasjoner i Deltagruppen er gode og vi satser videre i 2016 på utvikling av vårt tilbud til denne gruppen. Markedsarbeid Markedsarbeid har gjennom 2015 hatt stort fokus i Deltagruppen. Markedsteamet har hovedansvar for å knytte til seg nye bedrifter og bygge relasjoner med næringslivet i Østfold og Akershus, og er en aktiv bidragsyter i Ringer i Vannet prosjektet. 16 personer fikk fast jobb gjennom Ringer i Vannetavtalene, og det er best resultat i arbeidsgruppen i Østfold. Det gode samarbeidet med markedskonsulentene på NAV kontorene i regionen, er med på å bidra til at flere av våre jobbsøkere lykkes mot et felles mål, med å komme ut i arbeid. Jobbmessen i Askim i november, og deling oss imellom med ledige stillinger, et gode eksempler på dette. Møter/samarbeid med NAV Deltagruppen har også i 2015 hatt et godt samarbeid og en god dialog med NAV Østfold og de ulike NAV kontorene i Askim, Trøgstad, Spydeberg/Hobøl, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Marker og Sarpsborg. Det er gjennomført faste møter. Møtene sikrer samarbeid, kontinuitet, tilbakemeldinger og er viktig for å kunne videreutvikle tilbudet til jobbsøkerne. Det er i løpet av 2015 avholdt ett møte mellom Deltagruppen as og NAV Østfold for oppfølgning av samarbeidsavtalen og planlegging av ny avtale for Det er i tillegg avholdt samarbeidsmøter med regionskontorene i Askim (4), Eidsberg (4) og Sarpsborg (4). I tillegg er det jevnlige møter med regionene for å sikre riktig innsøking for best mulig gjennomføring for jobbsøkerne i tiltakene. Tverretatlig samarbeid Deltagruppen har et stort kontaktnett og godt samarbeid med alle 9 NAV kontor som søker inn jobbsøkere til tiltak og prosjekter, samt Kommunale- og fylkeskommunale etater som sosialmedisinsk poliklinikk (SMP), distriktpsykiatriske senter (DPS), videregående skoler, leger, fysioterapeuter og Miljøarbeidertjenesten i Sarpsborg (KORPH) mm. 9

10 Brukerundersøkelser (Spørreundersøkelser) Deltagruppen har siden 2008 gjennomført elektroniske brukerundersøkelser blant jobbsøkerne. Vi følger «benchmarking attføring» (BATT) - et felles system i regi av Attføringsbedriftene, ASVL og NAV. Gjennom undesøkelsene får vi rede på hva jobbsøkerne mener om våre tjenester, hva de er fornøyd med, misfornøyd med samt innspill til forbedringsområder. Brukermedvirkning står sentralt i det daglige arbeidet. Tilbudet justeres i tråd med jobbsøkernes behov og tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelsene. Det gjennomføres også en årlig spørreundersøkelse blant ansatte, NAV-veiledere og samarbeidende bedrifter. Resultater fra brukerundersøkelser gjennomført i 2015: Jobbsøkere : gjennomsnittlig score: 4,81 av 6 (96 % er fornøyd) NAV : gjennomsnittlig score: 4,35 av 6 (mål i samarbeidsavtale med NAV er 4,0) Bedrifter : gjennomsnittlig score: 5,1 av 6 Ansatte : gjennomsnittlig score: 4,5 av 6 Resultater tiltakene (sum hele Deltagruppen) Antall deltakere Antall sluttet Andel til aktive løsninger Andel til jobb Andel i ekstern praksis Avklaring skjermet APS AB (inkl. IO) * KiA Resultat Resultat Mål Resultat Mål Resultat Mål % 45 % 50 % 79 % 67 % 9 % 56 % 65 % 17 % 70 % 56 % 50 % Avklaring skjermet har ikke målkrav i forhold til jobb og aktive løsninger. Vi måler likevel andelen som går til aktive løsninger som det fremgår av tabellen. Tiltaket ble avsluttet ved årsskiftet til fordel for det nye avklaringstiltaket som var ute på anbud våren

11 Vi er måloppnående når det gjelder andelen som har vært ute i ekstern praksis i APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet), mens vi ligger 5 % -poeng under målet på overgangen til aktive løsninger. AB-tiltaket ble avsluttet ved årsskiftet til fordel for det nye Oppfølgingstiltaket. I vår resultatberegning har vi tatt vekk de som ble overført til Oppfølgingstiltaket, tilbakeført til NAV eller til andre tiltak som følge av denne overgangen. Arbeidsarenaer Deltagruppen tilbyr jobbsøkere er bredt utvalg av arbeidsarenaer, det kan være interne arenaer som driftes av Deltagruppen eller eksterne arenaer gjennom vårt bedriftsnettverk. I de fleste tilfeller får jobbsøkerne tilbud om arbeidstrenings- eller hospiteringsplasser i ordinære bedrifter. Det er et tilbud om en intern praksisplass i Deltagruppen for de som ikke kan nyttiggjøre seg eller at det ikke er hensiktsmessig med en treningsplass i ordinær virksomhet. De interne arenaene har opplæring som fokus. Det er en god og systematisk opplæring hvor jobbsøker gjennom praksisen følger en opplæringsplan. Deltagruppen er en lærlingebedrift og har i lærlinger innen kontorfag, kjøkken og reklame. I 2015 har vi hatt seks lærlinger; 2 kokkelærlinger, 3 innen grafisk design/reklame og 1 lærling innen kontorfag. Utviklingsprosjekter JobbTeam Metodeutviklingsprosjektet JobbTeam ble avsluttet I prosjektet har jobbkonsulentene hatt fokus på å gi jobbsøkerne et helhetlig individuelt tilbud frem til arbeid eller utdanning, uten opphold mellom tiltakene APS og AB (sømløst). Prosjektrapport ble sluttført våren 2015 og relevante deler av metodikken er overført/implementert i øvrige avdelinger/team. Ungdomsprosjektet «Min vei inn i fremtiden» Et recovery basert tilbud til ungdom med sammensatte hjelpebehov som står i fare for varig utenfor skap. Deltagruppen fikk i samarbeid med sine eierkommuner, høsten 2015 innvilget midler fra Helsedirektoratet /Fylkesmannen i Østfold til et ungdomsprosjekt. Prosjektets mål: Etablere og videreutvikle et tilbud til unge «utenfor». Fremskaffe erfarings basert dokumentasjon som grunnlag for forslag til fremtidige metoder Kartlegge og etablere formaliserte nettverk Etablere et eget «dropp inn» lokale Etablere nye arenaer for henvendelser 11

12 For å få en god og tydelig brukermedvirkning i prosjektet, ble det gjennomført en pilot med ungdoms-ekspertpanel, etter modell fra «Kors på halsen» (Røde Kors) i Oslo. Piloten var vellykket og vil tas i bruk som permanent metode for å ivareta ungdommens stemme inn i nye prosjekter. Skolesamarbeid Det ble høsten 2015 laget en avtale med Skjeberg Folkehøgskole vedr «karriereveiledning inn i skolen». En jobbkonsulent fra Deltagruppen har vært på skolen 2 dager i uken og tilbudt karriereveiledning. Det har vært stor etterspørsel fra elevene og tilbudet videreføres våren Lese- og skriveutfordringer Utfordringer i lese- og skrive ferdigheter er en stor arbeidshindring for mange jobbsøkere. For å imøtekomme behovet for kartlegging, utprøving og opplæring er tre jobbkonsulenter blitt sertifisert som LOGOS instruktører. Logos er en datatest som kartlegger leseferdigheten. Testen tas individuelt og må administreres av en sertifisert testleder. På bakgrunn av testresultatene kan en iverksette tiltak som er individuelt tilpasset. Forskning har vist at tiltak som baseres på en nøyaktig, individuell kartlegging er den sikreste veien til «lesesuksess». Resertifisert i equass Deltagruppens equass-sertifisering ble fornyet etter en tredagers revisjon høsten EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir oss anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor jobbsøkere, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det innebærer at vi: Utarbeider rutiner som stadfester oppgaver og ansvarsforhold Følger opp rutiner som er utarbeidet Følger opp avvik Forplikter oss til kontinuerlig forbedring TQM (Total Quality Management / TQM Enterprise) et elektronisk system, håndterer kvalitetssikring i henhold til kravene som stilles i EQUASS-sertifisering. Systemet inneholder følgende: Kvalitetssikring av dokumenter med årlig revisjonskontroll Avvikshåndtering, med dokumenterbar oppfølging Brukerundersøkelser Alle prosedyrer tilgjengelig i et system som er søkbart 12

13 Delta Voksenopplæring I følge Introduksjonsloven skal kommunene tilby undervisning i norsk med samfunnskunnskap til innvandrere og flyktninger med rett og plikt til slik opplæring. Gjeldende fra ble også retten til norskopplæring for asylanter gjeninnført, jfr. Introduksjonsloven. Alle som fikk status asylant fikk rett til 250 timer norskopplæring: I vårt distrikt gjelder dette for beboerne på Hobøl Mottak og Spydeberg EMA Mottak. Kommunene er også lovpålagt å tilby grunnskole for voksne med behov for det, jfr. Opplæringslovens 4 A1 og A2. I Indre Østfold har kommunene siden 1991 valgt å samarbeide om et interkommunalt skoletilbud til sine innbyggere i målgruppen for disse to lovene. Kommunene som samarbeider har vært Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Gjeldende fra trådte Rakkestad inn i samarbeidet, og har fra den datoen kjøpt norsk og samfunnskunnskapsopplæring til bosatte flyktninger på introduksjonsprogram. Rakkestad har ikke kjøpt norsk- og samfunnskunnskapsopplæring til andre bosatte innvandrere med rett og plikt til opplæring. Kommunen kjøper heller ikke grunnskoleopplæring til personer som har rett til dette. Denne opplæringen kjøper Rakkestad på voksenopplæringen i Sarpsborg. Den overførte kommunene organiseringen og driften av skoletilbudet til Deltagruppen AS. Undervisningstilbudet driftes i en egen avdeling: Delta Voksenopplæring. Det ble inngått kontrakt om hvilke tjenester/tilbud Voksenopplæringen skulle være ansvarlig for. På bakgrunn av kontrakten er Voksenopplæringsavdelingens hovedmålsetting å tilby deltakerne god undervisning i norsk og samfunnskunnskap eller i obligatoriske grunnskolefag. Videre legger vi stor vekt på å veilede deltakerne til målbevisst å arbeide med å forbedre sine framtidsutsikter til lønnet arbeid eller utdanning. Fra og med høst 2014 har samarbeidskommunene også gitt Delta VO ansvar for realkompetansevurdering i grunnskolen. Retten til realkompetansevurdering i grunnskolen følger av forskrift til Opplæringsloven 4-13 og 6-13 og gjelder for voksne som omfattes av 4 A-1 i Opplæringsloven. Voksne som søker inntak til videregående opplæring, men som ikke kan dokumentere 9-årig grunnskoleopplæring fra utlandet, har rett til realkompetansevurdering. 13

14 Deltakerantall I 2015 fikk i alt 468 deltakere et opplæringstilbud ved Delta Voksenopplæring. Av disse var det 10 deltakere som ikke hadde rett til gratis opplæring og som derfor betalte plassene sine selv. NAV Askim også kjøpte 1 plass. De øvrige plassene ble finansiert gjennom deltakeravgift fra kommunene. Deltakerantallet fordeler seg slik på kommunene: KOMMUNE ANTALL MINORITETSSPRÅKLIGE DELTAKERE MED RETT OG PLIKT (Kommunene betaler kursavgift, og får statstilskudd) ASYLSØKERE MED RETT TIL 250 TIMER Kommunene betaler kursavgift, og får statstilskudd) 4A ANTALL DELTAKERE SOM BETALTE SELV Askim Eidsberg Hobøl Hobøl Mottak Marker Rakkestad Skiptvet Spydeberg Spydeberg EMA -Mottak Trøgstad Totalt I tillegg kjøpte Eidsberg kommune plass til 1 person (asylsøker) ut over de 250 timene som asylsøkere har rett til. Spydeberg kommune kjøpte plass til 15 enslige mindreårige asylsøkere. Disse hadde rettigheter til grunnskoleopplæring ungdomsskolenivå, men skoletilbudet ble organisert og gjennomført på Delta VO. Ungdommene bodde på Nybøle Mottak og fikk sitt undervisningstilbud sammen med de andre enslige mindreårige asylsøkerne, i alderen år, som var bosatt på Nybøle mottak. Delta Voksenopplæring har kontinuerlig inntak gjennom hele året, og deltakere slutter også til ulike tider i løpet av året. Dette kompliserer alt pedagogisk arbeid og alt budsjettarbeid, men gir en veldig god fleksibilitet for både kommunale og private kurskjøpere. Bemanning Administrasjon: Rektor + Inspektør = Rådgiver: 1 ansatt = Merkantil: 2 ansatte = Pedagogisk personale høst 2015: 19 lærere = 200 % stilling 53 % stilling 95 % stilling 1668 % stilling 14

15 Resultater av opplæringen i 2015 (Resultater etter ny prøveordning gjeldende fra juni 2014) Prøve Antall juni Antall desember Totalt resultat på alle delprøver Under A1 M Bestått A1 M Bestått A2 M Bestått B1 M Under A1 Lytt Bestått A1 Lytt Bestått A2 Lytt Bestått B1 Lytt Under A1 Les Bestått A1 Les Bestått A2 Les Bestått B1 Les Under A1 Skriv Bestått A1 Skriv Bestått A2 Skriv Bestått B1 Skriv Antall kandidater møtt til skriftlig prøve Antall kandidater møtt til muntlig prøve Resultat av obligatorisk prøve etter 50 timer samfunnskunnskap for alle bosatt etter : Dato Tatt prøve Bestått Totalt Tok grunnskoleeksamen juni 2015: av de 22 som begynte i grunnskoleløpet, fullførte og tok eksamen. Delta VO har lagt vekt på å etterkomme kvalitetskravene som stilles til vårt fagfelt gjennom IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet), VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) og Udir (Utdanningsdirektoratet). Når det gjelder norskprøvene, er vårt mål at flest mulig kandidater oppnår resultatet B1 på alle delprøver. I 2015 tok 38 kandidater avsluttende muntlige norskprøver og 47 tok avsluttende skriftlige prøver. De 9 som ikke tok muntlig prøve, hadde allerede fullført den i Det ble innført ny prøveordning i juni Prøven skal være avsluttende. Etter innføringen av denne prøveformen merker vi at deltakerne velger å vente lenger med å ta prøve for å få et best mulig resultat. Vi hadde derfor færre prøvekandidater i 2015 enn vi hadde forventet. 15

16 Tidligere valgte deltakerne å gå opp til A2 nivået forholdsvis tidlig i opplæringsløpet for å få et mellomresultat. I alt 176 av våre deltakere bodde på Hobøl mottak eller Spydeberg EMA mottak. Det er få av dem som bor på mottak som rekker å ta avsluttende prøver hos oss, for de blir enten bosatt i en kommune eller får endelig avslag på asylsøknaden før de er aktuelle prøvekandidater. Deltagruppens ansatte Gjennom 2015 har Deltagruppen sysselsatt 157 årsverk. Pr , var det totalt 170 ansatte i 148,77 årsverk. Tabellen under viser en oversikt over totaler, kvinner/menn og geografisk tilhørighet pr 31. desember de tre siste årene: Antall pr Antall pr Antall pr Ordinært ansatte (inkludert midlertidige ansatte og ekstrahjelper) Antall kvinner Antall menn Herav ekstrahjelper 3 4 Herav midlertidige ansatte Herav lærling 3 1 KIA (Tiltak Kvalifisering) Antall kvinner Antall menn TIA (Tiltak Tilrettelagt) Antall kvinner Antall menn Totalt antall ansatte Antall kvinner Antall menn Innleide personer i tillegg 8 4 Samlet Antall personer begynt i bedriften gjennom året: Arbeidssted Askim Arbeidssted Mysen Arbeidssted Sarpsborg Deltagruppen hadde 20 midlertidige ansatte pr. desember Dette er jobbkonsulenter eller arbeidsledere med kontrakter knyttet opp mot tidsbegrensede avtaler bedriften har med NAV om gjennomføring av tiltak. Arbeidsavtalene for de fleste av jobbkonsulentene ble avsluttet ved kontraktens utgang den , grunnet reduksjon i oppdragsmengde. 16

17 Ved utgangen av 2015 hadde Deltagruppen 70 veiledere/jobbkonsulenter/instruktører med attføringsfaglig ansvar. I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse innen bedriftens ulike arbeidsarenaer. Tabellen viser ansatte grupper på antall innenfor aldersgrupper: Alder Antall personer pr år og yngre år år år år og eldre 28 SUM 170 Gjennomsnittsalder 54,8 år Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte i 2015 Bedriftens kjernekompetanse er helhetlig og bred kompetanse på arbeidsinkludering, en positiv tenkning og tilnærming til menneskers ressurser og utviklingsmuligheter, og godt kvalifiserte og faglige forankrede prosesser, verktøy og metoder som understøtter dette. Kompetanseutviklingen i Deltagruppen baseres på en sentral kompetanseplan med fokus på metodeutvikling og trender i markedet. Deltagruppen har en kompetanseplattform som viser krav og mål til kompetanse hos hver enkelt ansatt. Det kreves relevant høyskoleutdanning og komplimenterende kompetanse ut fra hva markedet etterspør ved nyansettelser. Alle nyansatte gjennomgår en bedriftsintern opplæring med fokus på metode og grunnleggende verdier som bedriften jobber ut i fra. Bransjekompetansen ivaretas gjennom bedriftens egen grunnopplæring, faglige faddere for nyansatte, samt kurs i regi av bransjeforeningen Attføringsbedriftene og andre aktuelle tilbydere. En stor satsning i 2015 har vært SE (Supported Employment) hvor vi i samarbeid med Høyskolen i Oslo gjennomførte et 10 studiepoengs kurs for 20 jobbkonsulenter fra Deltagruppen. Alle besto eksamen. Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll). Det er gjennom året arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Den enkelte leder har ansvar for å motivere, følge opp og søke forbedringer i sitt ansvarsområde. Verneombudene har ansvar i sitt verneområde for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Hovedverneombudet har hatt 4 møter med verneombudene gjennom året. HMS aktiviteter er gjennomført etter oppsatt plan. HMS- rutinene har i løpet av året blitt oppdatert i samarbeid med Unicare Helse, og dokumentene er lagret i dokumentstyringssystemet TQM. 17

18 Aksetittel Sykefravær og sykefraværsoppfølging Deltagruppen er IA-bedrift med mål om at sykefraværet for ordinært ansatte skal reduseres fra 7,8 % til 7,0 % fravær innen utgangen av Totalfraværet for 2015 ble 7,3 % pr , (8,4 % i 2014). Fraværet etter arbeidsgiverperioden (over 16 dager) ble 4,3 %, (5,6 % i 2014). Vi klarte ikke å nå målet om 7 % fravær, men langtidsfraværet utover 16 dager er redusert med 1,3 prosentpoeng, noe som viser at bedriftens forebyggende aktiviteter gir resultater. Sykefraværet i Deltagruppen de siste 5 årene ,3 % 8,4 % 7,8 % 9,9 % 9 % Deltagruppen har en avtale og et godt samarbeid med Unicare Helse og med IA rådgiver i NAV Arbeidslivssenter i forhold til aktiviteter for å forebygge og følge opp sykefravær. Deltagruppen har gode rutiner for oppfølging av sykmeldte og for de som står i fare for å bli sykmeldte. Ledere, HRansvarlig, Unicare og / eller IA-rådgiver har sammen eller hver for seg hatt oppfølgingssamtaler med disse personene. Til sammen ble det gjennomført 19 IA-samtaler med ansatte i ,0 Fravær pr mnd m/gjennomsnitt ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.sn itt Egenmelding 1,7 1,9 1,1 0,7 1,0 0,8 0,4 1,2 0,9 1,4 1,0 1,1 1,1 Frav.arb.g.p. 1,8 1,1 2,5 1,3 2,0 2,2 0,2 1,8 2,9 2,1 2,8 1,5 1,9 Frav.etter a.g.p. 6,2 6,4 5,4 4,1 4,6 4,6 2,4 4,8 3,4 2,2 4,4 3,6 4,3 Gjennomsnitt 9,7 9,4 9,0 6,1 7,6 7,6 3,0 7,8 7,2 5,7 8,2 6,2 7,3 Personalsystemet HRessurs ble tatt i bruk i juni Systemet gjør det enklere med både registrering av fravær og ferie, samt skal gi gode rapporter. 18

19 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) I 2015 har AMU hatt tre medlemmer representert fra arbeidsgiversiden, tre fra arbeidstakersiden samt kontaktpersonen fra Unicare. Arbeidsgiver har hatt ledervervet i Det er gjennomført fire møter og behandlet 29 saker. Referater fra møtene lagres på bedriftens fellesområde. Agenda på møtene har vært gjennomgang av referat, avviksrapporter, rapporterte skader og nestenulykker samt fraværsstatistikk. Følgende saker ble også behandlet i AMU gjennom året: Bygningsmessige endringer og ombygginger Årsrapport HMS Handlingsplan for IA-arbeidet Risikovurdering Pilotprosjekt i team A2 Bemanningsprosess Ulike helse- og velferdsmessige spørsmål Det har gjennom året også vært møter mellom de tillitsvalgte og bedriftens ledelse en gang pr. måned med drøfting av ulike administrative og HMS-relaterte saker. Tilbud om behandling og fysisk aktivitet Deltagruppen har følgende tilbud: Avtale med naprapat i Askim og Sarpsborg for ansatte. Avtale med Østfoldbadet, både badeland og treningssenteret for ansatte. Avtale med Avancia i Askim (frem til ) på treningstilbud til ansatte og jobbsøkere. «Aktiv på dagtid» i Mysen og Sarpsborg for jobbsøkere. Innebandytrening en ettermiddag pr. uke i Askim for ansatte. Trimrom i Askim for ansatte til benyttelse utenom arbeidstid. Personskader I 2015 ble det registrert 12 personskader. NAV har fått melding om åtte personskader på skjemaet melding om yrkesskade. Tre ordinært ansatte og fem jobbsøkere på intern / ekstern praksisplass har skadet seg. Korrigerende tiltak med tidsfrist har blitt foreslått og iverksatt. HR-ansvarlig har hatt oppfølgingssamtaler med personene direkte eller med nærmeste leder. Det ble rapportert en klage og en nestenulykke. Disse er ivaretatt. 19

20 Eksterne tilsyn / revisjoner Infratek Elsikkerhet AS har foretatt systemrettet tilsyn i Klokkergårdveien 5 i Sarpsborg. Vision Security Systems har foretatt kontroll av brannalarmanlegg i Klokkergårdveien 3 i Sarpsborg. Askim brannvesen har foretatt branntilsyn i bedriftens lokaler i Myrveien i Askim i form av egenmelding ved papiroppfølging. Brannservice Øst har kontrollert brannslanger og håndslokkeapparater i Myrveien 2-9, samt kontrollert brannvarslingsanlegg i Myrveien 2 og 7, i henhold til avtale. Det er i løpet av året gjennomført intern revisjon av sikkerhetsopplæring på truck, samt ledelsens gjennomgåelse av denne. Norsk Sertifisering har gjennomført papiroppfølging av opprettholdelse av sertifikat, slik at bedriften fremdeles er godkjent som opplæringsenhet innen løfte og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen (T-truck). Arbeidsmiljøundersøkelse Det ble i 2015 ikke gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse med bistand fra DNB. En ny tilsvarende undersøkelse som den som ble gjennomført i 2014 er planlagt gjennomført høsten Fremtiden Deltagruppens hovedmål fra strategisk Plan , er å være en av Norges mest anerkjente jobb og kompetansebedrifter, med hovedfokus på metodeutvikling, jobbformidling og opplæring er året for å tilpasse bedriften den nye situasjonen med anbud, konsolidere, levere og vinne flere anbud, levere gode og etterspurte tjenester og utvikle en lærende organisasjon. 20