SEKTOR Barnehager

Transkript

1 SEKTOR Barnehager funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett (tall i 1000 kr) Bud Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 Tiltak Førskole Styrket tilbud førskolebarn Førskolelokaler og skyss Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde SUM BARNEHAGER Tiltak Ramme barnehage Hovedaktiviteter Funksjon 201 Førskole Funksjonen dekker arbeidsområdet barn i alderen 0-6 år som går i barnehage. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen omfatter hjelp og støtte til barn i alderen 0 6 år med nedsatt funksjonsevne eller som på andre måter har behov for og rett til spesialpedagogisk hjelp. Hovedformålet med dette tilbudet er å bidra til at barnet blir bedre rustet til å begynne i grunnskolen. Funksjon 221 Førskolelokaler Funksjonen omfatter renhold og vedlikehold av barnehagebygg, samt oppfølging av energiøkonomisering og inneklima. Status og utfordringer for sektoren Det er 33 barnehager i Karmøy kommune, 8 av disse er kommunale. Ved barnehageårets start i august var det 2448 barn som hadde plass. Dette er en økning på 53 barn fra i fjor. Karmøy har full barnehagedekning og oppfyller retten til barnehageplass slik dette er definert av myndighetene. Kommunen har ett hovedopptak og ellers løpende opptak. I barnehageåret 2015/2016, har det vært ledig kapasitet i alle soner unntatt i sone 2. Spesialpedagogisk hjelp Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder er flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Det innebærer blant annet at fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort. Foreldre som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 1. august får ikke fritak for timene. Foreldre som allerede har fått vedtak for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder. Andelen barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp var 61 i august Tilsvarende tall i 2015 var 62, noe som viser at nedgangen i antall vedtak er stabil og i tråd med Haugalandsløftets intensjon om å inkludere barn i det ordinære opplegget i barnehagen. I inneværende år ser vi imidlertid en tendens til at antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp har går opp, noe som gir risiko for merforbruk i Det jobbes med tiltak for å bringe aktiviteten i tråd med budsjettrammen. Minoritetsspråklige barn Karmøy kommune hadde ved siste telling 220 minoritetsspråklige barn i barnehage. Per september 2016 går det 33 barn av foreldre med flyktningstatus i en Karmøybarnehage. Strategiarbeid Med bakgrunn i det verdibaserte strategiarbeidet i etaten, statens krav om likeverdig behandling og kommunens visjon, er barnehageavdelingens ambisjon at Karmøy skal ha de beste barnehagene. Dette gjenspeiles i avdelingens tilbud om kurs, veiledning, nettverk, prosjekt- og utviklingsarbeid

2 og administrativ støtte til barnehagene. Statens mål om å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, styrke barnehagen som læringsarena og sørge for at alle barn får delta aktivt i et inkluderende fellesskap er førende for arbeidet. Etaten har utarbeidet en strategi- og utviklingsplan for det pedagogiske arbeidet i Karmøybarnehagene som utløper Planen er sammen med strategikart og Kunnskapsdepartementets plan for kompetanse og rekruttering, arbeidsverktøy for styrere, pedagoger og øvrige ansatte. Arbeidet med ny plan avventer fastsettelse av ny rammeplan for barnehagen som i følge Kunnskapsdepartementet skal skje i mars Kompetanse Karmøy kommune er godt dekket med kvalifisert personale i kommunale og private barnehager. Per september er det kun 4 årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet. I barnehagene er det i tillegg en høy andel av øvrig personale med barne- og ungdomsarbeiderutdanning. I år legger Utdanningsdirektoratet for første gang til rette for at barnehageeier kan søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som ønsker kompetanseheving og deltar på videreutdanning og andre typer studier i Karmøy kommune har søkt midler for 10 ansatte. Haugalandsløftet og De utrolige årene (DUÅ) 10 kommuner på Haugalandet samarbeider om Haugalandsløftet. Prosjektet er et forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt rettet mot barnehage, skole og PPT og varer fram til august I Karmøy kommune har en som mål at alle barnehager skal ha deltatt i barnehage- og skoleprogrammet «De utrolige årene» (DUÅ) innen DUÅ er et universalforebyggende program for å utvikle profesjonell gruppeledelse med gode relasjoner i hovedfokus. Det tar ett år å gjennomføre programmet. 15 barnehager har gjennomført og deltar nå på lærende nettverk som sørger for implementering og vedlikehold. 5 nye startet høsten Realfag i barnehagen Karmøy er en realfagskommune, og 10 av Karmøybarnehagene er med i satsing på realfag i regi av Utdanningsdirektoratet. Målet med satsingen er å øke kompetanse og engasjement for realfag hos personalet, slik at tilbudet til barna skaper motivasjon, nysgjerrighet og lærelyst. Satsingen fortsetter i kommende periode og Karmøy kommune er etter søknad til Utdanningsdirektoratet, tildelt kr til dette arbeidet. Sykefravær Det totale sykefraværet i kommunale barnehager har for første halvår 2016 gått ned med 2,5 prosentpoeng sammenliknet med tilsvarende periode i Barnehager med høyt sykefravær følges opp gjennom tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten, interne IA-grupper og avdelingssjef barnehage. Miljørettet helsevern I samarbeid med kommuneoverlegen skal alle kommunale barnehager godkjennes i samsvar med forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. Alle målinger er utført, og ligger nå til kommuneoverlegen for endelig godkjenning. På grunn av kapasitetsutfordringer, er dette arbeidet ennå ikke sluttført. Tilsyn I følge barnehagelovens 16, skal kommunen føre tilsyn med barnehagene i kommunen. Kommunestyret vedtok i 2009 en plan for tilsyn i Karmøy. Barnehageloven gir ingen bindende regler for hvordan og hvor ofte tilsyn skal gjennomføres. Administrativ kapasitet gir ikke mulighet for tilsynsbesøk mer enn hvert tredje år i hver barnehage. Tilsynet baseres for øvrig på et nettbasert egenmeldingssystem og brevtilsyn. I tillegg til det årlige selvangivelsetilsynet der alle barnehagene melder inn opplysninger om virksomheten i henhold til barnehageloven, utføres det tilsynsbesøk i 8 barnehager høsten Tilsynet i 2015 avdekket ingen avvik eller brudd på barnehageloven. Finansiering av private barnehager Ny forskrift om finansiering av private barnehager trådte i kraft 1. januar Forskriften viderefører hovedprinsippet om at tilskuddet skal beregnes ut fra utgiftene i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. Samtidig er det innført endringer i beregningen av kompensasjonen for pensjons- og kapitalkostnader for å sikre bedre samsvar mellom kostnadene i de private barnehagene og tilskuddet de får fra kommunen. Dette skal sikre at alle barn i samme kommune får et godt tilbud, uavhengig om de går i privat eller kommunal barnehage. Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. Fra 2015 er grunnlaget for beregning av tilskuddet endret fra kommunens budsjett til kommunens regnskap fra to år før tilskuddsåret. Endringen innebærer at tilskuddet blir beregnet én gang per år, noe som gjør ordningen mer forutsigbar for de private barnehagene. Private

3 barnehager har krav på 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig finansiering. I Karmøy er 25 av 33 barnehager private. Ledig kapasitet Barnehagene har utfordringer knyttet til svingninger i barnetall. Ledige plasser gir lavere bemanning, og svingningene medfører at barnehager i perioder har en bemanning som er høyere enn de har budsjett til. Barnehager som får økonomiske utfordringer knyttet til dette, følges særskilt opp. Foreldrebetaling Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn uavhengig av foreldrenes økonomi. I 2016 er maksimalprisen for en barnehageplass kroner per måned og kroner per år. Det er innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling. For andre, tredje og flere barn er dagens bestemmelser om søskenmoderasjon videreført slik at prisen blir henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. For foreldre med lav inntekt, finnes det to nasjonale moderasjonsordninger. Dersom maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal prisen reduseres. I 2016 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kroner per år. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Videre kan familier med lav inntekt få 20 timers gratis oppholdstid per uke til 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart. For barnehageåret vil inntektsgrensen være kroner. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling. Innbyggertilskuddet til kommunene er økt som følge av dette. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Utvidet rett til barnehageplass Retten til barnehageplass etter fylte ett år utvides til også å gjelde barn født i september og oktober. Regjeringen ønsker å gi flere barn rett til plass. Barn som søker innen fristen av opptaket, er bosatt i kommunen ved barnehagestart og fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes, har i dag rett til plass fra august. Barn som blir 1 år i september og oktober det året det søkes om plass, skal ha rett til plass fra den måneden de fyller 1 år. Kommunene har ansvar for at barn med rett til barnehageplass får det. Karmøy kommune oppfyller dette kravet. Barnehagebygg Kommunestyret vedtok i september 2016 at bygging av ny barnehage i sone 4 skulle utsettes på grunn av usikre forutsetninger. Dette innebærer at Storesund barnehage og Avaldsnes barnehage med avdeling Visnes skal driftes videre. Dette er gamle lokaler med stort behov for vedlikehold og oppgraderinger. Særlig er avdelingen på Visnes i en slik forfatning at denne avdelingen med plass til 18 barn på sikt bør avvikles og leieforholdet sies opp. Det er ledig kapasitet i sonen til disse 18 plassene. Vedlikehold Mange av kommunens barnehagebygg er nå oppdatert enten ved oppgraderinger i eksisterende bygg eller at gammel uhensiktsmessig bygningsmasse er erstattet med nybygg. Det er i 2017 budsjettert med 85 kroner per m 2 til vedlikehold barnehager, mot en anbefalt vedlikeholdsnorm på 200 kroner per m 2.

4 Nøkkeltall for sektoren K13 = Kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner) Karmøy Karmøy K13 K13 Norge Netto driftsutgifter barnehager, kr per innbygger 1-5 år Brutto investeringsutgifter barnehagesektor, kr per innbygger Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,3 % 89,6 % 91,4 % 91,5 % 90,4 % Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 88,5 % 93,2 % 98,1 % 98,4 % 96,7 % Andel barn i komm. barnehager i forhold alle barn i barnehager 25,9 % 23,2 % 41,3 % 40,6 % 50,7 % Andel barn barnehage som er minoritetsspråklige 7,8 % 8,7 % 14,1 % 15,1 % 15,3 % Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager 3,8 % 2,9 % 3,5 % 3,7 % 3,6 % Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager Komm.overf.av driftsmidler til priv. bhg per korr. oppholdstime.* Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 35,3 % 36,9 % 35,0 % 36,5 % 36,1 % Andel styrere og ped.ledere med godkjent førskolelærerutd. 92,5 % 95,5 % 91,3 % 93,0 % 91,8 % Leke og oppholdsareal per barn i barnehage, kvm per barn 4,8 4,8 5,3 5,4 5,6 Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer 62,9 % 61,8 % 40,3 % 41,4 % 32,6 % Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter komm. bhg, kr per kvm Behovsprofil Karmøy har de siste årene hatt en ganske stabil etterspørsel etter barnehageplasser og andelen barn 1-5 år med barnehageplass har de siste årene vært rundt 90 prosent, noe som er på nivå med sammenlignbare kommuner (K13). Fra 2014 til 2015 var det imidlertid en betydelig nedgang i andelen barn som ikke har fulltidsplass. Karmøy kommune ligger fortsatt lavere enn K13, men dette en trend som øker gjennomsnittlig oppholdstid per barn. Karmøy har kontinuerlig opptak, slik at KOSTRA-tall tatt ut på en bestemt dato ikke nødvendigvis gir et korrekt bilde av aktiviteten i karmøybarnehagene. I inntektssystemet forventes Karmøy å ha lavere etterspørsel etter barnehageplasser. Dette ser ut til å stemme. Både andel barn med barnehageplass og andel barn med fulltidsplass er fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet Ressursbruk Karmøy kommune har lavere netto driftsutgifter til barnehager enn K13. Samtidig forventes Karmøy også å ha lavere etterspørsel etter barnehager, og trekkes derfor i inntektssystemet på grunn av dette. Frem til 2014 har Karmøy fortsatt hatt høyere ressursbruk enn K13. Når det korrigeres for dette, er det ikke lengre tilfellet i regnskap for Sammenlignet med andre kommuner forventes utgiftene i Karmøy å fortsette å falle i Dette skyldes effektivisering i de kommunale barnehagene fra 2014 til 2015 (se indikatoren «korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager» over, noe som vil slå ut i tilskuddene til private barnehager i 2017). Private barnehager utgjør 77 prosent av barnehageplassene i Karmøy. Tjenestetilbud Karmøy har full barnehagedekning, og løpende opptak. Karmøy kommune scorer litt over gjennomsnittet i K13 på antall ansatte, pedagogiske ledere og styrere med barnehagelærerutdanning. Det er få menn i Karmøybarnehagene. Karmøy kommune bruker en relativt høy del av barnehageutgiftene sine på funksjon 211 Tilrettelagte tiltak. Det er færre barn som får ekstra ressurser i Karmøy, men kostandene per barn med ekstra ressurser er høyere. Kommunen gjennomførte sist brukerundersøkelser for barnehagesektoren i Her gir foreldrene Karmøybarnehagene jevnt over gode skussmål, og barnehagene får høyere score enn landsgjennomsnittet. Neste undersøkelse kommer i november 2016.

5 Mål og tiltak Endret ramme barnehage (OK01) Antall barn i Karmøybarnehagene har gått noe ned de siste to årene fra 2547 per august 2014 til 2452 per august Samtidig har det vært en nedgang i deltidsplasser, slik at gjennomsnittlig antall oppholdstimer per barn har økt. Samtidig er det lagt til grunn en liten nedgang i antall barn fra andre kommuner som går i Karmøybarnehagene. Dette utgjør om lag 0,9 mill. kroner i økt netto ramme for barnehage. Karmøy kommune har gjennomført betydelig innsparingstiltak i de kommunale barnehagene over flere år. Disse medførte blant annet at kommunens kostnader per barnehageplass falt reelt fra 2014 til Grunnlaget for tilskuddssatsen til de private barnehagene i 2017 er basert på kommunens kostnader per barnehageplass Dette medfører at tilskuddssatsene til private barnehager går ned, og gir en reell reduksjon på 8,5 mill. kroner i tilskudd til private barnehager. Det er lagt til grunn en liten økning i volum fra budsjett 2016 til budsjett Det budsjetteres i 2017 med korrigerte oppholdstimer i tilskudd til private barnehager, en økning på fra budsjett 2016 men på nivå med prognosen for 2016 Samlet reduseres rammen på funksjon 201 med 7,1 mill. kroner. Dette inkluderer også effekt av tilskudd betalingsreduksjon mv. Risiko I forhold til økonomisk balanse i oppvekst- og kulturetaten, er den største risikoen knyttet til tilskudd til private barnehager. I kommunale barnehager har en over flere år jobbet med ressursstyring for optimal kapasitetsutnyttelse. Denne effektivitetsøkningen leder til økt press på økonomien til de private barnehagene, og vi ser en økt risiko for at mindre private barnehager vil kunne få økonomiske utfordringer. For kommunens økonomi vil det være særdeles viktig at uten økt ramme til barnehagesektoren, må dagens effektivitetsnivå opprettholdes. En ledig småbarnsplass i kommunale barnehager koster kommunen over Samtidig vil en uventet kostnadsøkning i kommunale barnehager på , totalt koste kommunen ca inkludert påvirkning på tilskudd til private barnehager. Små avvik i den kommunale driften kan altså gi store utslag og bidra til større økonomiske utfordringer.