VILLMARKSNETT DRIFT OG BYGGING

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN for VILLMARKSNETT DRIFT OG BYGGING AV FIBERNETT

2 Innhold 1. VIRKSOMHETSIDE BAKGRUNN MARKEDSANALYSE MÅL OVERORDNEDE MÅLSETTINGER LANGSIKTIG MÅL Aktiviteter for å oppnå disse KORTSIKTIGE MÅL Aktiviteter for å oppnå målene VILLMARKSNETTS ROLLE OVERORDNET ROLLE ROLLEN SOM KOMMUNIKASJONSOPERATØR (VILLMARKSNETT) INNHOLDSLEVERANDØR ROLLE MARKEDSFØRING OG PRODUKTUTVIKLING HVEM ER MÅLGRUPPEN MARKEDSFØRING PRODUKT KAPASITETSTJENESTER AKTIVITETER PLANLEGGING AV UTBYGGING UTBYGGING AV BREDBÅND DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FIBERNETT DOKUMENTASJON AV FIBERNETT DRIFT AV AKTIVT UTSTYR TILKNYTNING TIL REGIONALNETTET AC-NET I VÄSTERBOTN KVALITETSANSVAR ØKONOMISK MODELL RESSURSER SUKSESSFAKTORER POLITISK ENGASJEMENT OG KONSENSUS ØKONOMI KVALITETSSIKRING AV PRODUKTER OG TJENESTER MARKEDSFØRING OPPFØLGING

3 1. Virksomhetside. Virksomhetsideen er å etablere et fibernettverk som skal være åpent og leverandørnøytralt og tjene offentlige myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner i samfunnet. Nettverket skal være av høy kvalitet og bestå av "Fiber til The Home ", dvs. fiber med høy kapasitet frem til sluttkunden. Nettverket skal driftes av en egen avdeling (enhet/selskap) benevnt som Villmarksnett, som en leverandøruavhengig netteier, som muliggjør formidling av høykvalitets bredbåndstjenester i kommunene Hemnes og Hattfjelldal via eksterne tjenesteleverandører etter modell av Storuman kommunes SumNet. 2. Bakgrunn Bredbåndsutbygging ut til «bygdene» i kommersiell regi er fraværende og Kommunene Hemnes og Hattfjelldal har kjørt utbygging i egen regi med støtte fra stat, fylke og kommunene. Prosjektet startet med planlegging i 2011 og første delutbygging i Hattfjelldal fra Joesjø over Krutfjellet og ned til Hattfjelldal ble bygd Siden denne sto ferdig har det vært stor utbygging i sentrum av Hattfjelldal og i dag har de omtrent 98% av alle husstandene har bredbåndsdekning i dag. Fra 2015 ble delutbygging 2 startet som går fra Hattfjelldal rådhus via Varntresk, Hjartfjellneset og over Røssvatnet til Sundsåsen i Hemnes. Derfra går stamfiberen via Røssvassbukt ned Kongsdalen via Bleikvassli og ned Til Korgen rådhus. Fra denne er de sidestrekk opp Leirskardalen, til Halvardalen og opp til Bleikvassli Gruber. Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) anser terskel for bredbånd å være fra 30Mbit/s for høyhastighets bredbånd. Bredbåndet som er tilgjengelig fra kommersielle aktører i dag leverer ikke disse høyhastigheter og har i tillegg dels svært dårlig kvalitet/stabilitet. Fiberen i Villmarksnett åpner helt nye muligheter hva gjelder høyhastighets bredbånd. Videre utbygging av aksessnettet baseres i sin helhet på stamfiberen over Krutfjellet, samt tilkobling på Trofors og Korgen for redundans i nettet. Målet er å sørge for at flest mulig får tilgang på høyhastighets bredbånd med stabil kvalitet. 3. Markedsanalyse Utbyggingen av bredbånd i distriktene i Norge, er i hovedsak utført av private kommersielle aktører med tilskudd/anleggsbidrag fra det offentlig. I sentrale strøk, hvor kundegrunnlaget kan forsvare en investering, skjer utbyggingen av fiber fordi det er kommersielt lønnsomt. I distriktene er situasjonen slik at det ikke er økonomisk lønnsomt å bygge høyhastighets bredbånd. Investeringene er relativt tunge og inntjenningen lav fordi kundegrunnlaget er lite. Det er derfor lite fiberutbygging i distriktene i kommersiell regi. I den grad det skjer er det altså betinget av offentlige tilskudd/anleggsbidrag hvor de kommersielle aktørene får betalt for investeringen og overlates eierskap og drift på kommersielle vilkår. Utbyggingen av ADSL (bruk av kobber og telefonsentraler) er fortsatt aktuell i distriktene. Dette er det i hovedsak Telenor som forestår. I de senere årene har mobilt bredbånd blitt lansert som et alternativ. Kvalitets- og kapasitetsmessig må dette tilbudet fortsatt betraktes som en nødløsning. Utviklingen viser at tilgang på høyhastighets bredbånd blir en stadig viktigere forutsetning for både bedrifter og privatpersoner i dagliglivet. Erfaringene som næringslivet i Västerbotn har gjort seg de siste 10 årene viser at mange bedrifter og arbeidsplasser er etablert som følge av at fiber har blitt lagt. 3

4 4. Mål 4.1. Overordnede målsettinger Villmarksnetts overordnede målsetting med utbygging av høyhastighets bredbånd er å styrke grunnlaget for eksisterende næringsliv og legge rettet for nye bedrifter og arbeidsplasser i Hemnes og Hattfjelldal. Nasjonalt og regionalt viktige aktører innen energiproduksjon og distribusjon har behov for sikre kommunikasjonsløsninger for sine anlegg i kommunene.viktig er det også å tilby innbyggerne en infrastruktur som er like bra eller bedre enn hva som tilbys i mer sentrale deler av Norge. Det er nok også viktig at prisene er noenlunde på linje med prisene i andre deler av Norge som tilbyr samme tjenester Langsiktig mål Langsiktige mål bør være å fullføre utbyggingen av fibernett i begge kommunene, og å etablere et nettverk som blir det naturlige bredbåndvalget for innbyggere og bedrifter i kommunen Aktiviteter for å oppnå disse Sluttføre stamfiberprosjektet. Bygge ut aksessnettet slik at flest mulig kan tilsluttes dette nettet. Få anskaffet tjenesteleverandører og kommunikasjonsoperatør samt etablere langsiktige, konstruktive avtaler. Videre utbygging for å sikre redundans (leveringssikkerhet) i kommunene Kortsiktige mål Realisere Villmarksnett som egen enhet som ansvarlig enhet for drift av fibernettet. Dette er viktig både for kommunene, innbyggerne og innholdsleverandører Aktiviteter for å oppnå målene Etablere Villmarksnett og få dette registrert i Brønnøysundregistrene som et 27 samarbeid mellom Hemnes kommune og Hattfjelldal kommune. Ansette daglig leder og etablere styre for Villmarksnett. Definere oppgaver og forpliktelser mellom aktørene i organisasjonen. Utforme nettsted (fortrinnsvis på kommunens hjemmeside), brosjyrer, markedsføringsmateriell og annen informasjon. Arbeide med strategiske spørsmål. Eks. forvaltning av kundefiber, svartfiber og kommunenes egne behov for fiber, vurdere muligheter for videre ekspansjon sammen med resten av kommunene i regionen. Utarbeide budsjett for den operative driften. 5. Villmarksnetts rolle En beskrivelse av de ulike aktørene i bredbåndsvirksomheten kan best vises ved å referere til en standard forretningsmodell som skissert under. 4

5 Sluttkunde Kundebestilling Tjenesteleveranse Fakturering og support Ordrebekreftelse Markedsføring Leveranse Bredbåndsnett og aksess Fakturering av aksess (Kundebestilling) (Markedsføring) Tjenesteleverandør Fakturering av nettleie (Kundebestilling) Nettoperatør Prinsippskisse, ansvar i verdikjeden Transmisjonsmodellen (overføringsmodellen) innebærer at nettoperatør (Villmarksnett) leier ut sitt nettverk til en eller flere tjenesteleverandører. Disse kan være både lokale og landsdekkende selskaper. Som nettoperatør har Villmarksnett har ingen direkte økonomiske relasjoner til sluttkunder ut over etableringsavgiften, men har kun kontakt med dem i fht. bestillinger og fremføring av fiber Overordnet rolle Villmarksnetts overordnete rolle vil være å tilby nettverkstjenester til innholdsleverandørene. Disse nettverkstjenestene leveres via aktivt nettverk, dvs. kapasitetstjenester fra Nodene. Innholdsleverandører kan fungere som tilbyder av andre tjenester eller tilby egne tjenester til sluttkunder. Villmarksnett skal også tilby leie av mørk fiber til bedrifter/organisasjoner (punkt til punkt samband) 5.2. Rollen som kommunikasjonsoperatør (Villmarksnett) Denne rollen er å sikre at det er et bredt og variert utvalg av tjenester i nettverket. Disse tjenestene vil komme fra andre innholdsleverandører (se pkt.5.3). Det bør ikke bare være ulike typer tjenester som for eksempel internett, TV-signaler og telefoni, men tjenester bør også være variert når det gjelder pris, ytelse og kvalitet Innholdsleverandørens rolle Innholdsleverandøren er den som signerer en kontrakt med sluttkunden, leverer tjenester til kunden og er ansvarlig for førstelinjesupport og assistanse til kunder. Ansvaret for markedsføring bør først og fremst ligge på tjenesteleverandøren. Kommunen som netteier bør imidlertid også markedsføre nettet som Villmarksnetts infrastruktur. Se videre pkt Markedsføring og produktutvikling 6.1. Hvem er målgruppen Sluttkundene er det endelige målgruppen og danner grunnlaget for både netteiere, operatører og innholdsleverandører. Dette er bedrifter og offentlige virksomheter med behov for punkt til punkt samband mellom hovedkvarter og/eller underavdelinger og det er videre privatkundene som utgjør den største delen av målgruppen. Villmarksnetts viktigste målgruppe er bedrifter/organisasjoner og innholdsleverandører. 5

6 6.2. Markedsføring Som nevnt tidligere, skal den primære innholdsleverandøren markedsføre sine produkter mot sluttkundene. Det er denne leverandøren som har det viktigste kontraktsforholdet med sluttkunden. Villmarksnett har ansvaret for å koordinere markedsføring og evt. bidra med å legge tilbud på Villmarksnetts hjemmeside. 7. Produkt Svart (Mørk) Fiber Tilkoblinger Svart fiber er betegnelsen på leie av fiberpar eller enkeltfiber mellom to lokasjoner. I dette produktet bør følgende legges til grunn: Det tilbudte SLA nivået (Service-/ LeveringsAvtale) bør være i samsvar med nasjonale standarder. For kunder med høye krav til tilgjengelighet bør også redundante veier tilbys. Overlevering skjer ved tilkobling i fast eiendom (bygning) Kapasitetstjenester De tjenestene som tilbys leveres av innholdsleverandøren i aksessnettet. Villmarksnett tilbyr lys i kabelen og innholdsleverandør selger hastighet som de styrer ved modem, routere, VLAN eller lignende. 8. Aktiviteter 8.1. Planlegging av utbygging. Planlegging av nettutbygging er et kommunalt ansvar. Når Villmarksnett er etablert som egen selvstendig enhet, ivaretas denne planleggingen av Villmarksnett etter bestilling fra kommunene. Planleggingen av IT infrastruktur må samordnes med resten av den kommunale planleggingen Utbygging av bredbånd Utbyggingen av stamfiberen har skjedd gjennom anbudsrunder og kontrakter med private entreprenører. Videre utbyggingen av nettet vil i hovedsak måtte skje etter samme mal, ettersom kommunen selv ikke har kapasitet til å gjøre dette arbeidet Drift og vedlikehold av fibernett Legging av kundefiber, reparasjon og vedlikehold må på sikt anskaffes (helt eller delvis) fra andre aktører. Mindre drifts og vedlikeholdsoppgaver vil kommunen som netteier måtte ivareta og dette vil derfor bli styrt av eget personell Dokumentasjon av fibernett En nøyaktig og pålitelig dokumentasjon av nettverket er svært viktig for effektiv nettverksdrift. Oppmåling skal gjøres med GPS og legges inn i kommunens GIS-verktøy samt være dokumentert i egen programvare (telemator) Drift av aktivt utstyr. Villmarksnett drifter selv aktivt utstyr i NODENE. Noen tjenester kan likevel bli aktuelt å kjøpe hos eksterne aktører. 6

7 8.6. Tilknytning til regionalnettet AC-Net i Västerbotn. AC-Net er et nettverk i Västerbotten län, med en node i samtlige 15 kommunesentre i Västerbotn, Arvidsjaur og Arjeplog i Norrbotten län og med forbindelser til Vasa i Finland samt Mo i Rana og Hattfjelldal i Norge. Nettverket består i dag av 10 Gbps forbindelser mellom alle kommunene og en sterk tilknytning til Internett. AC-Net leverer også transporttjenester i ulike nivåer og har et stort antall tilbydere av sluttkundetjenester knyttet til nettverket. Det vil være ønskelig å overføre Hattfjelldals kontrakt til Villmarksnett for å sikre tilgangen på redundans og kapasitet i nettet Kvalitetsansvar Som forvalter av infrastrukturen påligger det Villmarksnett å yte en god kvalitet på leverte produkter og tjenester. Angitt kvalitet må tilfredsstille markedets krav. 9. Økonomisk modell Den økonomiske modellen baseres på antall aksesser, antall nye kunder per måned og utleie av mørk fiber. Dvs. jo høyere antall, jo bedre økonomi. Tilknytningsavgiften inkluderer 200 meter fra nærmeste koblingspunkt. Dette inkluderer rør, søkenett, blåsing og sveising av fiber. I de avtaler som skal inngås vil Villmarksnett kreve betaling fra innholdsleverandøren ut fra en fast prisliste. Bedrifter/organisasjoner som vil leie kapasitet på mørk fiber betaler pr meter leid fiber. Prisen på mørk fiber er altså avhengig av avstand. Når det gjelder aksessnettet har Villmarksnett ansvar for prosjektering/planlegging, utlevering av rør og søkenett. Blåsing av fiber og sveising av kabel utføres i regi Villmarksnett. Kunden kan etter avtale ivareta ansvaret for det fysiske arbeidet med legging av rør og søkebånd. Instruksjoner for legging av rør og fiber, fiber-ruting og tilkobling av kundene er laget og tilgjengelig dersom andre enn Villmarksnett skal ha ansvaret for utføring av denne jobben. Budsjett utarbeides og godkjennes i begge kommuner. Nye prosjekter fullfinansieres i den enkelte kommune før de overlates til Villmarksnett. All drift ivaretas gjennom Villmarksnett. 10. Ressurser Rollen som Villmarksnett skal ha krever en viss bemanning og kompetanse til å administrere driften av det aktive nettverket. Alternativt må man besitte bestillerkompetanse hvis man kjøper tjenesten eksternt. I kapittel 8 beskrives omtrent aktivitetene som må gjennomføres for å forvalte og utvikle nettverket. Villmarksnett vil ha 100% stilling innledningsvis, samt at kommunene leier ut personer på timebasis ved behov. 11. Suksessfaktorer Bredbåndsutbyggingen i Hemnes- og Hattfjelldal kommune har pågått i de ti siste årene. Først via DSL-sentralene (til Telenor) og senere via radio (Direct Connect/bredbånd.no). Skal en lykkes i videre utbygging med ny teknologi er det noen faktorer som må være oppfylt Politisk engasjement og konsensus Politisk vilje og forankring, både nasjonalt, regionalt og lokalt er helt nødvendig. Uten dette er det ingen mulighet for å utvikle IKT- infrastrukturen i kommunene. 7

8 11.2. Økonomi Kommunale midler må forventes brukt som delfinansiering av investeringer, ombygging og utvidelse av nettverket. En er likevel avhengig av eksterne tilskudd fordi utbyggingskostnaden er høy. I oppstartsfasen kan det måtte påregnes og aksepteres en netto kostnad til drift av nettverket Kvalitetssikring av produkter og tjenester Nettverkets utforming og kvalitet må tilsvare de krav Villmarksnetts kunder og sluttkunder har Markedsføring Det primære ansvaret for markedsføringen til sluttkunder ligger hos innholdsleverandøren, Samt at Villmarksnett kan kjøre egne kampanjepriser. Villmarksnett bør ha egen hjemmeside for å gi informasjon om sin virksomhet og planer. 12. Oppfølging Virksomhetsplanen bør koordineres og revideres årlig i forbindelse med utarbeidelsen av årsbudsjettet. Planen må godkjennes av styret før den behandles av formannskapet. 8