Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2013/1211 Saksbehandlar: Arve Rekdal Dato: Renovasjonsgebyr 2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Formannskapet rår kommunestyret å gjere følgjande vedtak: Kommunestyret vedtek at gebyra stort sett vert haldne uendra frå 2013 til Nokre justeringar gjev litt reduksjon på enkelte varenummer og nokon får litt auke. Pris for Abonnement samarbeid har om lag 25 % lågare pris enn standard abonnement. Gebyra vert som vist i varelista nedanfor. Varenamn Gebyr eksl. mva. Gebyr inkl. mva. Restavfall dunk 140 l 2650, ,50 Restavfall dunk 240 l 4550, ,50 Restavfall dunk 360 l 6750, ,50 Restavfall dunk 660 l 12900, ,00 Restavfall sekk 2650, ,50 Restavfall dunk kvar andre veke 2150, ,50 Restavfall sekk kvar andre veke 2150, ,50 Restavfall kompost dunk kvar andre veke 2000, ,00 Restavfall kompost sekk kvar andre veke 2000, ,00 Restavfall samarbeid 2000, ,00 Henteavstand 5 25 m 375,00 468,75 Henteavstand m 1125, ,25 Henteavstand m 1575, ,75 Henteavstand m 2475, ,75 Ekstrasekk 80,00 100,00

2 SAKSUTGREIING: Bakgrunn: ÅRIM er no godt i gang. Det praktiske arbeidet går svært godt. Vi får lite klagar frå abonnentane. Ein viser til kundeundersøkingar i dokument frå ÅRIM. Administrativt trengst det fortsett det litt finpussing i kundelister, men siste fakturering var ved hjelp av datafil direkte frå ÅRIM. Det var mange timars arbeid å kvalitetssikre den, men vi er på rett veg. Servisekontoret gjer ein svært god jobb i denne samanheng. Dobbeltarbeid administrativt har det blitt mindre av, og vi ser for oss at i løpet av 2014 så skal det kunne reduserast endå meir. Nytt av året er at vi tilbyr eit abonnement for samarbeid med felles større dunk. Dette er ofte aktuelt der det er mange dunkar som krev stor plass for lagring og oppstilling. Uavhengig av dunkstorleik og talet på dei som samarbeider, betalar ein eit gebyr som er om lag 25% lågare enn standard abonnement. Halvparten av ÅRIM-kommunane har ikkje tilbod om redusert abonnement og henting kvar 2. veke. Det har Vestnes hatt lenge. Tidlegare heitte det abonnement einsleg. Vi har vald å fortsette med dette tilbodet, men det kan vurderast om ein skal ha berre tilbod om standard abonnement med henting kvar veke for alle som ikkje har kompostavtale. Det vil i så fall føre til ein liten prisnedgang for standard abonnement, men med auke i gebyret for dei som har redusert i dag. Til orientering viser ein til varelista for Prisliste Storleik Eksl. Mva. Inkl. mva. Restavfall, standard abonnement sekk ,5 Kompost/henting kvar 2. veke sekk ,5 Restavfall, standard abonnement 140L ,5 Kompost/henting kvar 2. veke 140L ,5 Restavfall 240L ,25 Restavfall 360L ,5 Restavfall 660L ,5 Henteavstand restavfall 10-25m ,5 Henteavstand restavfall 25-40m ,5 Henteavstand restavfall 40-60m ,5 60- Henteavstand restavfall 100m ,5 Ekstrasekk sekk juli i år fikk Vestnes ei lovleg godkjent og kunngjort renovasjonsforskrift. Dette store og lovpålagte arbeidet har ÅRIM utført for Vestnes kommune på same måte som for dei andre kommunane. Dette vil vere med på å rasjonalisere tenesta. Vi har dessutan med hjelp frå ÅRIM fått mykje betre fokus på avfallbehandlinga i Vestnes. Spørjeundersøkingar viser at befolkninga ønskjer meir kjeldesortering, og i ÅRIM har vi fått god kompetanse på området. Dette vil innbyggarane i Vestnes dra meir og meir nytte av. For å gje eit lite innblikk i kva ÅRIM held på, med så følgjer sitat i kursiv frå ein del av budsjett og økonomiplana til ÅRIM:

3 2 Mål for ÅRIM ÅRIM står for all handtering av hushaldsavfall og slam frå separate avløpsanlegg i Ålesundregionen. Selskapet skal vere miljøbevisst, effektivt, serviceinnstilt og kunnskapsrikt og har følgjande mål: ÅRIM arbeider for høgast mogleg materialgjenvinning av avfallet i tråd med nasjonale mål. Helse- og miljøfarlege stoff skal behandlast forsvarleg. ÅRIM skal ha ein kostnadseffektiv drift som sikrar lågast mogleg kostnad til abonnentene for dei valde løysingane selskapet leverer. ÅRIM skal ha tilfredse kundar og eit positivt og truverdig omdøme. ÅRIM skal være ei regional kompetanseverksemd med medarbeidarar som er stolte av å jobbe i ÅRIM. ÅRIM skal nytte utprøvde og framtidsretta teknologiske løysingar. 3 HOVUDOMRÅDE 1: Effektivisering av tenestetilbodet til ÅRIM 3.1 Innsamling av hushaldsavfall ÅRIM hentar inn avfall frå om lag hushaldsabonnentar og om lag hytte- og fritidsabonnentar. Det vil seie at det årleg blir tømt om lag 1,5 mill. restavfallsdunkar og papirdunkar. ÅRIM samlar årleg inn i overkant av tonn restavfall, nesten tonn papir og papp og om lag 600 tonn plastemballasje frå heimar og fritidsbustader i Ålesundregionen. Kvaliteten på papir og plastemballasje er gjennomgåande høg. Plukkanalyser tyder på at innbyggjarane er flinke til å sortere papp og papir, men at det er potensial for å sortere ut vesentleg meir plastemballasje. I 2013 sorterer innbyggjarane i snitt ut om lag 6 kg plastemballasje, det er truleg mogleg å doble dette med den innsamlingsløysinga ÅRIM har i dag. ÅRIM har også ansvaret for å levere ut og skifte dunkar hjå abonnentar som skal ha nytt eller endra abonnement eller får øydelagd oppsamlingsutstyret sitt. Hushaldsabonnentane disponerer i overkant av dunkar og ÅRIM utfører om lag dunkbytteoperasjonar årleg. Norsk Gjenvinning Renovasjon AS utførte innsamling av avfall fram til 31. august 2013, RenoNorden AS tok over 1. september. Om lag 30 renovatørar er ute kvar dag for å få samla inn avfallet. Dei gjer ein god jobb, det har vore lite klagar frå kundane, både på manglande innsamling og på andre tilhøve. Dette er også underbygd av ei kundeundersøking ÅRIM gjennomførte i På spørsmålet: «Kor nøgd eller misnøgd er du generelt sett med hentinga av det daglege avfallet?» var oppnådde ÅRIM eit snitt på 4,3, der 5 er beste score. ÅRIM leverer like renovasjonstenester til lik pris til alle hushalds- og fritidsabonnentane i Ålesundregionen. ÅRIM vil når det gjeld hushaldsrenovasjonen i 2014, ha særleg merksemd på kvalitet i innsamlingstenesta og på effektivitet og god kundebehandling i eigen organisasjon. Selskapet prioriterer vidare å få på plass felles reglar for abonnentar som samarbeider om renovasjonsløysingar, i og med at dette er eit tiltak som gir meir effektiv innsamling. ÅRIM vil også arbeide vidare for å få sortert ut meir avfall til gjenvinning. 3.2 Drift av nærmiljøstasjonar

4 ÅRIM har om lag 80 nærmiljøstasjonar der det i hovudsak blir samla inn glas- og metallemballasje. På mange av nærmiljøstasjonane er det også høve til å levere brukte klede og sko. På nærmiljøstasjonane har ÅRIM ansvaret for tømming og behandling av glas- og metallemballasje, tilsyn, reinhald og opprydding rundt miljøstasjonane, skilting, vedlikehald, profilering, flytting og oppretting av nye miljøstasjonar. Totalt samla ÅRIM inn om lag 8 kg glas- og metallemballasje til gjenvinning per innbyggjar i 2013, men mengdene varierer frå under 6 kg per innbyggjar i dei kommunane som har lågast dekning av nærmiljøstasjonar til over 12 kg i dei kommunane som har best dekning. Plukkanalyser tyder på at neste like mykje glas- og metallemballasje blir levert som restavfall. Det er altså potensial for å få kundane til å sortere betre. Kundeundersøkinga ÅRIM gjennomførte i 2013 viste at innbyggjarane er meir nøgde med tilgangen til nærmiljøstasjonane og orden og reinhald på nærmiljøstasjonane i 2013 enn dei var i ÅRIM har i andre halvår 2013 starta ei vurdering av kostnadsbildet ved drifta av nærmiljøstasjonane og på behovet for å samordne tenestene betre. Det er inngått ny avtale om levering av glas- og metallemballasje. I 2014 vil ÅRIM prioritere å få til betre samordning av tilsyn, reinhald og tømming av glas- og metallemballasje, med sikte på å effektivisere oppfølginga av nærmiljøstasjonane og få betre oversikt over tidsbruk og øvrige kostnader. Det er aktuelt å sjå ressursbruken til nærmiljøstasjonane i samanheng med administrasjon av oppsamlingseiningar (utdeling og innhenting av dunkar) og ryddetenester for hyttepunkta i regionen. Det er eit mål for selskapet å auke bruken av og talet på nærmiljøstasjonar samstundes som kostnadene til tenesta totalt sett blir lågare. 3.3 Gjenvinning av innsamla avfall ÅRIM har avtalar med Norsk Gjenvinning AS, Rekom AS og Grønt Punkt Norge AS om gjenvinning av papir og papp og plastemballasje. ÅRIM har forlenga avtalane om papir / plast og restavfall til sommaren Seks av eigarkommunane har overlatt oppfølging av avtalane om energigjenvinning av restavfallet til ÅRIM, som har inngått ein avtale med Tafjord Kraftvarme AS om dette. Frå slutten av 2013 aukar dette til ni av kommunane. Dei øvrige kommunane har førebels ikkje ønskja å overføre dette ansvaret til ÅRIM. I 2013 har ÅRIM hatt ansvaret for forsvarleg behandling av det EE-avfallet (elektrisk og elektronisk avfall) og farlege avfallet som hushaldsabonnentane leverer inn på miljøstasjonane. Det blir arbeidd med å få på plass gode langsiktige avtalar for dette avfallet. Plukkanalyser viser at innbyggjarane gjennomgåande er flinke til å sortere miljøfarleg avfall; men det er eit potensial for å sortere ut meir batteri og lyspærer frå restavfallet. ÅRIM har høve til å forlenge avtalane om papir / plast og restavfall til sommaren Selskapet må difor ta høgde for å førebu nye innkjøpskonkurransar, anten tidleg i 2014 eller seint på året. Eigarkommunane blir oppmoda om å overføre alle avtalar om behandling av hushaldsavfall til ÅRIM for å redusere dobbeladministrasjon. I 2014 vil AvfallNorge gjennomføre ein nasjonal informasjonskampanje om miljøfarleg avfall. ÅRIM legg opp til å ta del i denne kampanjen og å tilby nærmiljøinnsamling av farleg avfall i heile regionen. 3.5 Innsamling av næringsavfall Innsamling av avfall frå næringsabonnentar i ÅRIM skjer på dei same rutene og med det same

5 utstyret som blir nytta til innsamling av hushaldsavfall. Totalt har ÅRIM om lag 2000 næringsabonnentar, kvart år blir det tømd litt over dunkar med restavfall og om lag papirdunkar. Næringsabonnentane har i snitt større dunkar enn hushaldsabonnentane. Innsamling av næringsavfall er ikkje omfatta av sjølvkostregelverket. Kostnader og inntekter frå slik næringsverksemd er difor synleggjort særskilt i ÅRIM sitt budsjett og rekneskap. ÅRIM betaler skatt av overskot på næringsverksemd. Etter 27 tredje ledd i forureiningslova blir avfall frå kommunale verksemder og institusjonar rekna som næringsavfall. Når ÅRIM samlar inn slikt næringsavfall frå verksemder i eigarkommunane, er dette å sjå på som innsamling i eigenregi, jf. vilkåra som er sett opp for eigenregi i Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser frå Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet: Vilkår 1: Eigarkommunane utøver tilsvarande kontroll med ÅRIM som over eiga verksemd. Vilkår 2: Den vesentlege delen av verksemda til selskapet er knytt til lovpålagde tenester ÅRIM utfører for eigarkommunane (innsamling av hushaldsavfall). Som eit prøveprosjekt har ÅRIM i 2012 og 2013 teke over ansvaret frå Norddal kommune for å inngå avtalar med og fakturere næringsabonnentane i Norddal kommune. Elles er det kommunane som er ansvarlege for dette. Det er den som har avtalen med kunden som har ansvar for kredittsjekk av kunde, som kan godkjenne endringar i abonnementet og som må ta risikoen ved manglande betaling etc. 12 Arbeidet med næringsavfall vil bli vidareført. Selskapet vil overta ansvaret for å ha kundeavtalar med næringsabonnentane i kommunar som ber ÅRIM om dette. Prisinga av tenester blir endra for å reflektere selskapet sin risiko med ulike kundar. 3.6 Kommunikasjon med abonnentane Arbeidet med kommunikasjon har i samsvar med budsjettet og ein eigen kommunikasjonsstrategi vedteke i styret i ÅRIM, vore prioritert i Aktivitetane blir gjort for å oppnå definerte målsetjingar i kommunikasjonsstrategien, der dei tre første er: 1. Auke kundetilfredsheit til 4,3 2. Få meir avfall til materialgjenvinning 3. Få meir miljøgifter og miljøskadeleg avfall til rett behandling ÅRIM har gjennomført ei omfattande kundeundersøking for å kartleggje haldning, handling oppfatting og tilfredsheit. Undersøkinga konkluderte med at ÅRIM er på rett veg sidan forrige undersøking i 2009, men at selskapet framleis har utfordringar og forbetringspotensial. Viktige kommunikasjonsoppgåver gjennom året har vore: Vidareutvikling av webløysing for å få meir kundekontakt via web og mobil. Auka bruk av kommunikasjon og dialog via sosiale medier. Marknadsføring av tilbodet om SMS-varsling før henting av papir og plastemballasje. Produksjon og utsending av miljøbladet Hauste, to utgåver. Oppfølging av informasjon om sortering av plastemballasje. Årsrapport. Målgrupperetta informasjon mot m.a. hytteabonnentar og renovatørar. Informasjon til born og unge, og utarbeiing av opplegg og aktivitetar. Profilering av /informasjon på nærmiljøstasjonar og samlepunkt for hytter. Renovasjonskalender med boks for innsamling av batteri (vil skje seinhausten 2013). Annonsering i samband med heilagdagar og andre avvik frå «normale» hentedagar for avfall. Avfallskonferansen, informasjonsaktivitetar for å informere/skape blest om konferansen. Mediekontakt.

6 Aktivitetaneselskapet utførte i 2013 vil i stor grad bli vidareførte, men i 2014 vil vi ha særleg fokus på: Å utvikle informasjonsmateriell om farleg avfall i samanheng med ei omfattande nasjonal kampanje. Kampanjen skal vektleggje både farleg avfall og anna avfall med miljøgifter. Han skal hovudsakleg rette seg mot unge, vaksne hushaldingar med born. For ÅRIM blir det også viktig å følgje opp informasjonen om farleg avfall på miljøstasjonane. Å betre kommunikasjonsløysingane vi har for web og mobil, der kundane sjølve finn/får informasjon eller utfører oppgåver. Dette gir oppleving av auka tilgjengelegheit og avlastar ressursbruken på kundesenteret. Å auke aktivitetar/vidareutvikling av kommunikasjon retta mot barn og unge. I 2014 vil vi fortsetje arbeidet med å utarbeide materiell, opplegg og å besøke målgruppa. Vi konsentrerer oss først om barnehage og småskule. Å starte forarbeidet med å utvikle informasjon, materiell og skilt når ÅRIM tek over ansvar for dei bemanna miljøstasjonane. 3.7 Kundekontakt Selskapet er kundeorientert og legg vekt på å vere løysingsorientert og konstruktiv i den daglege kontakten med kundar. Kundeavdelinga handterer avviksmeldingar som kjem inn frå kommunane, kundar eller andre. Første halvår har ÅRIM registrert om lag tjue avvik på ein normal dag. Sjølv om det reelle talet truleg er høgare, har selskapet forholdsvis relativt få avvik. I periodar med endringar, feriar og høgtider er talet betrakteleg høgare. ÅRIM flytta i nye lokaler ved årsskiftet, noko som har gjort selskapet meir tilgjengeleg for kundane. Selskapet har besøkande dagleg. Besøksmengda er aukande. Kundekontakten er også aukande på telefon og e-post, sidan kundane no henvender seg direkte til ÅRIM, ikkje til kommunane. Selskapet er også meir kjent. Selskapet har fått alle abonnementsdata inn i kunde- og abonnementssystemet KomTek. ÅRIM har i løpet av 2013 fått inn data både innan renovasjon og slam. Datakvaliteten er varierande og ryddejobben er omfattande og langvarig. Dette har høg prioritet, sidan informasjonen om tømingar, dunkar, tankar og abonnentar gir fakturagrunnlaget til selskapet og kommunane. ÅRIM sender fakturafil til kommunane, som igjen fakturerer abonnentane. Arbeidet i forkant av fakturering av den enkelte kommune er tidkrevjande og tek store delar av ressursane i kundeavdelinga. ÅRIM vil i 2014 prioritere betre rutiner for kundedialog og respons og auke opplevinga av god servicegrad. ÅRIM vil saman med kommunane arbeide for å betre datakvaliteten på abonnement og utstyr slik at grunnlaget for innkrevjing av gebyr blir betra. 3.8 Tilhøvet til eigarkommunane ÅRIM legg stor vekt på god dialog med eigarkommunane. Det er mykje kontakt i samband med overføring av oppgåver frå kommunane til selskapet. Eigarkommunane vedtek i løpet av 2013 ny felles renovasjonsforskrift. Dette gir effektivisering av kundeoppfølginga. ÅRIM vil i 2014 behandle alle saker som gjeld hushaldsrenovasjon og som forskrifta har lagt til ÅRIM. Kommunane får frigitt ressursar på feltet. Dei oppgåvene som ligg att i kommunane når det gjeld renovasjon og slam, er desse: 1) Fakturering, innkrevjing, etterfakturering og kreditering av abonnentar. Kommunane må difor vedlikehalde data om kunden, dvs. kven som er abonnent, rett adresse mv. 2) Melding om nybygg må sendast til ÅRIM. Når det gjeld slam er det også kommunane som gjev utsleppsløyve og som behandler søknader om fritak. Dette må kommuniserast til ÅRIM.

7 ÅRIM gir der det er aktuelt råd i dei sakene som blir fremja etter plan- og bygningsloven i kommunane. Døme på saker der vi kan ha interesse er i samband med regulering av hyttefelt, bustadområde, større bygg osb. Av aktuelle omsyn kan vi nemne tilgang til tømeordningar for avløpsslam, snuplass for renovasjonsbilar, fellesanlegg for renovasjon og plass til returpunkt og gjenvinningsstasjonar. Renovasjonsbilar er store og tunge kjøretøy, det er viktig for ÅRIM å førebyggje ulukker med skader på personar eller bygg og andre farlege situasjonar, både av omsyn til dei som bur i området og renovatørane. Det er også ei utfordring i fleire område i regionen at det er abonnentar som bur langs vegar som har for dårleg standard til at avfallsinnsamlinga kan gjennomførast med god regularitet, særleg om vinteren. For å få ytterlegare effektivisering er det viktig at alle kommunane for 2014 vedtek gebyrregulativ som er like dei varelistene ÅRIM utarbeidar. På den måten blir det enklare å kommunisere tenestetilbodet til abonnentane, og det blir stimulert til å velje dei løysingane som er ønskjelege for å oppnå meir effektive renovasjonsløysingar. Selskapet vil også i 2014 vere ein pådrivar for å få omsynet til renovasjon og slam inn i relevante plan- og byggjesaker i Ålesundregionen. 3.9 Fakturering av kundar I følgje selskapsavtalen skal eigarkommunane krevje inn renovasjonsgebyret og gebyr for slamtøming frå dei abonnentane som går inn i den vanlege innsamlingsordninga for desse avfallstypane. Innkrevjinga kan overførast til selskapet dersom kommunane ønskjer det, og selskapet seier seg viljug til å overta innkrevjinga. I budsjettet for 2013 er kostnaden til fakturering av hushalds- og næringsabonnentar innarbeidd i budsjettet til ÅRIM; fakturerer kommunen abonnentane får kommunen overført desse midlane frå ÅRIM, fakturerer ÅRIM sjølv abonnentane blir midlane nytta i ÅRIM. Finansdepartementet foreslår å innføre skatteplikt frå 2014 for kommunar som tilbyr innsamling av næringsavfall. Dette vil medføre krav til eigne skatterekneskap for dei eigarkommunane som tilbyr næringskundar innsamling av næringsavfall. ÅRIM har allereie skatterekneskap og svarar skatt for aktivitetane sine. For å redusere administrative kostnader knytt til tilrettelegging av skatterekneskap har enkelte kommunar signalisert at det kan bli aktuelt å overføre alt ansvar for næringsabonnentar til ÅRIM. Det er i budsjettet inkludert ein faktureringskostnad på 400 kr per næringskunde og 67 kr per hushalds- og slamkunde. I den grad eigarkommunane ønskjer det, vil ÅRIM overta avtaleforhold og oppgåva med fakturering av næringsabonnentar. Eigarkommunane vil då spare administrative kostnader. ÅRIM vil kunne overta dette innanfor gjeldande budsjett, og vil sjå dette i samanheng med behovet for å få på plass betalingsløysingar mv. på miljøstasjonane. For å oppnå meir effektive løysingar for regionen totalt sett, og lågare kostnader på sikt, vil det likevel vere ein føresetnad at alle kommunane opptrer likt når det gjeld oppfølging av næringsabonnentar. I den grad eigarkommunane ønskjer det, vil ÅRIM vurdere å overta også oppgåva med fakturering av hushaldsabonnentar, men dette kan ikkje gjennomførast før i Innføring av system for dette vil truleg ta minst seks månader, i forkant vil det vere nødvendig å gjennomføre ei analyse av dei juridiske, økonomiske og administrative konsekvensane av ei slik overtaking. Det er difor nødvendig å få avklart ei eventuell overføring av slike oppgåver i løpet av første halvår HOVUDOMRÅDE 2: ÅRIM si overtaking av miljøstasjonstilbodet Dei bemanna miljøstasjonane blir ein stadig viktigare del av renovasjonstilbodet til

8 hushaldsabonnentane, i takt med at mengdene grovavfall aukar og fleire typar avfall blir definerte som farlege. På årsmøtet i april 2013 vedtok representantskapet ein framdriftsplan for ÅRIM si overtaking av dei bemanna miljøstasjonane: For styret vil det vere viktig å drøfte prinsipielle spørsmål i samband med overtakinga med eigarkommunane på eigarmøtet i januar 2014 og på årsmøtet i april i forkant av endeleg behandling hausten Representantskapet vedtok som ein del av strategien følgjande mål for ÅRIM si overtaking: 1) Kundane skal oppleve tilbodet på miljøstasjonen som betre. 2) Kundane skal oppleve miljøstasjonstilbodet som eit felles tilbod til alle innbyggjarane i ÅRIM. 3) Gjennom betre samordning av løysingar og avfallsstrømmer skal det takast ut ein effektiviseringsvinst. 4) Miljøstasjonstilbodet skal vere robust nok til å handtere noverande og framtidige krav frå styresmaktene. 5) ÅRIM skal identifisere kundane sine behov, få oversikt over kva kundar som leverer kor mykje avfall og vidareutvikle miljøstasjonstilbodet slik at det samsvarar med kundebehov og avfallsmengder. ÅRIM arbeider med sikte på at overtaking av miljøstasjonstilbodet vil bli fullført i For at ÅRIM skal kunne vere i stand til å ta over alt ansvar for tilbodet frå 1. januar 2015, vil det vere nødvendig med omfattande førebuingar i selskapet, både praktisk og administrativt. Arbeidet skjer i tråd med den strategien representantskapet har slutta seg til. Det kartleggingsarbeidet som er gjort så langt, har teke sikte på å identifisere: 1) Status for eigedom og drift 2) Økonomien i drifta 3) Bindingar med omsyn til lokalisering, personell m.v. 4) Framtidige behov for opprusting, relokalisering m.v. Medan enkelte av kommunane har rusta opp miljøstasjonane sine, er det andre anlegg som står overfor ei oppgradering dersom dei skal fungere tilfredsstillande. ÅRIM vil i 2014, i samband med forhandlingane med eigarkommunane om overtaking, kartleggje og synleggjere aktuelle investeringsbehov, alternative løysingar og konsekvensar av manglande tiltak. Parallelt med dette vil selskapet gjennomføre fire tiltak i 2014: 1) Etablere eit system for å sikre betre oversikt over bruken av miljøstasjonstilbodet, kor mykje kundane leverer, når og kvar. 2) Førebu ÅRIM for å handtere eit fellessystem for brukarbetaling, fordeling av kostnader og inntekter. Styrke internkontrollsystem og rutiner for økonomistyring. 3) Få på plass gjenvinningsløysingar for avfallet frå miljøstasjonane. ÅRIM kan bistå enkeltkommunar med konkrete praktiske løysingar i 2014, under føresetnad av at kommunane står ansvarleg for faktiske kostnader. 4) Starte forarbeidet med kommunikasjonstiltak som skal betre kjennskapen til miljøstasjonstilbodet. Kostnader til drift av dei bemanna miljøstasjonane i 2014 er eigarkommunane sitt ansvar. For å kunne utføre ei forsvarleg utgreiing av ei eventuell overtaking, er det lagt inn følgjande kostnader i ÅRIM sitt budsjett for 2014: Tiltak: Kostnad: Etablere system for oversikt og økonomistyring Førebu gjenvinningsløysingar Kommunikasjon SUM I tillegg kjem bruk av arbeidstid i administrasjonen, tilsvarande eit til halvanna årsverk. Det blir tilstreba å kombinere oppgåver, det vil seie at enkelte av utgreiingsoppgåvene knytt til miljøstasjonstilbodet blir sett i samanheng med andre eksisterande forbetreingsprosjekt i organisasjonen, t.d. knytt til IT.

9 5 Vesentlege usikkerheitsmoment Ved utarbeidinga av budsjettet for 2014 har ÅRIM starta kartlegginga av status for dei ulike miljøstasjonane i Ålesundregionen. Kartlegginga av dei totale kostnadene til miljøstasjonstilbodet har kome for kort til at det er mogleg å seie noko sikkert om korleis kostnadsbiletet for ÅRIM etter 2014 vil bli. Dersom ÅRIM skal vere operativ som ansvarleg for miljøstasjonstilbodet frå 1. januar 2015, kan det også oppstå uføresette behov som må løysast i 2014 for å gjere dette mogleg. I samsvar med reglane i IKS-lova vil representantskapet få melding om vesentleg svikt i inntektene eller vesentleg auke i utgiftene i forhold til budsjett straks slikt eventuelt oppstår Vurdering: Rekneskapsmessig blir 2013 eit heilt spesielt år. Vi har fått kreditnota i år for om lag 1 mill som høyrer til I tillegg har vi fått ein kreditnota på nesten for Den siste skuldast lågare kostnadar i ÅRIM enn budsjettert. Vårt underskot frå 2011 og i 2012 er no dekt opp, og vi får eit fond. Dette fondet er abonnentane sine pengar og det ligg rentegodtgjersle til abonnentane i utrekningane frå Momentum. Vi velgjer å sjå an resultatet av drifta i 2014 før ny vurdering av gebyret for ÅRIM dekkjer ikkje inn sine reelle kostnader i 2014, men brukar av sitt sjølvkostfond. Det er upraktisk å justere gebyra opp og ned i tråd med drifta. Det er nettopp difor at forskrifta legg opp til sjølvkostfond som skal sjåast over ein periode på 5 år. Med bakgrunn i desse vurderingane så foreslår vi å halde gebyra stort sett uendra. På nokre abonnement blir det ein liten nedgang. Mellom anna så reduserer vi med om lag 2,5 % for dei som har kompostavtale. Dette også for å stimulere til mest mulig miljøvenleg avfallsbehandling. Vi harmoniserer også gebyra med det som ÅRIM fakturerer oss. Ein viser elles til vedlegget frå Momentum. Særutskrift til: ÅRIM Vedlegg: 1 Oppsett frå Momentum