Vågsøy kommune. Budsjett 2017 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling. PARTI: AP, SP, FrP, TLV, R.

Transkript

1 Vågsøy kommune Budsjett 2017 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: AP, SP, FrP, TLV, R. DATO: 29. november 2016

2 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. Auke av inntekter: Med utgangspunkt i rådmannens forslag auka vi skatteinntektene med 1,5 mill. i 2017 og 2018, og 2,5 mill. i 2019 og 3,5 mill. i Noko av bakgrunn for dette er at skatteinntektene har auka siste 5 år med 23,02 mill. Rammetilskotet har vi auka med 2,2 til og med 2019, og i ,6 mill. Noko av bakgrunnen her er at rammetilskotet har auka med 15,33 mill. siste 5 år. Vi trur på auka aktivitet i Måløy komande år, med t.d. Barstadvika, Trollebø, hotellplanar, etc. Solgt 13 nye tomter som stort sett er kjøpt av tilflyttera. Eigedomskatt er auka med med bakgrunn fleire skatteobjekt. 3. Budsjettområde drift (skjema 1B): Skule: Auke med 3,3 i høve ØK2. Same auke over perioden. Sentraladm.: Auka med 1,0 i høve ØK2. Same auke over perioden. PRO: Auka med 4 mill. i høve ØK2. Skaretun tek vi inn fullt bemanna i 2019 med 3,3 mill. Vi vil tilsette omlag 6 stk for å ta ned overtid, vikar, sjukefråvær, etc. Dette vil ha ei positiv effekt utover perioden. Velferd: Auka med 2,4 million ift ØK2. Flatt over perioden. Drift og anlegg: Reduksjon på i høve ØK2. Rådmann legg heller ikkje inn auke utover i perioden. Plan og utvikling: auke på i høve ØK2. Likt over perioden. Rådmann sitt forslag seier auke på Brann: tar ned med 0,6 mill. i høve ØK2 Eigedom: Likt med ØK2 Bruken av vikar (samlebegrep) vert med dette gradvis redusert, men vil likevel være nødvendig i periodar. Ein gjer fleire tilsettingar for å ta ned lønnskost. og vikarbyråbruk. Det vart brukt 3,3 mill. på vikarbyrå i 2015, og det er nytta over 2,0 mill. oktober Fondsbruk: 2017: mindre enn Rådmanns forslag 2018: mindre enn Rådmanns forslag 2019: meir enn Rådmann forslag 2020: meir enn Rådmanns forslag

3 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 1a Budsjettskjema 1A Budsjett Økonomiplan FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd eks. øremerkede Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Netto renteutgifter - for økonomiplan Årets fondsplasseringer - for økonomiplan Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

4 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 1B Budsjettskjema 1B Budsjett Økonomiplan Fellesposter som ikke er med i skjema 1A ("område finans"): Motpost kalkulatoriske avskriving/renter VAR Tidligere års Premieavvik pensjon inkl arb.gj.avg. Årets Premieavvik pensjon inkl arb.gj.avg. Tilbakeføring pensjonsutgifter ved bruk av premiefond pensjon Sum fellesposter utenom skjema 1A Forbruk per budsjettområde drift: Sentraladministrasjon Barnehager Skoler Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV - lokalkontor Vågsøy Nordfjordnett Nordfjord IUA Drifts- og anleggsavdelingen Plan og utvikling Brann Eiendomsavdelingen VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) 0 Sum forbruk sektorer Justering: Justert for rente belastet/inntektsført på budsjettområdene FORDELING Sum fordelt drift (til skjema 1A)

5 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING INVESTERING: 1. Sal av tomter på Amondmarka kan førast inn med kr 3,5 mill i 2017, same i 2018 og 3 mill kr i Kapitalinntekter som ikkje kan nyttast direkte til drift. Bør nyttast til nedbetaling av lån til same formål, eller til avsetning fond. Har ikkje lagt inn inntekter frå sal av tomter på Amonda Nye klasserom på Skram Skule: tatt vekk investering. Ikkje mogleg før ein veit kva som skjer med prosjekt om svømmebasseng. Bør og sjåast i samanheng med post Rehabilitering Skram skule: Ikkje tatt vekk midlar for 2017, men forventar at summen på 0,8 mill. vert nytta til både akutt forbetring, og prosjektmidlar for rehabilitering av skulen. Har førebels difor lagt inn eit estimat på 10 mill. for 2018 og 2 mill. for Ny svømmehall: Tatt vekk midlar til dette prosjektet, då vedtak i førre kommunestyre gir andre forutsetningar Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien; vert ikkje tatt vekk, men bør endrast til vegen frå Gate 6 ved Søraa/Holvik då denne vil vere betre mtp trafikksikkerhet og vil i tillegg utløyse tomter. Atraktive tomter, som i tillegg er i komunalt eige, og ferdig regulert. 6. Almenningsfjellet Industriområde: Lagt inn utgifter til dette i 2018 og Har ikkje endeleg kalkyle på dette. Elles vil investeringar vere i tråd med forslag frå Rådmannen. Har ikkje lagt inn inntekter frå sal av tomter på Amonda.

6 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2a Budsjettskjema 2A FINANSIERINGSBEHOV Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

7 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2B Budsjettskjema 2B Prosjekt Prosjekt(T) inkludert merverdiavgift (ikke for VAR prosjekt) Budsjett Økonomiplan IKT 1049 Implementering e-handel og event.bytte øk.system 1051 Oppgradering sak/arkiv system 1216 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Nye bladeservere Nordfjordnett 1511 Citrix oppgradering kommune 2017, Nordfjordnett 1512 Kantsvitsj til datasenteret i Måløy Nordfjordnett 1513 Overvakingssystem for tenester ved driftssenteret Nordfjordnett 1514 LAR- avtale for kjøp av Microsoft lisensar - Nordfjordnett - IKT-utstyr og programvare skole/barnehage > - Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg 2058 Investering Vågsøy ungdomskule 2060 Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage 2061 Idrettsbygg VUS 2062 Nye klasserom på Skram Skole Vognskur ved Skavøypoll barnehage 2064 Rehabiltering Skram skole Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom 3036 Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS 3037 Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsboliger 4043 Klatrepark i Vågsøy 4046 Ny svømmehall Grunninnløsing Grunninnløsing Boliger for flyktninger VÅGSØY SOKNERÅD 4317 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI 6074 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt 6080 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien 6082 Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum 6084 Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler 6085 Asfaltering kommunale veier 6089 Boligfelt Amonda - vei 6097 Sikringsarbeid Gottebergselva 6098 Sikring av bruer vei 6099 Rekkverk på kommunal vei på utsatte strekninger 6100 Rehabilitering av gangveier i Måløy 6617 Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune 6096 Skredfarekartlegging utført av NVE 6101 Kjøp av ny hjullaster 6102 Strategisk plan for kysten for Sogn og Fjordane VAR - Vann 7062 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien 7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) 7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg 7090 Utbedring dam Skramsvatnet 7100 Vannforsyning - gate 3, Måløy 7103 Vannmengdemåling Kulen 7104 Vannstyringskum Deknepollen 7105 Vannmengdemåling Hatlevika 7106 Vannforsyning - Vågsvåg 7110 Vannledning gate 1 sør, Måløy 7112 Vannforsyning - Vågen, Kulen 7113 Utbygging Raudeberg vannverk 7115 Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal 7117 Vannledning Gate 6/Idrettsveien 7120 Øvre Måløy høydebasseng

8 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2B 7123 Boligfelt Amonda - vann 7126 Utskifting vannledning gt 4 - gt 7 i Måløy 7127 Utskifting vannledningsnett - Deknepollen 7129 Vannledning til industriområde v/lestholmen 7130 Vannforsyning Gate 5, Måløy VAR - Avløp 7047 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø 7101 Overvann/avløp - gate 3, Måløy 7107 Avløpsnett - Vågsvåg 7109 Avløp - Måløy sør 7111 Avløp/overvann - Vågen, Kulen 7116 Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal 7118 Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien 7121 Slamcontainer Måløy kloakkrenseanlegg 7124 Boligfelt Amonda - avløp 7128 Utskifting av spillvann og overv.vannsledn. gt Overvann/Avløp gate 5, Måløy VAR - Renovasjon 7080 Avslutning avfallsdeponi Nye investeringsprosjekt xxxx Almenningsfjellet industriområde VAR?