Internrevisjonsrapport 04/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Universitetssykehuset Nord-Norge HF
|
|
- Ingunn Møller
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Internrevisjonsrapport 04/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF,
2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Formål og omfang Formål med revisjonen Omfang og avgrensninger Regelverk Regionale føringer Fokusområder og revisjonskriterier Metoder Observasjoner Organisering, ansvar og rollefordeling Behovsvurdering og kompetanseoversikt Handlingsplan for vedlikehold og utvikling Gjennomføring og dokumentasjon av tiltak Rapportering, kontroll og oppfølging Vurdering, konklusjon og anbefalinger Internrevisjonens vurderinger Konklusjon Anbefalinger Vedlegg: 1 Dokumentoversikt Side 2 av 11
3 Sammendrag Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i perioden desember 2015 mai Formål og omfang av revisjonen Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at det er etablert en intern styring og kontroll i UNN som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med foretakets behov. Revisjonen har omfattet de aktiviteter og tiltak som gjennomføres for å: Opprettholde den kompetansen som foretakets helsepersonell har (vedlikehold) Tilføre ny kompetanse slik at helsepersonellet er i stand til å løse nye oppgaver eller ta i bruk ny teknologi eller kunnskap (utvikling) Forskerstillinger, utdanningsstillinger, vikarer og rekruttering inngår ikke i revisjonen. Revisjonshandlingene har vært rettet mot følgende fokusområder: 1. Organisering, ansvar og rollefordeling 2. Behovsvurdering og kompetanseoversikt 3. Handlingsplan for vedlikehold og utvikling 4. Gjennomføring og dokumentasjon av tiltak 5. Rapportering, kontroll og oppfølging Konklusjon Internrevisjonen har konstatert at det i Universitetssykehuset Nord-Norge gjennomføres mange kompetansetiltak, men at det mangler felles føringer for vedlikehold og utvikling av kompetanse. Internrevisjonen konstaterer videre at det ved flere enheter er mangler/svakheter både i oversikten over enhetens eksisterende kompetanse og i vurderingene av hvilken kompetanse det er behov for. Dermed er det usikkert om de kompetansetiltakene som planlegges og iverksettes samsvarer med enhetens reelle behov. Ut fra dette konkluderer internrevisjonen med at den interne styring og kontroll i Universitetssykehuset Nord-Norge har svakheter som bør forbedres for å gi rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med foretakets behov. Anbefalinger Internrevisjonen anbefaler Universitetssykehuset Nord-Norge å: 1. Innføre retningslinjer som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende maler og verktøy. 2. Vurdere og beskrive kompetansebehovet på egnet nivå i foretaket. 3. Sørge for at det foreligger oppdaterte kompetanseoversikter i alle enheter. 4. Sørge for at det utarbeides handlingsplaner i alle enheter som viser hvilke kompetansetiltak som skal prioriteres i en definert tidsperiode. 5. Dokumentere gjennomførte kompetansetiltak slik at det fremkommer hva som har vært tema og hvem som har deltatt. Side 3 av 11
4 1 Innledning Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i perioden desember 2015 mai Oppdraget inngår i vedtatt revisjonsplan for 2015/2016, og tilsvarende revisjon gjennomføres i alle sykehusforetakene i regionen. Internrevisor Bjørn Ole Kristiansen har vært oppdragsleder og revisjonssjef Tor Solbjørg har hatt det overordnede ansvar. Revisjonen har omfattet følgende aktiviteter: Melding om internrevisjon sendt Dokumentgjennomgang Stedlige intervjuer i perioden Oppsummeringsmøte Rapportutkast sendt UNN Tilbakemelding fra UNN på rapportutkast, Formål og omfang 2.1 Formål med revisjonen Formålet med revisjonen er å bekrefte at det er etablert en intern styring og kontroll i UNN som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med foretakets behov. 2.2 Omfang og avgrensninger Revisjonen omfatter de aktiviteter og tiltak som gjennomføres for å: Opprettholde den kompetansen som foretakets helsepersonell har (vedlikehold av kompetanse). Tilføre ny kompetanse slik at helsepersonellet er i stand til å løse nye oppgaver eller ta i bruk ny teknologi eller kunnskap (utvikling av kompetanse). I denne revisjonen har vi ikke inkludert forskerstillinger, utdanningsstillinger, vikarer og rekruttering. UNN består av stab-/støtteenheter og ni klinikker. Vi valgte vi å gjøre nærmere undersøkelser i følgende tre klinikker med utvalgte underliggende avdelinger og enheter: Klinikk Avdeling Seksjon Enhet Psykisk helseog rus Avdeling Nord Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø poliklinikk og VPP VPP Side 4 av 11
5 Rusavdelingen Russeksjon Narvik Avrusning Døgn Diagnostisk klinikk Avdeling Sør Laboratoriemedisin Seksjon 3 Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten VPP BUP NOR-klinikken Ortopedi og håndkirurgisk avdeling Nevrokirurgi-, ørenese-hals- og øyeavdelingen (NKØØ) Ortopedi, legeseksjon Seksjon dag/døgn/ poliklinikk Øyepoliklinikk 2.3 Regelverk Følgende regelverk er sentralt i denne revisjonen: Spesialisthelsetjenesteloven, 3-10 Opplæring, etterutdanning og videreutdanning Helsepersonelloven, kap. 2 - krav til helsepersonells yrkesutøvelse Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, 3 og Regionale føringer Foretakene har deltatt i Helse Nord RHFs arbeid med utarbeidelsen av Strategisk kompetanseplan Fase 1 og 2. I oppdragsdokumentene (OD) fra Helse Nord RHF, er det lagt føringer for helseforetakene, eksempelvis: Rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere i spesialisthelsetjenesten og sikre bærekraftig utvikling (Langsiktig mål OD 2014 og 2015) Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell Særlig innsats må rettes mot behovet for mer kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud (OD 2014) Sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse, med spesielt fokus på behovet for operasjonssykepleiere, radiologer og intensivsykepleiere (OD 2015) 2.4 Fokusområder og revisjonskriterier Med utgangspunkt i formålet har revisjonen vært konsentrert om fem fokusområder. Innenfor hvert av fokusområdene har det vært definert revisjonskriterier utledet fra aktuelt regelverk, oppdragsdokumentene til foretaket, samt COSOs rammeverk for Side 5 av 11
6 intern styring og kontroll 1. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som revisjonens observasjoner sammenlignes med. Følgende fokusområder og kriterier er lagt til grunn for internrevisjonens arbeid og vurderinger: 1. Organisering, ansvar og rollefordeling Ansvar og oppgaver er klart og hensiktsmessig fordelt 2. Behovsvurdering og kompetanseoversikt Sentrale og lokale kompetansekrav er kjent for lederne Det foreligger en oppdatert oversikt over kompetansebehov Det foreligger en oppdatert oversikt over eksisterende kompetanse (kompetanseoversikt) 3. Handlingsplan for vedlikehold og utvikling Vedlikeholds- og utviklingsbehov er vurdert Handlingsplan for vedlikehold og utvikling av kompetanse er fastsatt Nødvendige ressurser blir stilt til rådighet for gjennomføring av planen 4. Gjennomføring og dokumentasjon av tiltak Planlagte kompetansetiltak gjennomføres og dokumenteres Medgåtte ressurser til kompetansetiltak kan dokumenteres 5. Rapportering, kontroll og oppfølging Status rapporteres jevnlig i lederlinjen Etterlevelse av fastsatt handlingsplan følges opp i lederlinjen 3 Metoder Følgende metoder er benyttet i revisjonsoppdraget: Dokumentgjennomgang Dokumenter innhentet fra foretakets intranett og dokumenter internrevisjonen har mottatt fra foretaket er gjennomgått og vurdert opp mot kriteriene. Dokumentene er også brukt i forberedelser til intervjuer. Se Vedlegg 1, Dokumentoversikt. Intervjuer Vi har intervjuet ledere i stab og linje, rådgivere og tillitsvalgte (gruppeintervju), til sammen 29 personer. 1 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission): Internkontroll et integrert rammeverk, Side 6 av 11
7 4 Observasjoner 4.1 Organisering, ansvar og rollefordeling UNN har organisert sin kliniske virksomhet i ni klinikker med følgende ledernivåer: klinikksjef, avdelingsleder, seksjonsleder og enhetsleder. Det fremkom i intervjuene at linjeledelsen har hovedansvaret for vedlikehold og utvikling av kompetanse. Det ble også opplyst at Kvalitets- og utviklingssenteret er tillagt sentrale oppgaver som å utarbeide strategi og handlingsplaner og koordinere utdanningsløp, samt at Stabssenteret, Personal og organisasjon, har systemansvar for utvikling av lederkompetanse og for utviklingssamtalen (mal og rutiner) i Personalportalen. I Laboratorieavdelingen er det etablert felles rutiner for gjennomføring og dokumentasjon av flere sentrale elementer innen kompetansestyringsprosessen. I de øvrige klinikker/avdelinger var det i liten grad gitt føringer for hvordan ansvaret for vedlikehold og utvikling av kompetanse skulle ivaretas, som f.eks. krav om kompetanseoversikter, kompetanseplan, dokumentasjon av gjennomførte kompetansetiltak, og krav til innhold i disse. Det er utarbeidet en overordnet strategi for undervisning og læring Denne er fulgt opp med en noe mer konkret handlingsplan for , hvor det bl.a. fremkommer at det skal utvikles og implementeres en standardisert prosess for kompetanseplanlegging. I intervjuene ble det fremhevet at dette skal skje gjennom å få implementert et felles IT-system for kompetansestyring, da slikt verktøy mangler per i dag. Internrevisjonen er kjent med et det pågår en regional prosess for å anskaffe slikt verktøy. Risiko for mangelfull kompetanse har inngått i risikovurderinger i enkelte omstillingsprosesser. I tillegg fremkom det at betraktninger om risiko for manglende/mangelfull kompetanse er en integrert del av bemanningsplanleggingen, men at systematikk og dokumentasjon for dette er mangelfull. Ut over dette er det ikke utført dokumenterte risikovurderinger relatert til kompetanse, etter det internrevisjonen fikk opplyst. 4.2 Behovsvurdering og kompetanseoversikt I revisjonen fremkom det at det er ulikt i hvilken grad følgende elementer er vektlagt i behovsvurderingene i enhetene: Hvilken kompetansesammensetning (profesjon/grunnutdanning/ spesialistutdanning) som kreves for å ivareta enhetens oppgaver. Eksempler på hva som er lagt til grunn ved vurderinger av dette elementet er: o Regionale fagplaner som definerer kompetansebehov innen sine fagområder Side 7 av 11
8 o Framskrivning av behovet for ABIKO 2 sykepleiere i foretaket o I NOR-klinikken ble kompetansebehovet definert som et mål om alltid å ha den høyeste kompetansen i Helse Nord innen sine respektive fagområder Kompetanse som må vedlikeholdes gjennom regelmessig oppfriskning/trening. Eksempler på grunnlag for slike vurderinger er oppgitt å være: o Eksterne eller interne krav om regelmessig øving/bekreftelse innen spesifikke tema som HLR, MTU, traume, medikamenthåndtering, osv. o Avtalefestet krav om å dokumentere vedlikehold av sin spesialistkompetanse for enkelte spesialistgrupper. I stor grad er initiativet til å melde inn planer og behov for slike aktiviteter overlatt til den ansatte. Arbeidsgiver har ikke systemer for å identifisere behovene og påse at kompetansen opprettholdes De utviklingsbehov enheten har fremover for å møte nye/endrede krav og oppgaver. Her fremkom det at utviklingssamtaler mellom leder og medarbeider med dialog om ønsker og behov for utvikling av kompetanse, er et viktig virkemiddel. I to av de tre klinikkene hvor vi gjorde undersøkelser fremkom det at dokumentasjonen av enhetenes vurdering av kompetansebehov manglet eller var mangelfull. Det ble forøvrig gitt klart uttrykk for behov for flere legespesialister i Narvik innen psykisk helse og rusbehandling, og opplyst at dette var en langvarig og internt kjent utfordring i foretaket. Internrevisjonen etterspurte ajourførte kompetanseoversikter for ansatte i de utvalgte avdelingene. Slik dokumentert oversikt finnes i enkelte enheter, mens flere ledere opplyste at de har oversikt bare «i hodet» fordi de kjenner personalgruppen sin godt. Det er ulikt i hvilken grad oversikten benyttes aktivt og hvordan den er gjort tilgjengelig for andre enn leder. Vi merket oss at Laboratorieavdelingen vedlikeholder kompetanseoversikter i GAT og bruker disse i løpende turnusplanlegging. 4.3 Handlingsplan for vedlikehold og utvikling I UNN er «Dialogavtalen» ett av verktøyene som benyttes i virksomhetsstyringen, bl.a. for avklaring av mål og tiltak mellom ledernivåene. Verktøyet kan dermed også fungere som handlingsplan for vedlikehold og utvikling av kompetanse, dersom det legges opp til det i lederdialogen. Noen ledere henviste til Dialogavtalen da vi etterspurte handlingsplaner, og vi har sett eksempler på at relevante mål og tiltak inngår her. Vi har imidlertid fått opplyst at ikke alle avdelinger/seksjoner benytter Dialogavtalen til dokumentasjon av planlagte tiltak innen kompetanseområdet. Noen avdelinger/ seksjoner har utarbeidet separate handlingsplaner for vedlikehold og utvikling av kompetanse, men innhold og form varierte. Vi har sett at slike planer eksempelvis omfatter: 2 ABIKO= Spesialsykepleiere innen Akutt, Barn, Intensiv, Kreft og Operasjon Side 8 av 11
9 Oversikt over internundervisning for en avgrenset tidsperiode Eksterne kurs kommende år Strategiplan (utviklingsplan) for 3 år Det ble opplyst at mange enheter innarbeider internundervisning og pliktige vedlikeholdstreninger i turnus, kalenderplan og/eller interne fagdager, og at dette er et viktig suksesskriterium for å få gjennomført besluttede tiltak. Noen har også internundervisning som fast punkt på agendaen i personalmøter. Etter det internrevisjonen har fått opplyst finansieres ABIKO-utdanningene og e-læring av Kvalitet og utviklingssenteret, lederutdanning av Personal og organisasjonskontoret, og øvrige kompetansetiltak ved bruk av klinikkenes egne budsjettmidler. Opplysninger i intervju viste at ledere, særlig seksjons- og enhetsledere, i liten grad har muligheter til å fremme innspill om behov for ressurser til kompetansetiltak i budsjettprosessene. De fleste får tildelt budsjett basert på historiske data. 4.4 Gjennomføring og dokumentasjon av tiltak Det er ikke gitt felles overordnede føringer for hvordan gjennomføring av kompetansetiltak og deltakelse i disse skal dokumenteres. Ett av verktøyene som er tilgjengelig for slik dokumentasjon, er CV i Personalportalen. Internrevisjonen fikk opplyst at ansatte ved Laboratorieavdelingen plikter å holde sin CV i Personalportalen oppdatert med formalkompetanse, kurs og hospiteringer, og dette følges opp fra ledelsen. I øvrige enheter fikk var dette valgfritt for den enkelte ansatte. Både ledere og tillitsvalgte ga uttrykk for at de fleste kompetansetiltak det var bevilget ressurser til, ble gjennomført, og at tilrettelegging for gjennomføring av tiltak i daglig drift i all hovedsak fungerer bra. Gjennomførte kompetansetiltak dokumenteres i varierende grad på individnivå. Vi har merket oss følgende: Gjennomført utdanning/spesialisering dokumenteres som oftest i personalmappe Pliktig vedlikehold i regi av interne instruktører/fagutviklere dokumenteres, eksempelvis MTU HLR Traume Deltagelse på eksterne kurs dokumenteres i noen enheter Internopplæring i klinikkene blir, hos de fleste, ikke dokumentert Opplæringer som gjennomføres i e-læringsbasen Campus blir dokumentert elektronisk. Leder har tilgang til rapporter og oversikter for sine ansatte Det er ikke utarbeidet rapporter eller oversikter som viser hvilke samlede ressurser som er benyttet til kompetansetiltak i den enkelte enhet. Side 9 av 11
10 4.5 Rapportering, kontroll og oppfølging Dialogavtalen brukes til daglig styring og ledelse av den enkelte enhet, og til oppfølging og vurdering av måloppnåelse i jevnlige dialogmøter i lederlinjen. For enheter som har inkludert mål og tiltak relatert til kompetanse i Dialogavtalen, er denne kontroll- og oppfølgingsprosessen sentral. Oppfølging av kompetansestyring skjer også via annen dialog i lederlinjen, men i intervjuene fremkom det at temaet har varierende fokus. Noen ga uttrykk for at kompetanse som tema tas opp i lederlinjen ved konkrete behov/problemstillinger. I Diagnostisk klinikk er dette regelmessig tema som en del av Ledelsens gjennomgang, en strukturert oppfølgingsmetode. I de to andre klinikkene er Ledelsens gjennomgang ikke innført, og det gjennomføres heller ikke rutinemessige eller systematiske evalueringer av kompetansetiltakenes effekt opp mot mål/behov. 5 Vurdering, konklusjon og anbefalinger 5.1 Internrevisjonens vurderinger Internrevisjonen anser at å definere virksomhetens kompetansebehov og å holde oversikt over den kompetansen man har til disposisjon, er grunnelementer som må være på plass i foretaket. Disse to elementene bør være utformet slik at de kan sees i forhold til hverandre for å identifisere kompetansegap, og begge bør oppdateres regelmessig. Detaljeringsgraden kan tilpasses organisasjonsnivå, slik at de mest detaljerte oversikter over behov og tilgjengelig kompetanse foreligger på operativt nivå. Kompetanseoversikter fantes bare i enkelte enheter, og behovsvurderingene hadde varierende omfang. Når disse grunnleggende elementene er mangelfullt ivaretatt, er det vanskelig å vurdere/prioritere hvilke kompetansetiltak som er mest hensiktsmessige for virksomheten. Ikke alle enhetene hadde utarbeidet handlingsplaner, de som ble fremlagt var ulike i innhold og omfang, og i noen tilfeller fremstår de som ufullstendige. Dette innebærer redusert sikkerhet for at tiltakene som iverksettes er i samsvar med virksomhetens reelle behov. Handlingsplaner med konkrete kompetansetiltak som prioriteres i en definert tidsperiode (minimum årlig) vil bl.a. være et godt grunnlag for fordeling og disponering av ressurser til kompetansetiltak. Internrevisjonen har videre konstatert at tiltak som blir gjennomført ikke alltid dokumenteres slik at det fremkommer hva som har vært tema og hvem som har deltatt. Mangelfull dokumentasjon vanskeliggjør arbeidet med å holde oversikt over eksisterende/tilgjengelig kompetanse og vurdere behov for nye tiltak. Side 10 av 11
11 Etter vårt syn ville det vært nyttig å ha oversikt over hvor store ressurser som er benyttet til kompetanseutvikling, bl.a. for fremtidig planlegging og budsjettprosesser. Etter internrevisjonens oppfatning ville overordnede føringer og felles verktøy for arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse være til stor nytte for enhetene i foretaket. Uten en slik felles plattform utvikles forskjellige løsninger, noe som bl.a. vanskeliggjør aggregering av informasjon. Videre mener vi det er viktig med aktiv ledelsesoppfølging for å fastslå om den interne styring og kontroll fungerer som forventet, slik at kompetansenivået vedlikeholdes og utvikles i tråd med virksomhetens behov. 5.2 Konklusjon Internrevisjonen har konstatert at det i Universitetssykehuset Nord-Norge gjennomføres mange kompetansetiltak, men at det mangler felles føringer for vedlikehold og utvikling av kompetanse. Internrevisjonen konstaterer videre at det ved flere enheter er mangler/svakheter både i oversikten over enhetens eksisterende kompetanse og i vurderingene av hvilken kompetanse det er behov for. Dermed er det usikkert om de kompetansetiltakene som planlegges og iverksettes samsvarer med enhetens reelle behov. Ut fra dette konkluderer internrevisjonen med at den interne styring og kontroll i Universitetssykehuset Nord-Norge har svakheter som bør forbedres for å gi rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med foretakets behov. 5.3 Anbefalinger 1. Innføre retningslinjer som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende maler og verktøy. 2. Vurdere og beskrive kompetansebehovet på egnet nivå i foretaket. 3. Sørge for at det foreligger oppdaterte kompetanseoversikter i alle enheter. 4. Sørge for at det utarbeides handlingsplaner i alle enheter som viser hvilke kompetansetiltak som skal prioriteres i en definert tidsperiode. 5. Dokumentere gjennomførte kompetansetiltak slik at det fremkommer hva som har vært tema og hvem som har deltatt. Side 11 av 11
12 Vedlegg 1 - Dokumentoversikt Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. Styrende dokumenter Felles for UNN Strategi for undervisning og læring Samleside revidert strategi Handlingsplan Kompetansebehov master- og videreutdanninger Intern organisering av e-læring i UNN Veiledning til Dialogavtalen Personalhåndboken o Deltidsstudier o Etterutdanning o Overlegepermisjon o Videreutdanning ABIKO studenter intranett, retningslinjer m.m. Kvalitet- og utviklingssenter (tidligere FFS) Plan/behovsvurdering av ferdighets- og simuleringstrening i UNN Intranett: o Oversikt over ulike utdanningstilbud o Oversikt over styrende dokumenter o E-læring Diagnostisk Klinikk, Avdeling Laboratoriemedisin og Seksjon 3 MS0697 Strategi Laboratoriemedisin PR9276 Kompetanseplan og kompetanseutvikling Kompetanseplan for seksjon 3 PR3976 Kvalitetshåndbok FB00062 PNA koordinator instruks FB0299 Fordeling av ansvarsområde FB0300 Fordeling av ansvar for fagområdet klinisk biokjemi FB0301 Fordeling av ansvar for fagområdet Hormon FB0361 Funksjonsbeskrivelse for blodpass FB0514 Fordeling av ansvar for Preanalyse FB1344 Fordeling av ansvar for Farmakologi og russcreening RL0343 Rutiner i forbindelse med deltagelse på kurs, møter etc.
13 Klinikk NOR (Nevro, ortopedi og rehabilitering) Kompetanseplan for sykepleiere generell del Kompetansestige for sykepleiere generell del Klinikk Psykisk helsevern og rus (PHR), avdeling Nord, Sør og Rus Særavtale om utdanningspermisjon psykologspesialist RL 2268 Retningslinjer for overlegepermisjon RL 5185 Retningslinjer vedrørende etter- og videreutdanning Resultatdokumenter Kvalitet- og utviklingssenter (tidligere FFS) PR27214 Organisasjonskart internt i senteret FB1465 Funksjoner i Kvalitet- og utviklingssenter Ledermøtesak, Ferdighets- og simuleringstrening i UNN Oversikt over klinikkenes innmeldte kompetansebehov på masternivå Avdeling Laboratoriemedisin og Seksjon 3 Dialogavtale Laboratoriemedisin Dialogavtale Seksjon 3 Kompetanseoversikt Seksjon 3, pr Kompetanseoversikt Seksjon 3, GAT eksempel Kompetanserapport Seksjon 3 Ledelsens gjennomgang, Laboratoriemedisin 2013, 2014 og 2015 OL1296 Organisasjonskart, Diagnostisk klinikk OL0182 Organisasjonskart, Laboratoriemedisin Organisasjonskart Diagnostisk klinikk m/navn og funksjoner Fagprosedyrer og sjekklister i Seksjon 3: PR1258 Opplæring for fag klinisk biokjemi PR1276 Informasjon til nyansatte PR4209 Beskrivelse av funksjonsplasser PR25606 Cobas 8000 døgnrytmeplan Docmap 7 ulike sjekklister/evalueringsskjema for fag/funksjoner SJ2681 Fremdriftsplan for opplæring av nyansatte Klinikk NOR (Nevro, ortopedi og rehabilitering) Organisasjonskart klinikk NOR Sjekkliste for nybegynnere i NKØØ (Nevrokirurgi- øre-nese-hals- og øyefagene)
14 Klinikk Psykisk helsevern og rus (PHR), avdeling Nord, Sør og Rus, m/underliggende enheter Organisasjonskart PHR m/avdelinger, sentre og enheter Kartlegging av avdelingens opplæring skjema, Avdeling SØR Sammendrag av eksisterende kompetanse, VPP Narvik Målrettet kompetanseutvikling, oppsummering, VPP Tromsø Dialogavtale 2015, Russeksjon Narvik Dialogavtale 2016, Russeksjon Narvik Kompetanseoversikt, Russeksjon Narvik
Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering
Internrevisjonsrapport 05/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 25.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...5 2 Formål
DetaljerInternrevisjonsrapport 03/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 03/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Formål og
DetaljerInternrevisjonsrapport 02/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 02/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 02.02.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Formål
DetaljerInternrevisjonsrapport 02/ Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/2043 Lena Nielsen Kirkenes, 10.05.2016 Saksnummer 60/2016 Saksansvarlig: HR-sjef Lena Nielsen Møtedato: 15. juni 2016 Internrevisjonsrapport
DetaljerInternrevisjonsrapport 01/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Helgelandssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 01/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Helgelandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 29.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Formål
DetaljerÅrsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring
UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...
DetaljerKontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF
Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport 07/2012 Bodø, 21.12.2012 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1
DetaljerInternrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord. Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF
Smittevernforum Stjørdal, 18. oktober 2018 Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Presentasjon om: Internrevisjon i helseforetak
DetaljerMalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF
MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF
DetaljerKontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF
Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 08/2012 Bodø, 18.01.2013 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1
DetaljerInternrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord
Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse
DetaljerInternrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord
Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...
DetaljerInternrevisjonsrapport 02/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Internrevisjonsrapport 02/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 04.04.2014. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...
DetaljerStrategisk kompetanseplanlegging
Strategisk kompetanseplanlegging Tove Klæboe Nilsen Fagansvarlig for forskning og utdanning Helse Nord RHF Helse Nord RHF Nasjonalt: Fra oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF for 2008 Utdanning av helsepersonell
DetaljerStyresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014
Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar
DetaljerInternrevisjonsrapport 05/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord
Internrevisjonsrapport 05/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 11.09.2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4
DetaljerInternrevisjonsrapport 03/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 03/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 02.06.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 Formål...
DetaljerRevisjon Sørlandet sykehus HF
Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når
DetaljerNasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner
DetaljerAntibiotikabruk i Helse Nord
Gjennomført internrevisjon om Antibiotikabruk i Helse Nord Fagrådet infeksjon, smittevern og mikrobiologi 22. mai 2018 Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Revisjonens formål Bekrefte at foretakene
DetaljerInternrevisjonsrapport 08/2016. Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 08/2016 Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.06.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Regionale
DetaljerInternrevisjonsrapport 04/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 04/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 19.08.2014 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Formål...
DetaljerOverordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.
IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen
DetaljerInternrevisjonsrapport 01/2018. Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester
Internrevisjonsrapport 01/2018 Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 06.04.2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...4
DetaljerInternrevisjonsrapport 01/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 01/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 27.02.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1
DetaljerStyresak Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak
Møtedato: 21. mars 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann-Hårek Lillevoll, 75 51 29 00 Bodø, 8.3.2018 Styresak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering
DetaljerSaksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll
Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015
DetaljerInternrevisjonsrapport 09/2016. Samstemming av legemiddellister i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Internrevisjonsrapport 09/2016 Samstemming av legemiddellister i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.06.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4
DetaljerRevisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende
DetaljerHandlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010
Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig
Detaljerhelseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging av anbefalte tiltak
Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: A. Mentzoni-Einarsen/H. Eichler Bodø, 8.6.2018 Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging
DetaljerStyresak Internrevisjonsrapport Vedlikehold og utvikling av kompetanse - Nordlandssykehuset HF
Direktøren Styresak 024-2017 Internrevisjonsrapport 03- Vedlikehold og utvikling av kompetanse - Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Astrid Jakobsen Dato dok: 16.03.2017 Møtedato: 28.-29. mars 2017 Vår
DetaljerStrategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak
Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen
DetaljerÅrsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring
UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...
DetaljerInternrevisjonsrapport 08/2018. Mislighetsrisiko i Universitetssykehuset Nord- Norge HF
Internrevisjonsrapport 08/2018 Mislighetsrisiko i Universitetssykehuset Nord- Norge HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 29.11.2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn...
DetaljerStrategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14
Strategisk kompetanseplan fase 2 Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Prosjektorganisering Prosjektmandat strategisk kompetanseplan fase 2 Rekruttere Utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser Stabilisere
DetaljerStrategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge
Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Formål: Regional strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge skal bidra til at; RHF ivaretar sørge-for-ansvaret HF-ene ivaretar det lovpålagte
DetaljerFULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017
FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av
DetaljerJournalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF
HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,
DetaljerUtkast Revisjonsplan Internrevisjon Pasientreiser HF
Utkast Revisjonsplan 2017 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3
DetaljerRevisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...
DetaljerMøtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,
Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/5 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i
DetaljerStyremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak
Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle
DetaljerKontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Nordlandssykehuset HF
Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr. 05/2012 Bodø, 09.11.2012 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...
DetaljerInternrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/1190 Ole Martin Olsen, 78421997 Hammerfest, 21.9.2017 Saksnummer 84/2017 Saksansvarlig: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato:
DetaljerTilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016
Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og
DetaljerInstruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst
Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3
DetaljerInternrevisjonsrapport 06/2016. Samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 06/2016 Samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 13.06.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Regionale
DetaljerStyremøte i Helse Finnmark HF
Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag
Detaljerephorte: 2018/61949 Overlevert: OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE
ephorte: 2018/61949 Overlevert: 22.08.2018 OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE Innholdsfortegnelse 1 Om kartleggingen... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Gjennomføring...
DetaljerHelseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016
DetaljerRevisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene
DetaljerRevisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen
Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 30.6.2017 Rapport nr. 9/2017 Revisjonsperiode Mars juni
DetaljerInternrevisjonsrapport 06/2018. Mislighetsrisiko i Finnmarkssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 06/2018 Mislighetsrisiko i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 29.11.2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 Formål og omfang...
DetaljerMøtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,
Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 926 15 576 Bodø, 18.3.2016 Styresak 45-2016/4 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse
DetaljerTjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale
DetaljerStatus for oppfølging av eksternt systemtilsyn ved klinikk psykisk helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk i Tana
Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh. Sted/Dato: 2017/1980 Inger Lise Balandin Alta, 16.10.2018 Saksnummer 74/2018 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin Møtedato: 24. oktober 2018 Status for oppfølging av eksternt
DetaljerUtkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3
DetaljerInstruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012
Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3
DetaljerStyringssystem og internkontroll i SSHF
Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll
DetaljerTjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse
DetaljerRevisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...
DetaljerVeiledning- policy for internkontroll
Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som
DetaljerRevisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.
Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon
DetaljerSaksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerEgenevaluering av internkontrollen
Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations
DetaljerRevisjon av Sunnaas sykehus HF
MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker
DetaljerStrategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge
Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang
DetaljerKompetansestrategi for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Kompetansestrategi for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2016-2020 Mars 2016 INNHOLD Kompetansestrategi for BLD... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hva er kompetanse?... 2 1.3 Utfordringer... 2
DetaljerStyrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp
Sak 075-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Møtedato: 12. oktober 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 011-2017 055-2017
DetaljerKompetanseregistreringsverktøy
Saksfremstilling Råd/utvalg Ledergruppen Møtedato 27.01.2013 Saksnummer Saksbehandler Anne Grethe Vhile Sakstittel Kompetanseregistreringsverktøy Forslag til vedtak Kompetansemodulen i Gat starter i en
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014
DetaljerRevisjon av Akershus universitetssykehus HF
MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus
DetaljerGOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014
GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling
DetaljerStyresak Orienteringssak om internrevisjon av samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF
Direktøren Styresak 095-2017 Orienteringssak om internrevisjon av samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Benedikte Stoknes Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår
DetaljerEvaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014
Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus
DetaljerMøtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014
Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord
Detaljer2.1 Delmål og tiltak for Kompetanseutvikling
HANDLINGSPLAN FOR BRUKERMEDVIRKNING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL ( 2015) 2.1 Delmål og tiltak for Kompetanseutvikling Brukernes deltakelse i den kunnskapsbaserte praksisen skal sikres ved at brukere og
DetaljerFremragende behandling
St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.
DetaljerEgenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk
DetaljerInstruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av
Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...
DetaljerStyresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv
Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012
DetaljerInternrevisjonsrapport 06/2014. Dokumentstyring i Helse Nord RHF
Internrevisjonsrapport 06/2014 Dokumentstyring i Helse Nord RHF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.03.2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Formål og omfang... 4 2.1 Formål med
DetaljerOppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det
DetaljerInternrevisjonsrapport 10/2016. Samstemming av legemiddellister i Helse Nord oppsummering
Internrevisjonsrapport 10/2016 Samstemming av legemiddellister i Helse Nord oppsummering Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 22.06.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Regionale
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå
DetaljerRevisjon av styring og kontroll
Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon
DetaljerKOMPETANSEPLAN FOR SENJA BRANN & REDNING
KOMPETANSEPLAN FOR SENJA BRANN & REDNING 2020-2022 1: Innledning: Senja brann & redning ser på kompetanseutvikling som et av de viktigste tiltakene for og sikrer personellets trygghet i innsats. Målrettet
DetaljerUtkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,
Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...
DetaljerSAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet
DetaljerMøtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010
Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,
DetaljerInternrevisjonsrapport 07/2018. Mislighetsrisiko i Helgelandssykehuset HF
Internrevisjonsrapport 07/2018 Mislighetsrisiko i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 29.11.2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 Formål og omfang...
DetaljerKompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015
Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...
DetaljerInformasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016
Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
DetaljerTjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)
Detaljer