Avdelingen har pasienter som trenger å bade i behandling og rehabiliterings-øyemed.

Transkript

1 Kapittel : Usorterte tiltak 033: 4030: Sykeavdelingen Nytt badekar Avdelingen ønsker et nytt badekar fordi det gamle fra 1980 ikke lenger er funksjonelt. Det er vanskelig å justere varmtvann, dusjen til badekaret leverer bare kaldvann. Høydereguleringen virker bare av og til. Desinfeksjon systemet har ikke virket på de 5 sist årene. Avdelingen har pasienter som trenger å bade i behandling og rehabiliteringsøyemed. Pris ligger på kr Alternativt kan dette tiltaket ses i sammenheng med en utvidelse av sykeavdelingen. Sted Ansvar: Sykeavdelingen (4030) Inventar og utstyr Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7000: Utvidelse av admbygg Bygg, anlegg og IT Utvidelse av administrasjonsbygget til bygg, anlegg og ITavdelingen Utvidelse mot øst i to etasjer fordelt på 36,5 m2, totalt 73,0 m2. Utvidelen planlegges med enkel standard, og komplettering av eksisterende tekniske anlegg. et vil føre til at BA avdelingen kan samles under samme tak, og får tilstrekkelig spiserom og kontorarbeidsplasser. I 2. etasje får vi et lovlig møterom med større kapasitet, kontorer til HTV fagforbund og Utdanningsforbundet og ikke minst godkjent rømningsvei. Sted Ansvar: Bygningsdrift ledelse og felles (7000) november 2016 kl Side 1

2 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7020: Deanu sameskuvla Utvidelse av skolen og rengjøring av ventilasjonsløsningen Deanu sameskuvla har et prekært behov for å få utvidet sine bygningsmessige arealer. Det foreslår følgende prioritering av tiltak: 1. Skolens arbeidslærerrom utvides med 3 lukkede teamrom, hver på ca 36,5 m2. 2. Over arbeidsrommene etableres det lager og disponibelt rom (møterom betinger alt. rømningsvei ) på ca 4550 m2. 3. Eksisterende duodjii utvides med plass for materiallager, og lager for lekeplassutstyr. Rominndeling avklares med ansatte. 4. Det vil sannsynligvis være noe rom for investering av lekeplassutstyr, lavvu m.m. 5. Det er et presserende behov for å gjennomføre en full reingjøring og grovinnregulering av ventilasjonsanlegget ved Deanu sameskuvla. et er nødvendig i fht HMS og inneklima for elever og ansatte. Sted Ansvar: Skolebygg (7020) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7020: Ferdigstilling ombygging av Austertana skole flytting av barnehagen Barnehagen er flyttet over til skolen og har fått et meget flott lokale. De bygningsmessige arbeidene ble utført sommer/høst Det er behov for radonforebyggende tiltak, dette velger man å gjennomføre i et ble finansiert i 2016, og er derfor finansiert med ubrukte lånemidler. 25. november 2016 kl Side 2

3 Sted Ansvar: Skolebygg (7020) Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler : 7023: Tanabru barnehage nytt ventilasjonsanlegg og maling av yttervegger Handlingsplan etter vernerunde. Barnehagen har to ventilasjonsanlegg som begge er utgått på dato. Det planlegges å anlegge kun ett aggregat som vil dekke hele bygningsmassen. Konsekvensene av tiltaket er: lavere energi og driftskostnader bedre inneklima ett ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. et er foreslått i Dersom det oppstår feil i perioden før aggregatene skiftes kan det føre til driftsstans inntil nytt aggregat er montert. Maling av yttervegger er også planlagt. Det er ikke utført nødvendig vedlikehold av ytterveggene på Tanabru barnehage. Dette bærer bygget preg av og å unnlate slikt vedlikehold vil medføre mye høyere vedlikeholdskostnader på et seinere tidspunkt. Sted Ansvar: Tanabru barnehagebygg (7023) Sum investeringer Sum lån november 2016 kl Side 3

4 Sum renter Sum avdrag : 7025: Ombygging av Kunnskapens hus Det har lenge vært behov for en ombygging/utvidelse av Kunnskapens hus. Etter at Digforsk flyttet ut og det er varslet en nedgang i antall nye tilflyttere er det etter å ha gjennomført møter med de berørte tjenesteområder kommet fram til at en begrenset ombygging av eksisterende lokal tilstrekkelig. Dette vil gi tilstrekkelig antall toaletter, arbeidsrom for lærerne, klasserom for voksenopplæringen/tilflyttertjenesten og studioer/kontor til studiesenteret. I forhold til å bedre spiseromskapasiteten vil en bruk av Galleri Martin være akseptabel og vil kunne gi bieffekt som felles spiserom/kantine for de ansatte på rådhuset/miljøbygget også. Sted Ansvar: Kunnskapens hus (7025) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7035: Utvidelse av sykeavdelingen et innebærer utvide sykeavdelingen for å gi plass til skjermet enhet, enkeltrom, ny ambulanseinngang, nytt kapell. Prosjektet innebærer også oppgradering av eksisterende lokaler og andre tilpasninger. et er fremmet allerede nå for å kunne søke på tilskuddsmidler etter gamle regler. De nye reglene er mindre fleksible for kommunen. et utløser tilskudd til store deler av prosjektet. Det er gode muligheter for at utbedringene og velferdsteknologien også kan komme inn under tilskuddsordningen. Dette vil bli avklart i samråd med Husbanken. Beløpet som er lagt inn i budsjettet er nettobeløp med fradrag for forventede tilskudd nøkternt vurdert. Boligene i Maskevarreveien frigis. Dette vil redusere renholdsutgiftene for kommunen, og vil skape muligheter for annen bruk av disse boligene. Det vil også kunne være en høyere leieinntekt av boligene i fremtiden, dersom markedet og bruken av bygningsmassen tilsier dette. 25. november 2016 kl Side 4

5 De årlige utgiftene til renhold øker med inntil ett årsverk på helsesenteret, og energiutgiftene øker en del. Endringene vil kunne redusere turnusutgiftene med inntil og andre utgifter i sykeavdelingen med omtrent I sum antar administrasjonen at samlede innsparinger som følge av endringene med dagens rammebetingelser vil ligge på ca 1 mill årlig, med full effekt fra Sted Ansvar: Tana helsesenter (7035) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Tana helsesenter (7035) Diverse forbruksmateriell : 7040: Miljøbygget Rampe ved sceneinngang Det er svært få biler som ankommer med sceneutstyr som har egen løfter som løfter helt opp til scenegulvet. Det er stadig vanskeligere å rekruttere bærere for hver gang det ankommer scenearrangementer. Det er utilrådelig å fortsatt forvente at ansatte og frivillige skal løfte tungt utstyr fra bakkenivå opp til scenen. Alternativt kan terrenget fylles opp slik at løftehøyden reduseres. Endelig valg av løsning vil bli gjort i Etter påtrykk fra verneombudet er det foreslått å gjennomføre tiltaket i Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) Materialer til vedlikehold november 2016 kl Side 5

6 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7040: Nødstrøm til rådhuset 2017 Rådhuset er uten nødstrømsagregat. Ved lengre strømbrudd vil servere stoppe. Problem også ved krisehåndetering ved strømbrudd. På miljøbygget er det nødstyrøm som dekker bomberommet. dette skiftes ut med et dsom dekker nødvendig behov også på rådhuset. Nødvendig ombygging av tavler og kabling mellom byggene. et ble ikke gjennomført i 2015 som følge av utfordringer å få skikkelig beregning av kapasitet. I 2016 er det foretatt en beregning av kapasitetsbehovet som danner grunnlag for omfanget av løsningen. Restbeløp på vedtatt tiltak overføres til Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) Materialer til vedlikehold Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler : 7050: Matrikkelføring av omsorgsboliger TKE AS har 5 eiendommer med en samlet verdivurdering på omtrent 20 mill som skal overskjøtes til TKE KF. Dette vil koste ca halv million i dokumentavgift. Som følge av dette vil kommunen ha et aksjeselskap med en viss egenkapital uten aktivitet som kan brukes til andre formål. 25. november 2016 kl Side 6

7 Sted Ansvar: Tana kommunale eiendom (7050) Kjøp av eksiterende bygg og anlegg Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7100: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til og mellom kommunale bygg Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er juridisk ansvarlig for all internetttrafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig. Sted Ansvar: IT drift (7100) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag november 2016 kl Side 7

8 : 7100: Bærbare datamaskiner skoler Det er behov for kontinuerlig å skifte ut/oppgradere skolenes bærbare maskiner. Dette omfatter både til pedagogisk personell og elevene. Sted Ansvar: IT drift (7100) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7100: Data og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ backup /nettverkskomponenter hele organisasjonen Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann og brannskade må etableres og vedlikeholdes. Sted Ansvar: IT drift (7100) november 2016 kl Side 8

9 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7100: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg,anleggog ITavd, PLO, hjelpetjenesten og økonomi og serviceavd. Sted Ansvar: IT drift (7100) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7100: Utskifting Kjerneswitch, brannmurer og tekniske komponenter I 2016 kjerneswitchen være 10 år og det er nødvendig å foreta en utskifting av denne. Kjerneswitchen håndterer all datakommunikasjon i det kommunale nettet og er særdeles viktig å vedlikeholde og oppdatere. Det er også nødvendig å skifte ut brannmurløsningen i 2017 og 2018, da 25. november 2016 kl Side 9

10 den vil være utdatert og ikke vil klare kravene til å sikre organisasjonen mot ytre og indre trusler i forhold til datasikkerhet.deler av løsningen tilkjerneswitchen må overføres til 2017 og finansieres av allerede vedtatt finansiering Sted Ansvar: IT drift (7100) Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7100: Videreutvikle bruken av virituelle servere og tekniske løsninger PLO/Helse/Hjt/PPT/Adm/Elev Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi har viritualisert servere på sikkersone; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri og administrasjonen, slik at stort sett hele nettverket er viritualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Boftsa og servere som har oppgaver som tilsier at de ikke skal viritualiseres. I løpet av 2015 ble alle virksomheter en del av det administrative nettverket, men virksomheter som bruker systemer med senitive opplysninger vil måtte igjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang tuil disse systemene Sted Ansvar: IT drift (7100) november 2016 kl Side 10

11 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 7110: Kommunale nettjenester/nettsted og Intranett/ansattportal bedre informasjonsflyt vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpasninger knyttet til brukervennlighet og innhold. Intranett/ansatteportal Innføring av Sharepoint dokument, informasjons og samhandlingsverktøy (Intranett) God informasjonsflyt er viktig for enhver organisasjon. Informasjonen danner grunnlag for de vurderinger vi gjør og påvirker kvaliteten på de avgjørelser vi tar og kvaliteten på de tjenestene vi gir. Våre filservere (som inneholder mange tusen dokumenter på fellesområdene) imøtekommer ikke vårt behov for en effektiv forvaltning av dokumentene. Fellesområdene for de forskjellige tjenesteområdene er forskjellige, slik at det brukes mye tid til å finne riktig informasjon. Sted Ansvar: Fellestjenester (7110) Serviceavtaler programvare Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester november 2016 kl Side 11

12 Konsulenttjenester Konsulenttjenester Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag : 8020: Bord og stoler til flerbrukshallen Det er meldt behov for utskifting og tilførsel av flere bord og stoler til flerbrukshallen. Dagens løsning er rimelig utslitt og leietakere melder om behov for flere bord og stoler. Dersom man kjøper inn flere møbler, må man også ha større lagerkapasitet. Det er derfor ikke realistisk å kjøpe inn flere møbler før dette er på plass. I forbindelse med 17.mai arr så er erfaringene at det er et prekært behov for langt flere bor dog stoler en det som er tilgjengelig i dag. Bør ses i sammenheng med ny svømmehall, og derfor utsettes i Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) Inventar og utstyr Sum investeringer Sum lån november 2016 kl Side 12

13 Sum renter Sum avdrag : 8020: Svømmebasseng et innebærer bygging av nytt treningsbasseng på 25 m ved flerbrukshallen. et er allerede vedtatt. Det vil kunne bli bygget boblebad og sklie i tilknytning til bassenget. Det antas at boblebadet og sklien ikke gir uttelling for spillemidler. Spillemidler har flere års etterslep. Effekten av at vi må forskuttere spillemidlene er ikke tatt med i beregningene. Det er beregnet med P90 (90% sikkert at kalkylene holder). Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) Fra fylkeskommuner Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) Strøm november 2016 kl Side 13

14 Forsikringspremier Diverse avgifter og gebyrer Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg : 8020: Utvidelse av servicebygg på Kustgressbanen TBK har fremmet et ønske om utvidelse av servicebygget. Det er ønske om speakerrom/sekretæriat på ca. 30 m2 BTA og utvidelse av bygget til cafè/møterom på ca. 60m2 BTA. Totalt ca 90m2 BTA. Kostnadene vil utgjøre: Materialkostander ca Oppføringskostnader inkl. elkraft ca Finansieringen vil være basert på dugnad, kommunal finansiering og tilskudd for nærmiljøanlegg. Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) Fra fylkeskommuner Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd Netto finansiering Sum renter Sum avdrag : 8070: Beredskaps og mannskapsmateriell 25. november 2016 kl Side 14

15 Det er behov for fullføre innkjøp av mannskapmateriell til brannvesenet og avvikle bruken av gamle de gamle vadmelsdraktene. Det er også behov for å foreta anskaffelse av en bruk RIBbåt til redningsaksjoner på elv/vann/sjø. Sted Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070) Inventar og utstyr Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 8080: Montering av målere til veglys 2017 beskrevet i veiplan. Etablering av målepunkt og ombygging av nett for å tilfredsstille myndighetskrav om at forbruket skal måles, ikke stipuleres. Kostnadskalkylen er fra VKN, utført i Denne må oppdateres når gjennomføringen nærmer seg. Jfr. informasjon fra Vk, så vil lyspunkter uten måling bli slukket pr Ny frist for gjennomføring er Sted Ansvar: Veier og gater (8080) Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter november 2016 kl Side 15

16 Sum avdrag : 8080: Oppfølging av vegplanen et innebærer en tung satsing på kommunale veger i tråd med vedtatt vegplan. et er kategorisert som et måtiltak i Kommuneplanens handlingsdel, jfr. id SAINF13 Sted Ansvar: Veier og gater (8080) Til andre/driftsavtaler med private Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 8080: Skilting av kommunale veier et ble av kapasitetsmessige årsaker utsatt i Det skal skiltes på til de nye veiene. et gjennomføres i 2017 Sted Ansvar: Veier og gater (8080) Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler november 2016 kl Side 16

17 : 8095: Ferdigstillelse av flytebrygge og utearbeider Torhop I 2016 ble det vedtatt å utvide flytebrygga i Torhop, utvikle loftet og utbedre utearealene. Noen av disse arbeidene må utføres i 2017, dette tiltaket innebærer derfor en overføring av allerede vedtatte midler på inntil kr Beløpet er unøyaktig fordi en rekke kostnader ikke er kjent i skrivende stund. Det var ment å lage fundament til containerbygg på landsiden, nå ønsker man heller å plassere dette bygget på pæler mellom servicebygget og kaia. Kostnadene til dette er usikre, man antar at det er omtrent som å støype det planlagte fundamentet. Låneopptaket til prosjektet er allerede gjort. Sted Ansvar: Havn og havnedrift (8095) Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Kapittel : Selvkostområdene 034: 8040: Diverse tiltak ved små vannverk 2017 i henhold til handlingsplanen for Hovedplan vann. Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygiensike barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. For å tilfredstille forskriften må det monteres UV anlegg ved vanneverkene Torhop vest, Torhop Øst og anlegg for PH justering ved Smalfjord vannverk. Samlet kostnad for disse tiltakene er anslått til og tiltaket bel finansiert i 2016, men er gjennomføres i Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 25. november 2016 kl Side 17

18 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) Avgiftspliktige gebyrer : 8040: Sammenkobling av vannledningsnett 2017 Videreføring av vannledningsnett mot Vestre Seida, etter boring under Tanaelva og sammenkobling med ledningsnettet i Østre Seida. Utbedring av punkter på nettet. Utreder reservevann fra brønn ved Tanaelva. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag november 2016 kl Side 18

19 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) Avgiftspliktige gebyrer : 8040: Skiippagurra vannverk Utredning av løsning SG1 i hovedplan vannforsyning skulle i følge vedtatt handlingsplan vært igangsatt allerede i Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygieniske barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. Råvannsprøver viser at brønnen er meget godt egnet som den ene rensebarrieren. For å tilfredsstille forskriften må det monteres UV anlegg. Det finnes flere måter å sikre abonnentene godt og sikkert drikkevann. 1. Føre fram vannledning mellom Lismajavri til Skippagurra. Dette vil gi oss lavere driftskostnader, stabil og sikker vanntilgang. Dette tiltaket må utredes. 2. Utbedre dagens løsning For å sikre levering av vann fra dagens løsning også ved strømbrudd må det etableres nødstrømaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen (pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges en dagtank på 50 m3. Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt kalkyle ennå. Ettersom vannverket leverer trygt vann er det foreslått at tiltaket flyttes til senere år. I og med at vi har god erfaring i å bruke Lismajavri som vannkilde vil vi i 2017 starte en utredning med bl.a seismikkmålinger, etc for å sikre oss et godt beslutningsgrunnlag for å foreta riktig valg. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) Konsulenttjenester Sum investeringer Sum lån november 2016 kl Side 19

20 Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) Avgiftspliktige gebyrer : 8050: Avløp Skiippagurra Tk4 i Hovedplan avløp Sone Skiippagurra, avskjærende avløpsledning langs Fv 895 mot Korsbekken. Abonnentene i dette området har separate avløpsanlegg med infiltrasjon. Omlag 25 boliger og Mestas anlegg vil måtte få pålegg om tilknytning til den nye ledningen. et er i Hovedplan avløp kostnadsberegnet til kr ,, tilknytningsgebyr alle eiendommer omlag ,. Inntektene fra husstandene vil være i omlag kr i året. Renter og avskrivning vil være i året. For å ha full kostnadsdekning må avløpsgebyret til de øvrige abonnentene økes, dvs at tiltaket påfører disse en ekstraregning. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Overføringer fra andre (private) Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd Sum renter Sum avdrag : 8050: Avløpsanlegg i Skippagurra ferdigstilling av tilbygg 2017 Utvidelse/ utbedring av dagens tilbygg for å få plass til en container til mottak av tørrstoff og kjemikalier, samt kjøp og montering av lengre skrue. 25. november 2016 kl Side 20

21 Kostnadsoverslag 2016: Konsulenttjenester: , eks.mva Byggekostnader: , eks.mva Innkjøp/ montering av utstyr: , eks.mva Ved en gjennomgang av prosjektet etter råd fra konsulentene ble det klart at prosjektet ville endre karakter og kostnadsbilde. et er nødvendig i fht. arbeidsmiljø/sikkerhet for personell og miljø. Ny kostandsberegning er som følger; Sil ny m/ montering Byggematerialer Arbeid uker 2 mann Elektro Port Sum Dette innebærer at det vil være behov for en tilleggsbevilgning på kr eks. mva Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Inventar og utstyr Konsulenttjenester Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Avgiftspliktige gebyrer november 2016 kl Side 21

22 037: 8050: Ny avløpspumpestasjon i Austertana 2017 Tk3 i Hovedplan avløp Sone 7 Austertana. Utskifting av pumpestasjon. Stasjonen er nedslitt og tilfredsstiller ikke kravene til HMS. Framtidig utskifting av deler vil bli uforholdsmessig dyrt. et er i hovedplanen anslått til kr , (2014 pris). et er finansiert i 2016 utføres i 2017 Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Materialer til vedlikehold Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Avgiftspliktige gebyrer : 8050: Sanering av avløpsledningsnett 2017 Tk5 i Hovedplan avløp Sone 1 Tanabru, sanering av ledningsnett. Etter at ledningsnettet er kartlagt og vurdert vil det være behov for utbedring av enkelte strekninger. Summen i hovedplanen er et estimert behov for utskiftning og utbedring av enkeltpunkt. Foreslåtte tidspunkt for gjennomføring er forskjøvet i forhold til hovedplanen. et er finansiert med i 2016, som dekker behovet i Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Materialer til vedlikehold november 2016 kl Side 22

23 Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Avgiftspliktige gebyrer : 8050: Tana bru renseanlegg utredning og rehabilitering Tana bru renseanlegg ble etablert i 1993, etter den tid har avløpsmengden og avløpets innhold endret seg. Vi har problem med å holde rensekravene blant annet på grunn av fettmengden i avløpet og at oppholdstiden synes å bli for kort på grunn av mengden. Utslipp fra Tine meierier medfører at belastningen på nåværende løsning er for stor, og vi er i en dialog med Tine ift tiltak som de kan/må gjennomføre slik at omkostningene til rehabiliteringen ikke blir som omfattende. Vi viderefører analysene og utrede hva som kan gjøres for å oppgradere renseanlegget og iverksette tiltak. Beløpet som settes av er ikke kalkulert, men signaliserer en del av behovet. 1,7 mill NOK gjenstår av finansieringen fra 2016 og overføres til Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) november 2016 kl Side 23

24 Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Avgiftspliktige gebyrer : 8050: Østre Seida avløpsanlegg 2018 Tk3 i henhold til Hovedplan avløp, sanering av ledningsnett ved Seida skole, gjennomføres tidligst i 2018 når vi ser belastningen på nettet etter at skoledriften er flyttet. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) Avgiftspliktige gebyrer november 2016 kl Side 24

25 017: 8080: Nytt boligfelt nord for sentrum 2017 Området er under regulering og endelig reguleringsplan vil bli vedtatt i Det er ikke laget kostnadsoverslag for utbyggingen ennå. Prosjektet legges inn i økonomiplanen for å synliggjøre prosjektet. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : 8080: Nytt industriområde Tanabru: Tilleggsarbeid for klargjøring av arealet 2017 Det vil være behov for å legge forholdene til rette slik at interessenter kan etablere seg. I forbindelse med bygging av ny bru vil har Statens veivesen etterspurt areal for å sette opp haller for produksjon av bruelementer. Klargjøringsprosjektet innebærer asfaltering, veilys og etablering av strømtrafo. Veilys og asfaltering gjennomføres i Det er brukt rundt 9 mill til og med 2016 til området. Opprinnelig kalkyle var nær 16 mill. Med etterbevilgningen som foreslås i 2017 lander man på ca 12 mill samlet for hele området. Noe av besparelsen skyldes egenregi. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) Strøm november 2016 kl Side 25

26 Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser november 2016 kl Side 26