HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret Innkalling til møte i Kommunestyret Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen Kl 11:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Kl. 11:30 Presentasjon av rapport v/ottar Vist Ekstern analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter også samspill med øvrige kommunale tjenestesektorer, særlig oppvekstsektoren Kl. 18:00 I tradisjonen tro avslutter kommunestyret før jul med allsang og kveldsmat for beboerne på Helsetunet. Alle representantene oppfordres til å sette av tid til dette. Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 107/14 Godkjenning av protokoll fra møtene den og PS 108/14 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen helse og omsorg for 2015 PS 109/14 Betalingssatser for kultursektoren 2015 PS 110/14 Budsjettjustering 2014 PS 111/14 Budsjett 2015, Økonomiplan PS 112/14 PS 113/14 PS 114/14 PS 115/14 PS 116/14 Økonomireglementet pkt. 14 og 15 - Startlån og boligtilskudd Fordeling av konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser - Ny behandling Evaluering av legevaktsamarbeidet - legevakten for Hitra og Frøya (LHF) og legevakten i orkdalsregionene(lio) Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral med Orkdal som vertskommune Videreføring sak : Reguleringsplan og Va-plan for Fillan Industriområde, gnr 95 bnr 1, gnr 94 bnr 1, gnr 93 bnr 2 m.fl PS 117/14 Samarbeid innen Brann- Feiing - Brannsyn Snillfjord - Frøya - Hitra PS 118/14 PS 119/14 PS 120/14 PS 121/14 Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag - høringsuttalelse Hitra Storkjøkken KF - valg av styre Kontrollutvalget - rådmannens orientering om barnevernet Melding - Protokoll fra møtet i Kontrollutvalget PS 122/14 Møteplan 1. halvår 2015 PS 123/14 Hitrahallen SA - søknad om bankgaranti

4 PS107/14Godkjenningavprotokollframøteneden og

5 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen helse og omsorg for 2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /14 Kommunestyret /14 Vedlegg: Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Behandling: Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar satser for vederlagsbetaling og egenbetaling innenfor helse og omsorg for 2015 slik som de fremkommer i vedlagt detaljoversikt. Enstemmig. Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar satser for vederlagsbetaling og egenbetaling innenfor helse og omsorg for 2015 slik som de fremkommer i vedlagt detaljoversikt. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Kommunalsjef helse- og sosial Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

6 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. Vedlagt følger forslag til satser for vederlagsbetaling / egenbetaling for helse og omsorgstjenester for Forskrift til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester gir anvisning for hvordan kommunen kan kreve vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester i og utenfor institusjon. Saksopplysninger Forskrift til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, med tittel Forskrift om vederlag for kommunale helse omsorgstjenester utenfor institusjon, gir kommunen adgang til å kreve vederlag for opplæring, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent etter helse og omsorgstjenestelovens 3.2. Det er ikke adgang for kommunen å kreve vederlag for tjenester som er knytta til personlig stell og egenomsorg. Dersom det ytes tjenester i hjemmet til mindreårige barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. Forskriftens anviser for øvrig mer detaljert hvordan kommunen skal beregne inntekt samt mal for selvkostberegning. For vederlagsbetaling for opphold i institusjon er gjeldende forskrift videreført. Barneavlastningsbolig er å anse som institusjon. Det kan derfor kreves vederlag for korttidsopphold i barneavlastningsbolig, foreldrene har det formelle betalingsansvaret. Det foreslås at kommunen krever slikt vederlag. Vurdering Det foreslås for 2015 en justering av kommunens satser for vederlag for kommunale med 2,5 % for inntekter over 2G. For inntekter under 2 G (G = grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for Satsene, slik de fremkommer i Statsbudsjettet, er tatt inn i endelig regulativ. Det er i høringsperioden ikke kommet inn uttalelser til forslaget. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

7 Side 3 av 3 SATSER FOR EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER i perioden Beregningsgrunnlag: Husstandens samlede nettoinntekter før særfradrag ved siste framlagte likning. Grunnbeløpet i Folketrygden utgjør grunnlaget for beregning av betalingsgrenser. Grunnbeløpet endres hvert år. Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på satsene. Egenbetalingen kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet gjelder. Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 mnd. så lenge annet ikke er avtalt. 0G-2G 1G = Kr ,- 2G = ,- 2G-3G Kr ,- 3G-4G Kr ,- 4G-5G Kr ,- Over 5G Kr ,- Inntekt Satser 2014 Satser 2015 G-satsene endres hvert år. Kr 180 Kr 186 Kr 990 Kr 1015 Kr 1243 Kr 1274 Kr 1628 Kr 1669 Kr 2015 Kr 2065 Vederlagssats for enkelttimer kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon for 2015 (i praksis hjemmehjelp): Kr 220,- Vederlagssats for 0-2G er: Kr 186,- Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon for 2015 (Fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra ) Maksimalsats for betaling ved Hitra sykehjem (BM1,BM2 og BM4) er: kr ,- pr mnd. Fribeløp kr (fra kr ,- ved opphold i dobbeltrom) Vederlagsbetaling for korttidsopphold ved Hitra sykehjem for 2015 (Med de begrensninger som framkommer i lov og forskrift). Satsene framkommer i statsbudsjettet og er slik: Døgntilbud kr 147,- Dag/natt-tilbud kr 77,- Egenbetaling for trygghetsalarm for 2015 Ingen egenbetaling Egenbetaling for matombringing for 2015 Satser fastsettes og faktureres av Hitra storkjøkken KF Klager på egenbetaling/vederlagsbetaling følger reglene for klagebehandling fastsatt av Forvaltningsloven med de tillegg som framkommer av særlovgivningen med tilhørende forskrifter. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

8 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Omar Pleym Dato: Betalingssatser for kultursektoren 2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Vedlegg: 1 Betalingssatser for kultursektoren Høringsutkastet Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for kultursektoren i 2015: 1) Hitra kino Betalingssatsene for Hitra kino holdes uendret i ) Hitra Kulturskole a) Kulturskoleavgiften Det foreslås ikke endringer i kulturskoleavgiften i b) Materialavgifter Materialavgifter for aktiviteter i kulturskolen holdes uendret i ) Hitra Bibliotek a) Purregebyrer Ingen endringer i satsene i b) Erstatningssatser Ingen endringer for satsene i ) Hitra Svømmehall Billettprisene i Hitra Svømmehall økes med 5,- kr for voksne og 5,- kr for familie f.o.m Enstemmig. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

9 Side 2 av 2 Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for kultursektoren i 2015: 5) Hitra kino Betalingssatsene for Hitra kino holdes uendret i ) Hitra Kulturskole c) Kulturskoleavgiften Det foreslås ikke endringer i kulturskoleavgiften i d) Materialavgifter Materialavgifter for aktiviteter i kulturskolen holdes uendret i ) Hitra Bibliotek c) Purregebyrer Ingen endringer i satsene i d) Erstatningssatser Ingen endringer for satsene i ) Hitra Svømmehall Billettprisene i Hitra Svømmehall økes med 5,- kr for voksne og 5,- kr for familie f.o.m Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

10 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Årlig regulering av betalingssatser og gebyrer i kultursektoren. Saksopplysninger Årlig regulering av betalingssatser i kulturenheten har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 26. september oktober Det har ikke kommet inn noen høringsuttalelser. Saken har tidligere vært behandlet i Formannskapets SAK 121/14, som gjengis her: Kulturenheten foreslår at følgende betalingssatser for 2015 legges ut på høring: 1) Hitra kino a) Billettprisene på Hitra kino: Tekst Merknad Barn Kr. 60,- Ingen endring Voksne Kr. 90,- Ingen endring Honnør Kr. 60,- Ingen endring Matiné (seniorkino) Billettprisene på Hitra kino ble hevet med 10,- kr pr. billett i For sammenlignbare kinoer er prisene pr. i dag (hentet på nettet): Kino Barn Voksne Merknad Vinstra kino Frøya kino Ikke barnebillett på forestilling kl Orkdal kino D kr. 90 og 120 Ørland kino Varierende pris på 2D og 3D Måløy kino Melhus kino D visninger 90 og 110 b) Aldersgrense for voksenbillett: Aldersgrensen for voksenbillett er 15 år. Vurdering Billettprisene ved de ulike kinoene varierer mer nå enn tidligere. Flere av kinoene opererer med egne priser for 3D visninger. Det foreslås ikke noen økning i billettprisene i år. Det foreslås også at en fortsatt har samme priser på 2D og 3D visninger. Det bør selges honnørbilletter både på matiné og andre forestillinger. 2) Hitra kulturskole Kulturskoleavgiften er p.t. satt til kr pr skoleår (f.o.m. 2013). Gruppeaktiviteter koster kr pr år (f.o.m. 2014). Det ble i 2009 innført søskenmoderasjon på 50 %, og i 2013 ble det innført 50 % aktivitetsmoderasjon. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

11 Side 4 av 4 For sammenlignbare kulturskoler er prisene pr. i dag: Kino Pr. år Søskenmoderasjon Frøya kulturskole barn 1110,-; 3. barn 554,-; og 4. barn gratis Grupper 924 for 1. barn, 462 for 2. barn, 232 for 3. barn og gratis for 4. barn Ørland kulturskole for gruppeaktiviteter 30% for første barn, 50 % for resterende 450 kr for instrumentlån Bjugn kulturskole for gruppeaktiviteter. 30 % søskenmoderasjon for andre barn, 50 % for tredje barn Orkanger kulturskole for de under 6 år. 30 % moderasjon for 2. barn, 50 % for 3. barn Rissa kulturskole for dans. 25 % moderasjon for barn 2, 50 % moderasjon for barn 3 Alle prisene er hentet ved besøk på kommunens/institusjonens hjemmesider, og informasjonen kan derfor i enkelte tilfeller ikke være helt oppdatert. Material avgifter for aktivitetene i kulturskolen: Hva Beløp pr. år Merknad Leie av instrumenter kr 600,- 300,- pr. halvår Noter Kostpris Noter til eget bruk Materiellavgift billedkunst kr 500,- Lerret, maling, kullstift etc. Materiellavgift teater kr 200,- Kopieringsavgift, rekvisita Materiellavgift dans kr 200,- Rekvisita Vurdering Kulturskoleavgiften på Hitra har i flere år ligget over sammenlignbare kommuner, men ligger nå litt under sammenlignbare kommuner. Det foreslås likevel ikke noen økning i kulturskoleavgiften i 2015 da vi økte vi avgiften for storgrupper fra 50 til 60 % (fra til kr) i Følgende presisering ble i fjor lagt til i reglementet: - Moderasjon for 2. plass (søsken eller samme bruker) er 50 %. Moderasjonen gis på den rimeligste elevplassen. Dvs. at alle familier betaler 1 hel kulturskoleavgift, men får 50 % moderasjon på øvrige elevplasser i kulturskolen. Dette er en meget god moderasjonsordning og en god familiepolitikk. Eksempel på kulturskoleavgift pr. halvår for familie 1, 2 barn i kulturskolen: Barn 1 Piano kr (full kulturskoleavgift) Dans 300 kr (aktivitetsmoderasjon 50 %) Materialavgift 100 kr Barn 2 Gitar 500 kr (søskenmoderasjon) SUM familie 1 med 3 elevplasser blir kr Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

12 Side 5 av 5 Eksempel på kulturskoleavgift for familie 2, 3 barn i kulturskolen: Barn 1 El. Bass kr (full kulturskoleavgift) Teater 300 kr (aktivitetsmoderasjon 50 %) Materialavgift 100 kr Barn 2 Gitar 500 kr (søskenmoderasjon) Barn 3 Dans 300 kr (søskenmoderasjon) Visuelle kunstfag 500 kr (aktivitetsmoderasjon) Materialavgift 250 kr SUM familie 2 med 5 elevplasser blir kr Materialavgiftene foreslås holdt uendret i ) Hitra bibliotek a) Purregebyr (regulert i 2009) Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. b) Erstatningssatser (regulert i 2009) Lånere forplikter seg (jfr. Låneregler for Hitra bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en hver tids gjeldende satser. Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale: Hva Hvem Sats pr. idag Bøker Voksne Kr 400,- Video/DVD Voksne Kr 250,- Lydbøker/kassetter Voksne Kr 500,- CD (musikk) Voksne Kr 300,- Bøker Barn Kr 250,- Video/DVD Barn Kr 250,- Lydbøker/kassetter Barn Kr 300,- CD (musikk) Barn Kr 250,- Lånekort Alle Kr 10,- Låner har muligheten til å kjøpe igjen materiell tilsvarende det tapte. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og språk vurderes særskilt. Omkostninger kommer i tillegg. Vurdering Purregebyr og erstatningssatser for biblioteket ble sist regulert i Pr. i dag følger vi satsene for Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og de fleste folkebibliotekene i Sør-Trøndelag. Etter vurderinger gjort i samarbeid med Biblioteksjefen foreslås det ingen endringer i erstatningssatsene for Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

13 Side 6 av 6 4) Svømmehallen Satsene for svømmehallen ble sist regulert i 2013 (ikke endret i 2014) og er i dag som følger: Hvem 2014 Forslag 2015 Barn 40,- kr Uendret Voksne 55,- kr 60,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 125,- kr 130,- kr Klippekort barn (20 klipp) 500,- kr Uendret Klippekort voksne (20 klipp) 800,- kr Uendret Nabokommunen Frøya har følgende satser: Hvem 2014 Barn 38,- kr Voksne 76,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 155,- kr Klippekort barn (20 klipp) 383,- kr Klippekort voksne (20 klipp) 766,- kr Bassenget på Hitra og Frøya kan ikke umiddelbart sammenlignes da det er et større basseng på Frøya. Vurdering Betalingssatsene for svømmehallen ble sist regulert i Etter vurderinger gjort i samarbeid med leder v/hitrahallene foreslås det en liten økning for voksne på kr. 5,- og for familier på kr. 5,-. Ellers foreslås det ikke endringer i satsen i Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

14 Betalingssatser for kultur sektoren 2015 Høringsutkast 7240 Hitra Tlf

15 HITRA KOMMUNE Kultur Betalingssatser kultursektoren Lovverk Det er ikke hjemlet i lov hva betalingssatsene for kulturskole, bibliotek, kino, idrettsanlegg etc. skal være. Det er derfor opp til kommunestyre å fastsette betalingssatsene for disse områdene i Hitra kommune. 2. Betalingssatser 2.1 Hitra kino a) Billettprisene på Hitra kino Tekst Merknad Barn Kr. 60,- Ingen endring Voksne Kr. 90,- Ingen endring Honnør Kr. 60,- Ingen endring Matiné (seniorkino) Honnørprisen gjelder både matiné og andre forestillinger. b) Aldersgrense for voksenbillett Aldersgrensen for voksenbillett settes til 15 år. 2.2 Hitra kulturskole a) Kulturskoleavgiften I. Kulturskoleavgiften settes til kr pr år (uendret), med 60 % avgift for storgruppeundervisning (dans/teater etc.), dvs kr pr. år (uendret) II. Moderasjon for 2. plass (søsken eller samme bruker) er 50 %. Moderasjonen gis på den rimeligste elevplassen.

16 HITRA KOMMUNE Kultur b) Materiell avgifter Hva Beløp pr. år Leie av instrumenter kr 600,- Noter Kostpris Noter elevene selv kjøper Materiellavgift billedkunst kr 500,- Lerret, maling, kullstift etc. Materiellavgift teater og dans kr 200,- Kopieringsavgift, rekvisita Det foreslås ikke endringer i materialavgiftene for aktiviteter i kulturskolen i Hitra bibliotek a) Purregebyr (regulert i 2009) Gjeldende satser ved gjentatt purring: 1. gangs purring Gratis 2. gangs purring Gratis Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. Det foreslås ikke endringer i purregebyrene for b) Erstatningssatser (regulert i 2009) Lånere forplikter seg (jfr. Låneregler for Hitra bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en hver tids gjeldende satser. Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale: Hva Hvem Sats pr. i dag Bøker Voksne Kr 400,- Video/DVD Voksne Kr 250,- Lydbøker/kassetter Voksne Kr 500,- CD (musikk) Voksne Kr 300,- Bøker Barn Kr 250,- Video/DVD Barn Kr 250,- Lydbøker/kassetter Barn Kr 300,- CD (musikk) Barn Kr 250,- Lånekort Alle Kr 10,-

17 HITRA KOMMUNE Kultur Låner har muligheten til å kjøpe igjen materiell tilsvarende det tapte. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og språk vurderes særskilt. Omkostninger kommer i tillegg. Det foreslås ingen endringer i erstatningssatsene for biblioteket i Hitra svømmehall Satsene for svømmehallen ble sist regulert i 2013 og er i dag som følger: Hvem 2014 Forslag 2015 Barn 40,- kr Uendret Voksne 55,- kr 60,- kr Familie (2 voksne + 2 barn) 125,- kr 130,- kr Klippekort barn (20 klipp) 500,- kr Uendret Klippekort voksne (20 klipp) 800,- kr Uendret Det foreslås en økning for voksne på kr. 5,- og for familier kr. 5,- i betalingssatsene for Svømmehallen i Generelt 3.1 Betalingsperioder Kulturskoleavgiften betales 2 ganger pr. år, for høsthalvåret og for vårhalvåret. Utmeldingsfristen for høsthalvåret er 1. mai, og for vårhalvåret 1. desember. 3.2 Endringer i betalingsregulativet Betalingsregulativ for kultursektoren vedtas normalt en gang i året, i forbindelse med budsjettprosessen knyttet til kommende budsjett for kommunen hvert år. Satsene fastsettes av kommunestyret, og endringer kan kun skje etter nytt vedtak i kommunestyret. 3.3 Gyldighetsperiode Betalingsregulativ for kultursektoren gjelder for perioden

18 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: May Hårstad Lian Dato: Budsjettjustering 2014 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Vedlegg: Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Tilrådning: Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjettet for 2014: 1. Mottatte Skjønnsmidler kr herav: RO 0 Kommunereformen kr herav: RO 1 Tjenesteutvikling pleie og oms. (heltidskultur) kr avsettes til bundne driftsfond. 2. Barman oppvekstsenter barnehagen har fått kr i tilskudd fra fylkesmannen. Beløpet blir ikke brukt i Avsettes til disposisjonsfond Barman barnehage. 3. Investeringer 2014 justeres i forhold til vedlagte skjema 2A og 2B. Total investeringsramme for 2014 settes til kr Finansiering skjer ved bruk av lån kr , bruk av fond kr , refusjon moms på investeringer kr og andre refusjoner/tilskudd til investeringer på kr Enstemmig. Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjettet for 2014: 1. Mottatte Skjønnsmidler kr herav: RO 0 Kommunereformen kr herav: RO 1 Tjenesteutvikling pleie og oms. (heltidskultur) kr avsettes til bundne driftsfond. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

19 Side 2 av 2 2. Barman oppvekstsenter barnehagen har fått kr i tilskudd fra fylkesmannen. Beløpet blir ikke brukt i Avsettes til disposisjonsfond Barman barnehage. 3. Investeringer 2014 justeres i forhold til vedlagte skjema 2A og 2B. Total investeringsramme for 2014 settes til kr Finansiering skjer ved bruk av lån kr , bruk av fond kr , refusjon moms på investeringer kr og andre refusjoner/tilskudd til investeringer på kr Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent May Hårstad Lian Økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

20 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken I forbindelse med årsavslutningen av regnskapet må det foretas en del justeringer av budsjettet for å bringe budsjettet i samsvar med regnskapet. Tilpasninger i investeringsregnskapet har mer fokus enn tidligere, prosjekter hvor ubrukte lånemidler skal finansiere årets investeringer må legges i budsjett og merforbruk må dekkes inn, enten ved å omprioritere fra prosjekter som ikke er startet opp i 2014 eller ved bruk av ubrukte lånemidler. Saksopplysninger: 1. Økt rammetilskudd skjønnsmidler Fylkesmannen har tildelt Hitra kommune skjønnsmidler ut fra søknader med kr Tildelingen gjelder ressurskrevende brukere med kr , fremmedspråklig opplæring kr , samhandlingsreformen (tjenesteutvikling i pleie- og omsorgstjenestene) kr , fylkesgrep barn og unge (styrking av PP-tjenesten) kr , fylkesgrep IKT-strategi og digital samhandling (SvarUT og EDU) kr og kr til kommunereformen. Midlene overføres kommunen sammen med rammetilskuddet. De er knyttet til konkrete behov, derfor føres midlene til de rammeområdene utgiftene er knyttet til. Det som ikke er brukt i 2014 av tilskuddene avsettes på fond, jfr. punkt 1 i forslag til vedtak. 2. Renter og avdrag Rente- og avdragsutgiftene i 2014 vil bli tilnærmet som budsjettert. 3. Skatt og inntektsutjevning Skatteinngangen ved utgangen av oktober viser er merinntekt i forhold til budsjett med kr 2,785 mill. Inntektsutjevningen pr. november viser en mindreinntekt på kr 2,728 mill. November som er en stor skattemåned, vil gi en pekepinn på hvor regnskapet vil havne. Det foreslås derfor at disse to elementene ikke justeres. 4. Investeringsregnskapet Som vist til under bakgrunn for saken så skal investeringene følges opp for det enkelte år. I kommunelovens 46 heter det: Årsbudsjettet er bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Dette indikerer at budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i årsbudsjettet for kommende år. Enten i det ordinære budsjettvedtaket eller ved en budsjettjustering. Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet, jfr. kommunelovens 47 nr. 2 og 3. Det følger av dette at kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i årsbudsjettet ved vesentlig svikt i budsjetterte inntekter eller ved vesentlig økning i budsjetterte utgifter. Det vil også kunne være behov for endringer i årsbudsjettet selv om den totale budsjettbalansen ikke er forrykket. Kravet til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet. Det er nivå for budsjettvedtaket som er styrende for budsjettets bindende karakter. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. Skjema 2 B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/-reduksjoner i utgifter eller inntekter. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

21 Side 4 av 4 Det er viktig å presisere at det ikke er tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet en oversikt som viser de prosjekter hvor det er mer- /mindreforbruk samt finansieringen av prosjektene. Det er den totale bevilgning som er viktig, den legger rammen for de totale investeringer for De enkelte prosjekt kommenteres ikke her, oversikten viser hvilke som avsluttes og hvilke prosjekter som videreføres i Gjennom finansieringen fremkommer momskompensasjonen som i sin helhet blir brukt til finansiering av prosjektene. 4. Avsetning og bruk av disposisjonsfond Revisjonen presiserer i eget skriv følgende om bruk og avsetning av disposisjonsfond: «Kommunal- og regionaldepartementet uttaler at avsetning til og bruk av disposisjonsfond som er ført opp i budsjettskjema 1A, skal regnskapsføres i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtaket må angi et beløp. Det er kun strykningsreglene i regnskapsforskriften 9 som gir hjemmel for å fravike avsetning til og bruk av disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak. Kommunestyret har anledning til å delegere fullmakter til å foreta avsetning til og bruk av disposisjonsfond innenfor de enkelte bevilgningene i skjema 1B. Det antas at en slik fullmakt vil følge av en nettobevilgning. Kommunestyret har imidlertid ikke adgang til å delegere budsjettmyndighet. Dette betyr at avsetning til og bruk av disposisjonsfond utover kommunestyrets vedtak skal inngå i årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk og disponeres av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet, jf. kommuneloven 48 nr. 4. Avsetning til eller bruk av disposisjonsfond som ikke er i tråd med kommunestyrets vedtak kan få konsekvenser for revisjonsberetningen.» Ut fra dette velger rådmannen å ta med i vedtaket eksakte beløp både til avsetning og bruk av disposisjonsfond, selv om rådmannen mener at dette er gjort på en tilfredsstillende måte både i opprinnelig budsjett og gjennom egne vedtak og bruk i året på rammeområdene. Ved å synliggjøre dette er det i alle fall ingen tvil om hvordan disposisjonsfondene både brukes og avsettes. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

22 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett IT- investeringer (A1221) EDB-utstyr og programvare , Tilleggsbevilges Merverdiavgift - utgiftsføring , I utg.punktet SUM INV.UTGIFT , for lite bevilgning til Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , å opprettholde SUM INNTEKTER , nivå for IT-investeringer Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT ,26 0,00 0,00 0, Oppgradering hjemmeside / Ephorte Merverdiavgift - utgiftsføring , EDB-utstyr og programvare , Lisenser dataprogrammer/oppgradering , Forsinkelsesrenter , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Prosjektnr. ved behov KLP, egenkapitalkrav , Beløpet for 2014 ble SUM INV.UTGIFT , satt for lavt Bruk av disposisjonsfond 0, Krav om EK-innskudd SUM FINANSIERING 0, hvert år. BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Kjøp av biler Kjøp av transportmidler , Tilleggsbevilges. SUM INV.UTGIFT , Kjøp avklart tidligere, ikke Bruk av ubundne kap.fond 0, finansiert. SUM FINANSIERING 0, BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT ,00 0, , , Fagmøblerbygget Juridisk bistand , Merverdiavgift - utgiftsføring 1 950, Forlikssak. SUM INV.UTGIFT 9 750,00 0, Refusjonen kan brukes Refusjoner fra private , til finansiering på andre Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , investernger SUM INV.INNTEKT ,00 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT ,00 0, Side 1 av 21

23 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett IT i skolen. (A2105) Andre konsulenttjenester 4 088, Tilleggsbevilges Merverdiavgift - utgiftsføring , EDB-utstyr og programvare , Annen lønn 0, Lønn i faste stillinger 0, Arbeidsgiveravgift. 0, SUM INV.UTGIFT , Refusjon sykepenger 0, Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , , , , Strand oppvekstsenter - renovering Merverdiavgift - utgiftsføring , Ferdigstilles Diverse 8 721, Uforutsatte kostnader , Inventar og utstyr , Investeringskostnader 0, Totalentreprise , Byggeledelse , Tilleggskostnader entreprise , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT ,87 0, , ,00 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , , , , Strand oppv.s. kunstgressbane Tilskudd skal ikke Investeringskostnader 0, føres i investeringsr. SUM INV.UTGIFT 0, Flyttes til drift Bruk av ubundne kapitalfond 0, SUM FINANSIERING 0, Ombygging Barman oppvs.-skole Forprosjektering , Tilleggsbevilges Inventar og utstyr , Saken er under utredning Merverdiavgift - utgiftsføring , Jfr. K-sak 126/14. SUM INV.UTGIFT , Anslatt beløp i budjsett Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , kr ' reduseres SUM INNTEKTER , med kr 410' Side 2 av 21

24 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT ,00 0 Side 3 av 21

25 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Fillan barnehagee - småbarnsavd./renov02703 Konsulenttjenester forprosjektering , Saken er under utredning Merverdiavgift - utgiftsføring , Rammen holdes uendret Inventar og utstyr , inntil kostnadene for Midlertidige lokaler. 0, utbyggingen foreligger Forprosjektering , Jfr K-sak 64/ Investeringskostnader 0, SUM INV.UTGIFT , Kr flyttes til Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Livsstil- og folkehelsesenter Merverdiavgift - utgiftsføring , Vedtatt K-sak 122/ Diverse 4 552, Tiltak som skal utføres i Investeringskostnader 0, er påbegynt Gebyrer 4 361, Overføring av Totalentreprise , beløp til 2015 kr ' Prosjektering - tekniske fag 6 800, Tilleggskostnader entreprise , Byggeledelse , Inventar og utstyr , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av ubundne kapitalfond 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Side 4 av 21

26 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Mobil-Profil Telefon/alarm , Uavklarte kostnader i Merverdiavgift - utgiftsføring , Faktura i 2014 trygghetsalarm SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , Tilleggsbevilges i 2014 SUM INNTEKTER , Bruk av ubundne kapitalfond 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Kjøp av biler Kjøp av transportmidler , Kjøp avklart tidligere. SUM INV.UTGIFT , Ikke finansiert Kjøp av biler Kjøp av transportmidler , Tilleggsbevilges i 2014 SUM INV.UTGIFT , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT ,00 0, Boliger flyktninger Prosjektering - bygg 7 963, Investeringskostnader 0, K-sak 36/14 SUM INV.UTGIFT 7 963, Under arbeid Refusjoner fra staten, kapital 0, Fikk tilskudd fra Husbanken. SUM INNTEKTER 0, Nytt overslag, der Bruk av lånemidler. 0, investeringssummen SUM FINANSIERING 0, ble kr 4,3 mill. NETTO UTGIFT/INNTEKT 7 963, BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 7 963, Salg av boliger/bygninger Salg av fast eiendom , SUM INNTEKTER , Avsetning til ubundne inv.fond 0, SUM AVSETNING/DISP. 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , Side 5 av 21

27 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Salg av boligtomter Investeringskostnader , Kunngjøringer , Kan brukes til å finansiere Byggesaksgebyr 6 614, investeringer Merverdiavgift - utgiftsføring 9 585, Fortrinnsvis avsetning til SUM INV.UTGIFT , fond Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , Salg av boligtomter , SUM INNTEKTER , Avsetning til ubundne inv.fond 0, SUM AVSETNING/DISP. 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Kommunale boligfelt, K-sak 126/ Konsulenttjenester forprosjektering 0, Investeringskostnader 0, SUM INV.UTGIFT 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT 0, BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 0, Boligprogram / PAL-prosjekt Totalentreprise , Investeringskostnader 0, Kostgodtgjørelse 2 415, Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v , Kursavgift , Skyssgodtgjørelse , Annonser 3 300, Diverse 2 250, SUM INV.UTGIFT , Refusjoner fra staten, kapital 0, SUM INNTEKTER 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Side 6 av 21

28 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Aurtjønna-rensing Investeringskostnader 0, Flyttes til 2015 SUM INV.UTGIFT 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING NETTO UTGIFT/INNTEKT 0, BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 0, , Infrastruktur - Fillan Investeringskostnader , Jfr K-sak 98/ Byggesaksgebyr , Infrastrukturtiltak Fillan Merverdiavgift - utgiftsføring 0, må videreføres i Konsulenttjenester prosjektering 0, SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. 0, SUM INNTEKTER 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Tomteerverv næring, K-sak 126/ Kjøp av tomt 0, Jfr. K-sak 131/ Kjøp av tomt , Nødvendig å overføre SUM INV.UTGIFT , til Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Salg av næringsareal Byggesaksgebyr 2 360, Salg til Reli Eiendom og SUM INV.UTGIFT 2 360, Sandstad Båtforening Salg av næringstomter , Avsettes til ubundne SUM INNTEKTER , investeringsfond Avsetning til ubundne inv.fond 0, SUM AVSETNING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT 2 360, Side 7 av 21

29 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Justnøya Kjøp av grunn , SUM INV.UTGIFT , Delbetaling Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Jøsnøya planlegging/utvikling Juridisk bistand , Andre konsulenttjenester 3 756, Pågående prosjekt Merverdiavgift - utgiftsføring , Strøm anleggskontor , Årsgebyr 5 640, Premie KLP forsikring , Premie Statens pensjonskasse , Arbeidsgiveravgift , Lønn i faste stillinger , Investeringskostnader 0, Prosjektering - tekniske fag , Byggeledelse , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Jøstenøya - Industriområdet - infrastru Grunnundersøkelser , Justenøya - utbygging Grunnarbeider , Byggeledelse , Prosjektet ikke ferdig Tilleggskostnader entreprise , i Prosjektering - tekniske fag , Investeringskostnader 0, Lerøytomta vil pågå Byggesaksgebyr 4 470, mesteparten i Juridisk bistand , Kr 38,2 mill overføres Merverdiavgift - utgiftsføring , til Diverse , Byggestrøm 6 732, SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Side 8 av 21

30 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Jøstenøya - strømforsyning Merverdiavgift - utgiftsføring , Prosjektet flyttes til Investeringskostnader , SUM INV.UTGIFT , Kr 2.570' flyttes til Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. 0, SUM INNTEKTER 0, Framføring av høyspent Bruk av lånemidler. 0, til industriområdet SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Hitra kysthavn Merverdiavgift - utgiftsføring , JFr F-sak 111/ Diverse , Kabelarbeider , Totalt bevilget 36,2 mill Avløp , Investeringskostnader , Kr 1.090' overføres Annet forbruksmateriell, forbruksvarer 426, til Prosjektering - tekniske fag , Gebyrer , Tilleggskostnader entreprise , Byggeledelse , Grunnarbeider , Grunnarbeider , Tilleggskostnader entreprise , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , Overføring fra IKS , SUM INNTEKTER , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Kalvøya - infrastruktur Merverdiavgift - utgiftsføring 0, Infrastruktur Kalvøya (A6200/6301) Kummer og kummateriell , Infrastruktur Kalvøya (A6200/6301) Kummer og kummateriell , Investeringskostnader , SUM INV.UTGIFT , Komp. mva. påløpt i inv.regnsk. 0, SUM INNTEKTER 0, Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, Side 9 av 21

31 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Side 10 av 21

32 BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Ansvar Prosj Konto Konto(T) Anslått forbruk Rev. budsjett 2014 Endring Forslag nytt Overføres Kommentar 2014 budsjett Vannforsyning Jøstenøya Diverse 6 000, Investeringskostnader 0, Videreføres i Vannforsyning Jøstenøya Grunnarbeider , Prosjektering - tekniske fag , Kr 1,5 mill overføres Gebyrer 4 623, til Byggeledelse , Tilleggskostnader entreprise , Tinglysnings- og rettsgebyr 1 050, Vannforsyning Jøstenøya Ulempeserstatning , Gebyrer , Tilleggskostnader entreprise , Nytt høydebasseng Fuglåsen Prosjektering - tekniske fag , Nytt VBA Strandavatnet Prosjektering - tekniske fag , Tiltak Strandavatnet Prosjektering - tekniske fag , Byggeledelse , Nytt VBA Strandavatnet Forprosjektering , SUM INV.UTGIFT , Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Jøstenøya - avløp Investeringskostnader , Videreføres til Prosjektering - tekniske fag , SUM INV.UTGIFT , Kr 875' overføres Bruk av lånemidler. 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Kulturskolen - inventar Inventar og utstyr , Merverdiavgift - utgiftsføring , Bruk av tidligere avsatt SUM INV.UTGIFT , fond til kultur Komp. mva. påløpt i inv.regnsk , SUM INNTEKTER , Bruk av disposisjonsfond 0, SUM FINANSIERING 0, NETTO UTGIFT/INNTEKT , BRUTTO INVESTERINGSUTGIFT , Ægir havbruksmuseum Overføring til private 0, SUM INV.UTGIFT 0, Ikke effektuert i Bruk av ubundne kapitalfond 0, Side 11 av 21