Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem
|
|
- Ester Knudsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem
2 Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte spørsmål E-Læring Innlogging Kursevaluering
3 Formål med dagen Lære hvordan man finner frem i innkjøpssystemet, hvordan man kan gjøre katalogkjøp, fritekstkjøp, benytte planfunksjonalitet og utføre varemottak Lære mer om hvordan bestillings- og fakturaprosessen nå knyttes mer sammen og konsekvenser av det Være en oppstartshjelp før du skal ta i bruk innkjøpssystemet
4 Anskaffelser - regelverk Grunnleggende regler: Alle anskaffelser > NOK ex mva: SKAL skje gjennom anbudsprosess v/innkjøpsseksjonen Alle anskaffelser > NOK ex mva: Skal konkurranseutsettes Dokumenteres ved Forenklet anbudsprotokoll FØR bestilling sendes Innkjøper skal verifisere om anbud er ok ved kjøp > NOK Eneste unntak fra disse reglene: Dekket av gyldig rammeavtale Alle anskaffelser < NOK ex mva: Skal konkurranseutsettes (vesentlighetsprinsippet) Ingen dokumentasjonskrav Eneste unntak fra disse reglene: Dekket av gyldig rammeavtale Alle anskaffelser, uansett sum, skal gjøres i bestillingssystemet
5 Arkiveringsrutiner anskaffelser mellom kr og Henvisning til ephorte nr skal legges inn i bestillingen (i feltet Beskrivelse ) eller Hvis enheten ikke har etablert rutine for bruk av ephorte: kontrakt/tilbud, protokoll og attester vedlegges bestillingen i bestillingssystemet
6 Ved inngåelse av avtale med leverandør: Meld inn ny avtale og ny leverandør til Opprett bestilling i Bestillingssystemet og legg kontrakt/tilbud, protokoll og attester (andre interne dokumenter relatert til saken lagres lokalt).
7 LEVERANDØR Innkjøpsprosess Innkjøper (IS) over Innkjøper over Innkjøper Tilsatte (behovshavere) Rekvirent (systemrekvirenter) eks. IT utstyr BDM (Godkjenner) Kjøp over (utenfor RA)
8 Innkjøps- og fakturaprosess Rekvirent Oppretter anmodning i innkjøpssystemet Vare levert, varemottak utføres - ATTESTERER for betaling av faktura Kontrollere/ tilføye Sjekker kontostreng og om det er midler til kjøpet Fakturasystem: Manuell matching av faktura mot bestilling BDM Godkjenne anmodning i innkjøpssystemet Fakturasystem: Godkjenning av faktura Innkjøper Leverandør Innkjøper mottar anmodningen, sjekker, kompletterer og sender ut denne Anmodning omgjort til bestilling og sendt leverandør (fax/epost/xml) Nei/Avvik: - Alle delfakturaer - Fakturabeløp avviker fra bestilling -Mottak mangler -Bestilling manuelt lukket -Kostnadssplitt angitt -Anleggs- og utstyrsregistrering Spesielt ved plankjøp (4øyne ): -Plangodkjenner har gjort varemottak Avvik Regnskap Faktura mottas og matches mot bestilling OK? Ja Utbetaling og regnskapsføring
9 Fakturering Unikt ordrenummer per bestilling Leverandør skal merke faktura med det unike ordrenummeret To typer behandling av faktura: Automatch (faktura går direkte til utbetaling uten videre behandling i fakturasystemet når faktura stemmer med bestilling, avvik på kr tolereres) Manuell Match (ved avvik mellom bestilling og faktura blir faktura sendt til fakturabehandler for manuell matching, informasjon fra innkjøpssystemet hentes til fakturasystemet for assistanse i behandlingen av faktura) For kontroll med fakturaer må man ta ut webrapporter! Webrapporter inkl. nå også ordrenummer fra bestilling
10 UiOs kontostreng Artskonto (art) beskriver hva slags kostnad/inntekt det er. Kontostreng (art, sted, prosjekt, tiltak) - beskriver hva som er kjøpt av hvem til hvilket formål. Bruk av korrekt kontostreng er en betingelse for å få UiOs regnskap, budsjett og tilhørende rapporter til å gi et mest mulig korrekt bilde av UiO. Hvor finner jeg dette kodeverket? konomi/skjema/ Den som har meldt behovet for bestillingen må informere om prosjekt, sted og ev. tiltak
11 Kostnad / Investering? Kostnad: Driftskjøp bruk artsgruppe 6 eller 7 Investering: Hovedregel: bestillingen har verdi over kr og levetiden forventes å være 3 år eller mer bruk artsgruppe 12 Unntatt: Alt datautstyr, kontormøbler og kontorutstyr (uansett beløp) SKAL føres på 12xx (pool-tilnærming) Konsekvenser ved feilkontering (feil i regnskapet, kontrollprogram, ompostering, økonomikonsulenten blir sint, får ekstrajobb å korrigere posteringene)
12 Merverdiavgift Merverdiavgiften omtales ofte som moms/mva, og er en generell omsetningsavgift på forbruk av produkt og tjenester som forbrukerne skal betale til staten MVA-satser: Generell sats : 25 prosent Mat : 14 prosent (serveringstjenester 25 prosent) Overnatting og persontransport: 8 prosent I innkjøpssystemet: Katalogbestilling systemet henter mva-satsen fra varen Fritekstbestilling bruker må selv sette inn merverdiavgiften manuelt ved bruk av mva-satsene (se over)
13 Fradragskode mva Dette feltet skal nesten aldri brukes, kun ved ytterst få tilfeller, og kun etter avklaring med Regnskap: Ved kjøp av varer for direkte videresalg Ved tjenestekjøp fra utlandet NB! Hvis man mener at det man bestiller er noe som kommer inn under unntakene, så må økonomikonsulenten eller Regnskapsseksjonen kontaktes.
14 Om rekvirentrollen, systemmuligheter 1. Lage anmodning, dvs. definere behov på vegne av seg selv eller andre Katalogkjøp Punchout (ekstern katalog) Fritekstkjøp (kan ikke mikse friktekstlinjer med kataloglinjer) 2. Kontrollere andres anmodninger 3. Kan utføre søk og ta ut rapporter 4. Kan bruke planer (delegert budsjett og godkjenningsmulighet). 5. Utføre varemottak
15 Om rekvirentrollen, ansvar Lage anmodninger, også for ansatte som ikke er brukere Kjenne til organisering og rutiner for anskaffelser ved egen enhet Kjenne til segmentene i kontostrengen Utføre varemottak slik at fakturaprosess ikke stopper unødvendig Produktkunnskap Kjenne til UiOs rammeavtaler Må kjenne til reglene for offentlige anskaffelser (terskelverdier m.m.) Må kjenne til reglene for anleggs- og utstyrsregistrering
16 Oppgave 1 - Katalogkjøp 1) Logg på innkjøpssystemet 3 felt fylles ut 2) Sjekk hvilke enheter dere kan lage anmodninger for 3) Lag et katalogkjøp fra Xerox, kjøp 2 typer kopi papir, 4 kartonger av hver type (2500 arks pakker) 4) Send anmodningen til godkjenning 5) Søk frem din anmodning i Mine anmodninger
17 Om produktgruppe Fritekstkjøp må kodes av rekvirent Klassifisering av kjøp basert på UNSPSC koder i 4 nivå De 400 overordnede er benyttet i løsningen, dvs. nivå 1 og 2 Klikk for Brosjyre, Klikk for Norske koder, Klikk for Søk Søk finner du også i innkjøpssystemet under Hjelp-Innkjøpsrutiner. Kataloger er kodet fra leverandør (katalogbestillinger får automatisk satt produktgruppe) Benyttes til oppfølging og forbedring NB! Når du setter koden, velg + tegnet i treet for å utvide slik at du får anledning til å se og velge kategori på laveste nivå, og ikke en moderkategori. Du velger kategori ved å klikke på selve navnet. Dette er kritisk ift senere analysemuligheter.
18 Oppgave 2 - Fritekstbestilling 1. Lag en fritekstbestilling til Lyreco 2. Du skal endre leveringsadressen for bestillingen 3. Bestill 2 produkt,10 stk av hvert produkt 4. Send anmodningen til godkjenning
19 Oppgave 3 Fullt Varemottak Åpne varemottaksbildet Åpne bestillingen fra oppgave 1 Registrer en klage Motta alle varene du bestilte i oppgave 1 Legg inn mottaksdato i går
20 Oppgave 4 Delvis varemottak Åpne varemottaksbildet fra Mine oppgaver Motta 6 stk av hvert produkt du bestilte i oppgave 2 Søk opp bestillingen under mine anmodninger og sjekk den ut. Hvem godkjente bestillingen? Hvordan ser bestillingsskjemaet ut? Hvordan er varelinjene kontert?
21 Lukke eller annullere bestilling? Lukke benyttes når det ikke kommer noe mer leveranser på en bestilling, selv om det gjenstår noe. Man har med andre ord fått en bekreftelse på at restleveransen aldri vil bli levert. Annullere bestilling skal gjøres når man er enig med leverandør om at bestillingen skal kanselleres. Dette skjer typisk når leverandøren sender en ordrebekreftelse med betydelige avvik Annulleringen gjelder kun i innkjøpssystemet. Du må alltid i tillegg forsikre deg om at dette bekreftes overfor leverandøren. Det sendes ikke ut noen annullering fra selve systemet.
22 Oppgave 5 Annullere mottak/lukke bestilling Annuller mottaket du gjorde i oppgave 4 Det viser seg at det var 8 stk av hvert produkt som var levert, motta 8 stk av hvert produkt Du blir enig med Lyreco at det ikke er behov for flere av produktene på denne bestillingen (inkl. i neste bestilling) Lukk bestillingen Legg inn forklaring på hvorfor du lukker. Søk opp bestillingen under Mine anmodninger og sjekk den ut. Er din lukkebegrunnelse registrert i historikken?
23 Plankjøp Delegering av budsjett til navngitte personer slik at anmodningen kan godkjennes av rekvirenten eller innkjøperen selv (slipper å gå innom BDM) Dersom plangodkjenneren også utfører varemottaket på bestillingen utført på plan, vil faktura sendes til godkjenner for ny godkjenning selv om den matcher bestillingen 100%. Dette for å sikre 4 øyne-prinsippet Plankjøp bør organiseres og ledes sentralt ved enheten slik at det er et system på bruken av planer Ved avgrensninger på plan er det viktig å ikke gjøre begrensinger på leverandør utover avtalens gyldighetsperiode
24 Plankjøpsprosessen Rekvirent Åpner plan og oppretter anmodning i innkjøpssystemet Vare levert, varemottak utføres Kontroll/ tilføye? Fakturasystem: Manuell matching av faktura mot bestilling BDM Godkjenner plan Fakturasystem: Godkjenning av faktura Innkjøper Leverandør Lager plan med x antall budsjetter Innkjøper mottar anmodningen, sjekker, kompletterer og sender ut denne Anmodning omgjort til bestilling og sendt leverandør (fax/epost/xml) Nei/Avvik: - Alle delfakturaer - Fakturabeløp avviker fra bestilling -Mottak mangler -Bestilling manuelt lukket -Kostnadssplitt angitt -Anleggs- og utstyrsregistrering Spesielt ved plankjøp (4øyne ): -Plangodkjenner har gjort varemottak Regnskap Faktura mottas og matches mot bestilling OK? Ja Utbetaling og regnskapsføring
25 Plankjøp, lage og godkjenne plan Plan kan kun godkjennes av vanlige Godkjennere Man kan ikke kjøpe mot engangsleverandør på plan Planene er i nettobeløp Planene opprettes av innkjøpere og sendes til godkjenner på lik linje med en anmodning
26 Oppgave 6 Gjennomføre et plankjøp Åpne opp plan angitt av instruktør Gjennomfør et kjøp mot planen. Bestill kaffe og kaker til neste møte. Send anmodningen til instruktør for bestilling Hvordan kan du se at nå er systemet i planmodus, alle anmodninger jeg nå oppretter vil gå mot denne planen?
27 Oppgave 7 Søk etter mine anmodninger Søk frem alle anmodninger du har laget, åpne en! Søk frem anmodninger som er i status Mottatt Søk frem en anmodning basert på beskrivelse
28 Rapporter Rapporter lages hver gang eller man kan lagre søkekriteriene for gjenbruk Søkekriterier fra både hode og linjer kan benyttes Rapporten kan vises aggregert eller per varelinje Fra rapporten kan man klikke seg inn på bestillingene Rapportene kan lagres til en kommaseparert fil (.csv) som kan tas opp i Excel
29 Rapporter 1 Velg organisasjon(er) du vil se transaksjonene for 2 Om du vil se alle underliggende enheter krysser du av her 3 Hvem sine anmodninger vil du se? Her kan du søke basert på hvem som er eier, kontrollør, godkjenner eller innkjøper på anmodningen. 4 Utelukk en del anmodninger ved å fjerne avhukingen Alle. Avbrutt betyr annullerte bestillinger. Lukkede vil synes gjennom Mottatt. 5 Du kan sette et datointervall for når anmodningene f.eks. er opprettet, godkjent, bestilt og 8 andre statuser for å snevre inn søket. 6 Begrens søket til bestillingslinjer innen en produktgruppe. Hak av Inkluder undergrupper dersom du vil ha med undergrupper til valgt produktgruppe. 7 Avgrens søket til katalogprodukter, punchout eller fritekstkjøp 8 Her kan du velge hvilken faktureringsstatus som skal gjelde for bestillingslinjen. Statusen Delvis fakturert betyr at det er foretatt vellykket match på deler av bestillingslinjen. Statusen Ikke fullstendig fakturert tar i tillegg med linjer hvor en match er mislykket slik at faktura er sendt på flyt for manuell match. 9 Begrens søket til bestillingslinjer hvor det er registrert klage ved varemottak. 10 Begrens søket til en gitt posteringsstreng 11 Begrens søket basert på hva som står på linjen i Påkrevd dato - feltet eller faktisk leveringsdato. Bekreftet dato benyttes ikke ved UiO. 12 Rapporten som kommer ut kan dras sammen til å ikke vise alle linjene men for eksempel antall linjer og verdi per leverandør. 13 Basert på de kriteriene du har satt ellers i rapporten kan du her velge hvilke antall og verdier som skal vises på rapporten. Velger du opprinnelig vil opprinnelig bestillingsbeløp bli vist. Velger du mottatt vil verdi og antall av det som er mottatt bli vist. Uansett hva du velger i denne valglisten vil du altså på rapporten få ut de samme linjene, men antall og verdi vil justeres ut ifra statusen du her har valgt. 14 Du kan klikke deg mellom søkekriteriene og rapporten
30 Oppgave 8 Lage en rapport Lag en rapport Din enhet (1) Eier er deg (3) Skal være mottatt (4) Åpne en av bestillingene Gå deretter tilbake til rapporten Åpne rapporten i Excel Lagre søke kriteriene for senere bruk
31 Varsler på e-post Påminnelser om oppgaver i Innkjøpssystemet sendes på e-post: Når du har en anmodning til godkjenning(purr for godkjenning etter 2 døgn) Når du har en godkjent anmodning du skal bestille(purr til innkjøper etter to døgn) Til eier om returnert anmodning etter 3 døgn ved manglende godkjenning Til varemottaker både når faktura kommer før varemottak og etter at leveransen er ti dager over dato. Til bruker av plan når en plan du er satt opp som bruker av er godkjent Til godkjenner av plan når en ny plan er sendt for godkjenning. Til eier når en anmodning forkastes
32 Brukerstøtte 1. linje support Superbrukere og LIA er 2. linje support Klassifisering av henvendelsen Brukerstøtte Brukerfeil Systemfeil Teknisk feil Endringsønske Mulighet til å følge henvendelsen igjennom link i returmail (ref.: drift@admin.uio.no) 3. linje support Regnskapsseksjonen
33 Innkjøpssystemets webside
34 Kursevaluering Vi bruker evalueringen aktivt Til å forbedre opplevelsen for de neste kursdeltakerne Til å få en bekreftelse for oss selv på hva vi gjør bra Takk for i dag og Lykke til!
Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper
Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Innhold i kurset Innkjøperrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Brukerstøtte Om innkjøperrollen i bestillingssystemet
DetaljerOpplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Innhold i kurset Rekvirentrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Brukerstøtte Om rekvirentrollen i bestillingssystemet
DetaljerOpplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Agenda Rekvirentrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Øvelser i testsystemet Brukerstøtte Kursevaluering Om
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt
DetaljerBestillingssystemet og planer
SEKSJON FOR INNKJØP, UIO Bestillingssystemet og planer Bruk av planer i bestillingssystemet torinl 16/09/2015 Dokumentet inneholder en beskrivelse av planer, hvordan de opprettes og brukes. Innhold 1.
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 19/08/2019 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 9 Oppgave 3 Fullt
DetaljerPlaner og plankjøp i bestillingssystemet. Seksjon for innkjøp
Planer og plankjøp i bestillingssystemet Seksjon for innkjøp torinl 15/01/2018 Innhold Planer - delegering av godkjenningsrett i form av et budsjett... 3 Opprette plan... 3 Godkjenne plan... 5 Bruke plan...
DetaljerUNIVERSITETET I OSLO. Rapport Guide. Purchase Management System. greteohu 10/19/2009
UNIVERSITETET I OSLO Rapport Guide Purchase Management System greteohu 10/19/2009 Dokumentet inneholder en beskrivelse av rapportfunksjonaliteten i PM og et eksempel på hvordan du kan lage en rapport.
DetaljerKurs i bestillingssystemet Basware PM
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Finne riktig vare og riktig leverandør. Følge regelverket for offentlige anskaffelser. Følge interne regler for anskaffelser og attestasjon (etiske retningslinjer og retningslinjer for anskaffelser
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 -
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Greteohu/torinl 19/08/2019 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 9 Oppgave 3 -
DetaljerBasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)
1 BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon) 3. Utføre varemottak (egen presentasjon) 2 3 4 Pålogging
DetaljerInnkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere
Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av varer og/eller tjenester der varen eller tjenesten hentes eller mottas direkte, og sluttsummen kan være ukjent, for eksempel restaurantbesøk.
DetaljerInnkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.
Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.3 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 04.04.13 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:
DetaljerBRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT
BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for
DetaljerBrukere og fullmakter
Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon
DetaljerKurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)
Kurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) Formålet Formålet med dette kurset er: A. å gi kjennskap til hvilke oppgaver og ansvar som tilligger BDM innenfor tilsettinger, anskaffelser, utgifter
Detaljer6. Matching faktura mot ordre DFØ
6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerBtB nettverksmøte. 20. oktober 2009
1 BtB nettverksmøte 20. oktober 2009 2 Agenda 20.10.2009 DEL 1: Utvidet mva-registrering DEL 2: Systemer Forpliktelsesrapport Statistikk Kjøp > 100.000 Leverandøraktivering Kontrollrutiner, status SIT
DetaljerRollebeskrivelser e-handel
Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller
DetaljerFra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel)
Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Rutine navn Bestilling i Basware PM Formål Bestiller en vare/tjeneste fra leverandør Finner
DetaljerFra bestilling til betaling forstå fakturaflyten
Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.0 4.1 Utføre varemottak 28.02.12 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
DetaljerSUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling
SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling Basware PM Ordrenummeret som en del av emnefelt eller melding ved utsendelse av mail fra Basware Invoice nå faktura stopper i forkontroll Endringsønske som er
Detaljer6. Matching faktura mot ordre SSØ
6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.2 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 28.11.11 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ
DetaljerGodkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere
Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura
DetaljerE- handel Elektronisk handel
T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet
DetaljerHURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER
HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype
DetaljerRegistrere rekvisisjon
Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du
Detaljer2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen
DetaljerErfaringer elektronisk innkjøpsløsning i DNB
1 Erfaringer elektronisk innkjøpsløsning i DNB 05.09.2018 Grethe Fjelly (Systemansvarlig Proceedo) Aleksander Ramnefjell (Systemansvarlig) Lillian Dahl Johansson (Seksjonsleder Supplier Management) 2 Kort
Detaljereompostering Brukerveiledning
eompostering Brukerveiledning Overordnet prosessflyt 05.04.2016 3 Malene Tre maler: Frikjøp Kun frikjøpsarter og motpart 01 Internhandel Alle internhandelsarter og motpart 01 Ompostering Brukes for omposteringer
DetaljerInnkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web
Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Attestere rekvisisjon Attestere innkjøpsfaktura Attestere leverandørfaktura Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert:
DetaljerPROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12
Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Oppfølgning PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Rådgiver Per Inge Bjørnevik, Stavanger kommune Senior rådgiver Petter
Detaljer7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura
DetaljerKom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014
Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske
DetaljerFra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen
Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på
DetaljerPROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER
Senior rådgiver Petter Vinje, Difi PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER Dette er ikke noe nytt! HVA ER PROSESS En prosess er en serie med aktiviteter som skal oppfylle et mål eks bestille en vare jeg trenger
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.1 Anmodning fra katalogprodukter 08.12.11 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 Innledning 1 Søke etter katalogprodukter
DetaljerHvordan øke andel av automatisk match?
Hvordan øke andel av automatisk match? Olav Sørbu. Rådgiver e-handel 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.2 Anmodning fra eksterne kataloger (punch-out) 08.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Søke etter produkter fra ekstern katalog 2 Produktsammenligning 3 Opprette og endre
DetaljerBrukere og fullmakter
1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker
DetaljerHer er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):
Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger
DetaljerAktuatorer Utstyr for luftbehandling Kontrollventiler Tilbehør Trykksensorer Vakumprodukter webstore
Aktuatorer Utstyr for luftbehandling Kontrollventiler Tilbehør Trykksensorer Vakumprodukter webstore 2 Kjøp Online med sikkerhet Webstore sikkerhet med et klikk Velg raskt de riktige produktene l Over
DetaljerPresentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar
Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin
DetaljerAnbud Tips til lokale innkjøpere
08.10.2014 MORTEN RIISE Anbud Tips til lokale innkjøpere Hvordan gjennomføre en tilbudsforespørsel enklest mulig? Informasjon om nytt dokument angående IKTrutine ved innkjøp 1 Hva er en tilbudsforespørsel?
DetaljerStrategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG
Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Glenn A. Hole Fakta ang. NG innkjøp Årlig kjøpsvolum > MNOK 50 Geografisk spredt virksomhet Sentral innkjøpsstrategi Lokal utførelse av bestilling-/ innkjøp fra
DetaljerBudsjettdisponent Oppgaver i Agresso web
Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Behandling av egne utgifter/godtgjørelser Anvise rekvisisjon Anvise faktura Anvise omposteringsbilag Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerBasware CM - Brukerveildning
Basware CM - Brukerveildning En veiledning for superbruker som oppretter og vedlikeholder kontrakter i Admin Basware Matching Opprettet 22.02.16 1 Velg Ny, deretter Planbasert for å lage en kontrakt En
DetaljerInnføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005
Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut
DetaljerIP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -
IP Monitor - Ferdigdefinerte rapporter - BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter. Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen
DetaljerVisma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner
Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan
DetaljerPromotering av katalog i anskaffelsesprosessen. Jan Mærøe
Promotering av katalog i anskaffelsesprosessen Jan Mærøe jam@difi.no Hvorfor benytte katalog? Hvordan skal innkjøpsavdelingen sikre at inngåtte avtaler brukes i virksomheten? Hvordan kan leverandører sikre
DetaljerIntroduksjonskurs for økonomicontrollere. Delemne 3 UiOs nettside
Introduksjonskurs for økonomicontrollere Delemne 3 UiOs nettside Formålet Formålet med delemne 3 er å gi en innføring i hvordan man finner fram på UiOs nettsider for mer inngående informasjon eller svar
DetaljerFUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp
FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp Fastsatt av: Økonomidirektøren Dato: 28.02.2007 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UIT.ØA.ANSK.FUNK.01 Sist endret av: Avdeling
DetaljerVelkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!
BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg
DetaljerKom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014
Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske
DetaljerRutine for inngående fakturaer.
Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger
DetaljerAgenda. Direktoratet for forvaltning og IKT
E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerVeiledning brukere Visma.net. Expense
Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning
DetaljerMiniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015
Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen
DetaljerE-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee
DetaljerHvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett
Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame
DetaljerBrukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso
Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Hvilke MVA-koder skal benyttes på ulike bilag? Oversikt over MVA Koder ved UiT Linker til ulike veiledere for bruk av MVA koder Avdeling for Økonomi
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype
Detaljer10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser
10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser DFØ Versjon: 1.1 10.1.1 Brukere og fullmakter 23.08.12 Innhold 0 Innledning 1 Åpne regneark for brukere og fullmakter 2 Brukere i regnearket, passord
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen
DetaljerVeiledning til anleggs- og utstyrsregistrering
Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet
DetaljerBRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE
BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma
DetaljerKom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014
Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende
DetaljerPromotering av katalog i anskaffelsesprosessen. Jan Mærøe
Promotering av katalog i anskaffelsesprosessen Jan Mærøe jam@difi.no Hvorfor benytte katalog? Hvordan skal innkjøpsavdelingen sikre at inngåtte avtaler brukes i virksomheten? Hvordan kan leverandører sikre
DetaljerAdmin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1
Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme
DetaljerUnit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag
Unit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret, august 2018 Innhold Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer... 2 Registrering/endring av enkle salgsordrer...
DetaljerRefusjon av utlegg ikke-ansatt
Prosessdokument - NTNU 03-03-02 - Refusjon av utlegg ikke-ansatt Formål: Sikre at ikke-ansatte får refusjon for de utlegg de har krav på fra NTNU, i henhold til gjeldende retningslinjer og regelverk. Spesielle
DetaljerVeiledning økonomimodul
Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med
DetaljerE-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp
E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser
DetaljerKRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER
KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER Statlig innkjøpsnettverk Jostein Engen Linda Lieberknecht AGENDA 1. Krav til elektronisk samhandling 2. Digitalisering 3. Hva gjør vi nå? - Innkjøpssynergier verdier gjennom
DetaljerHURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON
HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen «Rekvisisjoner» og velg «Rekvisisjoner standard». Start med å taste inn verdien «Kostnadssted». Dette
DetaljerBrukerveiledning for Web-ADI
1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene
DetaljerKurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1
Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag
DetaljerXfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!
CSVLFSNBOVBM XfcTipq! XfcTipq!er ditt personlige sted for ordremottak inn til Validus Engros. Fordelene med adgang til en WebShop er mange. ordreregistrering kan skje akkurat når det måtte passe inn i
DetaljerAnleggs- og Utstyrsregistrering. Endringer i PM gjeldende fra
Anleggs- og Utstyrsregistrering Endringer i PM gjeldende fra 01.01.2010 Endringer i PM i forbindelse med Anleggs- og Utstyrsregistrering 2 nye felt i konteringsbildet: FA-Anlegg/Utstyrsreg? FA-kommentar
DetaljerHJELPEGUIDE TIL WEB-TIME
HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver
DetaljerGodkjenning av faktura
BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura
DetaljerSUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder
SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder Basware Invoice Flytting av fakturaer til annet selskap 2 Basware
DetaljerRutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)
Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:
DetaljerBilagsflyt i Agresso
To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal
DetaljerNyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)
Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,
Detaljer