Møte Styremøte 25.april kl Drammen, Wergelandsgate 10, Habiliteringsavdelingen. Orientering om status eiendomserverv

Transkript

1 Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 21.april Vår ref. Styresekretær Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 25.april kl Drammen, Wergelandsgate 10, Habiliteringsavdelingen PROGRAM Kl Lukking av møtet; Orientering om status eiendomserverv Styremøte, Behandling av saker og orienteringer Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet. Ved forfall vennligst gi beskjed til: Alternativt til: Cecilie Søfting Monsen Telefon: E- post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no Med vennlig hilsen For styreleder Torbjørn Almlid Cecilie Søfting Monsen 1

2 Saksliste: GODKJENNINGSSAKER Saksnr. Sak Møteinnkalling styremøte 25.april /2016 Godkjenning av styreprotokoll 14.mars 2016 Vedlegg: 1. Foreløpig styreprotokoll 14.mars 2016 BESLUTNINGSSSAKER Saksnr. Sak Virksomhetsrapport mars /2016 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering pr mars 2016 ORIENTERINGSSAKER Saksnr. Sak 19/2016 Status i planarbeidet for nytt sykehus i Vestre Viken Muntlig orientering ANDRE ORIENTERINGER Administrerende direktørs orienteringer : Orientering om status eiendomserverv Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks 5.11, offentlighetsloven 23. EVENTUELT 2

3 Saksfremlegg Dato: Saksbehandler: Cecilie S Monsen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Godkjenning av styreprotokoll fra 14.mars 2016 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte Vestre Viken 17/ Vedlegg: 1. Foreløpig protokoll fra styremøte 14.mars Forslag til vedtak Protokoll fra styremøtet 14.mars 2016 godkjennes. Drammen 21.april 2016 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

4 Dato: 14.mars 2016 Saksbehandler: Cecilie Søfting Monsen Direkte telefon: Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Habiliteringsavdelingen, Drammen Dato: 14.mars 2016 Tidspunkt: Kl , deretter befaring Bragernes Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Margrethe Snekkerbakken Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien Line Spiten John Egil Kvamsøe Harald Bergan Forfall: Ingeborg Sivertsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Nestleder Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth og Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Rune Abrahamsen Prosjektdirektør NVVS Cecilie S Monsen Styresekretær Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 1

5 Godkjenningssaker Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Saksliste og møteinnkalling ble godkjent. Godkjenning av protokoll: Sak 11/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 19.februar 2016 Styrets enstemmige Vedtak: Protokoll fra styremøtet 19. februar 2016 godkjennes. Beslutningssaker Sak 12/2016 Årsrapport 2015 Gøril Hyni, partner i PWC, orienterte innledningsvis om revisjonens arbeid og gjennomgang i forbindelse med årsrapporten. Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret for Vestre Viken HF vedtar den fremlagte årsrapport for 2015, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. 2. Styret anbefaler at resultatet for 2015, et overskudd på 227 MNOK, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 227 MNOK 3. Styret takker ansatte og ledelse for meget godt gjennomført arbeid i Sak 13/2016 Virksomhetsrapportering pr 29.februar 2016 Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av februar. Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av februar. Styrets enstemmige Vedtak: 2

6 Styret tar virksomhetsrapport per februar til orientering. Orienteringssaker Sak 14/2016 NVVS - konseptfase Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar saken til orientering. Protokolltilførsel fra de ansatte valgte representantene: Vi vil påpeke at dagens tomt ikke har blitt foretrukket ved noen av de mange tidligere vurderinger av lokalisasjon for nytt sykehus i vårt område. De eksterne kvalitetssikrerne (KSK)kaller dette alternativet for umodent. Brakerøya har betydelig bedre løsninger for samferdsel, sykehus generer mye reisearbeid. Planhorisonten frem til 2030 er for kort, kun få år etter ferdigstillelse, slik KSK påpeker, og ekspansjonsmulighetene er betydelig bedre på Brakerøya. Prisforskjellen som ligger til grunn for anbefalingen er vi usikre på om er reell, og nedskrivingstiden bør være lang på et slikt prosjekt. De praktiske konsekvensene av å bygge og bo på Bragernes er vi derimot ikke usikre på, som erfaringer fra Nordlandssykehuset viser oss. Fristen for avgjørelse nærmer seg. Vi har et alternativ på Brakerøya som kommer best ut på alle parametre foruten den estimerte prisforskjellen. Til slutt vil vi minne om at vi nå skal gjøre et valg for fremtiden. Vi må sikre at vi gjør et valg som samsvarer med foretakets visjon om et tilbud til pasientene med høy faglig kvalitet og god tilgjengelighet, og som legger grunnlag for utvikling for foretaket i kommende generasjoner. Sak 15/2016 BRK - idefaserapport Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar idefaserapporten til orientering. Rapporten fremmes til endelig behandling i styremøtet 9. mai. Sak 16/2016 Orienteringer Pasientombudet presenterte Årsmeldingen til Pasient og brukerombudet i Buskerud. 3

7 Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Andre orienteringer ØLP status Planforutsetninger HSØ Administrerende direktør orienterte om planforutsetninger ØLP fra HSØ. Lukket møte: Drøfting av forhold rundt foretaket. Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks 5.11, offentlighetsloven 23. Eventuelt Ingen saker ble tatt opp Drammen 14.mars 2016 Torbjørn Almlid styreleder Ingeborg Sivertsen Margrethe Snekkerbakken Hildur Horn Øien Geir Kåre Strømmen Harald Bergan John Egil Kvamsøe Line Spiten 4

8 Dato: 21.april 2016 Saksbehandler: Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per mars 2016 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Viken HF 18/ Vedlegg: 1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr mars Vedlegg 2 Klinikkrapportering pr mars 2016 Ingress Resultat pr mars viser et overskudd på 126,4 MNOK, inklusiv redusert pensjonskostnader på 94,8 MNOK. Resultat pr mars fra ordinær drift viser et resultat på 31,7 MNOK. Forslag til vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapport per mars til orientering. Drammen, 21. april 2016 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

9 Sammendrag Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen per mars. Rapporteringen gir tall per mars for driftsresultat og øvrige måltavle-parametere. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet per mars 2016 er oppsummert i måltavlen under: - Resultat fra ordinær drift per mars viser et overskudd på 31,7 MNOK, som er 5,8 MNOK bak budsjett. Resultat i mars måned isolert viser et overskudd på 18 MNOK. Overskuddskrav for ordinær drift for 2016 er på 150 MNOK, periodisert til et overskudd på 12,5 MNOK per måned. Resultatet hittil i år er 5,4 MNOK bak samme periode i fjor. Prognose for året er på 150 MNOK, i tråd med budsjett. - Samlet aktivitet hittil i år målt i antall sørge-for DRG-poeng er 710 poeng foran budsjett, og er 849 poeng foran samme periode i fjor. I mars er pasientbehandlingssystemet oppdatert for 2016 endringer i kodeverk. Aktivitet i mars måned inkluderer korreksjon av tidligere perioder, og er 733 poeng foran budsjett. I januar og februar ble det rapportert aktivitet i tråd med budsjett. Prognose for året gir aktivitet 474 poeng foran budsjett. Postadresse: Telefon: E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

10 - Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 5233 bak budsjett hittil i år, og er 2192 konsultasjoner bak samme periode i fjor. Aktivitet i mars måned er 1778 bak budsjett, og 3072 konsultasjoner bak mars i fjor. Det er rapportert til HSØ en prognose for året i tråd med budsjett. Videre analyse har redusert prognosen med konsultasjoner. Prognose gir en vekst i antall konsultasjoner på 3,4 % i forhold til i fjor. Det er budsjettert aktivitetsvekst på 7,7 %. - Antall brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Totale brutto månedsverk i april er Dette er 106 månedsverk mer enn budsjettert. Hittil i år er det forbruk 73 månedsverk mer enn budsjettert. Prognose for året gir et overforbruk på 48 årsverk i forhold til plan. - Sykefravær i februar er på 7,8 %. Dette er lavere enn mål for perioden, og lavere enn ved samme periode i fjor. Hittil i år er sykefravær på 7,6 %. Prognosen for året gir gjennomsnittlig sykefravær på 7,1 % i tråd med budsjett. - Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år er 59 dager. Dette er lavere enn mål på 65 dager. Prognosen for året er ventetid i tråd med eller lavere enn mål på 65 dager. - Fristbrudd hittil i år er på 0,4 %, noe som er tett opp mot målet på 0 %. Fristbrudd er lavere enn ved samme periode i fjor. Prognosen for året er i tråd med mål. - I mars er det registrert 2,2 % korridorpasienter. Hittil i år er det registrert 2,5 % korridorpasienter. Målet for korridorpasienter er 0 %. Prognose for året gir korridorpasienter på 1,7 %. Hovedtrekkene i regnskapet pr mars 2016 pr mars 2016 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,8 % % Avskrivninger og nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans ,1 % % Resultat fra ordinær drift % % Redusert pensjon (jan.aktuar) Resultatet % % Resultatet hittil i år viser et overskudd på 126,4 MNOK. Av dette skyldes 94,8 MNOK reduserte pensjonskostnader som følge av ny aktuarberegning mottatt i januar Resultat fra ordinær Postadresse: Telefon: E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

11 drift hittil i år viser et overskudd på 31,6 MNOK. Dette er 5,9 MNOK bak budsjett, og 5,4 MNOK bak mars i fjor. Resultat fra ordinær drift i mars måned viser et overskudd på 17,9 MNOK, som er 5,4 MNOK foran budsjett. Resultat i mars måned inkluderer effektene hittil i år av oppdatering av programvaren for 2016 kodeendringer. Totale inntekter hittil i år er på 2259,1 MNOK, og er 18,3 MNOK foran budsjett. Det positive avviket skyldes i hovedsak høyere ISF-inntekter enn budsjettert. Driftskostnader inklusive finans er på totalt 2227,5 MNOK hittil i år. Dette er 24,2 MNOK mer enn budsjettert. Lønnskostnader og innleie er til sammen 13,1 MNOK, andre driftskostnader er 10,4, og varekostnader er 7,8 MNOK over budsjett, mens gjestepasientkostnader, andre driftskostnader og finansområdet er foran budsjett. Pensjonskostnader Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2016 som gir en reduksjon i pensjonskostnader for året på 367,5 MNOK. Hittil i år gir dette en reduksjon i pensjonskostnader på 94,8 MNOK. Det forventes at lavere pensjonskostnader vil gi redusert basisfinansiering i revidert nasjonalbudsjett. Inntil det er avklart, vises reduksjonen på egen linje i resultatet i tråd med instruks fra HSØ. Hovedtrekkene i regnskapet pr mars 2016 klinikkene Avvik mot budsjett per klinikk i mars: Flere klinikker viser resultater som er foran budsjett hittil i år. Klinikkene Drammen sykehus, Ringerike sykehus, Prehospitale tjenester, Stabene og overordnet område VVHF viser resultater i tråd med eller bedre enn budsjett hittil i år. Overskudd budsjetteres i sin helhet som en del av felles økonomi. Postadresse: Telefon: E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

12 Per mars viser klinikkene Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus, Intern service og Psykisk helse og rus et negativt resultatavvik mot budsjett som er mer enn 0,5 % av totalt budsjetterte kostnader for perioden. Pasientbehandling somatikk Total rapportert DRG-produksjon for døgn, dag og poliklinikk i somatikk hittil i år er foran budsjett og foran samme periode i fjor. Prognose for året gir DRG-produksjon for døgn, dag og poliklinikk totalt som er 474 poeng foran budsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Estimat Budsjett Faktisk I fjor korrigert for grupper Pasientbehandling psykisk helse og rus Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er lavere enn budsjettert hittil i år. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2015 viser pasientbehandlingen målt som totalt antall behandlinger innenfor psykisk helse og rus en reduksjon på 3,8 %. Det er innrapportert til HSØ en prognose for året i tråd med budsjett. I etterkant av rapportering til HSØ har klinikken foretatt nye vurderinger og redusert prognose for antall polikliniske konsultasjoner med Postadresse: Telefon: E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

13 Antall polikliniske konsultasjoner VOP Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des faktisk budsjett i fjor Antall polikliniske konsultasjoner innenfor voksen psykiatrien (VOP) ligger bak budsjett hver måned hittil i år. Bemanning Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i 2016 er 73 månedsverk mer enn plan. Utbetalte månedsverk i april er 106 mer enn plan. Total forbruk hittil i år viser en vekst på om lag 1,8 % i forhold til samme periode i fjor. Prognosen for året gir et overforbruk på totalt 48 årsverk I år Estimat Budsjett Serie Postadresse: Telefon: E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

14 Månedsverksutvikling pr klinikk pr mars Jan Feb Mar Apr Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik mot budsjett % avvik Drammen Sykehus ,8 % Bærum Sykehus ,8 % Ringerike Sykehus ,3 % Kongsberg Sykehus ,2 % Intern Service ,0 % Psykisk Helse og Rus ,0 % Prehospitale Tjenester ,4 % Medisinsk Diagnostikk ,7 % Stabene ,0 % Sum VVHF ,0 % Flere klinikker viser årsverk som er over budsjett hittil i år. Overforbruket knyttes til klinikk for psykisk helse og rus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Intern service. Administrerende direktør sine vurderinger Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 31,6 MNOK. Resultat i mars måned er bedre enn tidligere perioder, og de fleste klinikker viser positive resultater i mars måned isolert. Klinikk for Intern service og klinikk for Psykisk helse og rus viser fortsatt negativt avvik mot budsjett i mars. Hittil i år viser Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, klinikk for intern service, klinikk for psykisk helse og rus og klinikk for medisinsk diagnostikk negative resultater. I årets første prognose varsles det underskudd i flere klinikker. Bærum sykehus varsler en årsprognose på -5,0 MNOK, klinikk for psykisk helse og rus oppgir en prognose på -14,3 MNOK, klinikk for medisinsk diagnostikk -6,0 MNOK, og klinikk for internservice varsler et underskudd på -14,6 MNOK. Selv med fortsatt positiv utvikling i felles økonomi og de øvrige klinikker, må negative avvik i klinikkøkonomi reduseres for å sikre en årsprognose for foretaket i tråd med budsjett. Klinikker med negativ resultatutvikling følges nøye, og det vil kreves rapportering om tiltak for å sikre resultat i tråd med budsjett ved neste rapportering. Klinikk for psykiatri og rus har ikke nådd målsatt aktivitet. Revidert prognose for året gir aktivitetsvekst i forhold til i fjor, men lavere enn budsjettert. Klinikken jobber med å definere tiltak for å øke aktiviteten ytterligere. Tiltak vil legges frem ved neste rapportering. Målet er at det ikke skal fremkomme korridorpasienter. Korridorpasienter i mars er på 2,2 %, og prognosen for året gir gjennomsnittlig 1,7 % korridorpasienter. Korridorpasienter er i stor grad knyttet til sykehus med enkeltrom. Problemstilling og forslag til tiltak skal redegjøres for i juni styremøte. Administrerende direktør er fornøyd med at ventetidsutviklingen og fristbruddene viser en god utvikling i første kvartal. Postadresse: Telefon: E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

15 VESTRE VIKEN Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapportering for mars 2016 til orientering. Administrerende direktør vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre resultatkravet for Postadresse: Telefon: E-postadresse: Vestre Viken HF Org. Nr: Webadresse: Postboks Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: IBAN: NO , BIC: DNBANOKK

16 Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr mars 2016 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF Økonomisk situasjon Resultat estimat pr første kvartal Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Innleie Likviditet Investeringer Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Aktivitet psykisk helse og rus Kvalitets- og styringsindikatorer Medarbeidere status Omstillingsutfordring Økonomisk risikobilde... 24

17 1 VESTRE VIKEN HF Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. mars Resultatet for VVHF for første kvartal viser et akkumulert overskudd på 126,4 MNOK. Av overskuddet skyldes 94,8 MNOK reduserte pensjonskostnader som følge av ny aktuar beregning foretatt i januar Resultat fra ordinær drift (eksklusiv effektene av redusert pensjonskostnader) viser et overskudd på 31,6 MNOK. Dette er 5,9 MNOK bak budsjett. Inntektssiden er 18,3 MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 24,2 MNOK mer enn budsjettert. I mars måned var andel fristbrudd 0,5 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 55 dager. For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. Andre forhold Pensjonskostnader Ny aktuarberegninger foretatt i januar 2016 gir en reduksjon i pensjonskostnader på 367,5 MNOK for året i forhold til budsjettforutsetninger. Det forventes at reduksjon vil gi redusert basisfinansiering i forbindelse med revidert nasjonal budsjett. Inntil det er avklart, vises reduksjonen utenfor resultat fra ordinær drift. Hittil i år er periodisert besparelse på pensjon 94,8 MNOK. Pensjonskostnad baseres til enhver tid på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser, utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er forandringer i tre elementer som i hovedsak gir endret premie: 1) Diskonteringsrenten - rente som benyttes i nåverdiberegning 2) Årlig forventet lønnsvekst 3) Forventet årlig G-regulering/P-regulering. Brukes til å anslå utviklingen av pensjonsutbetalingene etter at pensjonen er påbegynt. Forskjellen mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst utgjør nettorenten. Redusert nettorente gir økte kostnader og vice versa. I 2016 er netto renten økt fra -0,45 til 0,20 (se tabellen under). Parametere Diskonteringsrente 4,05 2,30 2,70 Forventet lønnsvekst 3,50 2,75 2,50 Nettorente 0,55-0,45 0,20 Tabellene viser sammenhengen siste årene. År 2014 er holdt utenfor da planendring forstyrrer bildet Reduserte takster bryst diagnostisk senter (BDS) Etter budsjettleveransen ble det kjent at polikliniske takster for BDS aktivitet er redusert i forhold til 2015 nivå. Informasjon om takstendringen kom for sent til å hensynta dette i budsjettet, og det forventes å gi et negativ avvik mot budsjett på omlag 7 MNOK i år (om lag 0,6 MNOK pr måned). 2

18 1.1 Økonomisk situasjon Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr mars pr mars 2016 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Redusert pensjon (jan.aktuar) Resultatet % % * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Avvik vises som positiv der endring i forhold til budsjett er positiv for resultatutvikling. Resultat for første kvartal viser et overskudd på 126,4 MNOK. Dette er 88,9 MNOK foran budsjett og 174,7 MNOK foran resultatet pr mars i fjor. Av overskuddet skyldes 94,8 MNOK reduserte pensjonskostnader som følge aktuar beregningen foretatt i januar Resultat fra ordinær drift (eksklusiv effektene av reduserte pensjonskostnader) viser et overskudd på 31,6 MNOK. Dette er 5,9 MNOK bak budsjett, og 5,4 MNOK bak første kvartal i fjor. Driftsinntekter er 18,3 MNOK foran budsjett, men driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 24,2 MNOK hittil i år. Resultat i mars måned viser et overskudd fra ordinær drift på 17,9 MNOK. Dette er 5,4 MNOK foran budsjett. Inntekter i mars er 20,5 MNOK foran budsjett, mens driftskostnader inklusiv finans viser et negativt avvik på 15,1 MNOK i forhold til budsjett. ISF-inntekter i mars måned inkluderer effektene av oppgradering av programvaren for 2016 kodeendringer for aktivitet hittil i år. Avviks % Regnskap hittil i fjor Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Inntekter % % % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,8 % % Avskrivninger og nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans ,1 % % Resultat fra ordinær drift % % 3

19 Driftsinntekter pr mars 2016 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM INNTEKTER (eks basisramme) % % Hittil i år er driftsinntektene 18,3 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til sammen 21,1 MNOK foran budsjett, mens øvrige driftsinntekter er 2,7 MNOK bak budsjett. Det negative avviket mot budsjett på øvrige inntekter skyldes lavere polikliniske inntekter og inntekter knyttet til raskere tilbake enn budsjettert. Driftsinntekter i mars måned er 20,5 MNOK foran budsjett. Det positive avviket er i hovedsak knyttet til høye ISF-inntekter. ISF-inntekter i mars inkluderer effektene av programoppgradering for 2016 kodeverk for aktivitet hittil i år. Driftskostnader inklusive finans pr mars 2016 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,8 % % Avskrivninger og nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans ,1 % % Sum driftskostnader inklusive finans pr første kvartal viser et negativt avvik mot budsjett på 24,2 MNOK, og ligger 8 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i mars måned viser et negativt avvik mot budsjett på 15,1 MNOK. Varekostnader er 7,8 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I mars måned er varekostnader 2,0 MNOK mer enn budsjettert. Overforbruket hittil i år er i stor grad knyttet til medikamenter, cytostatika og medisinske forbruksvarer som følge av høy aktivitet. Kostnader for biologiske legemidler og hjemmebaserte kreftmedisiner er om lag 11,9 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 3,8 MNOK lavere enn budsjettert pr mars. Kostnader i mars måned er 3,1 MNOK høyere enn budsjettert. Lønnskostnader er 11,4 MNOK mer enn budsjett hittil i år. I mars måned er lønnskostnader 3,2 MNOK over budsjett. Gjennomsnittlige kostnader pr måned på lønnsområdet er på om lag 3,8 MNOK mer enn budsjett. 4

20 jan feb mars Lønnsavvik Gjennomsnittlig overforbruk Innleie er 1,6 MNOK mer enn budsjett ved slutten av første kvartal. Kostnader hittil i år er 2,7 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 2,0 MNOK. Finanskostnader i mars viser et positiv avvik mot budsjett på 0,5 MNOK. Avskrivninger viser et positiv avvik mot budsjett pr første kvartal på 1,3 MNOK. I mars måned er avskrivninger 0,5 MNOK mindre enn budsjettert. 1.2 Resultat estimat pr første kvartal pr mars 2016 Budsjett 2016 Estimat 2016 Avvik Avviks % Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger og nedskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultat fra ordinær drift % Redusert pensjon (jan.aktuar) Resultatet % Prognosen pr mars viser et overskudd på 150 MNOK i tråd med budsjett. 5

21 Inntekter er estimert til å øke med 10 MNOK som følge av høy aktivitet og pasientrelaterte inntekter. Varekostnader forventes å være mer enn opprinnelig budsjettert som følge av aktivitetsøkning og overforbruket hittil i år. 1.3 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk pr første kvartal for henholdsvis inntekter, kostnader og resultat fra ordinær drift. Pr første kvartal viser flere klinikker et resultatavvik mot budsjett som er positivt eller mindre enn -1 %. Det er kun klinikkene Bærum sykehus, Psykisk helse og rus og Intern service som viser negativ avvik mot budsjett som er mer enn -1 %. Tabellen nedenfor viser resultat fra ordinær drift pr klinikk pr måned hittil i år. Resultat pr klinikk Jan Feb Mars Hittil i år Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Intern service Psykisk helse og rus Prehospital tjenester Medisinsk diagostikk Stabene Felles økonomi Ordinær Drift I mars måned viser de fleste klinikker positive resultater. Det er kun klinikkene for Intern service og Psykisk helse og rus som viser vesentlig negativ avvik mot budsjett. 6

22 For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene. 1.4 Lønnsavvik pr klinikk Totale lønnskostnader pr første kvartal er 11,4 MNOK mer enn budsjettert. De fleste klinikker viser negativ avvik mot budsjett. Fastlønn er totalt 11 MNOK mer enn budsjettert. Overtid og variable lønn er i tråd med budsjett, med et positivt avvik på 0,4 MNOK. Offentlige refusjoner er 4,9 % foran budsjett, og annen lønn er 2,3 % over budsjett. 1.5 Innleie jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Budsjett

23 Hittil i år er det brukt 4,7 MNOK på innleie av personell. Dette er 1,6 MNOK mer enn budsjettert, men er 2,7 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor. Innleie i mars er 1,9 MNOK mer enn budsjettert, og om lag på samme nivå som i mars i fjor. Utvikling følges nøye med, men må sees i sammenheng med høy aktivitet og sykefravær i år. 1.6 Likviditet Likviditetsutvikling 0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk Budsjett Prognose Driftskreditt I fjor Pr mars var opptrekk på driftskreditten på 1145 MNOK. Dette er 63 MNOK mer enn budsjett, og 589 MNOK under kredittrammen på 1734 MNOK. Prognosen for året viser forbruk som er godt innenfor bevilget kredittrammen hver måned, og i tråd med budsjett. 8

24 1.7 Investeringer Tall i hele 1000 kr Regnskap hittil 2016 Budsjett hittil 2016 Avvik hittil 2016 Budsjett 2016 Prognose 2016 Investeringer omstillingsprosjeter psyk Konseptfase nytt VV sykehus Investeringer Drammen Sykehus Sum øvrige bygginvesteringer Havari Sum andre investeringer Investeringer annen finansiering Sum bokførte investeringer VVHF IKT-investeringer Egenkapital innskudd pensjon Sum investeringsramme VVHF Sum finansiell leasing Sum investeringsramme VVHF, inkl. finansiell leasing Hittil i år er det investert for 42,4 MNOK. Dette er 33,7 MNOK mindre enn periodisert budsjett for året. Prognosen for investeringsområdet i 2016 gir 324,3 MNOK i totale investeringer. Dette er 10,1 MNOK mindre enn budsjettert. I tillegg er det budsjettert med finansiell leasing på MTU for 37 MNOK. Periodisering av 2016 budsjett er basert på faktisk påløp i fjor. I 2015 var det store investeringer på våren knyttet til operasjonsavdelingen. Dette gir et høyt budsjett i de første måneder i 2016, som ideelt sett bør vært fordelt jevnere ut på året, da det ofte er tyngre investeringer på høsten grunnet anbudsprosesser i forkant av anskaffelsene. Periodisering av budsjett med høye kostnader tidlig i 2016 gir et underforbruk i forhold til budsjett. Estimat for året viser investeringer som er 10 MNOK mindre enn budsjettert. Egenkapitalinnskudd pensjon Egenkapitalinnskuddet knyttet til pensjonskostnader innbetales til de ulike pensjonskassene i slutten året (november). Budsjettet er basert på estimater fra pensjonskassene om nødvendig egenkapitalbehov for å opprettholde kapitaldekningsgraden. Pensjonskasse for hovedstadsområdet har meldt at egenkapitaltilskuddet for 2016 vil bli redusert med omlagt 6,4 MNOK i forhold til budsjettforutsetninger. Estimat for året er redusert for dette. MTU MTU budsjettet disponeres i henhold til en behovsliste fra MTU-avdelingen som vurderes fortløpende sammen med fagdirektør. I all hovedsak er årets store MTU-prioriteringer besluttet og satt i gjennomføring. Det er blant annet bestilt og levert en CT og en MR og to røntgenlaber. Det er holdt tilbake en liten budsjettbuffer for å møte akutte hendelser. 9

25 Finansiell leasing MTU og ambulanser I styresak 66/2014 Budsjett og mål 2015 vedtok styret i pkt. 6: Anskaffelser og ambulanser og MTU utover investeringsrammen kan gjennomføres ved inngåelse av leasingavtaler innfor rammen av driftsbudsjettet. Helse Sør Øst har inngått følgende avtaler for finansiell leasing gjeldende fra 1.juli 2015: Type utstyr Medisinsk teknisk utstyr Annet (herunder ambulanser) IKT Modulbygg - brakker Finansieringsselskap Siemens Financial Services Siemens Financial Services Danske Bank Danske Bank I henhold til HSØ finansreglement skal HSØ godkjenne alle leasingavtaler. Vestre Viken HF sendte 23.desember 2015 og 12.februar 2016 søknad til HSØ om å inngå avtale om finansiell leasing av følgende utstyr: Utstyr Kjøpspris Operasjonsrobot CT Bærum ESWL ambulanser Søknadene ble innvilget av HSØ i hhv januar og slutten av februar for ESWL. Alle enheter er nå satt i bestilling, og operasjonsrobot er levert til Drammen Sykehus budsjettet er økt med 6 MNOK knyttet til leasing av MTU og ambulanser. Det er fra før inngått leasing kontrakter for ambulanser og MTU med en årlig leie på om lag 6 MNOK. Hittil er leasing for CT Bærum og operasjonsrobot aktivert, og anslås å gi en kostnad ut året på om lag 3 MNOK. Drammen Sykehus Den nye operasjonsmodulen på Drammen Sykehus er ferdigstilt og tatt i full drift fra september i fjor. Oppgraderingene av østfløyen på Dammen Sykehus er nå ferdigstilt. Det jobbes videre med oppgradering av poliklinikker, strømforsyning, utbedring/ombygging patologen, utskifting av vinduer og diverse mindre oppgraderinger. Konseptfase nytt Vestre Viken Sykehus Arbeidet med konseptfasen til nytt Vestre Viken Sykehus følger planen og er i rute. Kostnader til konseptfase nytt sykehus i Vestre Viken er budsjettert med 8 MNOK i Gavemidler Av investeringsbeløpet, er ca. 1,3 MNOK finansiert med gaver. Dette gjelder bl.a. gaver fra Kreftfond knyttet til anskaffelse av ergometer og annet utstyr. 10

26 1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet DRG-poeng sørge for ansvar er 710 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 849 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en økning på 3,4 % hittil i år i forhold til 2015 nivå. DRG-poeng produsert i eget foretak er 937 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og kreftmedisiner er 190 poeng foran budsjett. DRG-poeng sørge for i mars er 733 foran budsjett. DRG-poeng i mars inkluderer effektene hittil i år av oppgradering av programvaren for 2016 kodeendringer. Pr første kvartal er det en økning i antall utskrevne pasienter, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner sammenliknet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,7 døgn hittil i år, som er litt lengre enn budsjett. Antall døgnopphold er bak budsjett, og noe lavere enn ved samme periode i fjor. Endringer i kodeverk påvirker klassifisering av opphold, og gjør at noen opphold som ble budsjettert som døgnopphold telles som polikliniske behandling. Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge for totalt i forhold til plantall og med estimat ut året. Prognosen gir produksjon over budsjett ved utgangen av året Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Estimat Budsjett Faktisk I fjor korrigert for grupper Faktisk DRG-produksjon er over budsjett hittil i år. 11

27 Produktivitet somatikk Produktiviteten for somatikk måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske klinikker (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverk som klinikkene styrer. Den gir med dette en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid. DRG pr månedsverk somatikk 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des budsjett faktisk i fjor I mars 2016 er DRG-produksjon pr brutto månedsverk innenfor somatikk foran plan, men bak samme periode i fjor. Det er i mars måned produsert 2,42 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,34 i budsjett og 2,54 i oktober i fjor. Hittil i år er det produsert 2,48 poeng pr månedsverk. Dette er foran budsjett og på samme nivå som i første kvartal i fjor. Prognosen for året gir DRG-poeng pr månedsverk i tråd med plan. Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av innleid arbeidskraft. 1.9 Aktivitet psykisk helse og rus Pr februar var det en økning i poliklinisk aktivitet med 2,2 % sammenlignet med samme periode i Etter avsluttet mars er det en nedgang i aktiviteten sammenlignet med samme periode i 2015, men nedgangen er delvis resultat av at påsken faller på forskjellige tidspunkter. I forhold til antall virkedager, er aktivitetsvekst hittil i år fortsatt lavere enn 7,7 % som er lagt til grunn i budsjettet. Det er like etter månedsskiftet rapportert til HSØ en årsprognose til HSØ med aktivitet i tråd med budsjett. Det er i etterkant foretatt nye vurderinger, og prognose for antall polikliniske 12

28 konsultasjoner er redusert med Dette gir antall polikliniske konsultasjoner som er 6,1 % over 2015, men 4,7 % bak budsjett. Tiltaksplan for å øke aktiviteten ytterligere er under utarbeidelse. Produktivitet psykisk helse og rus % utvikling Radetiketter Pr Pr fra 1 år før 60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,42 2,36 2,5 % Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,59 2,43 6,3 % Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,19 2,26-3,0 % Produktiviteten måles som antall konsultasjoner utført i poliklinikker pr behandlerdagsverk det er krevd refusjon for gjennom takstsystemet. Produktiviteten har økt med 2,5 % pr mars 2016 sammenlignet med samme periode i Det har vært en god vekst i de distriktspsykiatriske sentrene, mens det har vært en nedgang innen BUP, som opplevde en kraftig vekst i Den gylne regel Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus behandling (TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader. Utvikling hittil i år i forhold til samme periode i fjor Utvikling hittil i år Somatikk PHR Aktivitet 3,4 % -3,6 % Årsverk 2,8 % 1,0 % Ventetid for avviklet helsehjelp Kostnader 10,7 % 5,1 % 13

29 Hittil i år er aktivitetsvekst innfor psykiatri og rus mindre enn i somatikken. Aktiviteten innenfor psykiatrien og rus er 3,6 % bak samme periode i fjor, mens somatikken har økte med 3,4 %. Reduksjon i år i forhold til i fjor for psykisk helse og rus skyldes at påsken faller på forskjellige tidspunkter. Korrigert for antall virkedager, viser psykisk helse og rus en vekst på om lag 4,5 % i forhold til i fjor. Dette er høyere enn veksten i somatikk, men lavere enn budsjettert vekst. Det jobbes i klinikk for psykisk helse og rus med tiltak for å øke aktivitet, som skal legges frem ved neste rapportering. Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien på 48 dager. Ventetid innenfor psykiatrien er lavere enn i somatikken på 55 dager. Kostnadsvekst innenfor psykiatrien er lavere enn somatikk. Budsjetterte kostnader for psykiatrien inkluderer planlagt omstilling i 2016 i forbindelse med samlokalisering av sykehuspsykiatrien på Blakstad, og flytting fra Lier. Dette gir lavere budsjettvekst enn i somatikken. I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas hensyn til. Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analyse ovenfor viser kun aktivitet utført i eget foretak Kvalitets- og styringsindikatorer Fristbrudd Andel avviklede fristbrudd var 0,5 % i mars Andelen holder seg således lavt. Kongsberg sykehus hadde en økning i mars pga. ekstraordinære forhold, og andelen går ned igjen. Det forventes fortsatt lav andel fristbrudd fremover, men det er nødvendig med løpende oppfølging av ventelister for å sikre at pasientene får time før frist. Utvikling i andel fristbrudd: 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % Andel avviklet fristbrudd 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ,3 % 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Somatikk ,3 % 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % PHR ,2 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 14

30 Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr klinikk: Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Andel avviklet fristbrudd Vestre Viken HF totalt 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % Somatikk 0,7 % 1,0 % 0,9 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,7 % Psykisk helsevern og rus 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,9 % pr klinikk Drammen sykehus 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 1,4 % 0,5 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % Bærum sykehus 1,1 % 3,4 % 3,1 % 8,0 % 2,2 % 1,7 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 1,9 % Ringerike sykehus 0,7 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 1,4 % 1,3 % 0,2 % 0,4 % 0,8 % 0,8 % Kongsberg sykehus 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 3,1 % 0,5 % 1,2 % 0,3 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 3,6 % 1,1 % Psykisk helse og rus 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,9 % Gj.snitt 12 mndr Ventetid Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var gjennomsnittlig 55 dager i mars og 59 dager hittil i år, se figur nedenfor. Således er ventetiden i tråd med målet. Det er grunn til å forvente at det skal vedvare. Gjennomsnittlig ventetid for de pasienter som venter på behandling var 63 dager i mars. Antall langtidsventende (ventet > 1 år) ligger imidlertid på om lag 110 ved utgangen av måneden. Av disse er om lag 40 pasienter henvist til Vestre Viken etter fritt sykehusvalg etter å ha stått lenge på venteliste ved andre helseforetak. De fleste av disse er innen plastikk-kirurgi. Arbeidet med reduksjon av langtidsventende tar lengre tid enn forventet, men klinikkene arbeider med å få antallet ned i løpet av de nærmeste månedene. Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter: Antall dager Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Mål Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr klinikk: Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Ventetid for avviklet helsehjelp Vestre Viken HF totalt Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp pr klinikk Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Gj.snitt 12 mndr 15

31 Korridorpasienter 3,5 % Andel korridorpasienter somatikk 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ,5 % 2,7 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ,3 % 3,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Andel korridorpasienter somatikk Somatikk 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,5 % 2,7 % 2,2 % 1,9 % Drammen sykehus 1,1 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 2,8 % 2,4 % 1,8 % 1,5 % Bærum sykehus 0,9 % 1,7 % 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 0,1 % 2,0 % 1,8 % 1,4 % Ringerike sykehus 3,7 % 3,4 % 6,1 % 5,9 % 3,2 % 2,0 % 1,3 % 2,4 % 1,3 % 3,3 % 3,4 % 3,8 % 3,3 % Kongsberg sykehus 1,7 % 2,5 % 2,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,9 % 2,2 % 2,1 % 4,1 % 4,2 % 2,1 % 2,4 % Gj.snitt 12 mndr Andel korridorpasienter er 2,4 % hittil i år, litt lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Det tilstrebes at pasientene oppholder seg kortest mulig på korridorplass. Det er imidlertid krevende å få ned andelen. Det er ikke gjort nye spesifikke tiltak, men det arbeides kontinuerlig med å gjøre antallet korridorpasienter så lavt som mulig Medarbeidere status Brutto månedsverk Utvikling i totale brutto månedsverk til og med april 2016 (faste og variable månedsverk), sammenlignet med 2015 og budsjett. Brutto inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til årsverk. Tallene baserer seg på lønn til og med april måned. 16

32 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des budsjett Det er 7069 månedsverk i april. Dette er 24 månedsverk mindre enn i mars. Det er budsjettert med en reduksjon på 64 månedsverk fra mars til april. Brutto månedsverk for april er 106 månedsverk over budsjett, og er 131 månedsverk over samme periode i fjor. Økningen i bruken av variable årsverk i mars henger sammen med noe høyere sykefravær i februar, noe som følger trenden fra tidligere år. Noen av klinikkene melder at det var en stor pasientpågang i februar og begynnelsen av mars, noe som resulterte i ekstern innleie og bruk av overtid. Fordi variabel lønn utbetales etterskuddsvis, vil variabel lønn (merarbeid og overtid) for februar, først vises i årsverkene i regnskapet påfølgende måned. Utlønnede variable månedsverk jan 2016 feb 2016 mar 2016 apr 2016 mai 2016 jun 2016 jul 2016 aug 2016 sep 2016 okt 2016 nov 2016 des 2016 Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk 2015 Månedsverk månedslønnede