INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 Ordfører John Ødbehr, Vestby. Leder Varaordfører Trygve Thorsen, Vestby Ordfører Thore Vestby, Frogn. Nestleder Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski Varaordfører Andre Kvakkestad, Ski Deres ref.: Vår ref: Arknr.: Dato: INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015 Dato : Tirsdag 22.september 2015 kl Sted : Møterom 1 i 1.etg. Ski rådhus Saksliste: Sak 07/15 Sak 08/15 Sak 09/15 Referatsaker Disponering av fond Styregodtgjørelse Sak 10/15 Årsbudsjett for 2016 Sak 11/15 Økonomiplan for Sak 12/15 Ekstern evaluering av FK Eventuelt John Ødbehr /s/ representantskapets leder

2 Follo Kvalifiseringssenter BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret Representantskapet EH 07/ REFERATSAKER 1. Oppstart av skoleåret Vedlegg 1(1 side): Romplan med faglig tilbud 2. KS har tilbud om Effektiviseringsnettverk i introduksjonsordningen. FK deltar gjennom Ski kommune. Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder 1

3

4 Follo Kvalifiseringssenter IKS 1 BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret EH 13/ Representantskapet EH 08/ DISPONERING AV FOND Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Representantskapet ønsket i møte 28.april en vurdering av hvor stort FK sitt disposisjonsfond skal være. Fondet utgjorde pr kr Dersom det beløpet som er lagt inn i budsjett for 2015 trekkes fra, er fondet på kr : Beholdning pr Minus lagt inn i budsjett Vurderinger: Vi vurderer det slik at størrelsen på disposisjonsfondet bør være ca , noe som utgjør ca 9% av årets budsjett.(da har vi ca 1 måneds likviditet tilgjengelig.) Da gjenstår kr som kan tilbakeføres til kommunene ihht selskapsavtalens fordelingsnøkkel. Framtidige overskudd som overskrider fondets størrelse på ca kr , tilbakeføres kommunene. Enstemmig vedtak i styret , sak 13/15: 1. Disposisjonsfondets størrelse skal være på tilnærmet kr Beløp som overskrider dette, tilbakeføres kommunene. 3. Det forutsettes at tilbakebetaling til kommunene skjer etter at kostnadene ved den planlagte evalueringen er dekket av fondet. ===================================================== Forslag til vedtak i representantskapet , sak 08/15: 4. Disposisjonsfondets størrelse skal være på tilnærmet kr Beløp som overskrider dette, tilbakeføres kommunene. 6. Det forutsettes at tilbakebetaling til kommunene skjer etter at kostnadene ved den planlagte evalueringen er dekket av fondet. Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder

5 Follo Kvalifiseringssenter IKS 1 BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret Representantskapet EH 09/ STYREGODTGJØRELSE Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Viser til møte i representantskapet , sak 05/15, der saken enstemmig ble utsatt. Viser videre til vedtak i Follorådet 17.desember 2014, sak 86/14, der det ble vedtatt en harmonisering av styrehonorarer til de interkommunale selskapene i Follo: «Follorådet godkjenner tilråding av opplegg for harmonisering av møtegodtgjørelse i samtlige IKS og 27-samarbeid i tråd med saksutredningen.» Ny ordning følger gruppe 3 og vil gjelde fra 1.nov Styrehonorar for perioden 1.januar 31.oktober 2015 er tilsvarende honorar for Forslag til vedtak: Styrehonorar for perioden 1.januar-31.oktober 2015 vil være: Styreleder - årlig : Kr Styremedlem pr møte : Kr Styrehonorar, ihht gruppe 3, for perioden 1.november-31.desember 2015 vil være: Styreleder - årlig : Kr Styremedlem - årlig : Kr Varamedlemmer pr møte : Kr 987 Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder

6 Follo Kvalifiseringssenter BEHANDLING REF. ARKIV: SAKSNR.: DATO: Styret EH 14/ Representantskapet EH 10/ ÅRSBUDSJETT FOR 2016 Vedlegg: Årsbudsjett 2016 (15 sider). Saksopplysninger: A:Bakgrunn: Årsbudsjett bygger på brev fra leder i representantskapet «Interkommunale selskaper i Follo - utarbeidelse av forslag til økonomiplan » og «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere», Q-20/12(Introduksjonsloven). B: Overordnet tenkning: 1)Budsjettarbeidet for Follo Kvalifiseringssenter IKS(FK) bygger på mandatet gitt av kommunene i Selskapsavtalen, og Introduksjonsloven som sier: Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandrers mulighet for deltakelse i yrkesog samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Loven gjelder både norskopplæringen og introduksjonsprogrammet. Introduksjonsloven og Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (forskrift) beskriver de konkrete kravene til måloppnåelse. 2) Budsjettarbeidet bygger også på andre bindende premisser: a) Tariffavtaler b) Sentrale føringer for måloppnåelse og prioriteringer for norsk og intro.

7 C: Oversikt over statlige tilskudd til kommunene til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 2015: 2 Type tilskudd Kr Kommentar Per capita(per hode) Kr Pr deltaker fra «vestlige land» fordelt over 3 år. Tilskuddet får kommunen uavhengig av om innvandreren benytter seg av norskundervisning eller ikke. Per capita(per hode) Kr Pr deltaker fra «ikke-vestlige land» fordelt over 3 år. Tilskuddet får kommunen uavhengig av om innvandreren benytter seg av norskundervisning eller ikke. Grunntilskudd kr Gis til kommuner som har fra deltakere i ordningen. I tillegg får kommunen integreringstilskuddet som bl.a. skal dekke den delen av introduksprogrammet som ikke er norskopplæring. D: Følgende premisser ligger til grunn for årsbudsjettet: 1. Lønn: a)stillingene er budsjettert ihht lønn pr april Av tekniske årsaker i regnskapssystemet er lønnstilleggene pr 1.mai 2015 IKKE inkludert. Et stipulert lønnstillegg på 3%(i 8 måneder) er derfor lagt til i budsjettet. Videre er det, etter anbefaling i nevnte brev fra leder i representantskapet, lagt inn en reserve på 3% for å dekke lønnsoppgjør b)når det gjelder pensjon, er 17% valgt. KLP sine anbefalinger for 2016 vil være klare i september. FK har avtale med KLP om en 100% «utgjevningsordning» for AFP mellom 62 og 64 år. c)8 lærere, 2 på «verksted» og 2 på kontoret er over 60 år og skal ha en ekstra ferieuke. d)lønn: 1) Post «Lønn-faste stillinger» har en økning på 0,75% kontorstilling. Begrunnelse: *-FK har nå 110 PC-er. Vi har en avtale med et datafirma ang drift og support. Men det er et sterkt behov for en person som kan følge opp PC-ene lokalt på FK og være til hjelp for brukerne. Vi har pr dd ingen ressurs til dette. En lokal ressurs vil også redusere kostnadene ved bruk av det eksterne firmaet. *-Arbeidsmengden i forbindelse med rapportering til NIR(nasjonalt introduksjonsregister) har økt.

8 3 *- Gjennomføring av nasjonale norskprøver har blitt overført fra egne prøvesteder til det enkelte voksenopplæringssenter. Netto merarbeidet er beregnet til 5 uker. Finansieringen dekkes av reduksjon i lærerstillinger i post «Lønn lærere». 2) Post «Lønn lærere»: Fra høsten 2014 har vi hatt en nedgang i antall deltakere. Det skyldes færre deltakere på kveldstid(primært arbeidsinnvandrere) og at asylmottaket i Vestby ble lagt ned i I budsjettet har vi redusert lærerstillinger med 61% som omdisponeres til datakonsulent. Vi justerer kontinuerlig antall lærertimer ihht aktuelt behov. Den lønnsøkningen som fremkommer for lærere, skyldes generell lønnsøkning. 3) Post «Ekstrahjelp»: Økning i posten skyldes flere timer til introdeltakere i såkalte «hulldager». Videre er utgifter til lærere i 50 timer samfunnskunnskap ført på denne posten i stedet for på «Opplæringstjenester». Denne posten har derfor en reduksjon. 2. Endring i satser for styregodtgjørelse Follorådet vedtok i møte en harmonisering av styregodtgjørelsene for IKS-er og 27-samarbeide i Follo. Godtgjørelsen er en fast årlig sats utregnet i prosent etter statsrådslønn pr 1.mai foregående år. Størrelsen på godtgjørelsen varierer etter hvilken kategori selskapet er plassert i. Godtgjørelsen skal dekke styremøter, reisegodtgjørelse, eventuelt tapt arbeidsfortjeneste og andre møter som er nødvendig for å ivareta styrevervet. 3. Driftsposter: Samlet sett er det en reduksjon. Økning i husleie og andre faste avtaler er inkludert. 4. Prognose deltakerantall: 185 (2015: 260) Rett og plikt : 155 deltakere (2015: 200) Betaler selv : 30 deltakere (2015: 60) Dette er prognosetall. Det kan bli endringer i antall grupper og lærertimer når nøyaktig antall deltakere er sikrere. 5. Antall introdeltakere er budsjettert med 95 personer(2015: 80). Det har de siste årene vært en stor økning i antall introdeltakere. Kommunene er også forespurt om å ta imot ekstra flyktninger i tillegg til ordinær kvote. Dersom kommunene øker mottak av flyktninger ytterligere, vil også behovet for spesielle introtilbud øke. 6. Utgifter til drift og support av data FK har avtale med et eksternt firma om drift og support. 7. Overføring fra kommunene Overføringene er beregnet ihht selskapsavtalen med 50% etter

9 innbyggertallet pr (=foregående år) og 50% etter antall undervisningstimer i 2014 (=faktiske bruk av virksomhetens tjenester siste hele driftsår). 4 E: Kommunalt tilskudd: UTREGNING AV KOMMUNALT TILSKUDD: Sum driftsutgifter: Inntekter(FØR beregning av kommunalt tilskudd.) Differanse, dvs kommunalt tilskudd Fordelt på kommunene: A: Fordeling etter innb.tall pr ; 50%: Frogn 25,4 % Ski 48,2 % Vestby 26,4 % Sum 100,0 % B: Fordeling etter antall undervisningstimer i 2014, 50%: Frogn 19,7 % Ski 47,9 % Vestby 32,4 % Sum 100,0 % Sum kommunalt tilskudd: Frogn Ski Vestby Sum ============================================================== Vurdering:

10 1. Når det gjelder lønnsutgifter, vurderer vi dette til å være et nøkternt budsjett med en omdisponering på 0,75% stilling i forbindelse med oppfølging av data, NIRregistrering og organisering av norskprøver. Drift forøvrig har noe reduksjon En usikkerhetsfaktor er antall introdeltakere som vil avgjøre behovet for lærertimer. Enstemmig vedtak i styret : Årsbudsjett for 2016, slik det fremkommer i saksopplysningene, vedtas og oversendes representantskapet. ============================================================== Forslag til vedtak i representantskapet : Årsbudsjett for 2016, slik det fremkommer i saksopplysningene, vedtas. Ski, Rolf B. Vedal/s/ styrets leder

11 Follo Kvalifiseringssenter IKS ÅRSBUDSJETT 2016 Innhold: Detaljbudsjett 2016 Kommentarer til detaljbudsjett 3 sider 9 sider Styremøte , sak 14/15 Representantskapsmøte , sak 10/15

12 BUDSJETT FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Utgifter Kontonavn REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016 Differanse LØNN FASTE STILLINGER LØNN LÆRERE LØNN MIDLERTIDIG, VAKANTE LØR-,HELGE OG KVELDSTILLEGG ANDRE TILLEGG LØNN VIKARER REFUSJON VIKARER UTEN REFUSJON (KORTT EKSTRAHJELP OVERTID ANDRE GODTGJ.OG HONORAR TEKKPLIKTIG STIPEND SENSORHONORAR TELEFONGODTGJØRELSE GODTGJ.TIL FOLKEVALGTE PENSJON AMORT.TIDL.ÅRS PREMIEAVVIK GRUPPELIV KOLLEKTIV ULYKKES- /GRUPPELIVSFO PREMIEAVVIK ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB G AVG AVSATTE FERIEP ARB G AVG, ANDEL PENSJON ARB.G.AVG AV REFUSJON SUM UTGIFTER LØNN KONTORMATERIELL ABONNEMENT AVISER, TIDSSKRIF UNDERVISNINGSMATERIELL LÆREBØKER MATVARER ANNET FORBRUKSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSMILJØ/VELFERDSTILTAK ARBEIDSMILJØ/VELFERDSTILTAK ANNET/DIVERSE ØREDIFFERANSE POSTTJENESTER BANKTJENESTER TELEFON STILLINGSANNONSER KURS OG OPPLÆRING KURS OG OPPLÆRING KURSAVGIFTER OPPLÆRINGSTJENESTER BILGODTGJØRELSE (KM-GODTGJ)+styr TRANSP.UTG./REISE-OG OPPH.UTG EKSKURSJONER MV. ELEVER STRØM FORSIKRINGER HUSLEIE ANDEL FELLESUTGIFTER AVGIFTER OG GEBYRER DRIFTSAVTALER IT KONTINGENTER KJØP/LEASING DRIFTSMIDLER Side 1

13 KJØP/LEASING DRIFTSMIDLER IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE OPERASJONELL LEASING AV DRIFTSM VEDLIKEHOLD BYGG VEDLIKEHOLD AV INVENTAR OG U KJØP AV RENHOLDSTJENESTER VASK OG RENS AV TEKSTILER ANDRE TJENESTER(INTRO) KONTROLLTJENESTER VIKARBYRÅ KJØP FRA KOMMUNER KJØP AV ANDRE PRIVATE TJ DEBETERING TIDLIGERE ÅRS INNTEKT KJØP FRA IKS DER KOMM.ER DELT MVA komp investering, konvertert MVA, KOMP., DRIFT MVA, KOMP., DRIFT, (prosjekt) MVA.U.MVA.LOV BUDSJETT MVA.U.MVA.LOV 25% 0 MVA.U.MVA.LOV 14% MVA.U.MVA.LOV 8% MVA KOMP-KONVERTERING FRA ERV TAP PÅ FORDRING AVSKRIVNINGER SUM UTGIFTER DRIFT SUM UTGIFTER LØNN OG DRIFT FORSINKELSESRENTER KJØP AKSJER/ANDELER KLP DEKN. TIDL.ÅRS.NEG.D AVS. GENERELT FOND D AVSETNING BUNDET FOND REGNSK.MINDREFORBRUK AVSKRIVINGER SUM FINANSIERINGSUTGIFTER SUM LØNN, DRIFT OG FINANSIERIN Side 2

14 Inntekter Kontonavn REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016 Differanse EGENANDELER SALGSINNTEKTER SALG KANTINEKORT REF, MVA-KOMP, investering konvertert REFUSJON FRA STATEN REFUSJON SYKELØNN AVSATTE FERIEPENGER SYKDOM MVA KOMP, REF DRIFT MVA KOMP, REF DRIFT(prosjekt) Mva komp ref drift, konv fra ERV MVA KOMP-FULL SATS MVA KOMP-PÅL.DRIFT MVA-KOMP-LAV SATS MVA KOMP-KOVERTERING KREDITERING AV TIDL.ÅRS KJØP REF. FRA FROGN KOMMUNE REF. FRA VESTBY KOMMUNE REF FRA SKI KOMMUNE OVERF FRA ANDRE(Arb miljø pris) RENTEINNTEKTER BRUK AV MINDREFORBRUK BRUK DISPOSISJONSFOND MOTKONTO AVSKRIVNINGER SUM INNTEKTER UTREGNING AV KOMMUNALT TILSKUDD: Sum driftsutgifter: Inntekter(FØR beregning av kommunalt tilskudd.) Differanse, dvs kommunalt tilskudd Fordelt på kommunene: A: Fordeling etter innb.tall pr ; 50%: Frogn 25.4 % Ski 48.2 % Vestby 26.4 % Sum % B: Fordeling etter antall undervisningstimer i 2014, 50%: Frogn 19.7 % Ski 47.9 % Vestby 32.4 % Sum % Sum kommunalt tilskudd: Frogn Ski Vestby Sum Side 3

15 BUDSJETT 2016 FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS - KOMMENTARER Innledning: Budsjettet er satt opp etter følgende premisser: * Tar utgangspunkt i rammen for virksomhetens opprinnelige vedtatte budsjettet for *Budsjettering i faste 2015-priser. Unntatt er priser relatert til faste avtaler og faste store leverandører. *Økninger er merket med uthevet skrift. * Alle stillinger budsjetteres iht lønn pr april 2015 og som derfor IKKE inkluderer lønnstillegg pr 1.mai. Årsaken er at regnskapsprogrammet ikke har ny årslønn klar. Tillegget er stipulert til 3%.(8 mndr) * Etter anbefaling fra Follorådet er det lagt inn et generelt lønnstillegg på 3 % for * Pensjonspremie til KLP sette til 17%. (2015: 16%) * Et elevtall på til sammen 185. (2015: 260) *'155 Rett og plikt- deltakere, 30 "Betaler-selv" deltakere. * Antall intro-deltakere: 95(2015: 80). MERKNADER TIL DE ENKELTE POSTENE UTGIFTER Lønn - faste stillinger Arten dekker ikke-pedagogiske stillinger: Stilling Årsverk/timer Årslønn/timer (100%) Årslønn tilpasset stillingsbrøk Daglig leder kr Inspektør kr Kontormedarbeider kr Kontormedarbeider kr Datakonsulent kr SUM 4.75 kr Lønnsoppgjør for 2015, antatt 3% i 8 mndr kr Sum kr Reserve lønnsoppgjør % kr Budsjett 2016 kr Lønn - lærere * Arten dekker lærertimer, kantine, verksted og rådgivere for introdeltakere. *"Livsfasetiltak" (tidl. seniortiltak), reduksjon i leseplikt fra fylte 55 år, utgjør107% stilling(2015: 86%) * Ekstra ferieuke for ansatte over 60 år: (fordelt på ukebasis 5,1t/u) utgjør 24% stilling (2015: 16%). *"Tidsressurs" (tidl. Byrdefull arbeidssituasjon) utgjør 39% stilling (2,67 årstimer for hver fulltidsdeltaker,) * Klasseansvarlig for gruppene utgjør 56% stilling (12 t/u). Dagtid 1t/uke, kveldstid 0,5 t/uke. Til sammen utgjør dette:107%+24%+39%+56% =226% stilling Stilling Årsverk/stillings-brøk Årslønn (100%)Årslønn m/ still.brøk ABJ kr AG kr BB kr CH kr CK kr IC kr KR kr MH kr Ny for RR kr SR kr SS kr TBS kr TRM kr VT kr B2-kurs kr Kveld x kr 0 kveld x kr 0 Ekstra kr side 1 av 9

16 Verksted, leder kr Kantine,SaSa kr Kantine, CB kr Kantine, ped kr Rådgiver/IS kr Rådgiver/DG kr (Permisjon) Sum stillinger SUM kr Lønnsoppgjør for 2015, antatt 3% i 8 mndr kr Sum kr Reserve lønnsoppgjør % kr Budsjett 2016 kr Midlertidig, vakante Posten dekker vikar for 60 årsuka. Ekstra ferieuke over 60 år, 2 (kontor) (Ingen vikar) kr 0 Ekstra ferieuke over 60 år, (2 på kantine og verksted) kr Ekstra ferieuke over 60 år, 8 lærere kr Sum kr Antatt lønnsøkning i % Sum kr Lønnsoppgjør for 2016, antatt 3% i 8 mndr Budsjett 2016 kr Lørd, helge og kveldstillegg Dekker kveldstillegg for undervisning etter kl 17.00: Kr 21 pr undervisningstime. Det budsjetteres med 2 kveldsgrupper både vår og høst (2015: 5). Ant timer Timetillegg Kveldstilllegg kr Budsjett 2016 kr Andre tillegg (Delt dagsverk) Ant ganger Timepris Delt dagsverk kr Budsjett 2016 kr Lønn vikarer refusjon kr Vikarer uten refusjon (korttidsfravær dag) Vikarutgiftene ligger på ca 2,5% av lønnsutgiftene i art "Lønn lærere". Budsjett 2015 : kr Reserve lønnoppgjør % kr Budsjett 2016 kr side 2 av 9

17 Ekstrahjelp (Lønn i forb. m. kurs) Ant timer Timepris To-språkl kr Lærer intro: 3gr x 30 timer x 7 uker á kr 480 kr (Økt timetall pga økt ant introdeltakere.) Tolk i akutte situasjoner(inkl feriepenger) kr Lønn lærere i 50t samfunnskunnskap.(tidligere ført på kr post "Opplæringstjenester) Sum kr Lønnsoppgjør for 2015, antatt 3% i 8 mndr kr Sum kr Reserve lønnoppgjør % kr Budsjett 2016 kr Overtid kr Andre godtgjørelser og honorar Seniortiltak: Kr pr pers i 100% stilling. 104,33% stilling(45% + 59,33%) kr Økning: kr (Økning fra 1 til 2 personer.) Budsjett 2016 kr Telefongodgjørelse, skattepliktig Gjelder telefongodtgjørelse til styrets leder, daglig leder og 1 rådgiver. Budsjett 2015 kr Reduksjon kr Budsjett 2016 kr Godtgjørelse til folkevalgte Follorådet vedtok i møte en harmonisering av styregodtgjørelsene for IKS-er og 27-samarbeidene i Follo. Godtgjørelsen er en fast årlig sats utregnet i prosent etter statsrådslønn pr 1.mai foregående år. Størrelsen på godtgjørelsen varierer etter hvilken kategori selskapet er plassert i. Ant medlemmer Sats Styreleder A kr Styremedlem kr kr 0 Budsjett Pensjon Posten dekker 17% i pensjon for kommunalt ansatte.(2015:16 %)(KLP) % av kr % av kr % av Ikke pensjonsgivende. kr % av kr % av kr % av kr % av kr % av Ikke pensjonsgivende. kr 0 SUM kr % Adm. gebyr og tilskudd til sikringsordning kr 231 Budsjett 2016 kr Kollektiv gruppelivsforsikring Forsikringspremier for ansatte, sats pr. årsverk. Budsjett 2015 kr Økning : 0 % kr 0 Budsjett 2016 kr side 3 av 9

18 Kollektiv ulykkesforsikring/yrkesskade Forsikringspremier for ansatte, sats pr. årsverk: gruppeliv, ulykke/yrke og fritid/vei arbeid. Budsjett 2015 kr Økning kr Budsjett 2016 kr Arbeidsgiveravgift Posten dekker 14,1% av alle lønnsposter % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr 0 kr % av kr kr % av kr kr % av kr 0 kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr % av kr kr Budsjett 2016 kr Kontormateriell Denne arten dekker i alt vesentlig kontorrekvisita, kopipapir, kopiering. Budsjett 2015 kr Økning bl.a pga økte utgifter til "Veilederen". kr Budsjett 2016 kr Abonnement, aviser, tidsskrifter (Lærerbibliotek, håndbøker). Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Undervisningsmateriell Beløpet dekker materiell til systue/verksted. Systua gir noen inntekter som inntektsføres på arten "Salgsinntekter". Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Lærebøker Posten dekker undervisningsmateriell, avtale med Kopinor, fagprogramer på data, kopiering til norskunderv. dag og kveldstid, leie svømmehall og idrettshall, trykking av skoleavis, utstyr til gym-undervisning, lettlest avis "Klar tale", lettlestbøker, utstyr. Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Matvarer (Matkjøp kantine) Posten ses opp mot inntektsart "Salg kantinekort". Budsjett 2015 kr Økning pgaforventet større omsetning. kr Budsjett 2016 kr side 4 av 9

19 Rengjøringsartikler Renholdsartikler, toalettpapir m.m. Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Arbeidsmiljø/velferdstiltak Tiltak for ansatte, gaver. Ingen økning i beløp pr person. Men 3 flere personer. Ant ansatte Pr person Budsj. 2015: kr Budsjett 2016 kr Annet/diverse (Andre driftsutgifter) Arten dekker utgifter som ikke dekkes av de andre artene. Utgifter til kinobesøk posteres her, men deltakerne betaler selv billetten som inntektsføres på art "Salgsinntekter". Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Posttjenester Budsjett 2015 (dekker også lokalt arrangerte norskprøver) kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Banktjenester Disposisjonsliste fra bank kr Leie av bankboks Budsjett 2016 kr Telefon Budsjett 2015 kr Økning pga innkjøp av mobiltelefoner i forbindelse med NIR. kr Jfr reduksjon i post "Telefongodtgjørelse". Budsjett 2016 kr Stillingsannonser Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Kurs og opplæring Posten dekker honorar til kursholdere og kursavgift for ansatte. Kursmidler budsjett 2015 kr Støtte til videreutdanning på høyskolenivå, jfr kr Kunnskapsløftet/HTA Budsjett 2016 kr Opplæringstjenester 50 timer samfunnskunnskap: Reduksjon på kr fordi utgiftene føres på post "Ekstrahjelp" og "Lønn faste stillinger". Kjøp av plasser i 50 t samf kunnskap andre steder i språk ikke FK kan dekke. kr Norskprøver: Reduksjon på kr til prøveavgift fordi systemet er endret. FK avholder selv prøvene. Samlet redusksjon: kr Budsjett 2016 kr side 5 av 9

20 Bilgodtgjørelse(KM-godtgj.) Gjelder ansatte og lærers oppfølging av språkpraksisplasser Ansatte kr Lærers oppfølging språkpraksisplasser kr Godtgjørelse til deltakere som kjører bil til "50t samfunnskunnskap" kr Budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Transportutg./reise-og opph.utg. Gjelder andre transportutg. enn egen bil. Ansatte kr Transport t/r andre VO-sentre i forb. med "50t samfunnskunnskap" for INTRO-deltakere. (Andre deltakere betaler selv.) kr Budsjett 2015 kr Reduksjon kr Budsjett 2016 kr Ekskursjoner mv elever Ekskursjoner/bruk av nærmiljø er en viktig forutsetning i opplæringsplanen og for integreringen. (Betaler-selv deltakere får ikke dekket noe til ekskursjoner.) (1 fellestur pr år for hele skolen dekkes delvis av loppemarkedsmidler.) Deltakere: kr Spesielt til intro-deltakere kr Sum budsjett 2015 kr Økning: kr 0 Budsjett 2016 kr Strøm Budsjett 2015 kr Reduksjon: kr Budsjett 2016 kr Forsikringer *Løsøre (Avtale gjennom KLP ). Budsjett 2015 kr Økning pga justering av forsikringsbeløpet. kr Budsjett 2016 kr Husleie Posten dekker husleie for lokaler i Åsenveien 10: 2., 3. og 4.etg. (Ragde Eiendom AS) Husleien justeres årlig med 80% av økningen i konsumprisindeksen. Husleie 2015: 4., 3. og 2.etg.: kr Ant. m 2 :4.etg: (hems), 3.etg.:261, 2.etg.: 227 Sum: kr Økning i husleie, samme som i % kr Budsjett 2016 kr Andel fellesutgifter Arten dekker fellesutg. for lokaler i Åsenveien 10. Budsjett 2015 inkl adm honorar kr Vaktmestertjenester(Flyttet fra post "Ekstrahjelp". kr kr Ingen økning 0.00 % kr 0 Budsjett 2016 kr side 6 av 9

21 Antall m² : Sum m Kostnader pr m² : Husleie kr Felleskostnader kr 283 Sum pr m² : kr Driftsavtaler IT Posten dekker følgende: Drift og support ved NiSec. Lisenser og support av fagprogrammet Visma for registrering av deltakere, kurs og timeplaner og rapportering til NIR. Internettlinje ved Broadnett. Annet: Lisenser, domene hjemmeside, Agresso, "It's learning", digitale verktøy til malverk, basecamp for 50t samfunnskunnskap, websidemal. Budsjett 2015 kr Økning: kr Budsjett 2016 kr Kontingenter Dekker medlemsskap i Interesseorganisasjon for Kommunal Voksenopplæring. (IKVO) -reduksjon på kr kr Medlemsskap i KS. Budsjett 2015 kr Økning kr OU-midler. Budsjett 2015 kr Økning kr Budsjett 2016 kr Inventar og utstyr (Kjøp/leasing driftsmidler) Diverse til reparasjon og erstatning. kr Budsjett 2016 kr IT-utstyr og programvare Budsjett 2015 kr Nettbrett: 18 stk kr Dokumentkamera kr Fornying og supplering av PC-er inkl klargjøring kr Annet i forbindelse med IT kr Økning: kr Budsjett 2016 kr Operasjonell leasing av driftsmidler Gjelder kopimaskiner. Budsjett 2015 kr Økning 2 % kr 561 Budsjett 2016 kr Vedlikehold bygg Renovering av lokalene startet i 2013, med fortsettelse i 2014 og 2015 med kr Samme beløp videreføres i 2016 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr Vedlikehold av inventar og utstyr Posten dekker utgifter til eventuelt elektriker, rørlegger, pianostemmer, teletjenester o.a. Budsjett 2015 kr Økning kr 0 Budsjett 2016 kr side 7 av 9

22 Kjøp av renholdstjenester FK har avtale med et renholdsfirma om ordinært renhold og oppskuring og boning av gulv. Budsjett 2015 kr Budsjett 2016 kr Vask og rens av tekstiler Gjelder gulvmatter. Budsjett 2015 kr Økning: Gjelder nye lokaler i 3.etg. kr Budsjett 2016 kr Konsulenttjenester Kjøp av tolketjenester "Intropott", brukes til ekstra tiltak i Intro-programmet Til orientering: Budsjett 2004: Budsjett : Reduksjon Budsjett kr Budsjett 2016 kr Kontrolltjenester Dekker utgifter til Follo distriktsrevisjon Budsjett i 2015 kr Økning kr Budsjett 2016 kr Vikarbyrå Her posteres bruk av vikarbyrå. Beløpet er satt til kr 0 kr 0 fordi arten må ses i sammenheng med den generelle vikarpotten. Budsjett 2016 kr Kjøp av andre private tjenester Bedriftshelsetjeneste er lovpålagt. Budsjett 2015: kr FK har inngått avtale med Follo Bedriftshelsetjeneste AS. Økning 3 % kr 698 Budsjett 2016 kr Kjøp fra deltaker kommuner Posten dekker Ski kommunes utg. til regnskapsføring, kontakt med revisjon, 'rådgivning m.v.. Budsjett 2015 kr Kostrarapport kr kr Økning 2 % kr Budsjett 2016 kr MVA U. MVA. lov budsjett Ikke alle posteringer er MVA-belagt. I budsjettet er det derfor regnet ut etter en snitt på ca. 18% MVA. I budsjettet posteres både 8,15 og 25% MVA på denne arten. I regnskapet posteres de ulike MVA satsene på den arten de hører hjemme. Budsjett 2015 kr Beregnet MVA for 2016 kr Reduksjon: kr Budsjett 2016 kr Avskrivninger Gjelder investeringer i data og møbler i Data avskrives over 5 år og møbler over 10 år var første avskrivningsår. Budsjett 2015 kr Budsjett 2016 kr side 8 av 9

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Til Representantskapet Ski, 01.10.2014 Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 Tid: 23. september 2014

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

STYREMØTE NR. 5/ 2014

STYREMØTE NR. 5/ 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 5/ 2014 Herved innkalles det til styremøte nr. 6/ 14 TIRSDAG 23 September 2014 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomisk analyse av Introduksjonssenteret

Økonomisk analyse av Introduksjonssenteret Økonomisk analyse av Introduksjonssenteret Sluttrapport Drammen 11. mai 2015 Bakgrunn for oppdraget er en betydelig endring av Introduksjonssenterets resultat fra 2013 til 2014 EY er bedt om å bistå Drammen

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: 27.4.215 kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405. 244 Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning 40 000 250 000 410 000 60 000 400 000 295 000 1 455 000

Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405. 244 Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning 40 000 250 000 410 000 60 000 400 000 295 000 1 455 000 FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE FRÅ 1.1.2015 Budsjett 2015 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 244 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Prinsipp for utgiftsdeling Fordeles etter fordelingsnøkkel

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 28. august 2013 kl 18.00 Jnr. 1/13 Sted: Møterommet i 3.etg.,

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer