Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS Kommunestyret

Transkript

1 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Aspen, Eli K /685 Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS Kommunestyret PS KOMMUNALE GEBYR 2017 Vedlegg: SAK 28- Gebyr 2017 Gebyrer Forslag 1 og 2 for vann og avløp Oversikt over gebyrer og egenbetalinger 2017 Gebyrregulativ for vann og avløp Hjelmeland Forslag til vedtak: -Gebyrer og betalingssatser for Hjelmeland kommune i 2017, justeres i henhold til de opplistede forslagene. VA- området vedtas særskilt -Vann og avløp: Gebyrregulativ for vann og avløp 2017, alternativ. vedtas -Det innføres et fakturagebyr på kr 35,- på utstedte papirfakturaer fra og med Det vil bli tilføyd under 6 i Hjelmeland sine vedtekter for Sfo: «Hjelmeland kommune innfører fra gebyr for papirafaktura for denne tjenesten. Hjelmeland, den Dag Flacké Rådmann

2 Formannskapet - 123/16 FSK - behandling: Behandling: Sak 123/16Gebyr, foreslått av Laugaland, Lill Synnøve, <tittel> Fakturagebyr: auke til kr 75,- Sfo: øker til kr 2726,- for full plass, mat kjem i tillegg. Endringsforslag frå Ap og Krf vedk. VA-områda:, foreslått av Riskedal, Anita Husøy, <tittel> Regelverket for 2016 vert vidareført for Gebyrsats for vatn:? Gebyrsats for avløp:? Frå og med vert nytt reglement lagt til grunn jf K-sak av , Kommunen føreset at alle som ynskjer det kan installere vassmålar i løpet av Formannskapet ber IVAR orientere om framtidige utbyggingsplanar om kva kostnadane vil verte framover for abonnentane. Vidare skal V/A-gebyra for fritidsbustadar vurderast spesielt. Gaute Hauge og Håkon Helgøy Rådmannen gjorde merksam på at dersom fellesforslaget frå Krf og Ap om vidareføring av gebyrregulativa for VA-områda for 2016 til 2017, vert vedtatt, føreset dette ny behandling/omgjering av vedtak i kommunestyret frå møte , i saka om forskrift om vass- og avlaupsgebyr gjeldande frå (K-sak 073/16). Vedtak i den saka vil ikkje korrespondere med forslag om vidareføring av gjeldande 2016-gebyrregulativ VAområda til Skulle forslaget frå Krf og AP bli vedtatt, føreset dette i fall ny behandling av K.sak 073/16. Dette kan ev. gjerast med å fremje saka på nytt til formannskapet og med endeleg/ny behandling i kommunestyret den Røysting: Fellesforslag frå Krf og AP, som tillegg til/endring av rådmannen forslag vedk. VA-områda, med indeksregulerig på 3 % av satsane rå 2016 til 2017 : samrøystes vedtatt Tilleggs-/endringsforslag frå Lill Laugaland/SP vedk. auke av fakturagebyr til 75 kr/fakt. vedk. SFO- betaling for mat : samrøystes vedtatt : samrøystes vedtatt Rådmannens forslag med endringar slik det kjem fram ovanfor, vart etter dette formannskapets samla framlegg til gebyr 2017 for Hjelmeland kommune.

3 FSK - vedtak: Framlegg til kommunestyret: Gebyr og betalingssatsar for Hjelmeland kommune i 2017, vert fastsett i i samsvar med forslag i vedlagt oversikt "Gebyrer og eigenbetalingar 2017." men med følgjande endringar og tillegg: Vatn og avlaup : Regelverket for 2016 vert vidareført for 2017, med ein indeksauke på 3 %. Fakturagebyr : Det vert innført fakturagebyr på kr. 75 på utsendte papirfaktura, f.o.m SFO-betaling : Aukar til kr 2726,- for full plass, mat kjem i tillegg. Tillegg vedk. VA-området: Frå og med vert nytt reglement lagt til grunn jf K-sak av , Kommunen føreset at alle som ynskjer det kan installere vassmålar i løpet av Kommunestyret ber IVAR orientere om framtidige utbyggingsplanar og kva kostnadane vil verte framover for abonnentane. Vidare skal V/A-gebyra for fritidsbustadar vurderast spesielt. Vedk. SFO: Det vil bli tilføyd under 6 i Hjelmeland sine vedtekter for Sfo: «Hjelmeland kommune innfører fra gebyr for papirafaktura for denne tjenesten. Saksopplysninger: Samandrag Gebyrer og egenandeler for 2017 er justert etter konsumprisindeks på om lag 3%, eventuelt etter nye nasjonale makssatser og etter selvkostprinsipp. Det legges frem et eget kapittel på vann- og avløpsområdet, og det vil bli gitt to alternative gebyroppsett på både vann og avløp. Fakta Betalingssatser sfo og barnehage: Sfo øker til kr for full plass, mat kr 309 pr mnd kommer i tillegg. Deltidsplasser økes tilsvarende Dette er kun indeksregulering med 3%.

4 Det er tillatt å ta betaling for sfo tilsvarende selvkost. I 2015 og foreløpig i 2016 blir sfo subsidiert med om lag kr 1,3 mill Barnehagene øker betalingen til ny makspris på kr 2 730,- mat kommer i tillegg, mat kr 320 kommer i tillegg. Deltidsplasser økes tilsvarende pluss et lite påslag. Dette er i henhold til ny makssats for foreldrebetaling i barnehager, i statsbudsjettet for Betalingssatser kulturskulen: Indeksreguleres med 3% Betalingssatser kundesenter: Er justerte til kostpris pr 2016, ingen endring for 2017 Betalingssatser innen helse og omsorg: Opphold kort-og langtid og dagplasser styres av lover og nasjonale makssatser, blir regulert ved ny G fra mai Mat og servering: Er indeksregulert med 3% Trygghetsalarm: Er fritatt for gebyrer, i henhold til vedtak i budsjett og handlingsplan Omsorgsbustader: Indeksregulert med 3% Helsestasjon og legekontor: Indeksregulert med 3% Helse- og familiebading: Indeksregulert med 3% Plan, utvikling og forvaltning. Kart og oppmåling. Det er utarbeidet en revidert gebyroversikt i samarbeid med avdelingen. De fleste av satsene er indeksregulert med 3%, med enkelte unntak. Planbehandling/ dispensasjoner med større eller vesentlig endring i høve planer, er økt fra kr til kr , etter faglig vurdering. Enkelte satser er statlig styrt og forblir uendret inntil staten endrer Feiing I utgangspunktet indeksregulert, men man tar forbehold om endringer i henhold til pågående anbudskonkurranse på feiing. Anbudet er samkjørt med Strand og Forsand. Fakturagebyrer

5 Hjelmeland har et mål om å redusere bruk av papirfakturaer. Man ønsker å drive frem denne prosessen litt fortere og vil innføre et gebyr på kr 35 pr papirfaktura fra Kommunen vil følge krav og hjemler for å kunne bruket et slikt gebyr innen de enkelte tjenesteområdene Sfo tjenesten krever at gebyr for papirfaktura står i vedtektene Det vil bli tilføyd under 6 i Hjelmeland sine vedtekter for Sfo: «Hjelmeland kommune innfører fra gebyr for papirafaktura for denne tjenesten. Vann og avløp: Viser til eget avsnitt om endring av gebyrer innen VA området Vurdering og konklusjon Stort sett er betalingssatser regulert med konsumprisindeksen på gjennomsnittlig 3% Unntaket er barnehage og VA- området Barnehagene har fra 2015 lagt seg på nasjonal makspris barnehage. Vann og avløpsgebyrer 2017 Selvkost generell informasjon Selvkostretningslinjene, H-3/2014, gitt av Kommunal- og regionaldepartementet er ikke juridisk bindende, men angir en god praksis for hvordan selvkost bør beregnes og praktiseres. Dersom kommunen ønsker å avvike fra metodene som retningslinjene angir, må dette begrunnes. Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

6 Vann og avløp har hvert sitt eget selvkostregnskap. Disse er helt uavhengige av hverandre. Selvkostregnskap føres slik at det i størst mulig grad er et særregnskap for selvkosttjenesten. Regnskapet inkluderer direkte kostnader, indirekte kostnader, kapitalkostnader (avskrivninger og kalkulatoriske renter) og inntekter fra gebyrer og annet. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond. Selvkostresultat (dvs. differansen mellom alle inntektene og kostnadene) avsettes til et selvkostfond ved overskudd eller motregnes mot et selvkostfond ved underskudd. Et positivt selvkostresultat (overskudd) tilbakeføres som hovedregel til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år. På selvkostfondet beregnes det kalkulatoriske renter. Vann og avløp Selvkostsaldo og forslag til gebyrsatser for 2017 Selvkost vann Saldoen på selvkostfond vann var per kr ,-. Det er etter samarbeid mellom økonomiavdelingen og VA-ansvarlig satt opp et forslag til strategi for selvkost vann som legger opp til å bruke det opparbeidede positive selvkostfond over de neste tre årene. Behovet for gebyrinntekter for 2017 blir da ifølge forslaget kr ,-. Se tabellen nedenfor. Tabell 1 - Forslag til strategi for selvkost vann Årsgebyr for vann består av et fastledd og et forbruksgebyr. Forbruksgebyrer betales enten etter målt forbruk, eller stipulert forbruk. Ny forskrift for vann- og avløpsgebyr blir gjeldende fra og med Denne ble vedtatt i Kommunestyret (ArkivsakID 16/741) og legger opp til at boliger som ikke har vannmåler betaler etter stipulert forbruk etter arealkategorier. Denne endringen bør ikke føre til konsekvenser for de som betaler etter målt forbruk for vann. Det er derfor lagt opp til forslag for gebyrer vann, som holder m3 prisen så lik som mulig for 2017 og hvor endring i forbruksgebyr fra 2016 til 2017 blir for de kategorier som betaler etter stipulert forbruk.

7 Selvkost avløp Det akkumulerte underskuddet for selvkost avløp var per kr ,-. Det er etter samarbeid mellom økonomiavdelingen og VA-ansvarlig satt opp et forslag til strategi for selvkost avløp som legger opp til å dekke inn deler av det akkumulerte underskuddet de neste tre årene. Behovet for gebyrinntekter for 2017 blir da ifølge forslaget kr ,-. Se tabellen nedenfor. Tabell 2 - forslag til strategi for selvkost avløp Årsgebyr for avløp består av et fastledd og et forbruksgebyr. Forbruksgebyrer betales enten tilsvarende målt forbruk for vann, eller etter stipulert forbruk. Ny forskrift for vann- og avløpsgebyr blir gjeldende fra og med Denne ble vedtatt i Kommunestyret (ArkivsakID 16/741) og legger opp til at boliger som ikke har vannmåler betaler etter stipulert forbruk for avløp etter arealkategorier. Ifølge forskrift om vannog avløpsgebyr Hjelmeland, som trer i kraft , skal de som betaler for målt mengde vann inn, betale for samme mengde avløp ut. Det er derfor lagt opp til forslag for gebyrer avløp, som holder faktor lik for vann og avløp, og dermed stipulerer samme årlig volum for begge. VA Gebyrer 2017 Det gis to forslag for gebyr for vann og avløp for 2017, et forslag med 20 % fastledd for både vann og avløp, og et forslag med 30 % fastledd vann og 20 % fastledd avløp. Begge forslag har samme sum i inntekter, men varierer i fastledd % og i antall m 3 stipulert forbruk for de forskjellige arealkategoriene. Forslagene nedenfor skisserer fordeler og ulemper med valgene. Gebyrer vann og avløp 2017 Forslag 1 som presentert i Kommunestyret Forslag 1 legger opp til 20 % fastledd for både vann og avløp. Faktoren som er brukt for å holde m 3 prisen så lik som mulig for vann fra 2016 til 2017 er 1,1 m 3 per m 2 BRA og stipulert forbruk per arealkategori for både vann og avløp blir da: Arealkategori m3/år Arealkategori m3/år Arealkategori m3/år Arealkategori m3/år Gebyrene blir som følger for vann og avløp:

8 VANN Tabell 1 - Forslag 1, gebyr vann, 20 % fastledd, faktor 1,1 m 3 /m 2 BRA Beregning av gebyr ved 20% fastledd Totalt Fastledd (samme fastledd for alle abonnenter) m3 pris (kr) 11, Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr fritidsbolig m/stipulert forbruk Inntekt fra tilknytningsgebyr Andre inntekter Inntekt fra vannmålerleie SUM INNTEKTER Det legges opp til at alle abonnenter betaler det samme fastleddet. Endring i gebyr sammenlignet med 2016 blir som følger: Tabell 2 - Forslag 1, endring i gebyr vann fra 2016 til 2017 for boliger og hytter med stipulert forbruk VANN Endring Fastledd (samme fastledd for alle abonnenter) % m3 pris (kr) % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr fritidsbolig m/stipulert forbruk % I følge det norske Vannverksregisteret (tall fra 2003) og Statistisk sentralbyrå bruker hver innbygger i gjennomsnitt 197 liter vann i døgnet. Det tilsvarer ca. 20 bøtter med vann. En familie på 4 personer bruker da gjennomsnittlig ca. 290 m3 per år. Om man bruker disse tallene og lager eksempel på hva husstander med 2, 3 eller 4 personer vil betale i 2017 med en m 3 pris på 12,-/m 3 får vi følgende eksempler: AVLØP

9 Tabell 3 - Forslag 1, gebyr for avløp, 20 % fastledd, faktor 1,1 m 3 /m 2 BRA Beregning av gebyr ved 20% fastledd Totalt Fastledd (samme fastledd for alle abonnenter) m3 pris (kr) 13, Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr fritidsbolig m/stipulert forbruk Inntekt fra tilknytningsgebyr Andre inntekter 0 Inntekt fra vannmålerleie 0 SUM INNTEKTER Det legges opp til at alle abonnenter betaler det samme fastleddet. Endring i gebyr sammenlignet med 2016 blir som følger: Tabell 4 - Forslag 1, endring i gebyr for avløp fra 2016 til Endring Fastledd (samme fastledd for alle abonnenter) % m3 pris (kr) % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr fritidsbolig m/stipulert forbruk % Gebyrer vann og avløp 2017 forslag 2 (fastledd 30 % vann og fastledd 20 % avløp) Faktoren som er brukt for å holde m3 prisen så lik som mulig fra 2016 til 2017 er 0,8 m3 per m2 BRA og stipulert forbruk per arealkategori for vann og avløp blir: Arealkategori 1 80 m3/år Arealkategori m3/år Arealkategori m3/år Arealkategori m3/år VANN Tabell 5 - Forslag 2, Gebyr for vann 30 % fastledd, faktor 0,8 m 3 /m 2

10 Beregning av gebyr ved 30% fastledd Totalt Fastledd (samme fastledd for alle abonnenter) m3 pris 12, Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr fritidsbolig m/stipulert forbruk Inntekt fra tilknytningsgebyr Andre inntekter Inntekt fra vannmålerleie SUM INNTEKTER Det legges opp til at alle abonnenter betaler det samme fastleddet. Endring i gebyr sammenlignet med 2016 blir som følger: Tabell 6 - Forslag 2, endring i gebyr fra 2016 til 2017 for vann for boliger og hytter med stipulert forbruk VANN Endring Fastledd (samme fastledd for alle abonnenter) % m3 pris (kr) 12 12,06 1 % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr fritidsbolig m/stipulert forbruk % I følge det norske Vannverksregisteret (tall fra 2003) og Statistisk sentralbyrå bruker hver innbygger i gjennomsnitt 197 liter vann i døgnet. Det tilsvarer ca. 20 bøtter med vann. En familie på 4 personer bruker da gjennomsnittlig ca. 290 m3 per år. Om man bruker disse tallene og lager eksempel på hva husstander med 2, 3 eller 4 personer vil betale i 2017 med en m3 pris på 12,-/m3 får vi følgende eksempler: AVLØP Tabell 7 - Forslag 2, avløp 20 % fastledd, faktor 0,8 m 3 /m 2 BRA

11 Beregning av gebyr ved 20% fastledd Totalt Fastledd (samme fastledd for alle abonnenter) m3 pris (kr) 17, Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr bolig Arealkategori Årsgebyr fritidsbolig m/stipulert forbruk Inntekt fra tilknytningsgebyr Andre inntekter 0 Inntekt fra vannmålerleie 0 SUM INNTEKTER Tabell 8 - Forslag 2, endring i gebyr for avløp fra 2016 til 2017 for boliger og hytter med stipulert forbruk Avløp Endring Fastledd (samme fastledd for alle abonnenter) % m3 pris (kr) 18 17,77-1 % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr bolig Arealkategori % Årsgebyr fritidsbolig m/stipulert forbruk % Kommentarer til forslag 1 og 2 for gebyr vann 2017 Ifølge kartleggingen som er gjort fordeler boliger som betaler etter stipulert forbruk vann seg som følger: Arealkategori 1 13 % 88 boliger Arealkategori 2 80% 540 boliger Arealkategori 3 6,6% 44 boliger Arealkategori 4 0,4% 3 boliger 100% 675 boliger totalt Noen abonnenter vil få større endring i gebyr enn andre. Dette gjelder primært de abonnenter som ligger i arealkategori 3 og 4 og som betaler etter stipulert forbruk. Disse abonnentene kan montere vannmåler dersom de ønsker det og mener faktisk forbruk er lavere enn stipulert forbruk. Alle abonnenter står fritt til å kontakte rørlegger og montere vannmåler for å betale etter målt forbruk i stedet for stipulert forbruk når de selv ønsker det. Fordeler med forslag 1 er at denne modellen stimulerer til montering av vannmåler, noe som er vedtatt skal innføres for alle abonnenter innen utgangen av Bakdelen er at denne modellen har en høyere endring i gebyrer fra 2016 til 2017 for stipulert forbruk. Forslag 2 stimulerer ikke i samme grad til montering av vannmåler, men har derimot en mindre endring i gebyrer for 2016 til 2017 for stipulert forbruk.

12