Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Idéfase-rapportens anbefalinger

Transkript

1 Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Idéfase-rapportens anbefalinger

2 Agenda 1. Utviklingsplanens konklusjoner 2. Mål og mandat for idéfasen 3. Idéfase-rapportens anbefalinger 4. Videre prosess

3 Fasene i sykehusplanleggingen Utviklingsplan Idefase Konseptfase Forprosjektfase Byggefase Byggestart 2017 Åpning 2021/2022

4 Utviklingsplanens konklusjoner

5 Utviklingsplanens konklusjoner - somatikk Drammen og Kongsberg slås sammen til nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Bærum og Ringerike sykehus opprettholdes 0-alternativet er med videre

6 Utviklingsplanens konklusjoner - psykiatri A. Samlokalisering av all sykehuspsykiatri i nytt Vestre Viken sykehus B. Deler av sykehuspsykiatrien videreføres på Blakstad eller Bærum sykehus

7 Idéfasen

8 Mål for idéfasen: Avklare hvilke alternative løsninger som er liv laga. Liv laga innebærer at løsningen er: Relevant (oppfyller foretakets overordnede mål) Gjennomførbar (kan gjennomføres innenfor foretakets finansielle handlingsrom) Levedyktig (helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom prosjektets levetid)

9 Mandat for idéfasen vedtatt 19. juni i Vestre Vikens styre Følgende alternativer skal utredes: 1. Sammenslåing av Drammen og Kongsberg sykehus med samlokalisering av all sykehuspsykiatri. 2. Sammenslåing av Drammen og Kongsberg sykehus med samlokalisering av sykehuspsykiatrien, men med deler av sykehuspsykiatrien lagt til Blakstad eller Bærum sykehus alternativet som skal vise konsekvensene av å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten uten å bygge nytt.

10 Mandat for idéfasen, forts. Utrede etterbruk av Kongsberg sykehus. Utrede samhandlingsreformens betydning for behandlingskapasitet og organisering av helsetjenestene i Vestre Viken og i kommunene. Utrede endret egendekning i Vestre Viken fra 80 % til 75 %, herunder bruk av Martina Hansens hospital i et langtidsperspektiv.

11 Mandat for idéfasen, forts. Utrede økt effektivisering utover de 5 % som er lagt inn i utviklingsplanen, for eksempel ved å utvide åpningstidene. Utrede lokaliseringsforslag iht. gitte kriterier og føringer. Utrede Vestre Vikens økonomiske bæreevne, og påse at investeringstiltak gjennomføres innenfor økonomisk handlingsrom i Vestre Viken og Helse Sør-Øst.

12 Mandat for idéfasen behandling i styret i HSØ 12. september Adm. dir. Helse Sør-Øst: Tomtevalget bør være robust i forhold til miljømessig bærekraft og forventet samfunnsmessig, demografisk og medisinsk utvikling. Styrets vedtak 1. Styret godkjenner oppstart av idéfase for nytt sykehus i Vestre Viken HF i tråd med vurderingene i saksframlegget og ut fra mandatet gitt i styresak 037/2013 i Vestre Viken HF 2. Den videre prosessen må avstemmes mot de pågående regionale prosjektene Utredning/avklaring av premisser for kapasitetsløsninger og samlet aktivitet i hovedstadsområdet og Analyse av samlede aktivitetsvolumer og kapasitetsbehov for Helse Sør-Øst fram mot

13 Brev fra helseministeren 7. juni

14 Brev fra helseministeren 22. oktober

15 Nasjonal finansiering av store byggeprosjekter I juni 2013 ble finansieringsordning for store byggeprosjekter endret slik at låneandelen ble økt fra 50 til 70% Avdragstiden for disse lånene ble samtidig vedtatt økt fra 20 til 25 år

16 Endrede økonomiforutsetninger - Helse Sør-Øst Styrevedtak : Fra 2014 etableres en ordning med renteberegning av langsiktig mellomværende mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket. Styret viser videre til sak hvor det ble besluttet at regionale midler til store byggeprosjekter skal gis som lån. For helseforetak med større byggeprosjekter vil det gjøres særskilte vurderinger av behov for inntektsstøtte samt aksept for resultatmessig underskudd. Styret legger til grunn at det gjøres nødvendige avklaringer i forhold til nytt sykehus i Østfold og nytt sykehus i Vestre Viken, slik at det ikke skapes usikkerhet om de økonomiske rammebetingelsene for disse prosjektene.

17 Vurderinger og anbefalinger i idéfasen Dimensjonering av somatikk Struktur og dimensjonering av psykiatrien Spesialisthelsetjenestetilbud på Kongsberg sykehus Lokalisering av nytt sykehus (NVVS) Økonomi

18 Dimensjonering av somatikk Effekt av samhandlingsreformen foreslås opprettholdt med 10% Redusert egendekning fra 80% til 75% legges til grunn Effektivisering av driften med 2% i året legges til grunn ved arealberegningen Utvidet åpningstid fra 10 til 15 timer der det er aktuelt

19 Arealbehov somatikk Arealbehovet på kvm opprettholdes: Redusert behov på 9000 kvm som følge av gjennomgang av dimensjoneringsbehov oppveies av befolkningsvekst i perioden 2025 til 2030

20 Struktur psykiatri Samlokalisering av somatikk og sykehuspsykiatri legges til grunn Samle sykehuspsykiatrien på ett sted (NVVS) Det åpnes for et alternativ med at alderspsykiatrien legges til Bærum sykehus Videreutvikle de fem distriktspsykiatriske sentrene(dps) Asker (inkl. Røyken og Hurum), Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike

21 Dimensjonering psykiatri Dimensjoneringen av sykehuspsykiatrien ( kvm) opprettholdes Det fremmes en samlet plan for utbygging av de fem DPS ene som innebærer en arealøkning på ca kvm (til totalt kvm.)

22 Distriktspsykiatriske sentre (DPS)-1 Asker DPS flyttes til nytt bygg på Blakstad når nytt sykehus er ferdig døgnplasser og poliklinikk samles på ett sted Bærum DPS poliklinikk, rus, barne- og voksenpsykiatri flyttes til nybygg ved Bærum sykehus sengepost i Dr. Høsts vei videreføres

23 Distriktspsykiatriske sentre (DPS)-2 Ringerike DPS sengepost flyttes fra Røysetoppen til Ringerike sykehus Drammen DPS poliklinikk, rus, barne- og voksenpsykiatri og døgnenhet samles i ett nybygg Kongsberg DPS utvidelse av kapasiteten

24 Spesialisthelsetjenester Kongsberg sykehus Det etablerte samarbeidet mellom Vestre Viken og de berørte kommuner videreføres Flere alternativer vurderes videre i konseptfasen: Diagnostisk senter (røntgen, lab med mer) Bredt poliklinisk tilbud Interkommunalt helsehus med legevakt, legesenter, akuttsenger Elektiv kirurgi/ortopedi med eller uten døgnplasser Rehabilitering

25 Tomtealternativer

26 Kravene til sykehustomt Bør være 250 mål for å sikre utviklingsmuligheter Kommunikasjon vei (E18/134), jernbane m.m. Reiseavstander pasienter, pårørende og ansatte Topografi og egnethet; flat tomt, ikke lang og smal Helikopterlanding; unngå støyplager, inn/utflyvning Reguleringsmessige forhold Arkeologiske forhold/fredede bygninger Miljø Strøm, vann, avløp for å begrense investeringene Tilstrekkelig nærhet til Kongsberg og Drammen

27 Fem aktuelle tomter De aktuelle tomtene er: Ytterkollen i Nedre Eiker Stormoen i Drammen Sundland i Drammen Brakerøya i Drammen Nåværende sykehustomt i Drammen Alle fem alternativer oppfyller kravet om tilstrekkelig nærhet til både Kongsberg og Drammen Ytterligere åtte tomtealternativer er vurdert og forkastet fordi de ikke oppfyller kriteriene

28 Ytterkollen Utvidelse, grønt og parkering.

29 Ytterkollen(300 da, landbruk) + - Tilstrekkelig areal Hensiktsmessig form, flat med gode utvidelsesmuligheter Gode P-forhold, enkelt for helikopter Rimelig grunnerverv Dårlig solforhold om vinteren Reisebehov for pasienter og ansatte vil øke i forhold til dagens lokalisering Rekrutteringsmulighetene kan bli dårligere Omfattende infrastrukturtiltak for bane, vei, energi, vann og avløp nødvendig Krever omregulering av dyrket mark

30 Stormoen

31 Stormoen (250 da, landbruk, bolig) + - Rimelig grunnerverv Stor nok tomt Energi, vann og avløp er tilgjengelig Tomt på begge sider av jernbanen Reisebehov for pasienter og ansatte vil øke i forhold til dagens lokalisering Omfattende infrastruktur-tiltak nødvendig for veitilknytning 1,5 km til jernbanestasjon Dårlige solforhold om vinteren Rekrutteringsmulighetene kan bli dårligere Krever omregulering av dyrket mark

32 Sundland

33 Sundland (175 da, off. formål, næring, bolig) + - Reisebehov for pasienter og ansatte som i dag Rekrutteringsmulighetene som i dag Akseptable solforhold Dagens infrastruktur for tog kan benyttes (1 km til jernbanestasjon) Ingen reguleringsmessige konflikter Tilgjenglig energi, vann og avløp Planlagt veisystem ligger godt tilrette Liten tomt, vanskelig å arrondere Risiko for grunnforurensning Tiltaket er avhengig av gjennomføring av ny tilførselsvei til E134 Kostbart grunnerverv

34 Brakerøya Utvidelse, grønt og parkering.

35 Brakerøya (250 da, industri) + - Reise for pasienter og ansatte blir bedre enn i dag Rekrutteringsmulighetene som i dag Gode solforhold Dagens infrastruktur for tog kan benyttes Ingen reguleringsmessige konflikter Energi, vann og avløp er tilgjengelig Planlagte veisystemer kan lett legges til rette for sykehus Risiko for grunnforurensning Tiltaket legger til grunn at planlagt motorveikryss på E 18 gjennomføres Kostbart grunnerverv Nødvendig med flomsikring

36 Utvidelse Drammen

37 Dagens tomt( da, off. formål/boliger) + - Reisebehov for pasienter og ansatte som i dag Rekrutteringsmulighetene som i dag Gode solforhold Energi, vann og avløp er tilgjengelig Veisystemet ligger tilrette Avstand til togstasjon 1,3 km Behov for omreguleringer og krevende tomteerverv Tomta liten og trang Store ulemper i byggeperioden for eksisterende drift

38 Sammenstilling av kostnader (mill. kr) Ytterkollen Stormoen Sundland Brakerøya Dagens Grunnerverv < 50 < Infrastrukturkostnader* Sum Reise kostnader** Forstyrrelse eksist. drift 1000 Sum * * ** * Ekstern infrastruktur til vei og bane (intern infrastruktur ligger i byggeprosjektet) ** Reisekostnader sammenlignet med dagens tomt, basert på nåverdi

39 Vurdering av tomtekostnad Rimeligst alt i alt: Stormoen Dyrest: Dagens tomt Lik kostnad: Ytterkollen, Sundland og Brakerøya

40 Tomt anbefaling Anbefales: 1. Brakerøya Mulige: 1. Ytterkollen 2. Stormoen Ikke anbefalte: 1. Sundland 2. Dagens sykehustomt

41 Brakerøya innfrir kravene til tomt Fortrinn: Tilstrekkelig størrelse God tilgjengelighet for alle med alle transportformer Gunstig beliggenhet i forhold til reisetid for alle brukere rekruttering av medarbeidere

42 Anbefales til utredning i konseptfasen 1. Nytt sykehus i Vestre Viken lokaliseres på Brakerøya, og samlokaliseres med psykisk helse og rus på sykehusnivå 2. Som 1, men med alderspsykiatrien lokalisert til Bærum sykehus 3. 0-alternativet

43 Nytt sykehus på ny tomt, fordi Den beste løsningen for pasientene Betydelige faglige og driftsmessige gevinster ved å samlokalisere sykehuspsykiatri og somatikk Det økonomisk mest fordelaktige nybygg-alternativet

44 Investeringskostnader Investeringsbehov i Vestre Viken HF: ca. 12,5 mrd. kroner eks. tomt og infrastruktur Nytt Vestre Viken sykehus(nvvs): ca. 9,7 mrd. kroner Ringerike sykehus og Bærum sykehus: ca. 1,2 mrd. kroner DPS Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike: ca. 1,5 mrd. Kroner Ved alderspsykiatri til Bærum sykehus: ca. 170 mill kroner omdisponeres fra NVVS til BS

45 0-alternativet: beholde alle sykehus som i dag og utvikle disse med unntak av Lier Krever en investering på 7,8 mrd. kroner fram mot 2030 Ytterligere investeringsbehov vil komme tidligere enn alternativet med nybygg Beregnet årlig sammenslåingsgevinst faller bort

46 Bærekraftig økonomi for nytt sykehus forutsetter Rapporten bygger på en forutsetning om at renter og avdrag på 50% av lånebehov dekkes av foretaket. Øvrige 50% dekkes ved egenkapitaltilskudd fra Helse Sør-Øst. Styret i Helse Sør-Øst endret forutsetningene. Adm. dir. vil i samarbeid med Helse Sør-Øst gjennomgå bærekraft for nytt sykehus basert på dette vedtaket. Årlig driftsoverskudd i Vestre Viken HF på 200 mill. kroner på tidspunkt for innflytting i nytt sykehus. Det forutsettes en effektivisering på 2% per år også etter innflytting som vil bli innarbeidet i bærekraftanalysen. Årlige driftsbesparelser på 176 mill. kroner ved samling av virksomheten Salg av frigjorte eiendommer inngår i finansieringen

47 Videre prosess 25. november: Presentasjon av idéfaserapporten for styret i Vestre Viken HF 16. desember: Behandling og anbefaling av løsning i styret i Vestre Viken HF Januar og februar 2014: Høring i kommunene 31. mars 2014: Beslutning og mandat for konseptfasen i styret i Vestre Viken HF Våren 2014: Videre behandling i Helse Sør-Øst og nasjonalt Sommeren 2014: Oppstart konseptfasen

48 Aktiviteter i konseptfasen Endelig beslutte psykiatriløsning Avstemme effekten av regionale planprosesser om samlet kapasitet i hovedstadsområdet/hsø Avklare spesialisthelsetilbudet på Kongsberg sykehus Funksjonsplanlegging Skisseprosjekt Danne grunnlag for godkjennelse og gjennomføring av prosjektet

49