SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE"

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: 9. Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/28 12/624 SAKSPROTOKOLL: ÅRSREGNSKAP /29 12/546 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING 211 SIGDAL KOMMUNE 12/3 12/63 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 212 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN /31 12/625 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING KIRKELIG FELLESRÅD 12/32 12/65 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 212 PLANOMRÅDE 2 FELLESTJENESTSER 12/33 12/623 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT /34 12/626 SAKSPROTOKOLL: OVERSIKT KOMMUNENS UTLEIE 12/35 12/11 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIGE DEPOTLØSINGER FOR KOMMUNALT ARKIVMATERIALE 12/36 12/45 SAKSPROTOKOLL: GRUNNUNDERSØKELSER FORBUNDET MED KVIKKLEIREFOREKOMSTER FV 287 STRANDGATA - KJØREPLASS BRU 12/37 12/629 1

2 SAKSPROTOKOLL: BOLIGTOMTER I EGGEDAL 12/38 12/628 SAKSPROTOKOLL: TILLEGGSBEVILGNING - EGGEDAL RENSEANLEGG 12/39 12/627 SAKSPROTOKOLL: OMBYGGING FLYKTNINGEBOLIG 12/4 12/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER FORMANNSKAPET /41 12/242 SAKSPROTOKOLL: MOBBEPROBLEMATIKK 2

3 Sak 28/12 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/624-3 Løpenr.: 3859/12 Arkivnr.: 21 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-12/11 Formannskapet FS-12/28 Kommunestyret KS-12/42 SAKSPROTOKOLL: ÅRSREGNSKAP 211 Formannskapets forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 211 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 211 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 3.7.,-. Disponering av utbytte, finansiering av udekket beløp i investeringsregnskapet og håndtering av strykninger på vedtatte prosjekter 211, legges frem i egen sak for justering av budsjett 212 og økonomiplan (arkivsaksnr 12/63). Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Regnskap 211 Sigdal kommune, med revisjonsberetning. Årsberetning 211 Sigdal kommune. Regnskap og årsberetning 211 Sigdal Energi. Revisjonsberetning Sigdal Energi 211 (omdeles i møtet). Regnskap og årsberetning 211 Horga Kraftverk. Regnskap og årsberetning 211 Ramfoss Kraftlag. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 21 for Sigdal kommune (omdeles i møtet). Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 21 for Sigdal Energi (omdeles i møtet). Saksutredning Konklusjon: Driftsregnskapet til Sigdal kommune er i 211 gjort opp med null i bunnlinje mer/mindreforbruk. Det har imidlertid vært nødvendig å foreta strykninger i budsjettet for 211 for å kunne gjøre opp driftsregnskapet i null. Dette innebærer at vedtatte prosjekter/bevilgninger hvor det ikke har blitt foretatt utbetalinger er strøket for på den måten å dekke andre kostnader i driftsregnskapet. I 211 ble investeringsregnskapet avsluttet med udekket beløp på kr ,-. Jfr Forskrift om årsregnskap og årsberetning, 9, skal udekket beløp føres opp til dekning på investeringsbudsjett i det år regnskapet legges frem, dvs 212. SIDE: 94

4 Sak 28/12 Herverende sak legger frem regnskapet for på den måten å behandle selve føringene av regnskapene og resultatet som sådan. Håndteringen av de utfordringene driftsåret 211 gir for inneværende år (212) og videre i økonomiplanen behandles i egen sak med Budsjettjustering 212 og Justering av økonomiplan Sak om Regnskap 211 må således leses i sammenheng med nevnte budsjettjusteringssak (arkivsaksnr. 12/63). Vurderinger Netto driftsresultat kan kort beskrives som forskjellen mellom samlede driftsinntekter og driftsutgifter, inkludert finansposter. Resultatet i 211 var kr ,-. Det er 2,7 prosent av driftsinntektene, noe som er,3 prosent lavere enn den normen som råder for kommunene på 3%. Korrigert for bruk av bundne fond på 2,6 millioner kroner, avsetning til bundne fond på 8 millioner kroner, kurstap på 1,8 millioner kroner og MVA-kompensasjon fra investeringer på 4,9 millioner kroner er imidlertid korrigert netto driftsresultat på minus 1,7 millioner kroner, altså et negativt resultat, som utgjør,7 prosent av sum driftsinntekter. I 21 var tilsvarende korrigert netto driftsresultat,6 millioner kroner. På grunn av en feil i det nye økonomisystemet kunne kommunen ikke rapportere nødvendig informasjon til pensjonsselskapene til riktig tid. Som følge av dette har Sigdal kommune ikke fått innbetalt korrekt premie innenfor regnskapsåret 211. Dette ble imidlertid rettet opp og etterinnmeldt i begynnelsen av 212. Etterbetalingen beløp seg til ca,8 mill. kroner noe som var klart først etter at regnskapet for 211 var avlagt. Sigdal kommune arbeider videre med pensjonsselskapene for å kvalitetssikre dette beløpet, men det innebærer altså en kostnad i regnskapet for 212 som det ikke er tatt full høyde for i budsjettene. Det har over tid vært godt kjent at 211 ville bli et krevende år for Sigdal kommune gitt omleggingen i inntektssystemet, kombinert med faktiske forhold i kommunens drift. Det er krevende å effektivisere prosesser, finne innsparinger og i siste instans hvis nødvendig, redusere aktivitet. Det positive i dette bildet er at de to mest omfattende planområdene (i betydning av økonomisk størrelse) driftes i balanse. Merforbruk innenfor oppvekst og kultur skyldes i første rekke uforutsett høye energikostnader, og omgjøring av praksis knyttet til finansiering av barnehagenes kapitaltilskudd. Med andre ord er det ikke her alvorlige, strukturelle eller organisatoriske utfordringer. Innenfor Helse og Sosial er det mindreforbruk ift budsjett også i 211. Utfordringene ligger først og fremst i å tilpasse prosesser og aktivitet knyttet til sentral administrasjon, og innenfor planområdet Næring og Drift med økt fokus på å drifte selvkostområdene i balanse. I driftsbudsjettet på planområdene er det et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 4,5 millioner kroner. Merforbruket fordeler seg med,8 millioner kroner innen Oppvekst og kultur, 3,7 millioner kroner innen Næring og drift, 1,3 millioner kroner på Fellestjenester og,4 millioner kroner på Sentrale styringsorganer og politikk. Planområdet for Helse og sosial viser imidlertid et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner i 211. I sum altså et merforbruk på 4,5 millioner kroner i 211 mot 3,1 millioner kroner i 21. Det vises til selve årsberetningen for nærmere detaljer om de enkelte planområdene. Vi ser at sum eksterne finansutgifter ble ca 1,3 million lavere enn budsjettert. Økningen i finansutgifter skyldes i første rekke urealisert tap på verdipapirer, som var på 1,8 millioner kroner i 211. Inntektssiden ble ca. 2,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Renteinntektene er 2,3 millioner kroner høyere enn forutsatt i budsjettet. Ca,9 millioner SIDE: 95

5 Sak 28/12 kroner er renter på gavemidler og Utviklingsfond Trillemarka-Rollagfjell som avsettes til bundne driftsfond. Både utgiftsførte renter og avdrag ble noe lavere enn budsjettert. Sigdal kommune hadde i 211 en skatteinngang på ca. 73,4 millioner kroner, som er 14,6 millioner kroner mindre enn faktisk inngang i 21, og som er,6 millioner kroner mindre enn i vedtatt budsjett. Skatteinngangen i 21 var ekstraordinært høy, og Sigdal kommune må fremover legge til grunn det nivået som viser seg i regnskapet for 211 med ca 91,6 prosent av landsgjennomsnittet. Det vises til årsberetning, og årsmelding for nærmere detaljer knyttet til de enkelte plan- og virksomhetsområder. Sigdal energi Sigdal energi har hatt et driftsår på linje med fjoråret. Driftsresultatet etter skatt har over senere år ligget på mellom 1 og 2 millioner kroner. For 211 ble driftsresultat etter skatt på 1,3 millioner kroner. Dette er dog resultat etter skatt, et resultat som er redusert med i størrelsesorden 1 million kroner grunnet en etterligning av skatt for 26. Sigdal energi har med andre ord en jevn og solid drift. Over tid er egenkapitalen i selskapet akkumulert til nærmere 8,8 millioner, utgående balanse 21. Med en viss egenkapital i bunn, og etter omleggingen av praksis med kompensasjon for solgt kraft fra EB, hvor dette beløpet gjøres til del av utbytte, så er det rådmannens vurdering at det er bærekraftig å ta et utbytte på i størrelsesorden 1,5 millioner kroner i året fra SE, hvis alt annet forløper som normalt i selskapets drift, og kommunen skulle se det hensiktsmessig. Gitt at det ikke er utbetalt utbytte siste tre årene, og i lys av situasjonen Sigdal Kommune befinner seg i, er det innstilt på en utbetaling av 3,7 millioner kroner i utbytte fra Sigdal energi etter driftsåret 211. Midlene kommer til utbetaling i 212 og gjøres til del av budsjettjusteringssak som håndterer oppgjøret fra 211 og de konsekvensene dette får for Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 211 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 211 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 3.7.,-. Disponering av utbytte, finansiering av udekket beløp i investeringsregnskapet og håndtering av strykninger på vedtatte prosjekter 211, legges frem i egen sak for justering av budsjett 212 og økonomiplan (arkivsaksnr 12/63). Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 11/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 211 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 211 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 3.7.,-. SIDE: 96

6 Sak 28/12 Disponering av utbytte, finansiering av udekket beløp i investeringsregnskapet og håndtering av strykninger på vedtatte prosjekter 211, legges frem i egen sak for justering av budsjett 212 og økonomiplan (arkivsaksnr 12/63). Formannskapet behandlet saksnr. 28/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 11.juni 212 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 97

7 Sak 29/12 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/546-9 Løpenr.: 386/12 Arkivnr.: 21 &14 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget AM-12/8 Eldrerådet EL-12/7 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-12/8 Hovedutvalg for helse og sosial HS-12/1 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-12/11 Hovedutvalget for næring og drift ND-12/46 Administrasjonsutvalget AD-12/8 Formannskapet FS-12/29 Kommunestyret KS-12/43 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING 211 SIGDAL KOMMUNE Formannskapets forslag til vedtak: Årsmelding for 21 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett 213. Planområdene gis full kompensasjon for lønnsøkning fra 211 til 212 med unntak lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsberetning 211 (vedlagt sak om regnskap 211) Regnskap 211 (vedlagt sak om regnskap 211) Årsmelding 211 (vedlegges bare der det ikke er omdelt/utsendt tidligere) Budsjett 211 (fra tidligere budsjettbehandling, - endelig dokument ligger på kommunens nettsider) Saksutredning Konklusjon: Det har i saksutredningen til årsmeldingen vært vanlig å fokusere noe på generelle planforutsetninger for kommende år. Det er et mål å koble konklusjoner og redegjørelser i årsmeldingen til kjente utviklingsfaktorer for inneværende og kommende år. På denne måten ønsker man å knytte årsmeldingen og innholdet i denne til høstens arbeid med budsjettet for 213 og økonomiplan for kommende fireårsperiode. Vurdering SIDE: 98

8 Sak 29/12 I skrivende stund er ikke kommuneproposisjonen for 213 fremlagt. Denne blir presentert den , etter at denne saksutredningen er ferdigstilt. Det vises derfor til de mer generelle planforutsetningene som er trukket frem innledningsvis i årsmeldingen, samt relevant statistikk og KOSTRA-verdier. Rådmannen har ingen utpregede forventinger til realvekst i de frie inntekter for 213. Det er ikke signaler som går på at kommunenes vekst i rammer vil overstige generell kostnadsvekst i kommunene. Kommunal sektor er midt i perioden for gjeldene modell for inntektsberegning i kommunene. Det er først og fremst utslag i de faktorene og kriteriene som utgiftsutjavningen knytter seg til, som avgjør om 213 blir et mer eller mindre krevende år enn hva man må forvente hva angår rammer. Årsmeldingen er drøftet i de ulike råd og utvalg. Det har vært diskutert spesifikke tema og problemstillinger, men det er ikke fremkommet særlige merknader med vedtak og eventuelle innspill til årsmeldingen i råd og utvalg. Når rammene skal legges for neste år er det viktig at vi med oss at det er ett år mellom 211 og 213, nettopp det budsjettåret vi er inne i. Derfor er det viktig å se hen til budsjettheftet for 211. Årsmeldingen er et svært omfattende dokument og inneholder delvis detaljerte opplysninger om svært mange forskjellige forhold ved de tjenestene som produseres. Årsmeldingen er slik sett også et oppslagsverk, og en dokumentasjon for ettertiden, mer enn det er en stram rapport for virksomehetsåret. Årsberetningen er i større grad ment å være et slikt dokument. Det vises til vedlagte Årsmelding 211, kap. 1 Innledning for generelle kommentarer til økonomien i virksomheten 211, og til generelle planforutsetninger og befolkningsanalyser. Det er ikke avgjørende endringer i de generelle fremtidsutsiktene som lå til grunn og ble redegjort for i budsjettdokument 212. Skatteinngangen ble betydelig nedjustert fra budsjett 21 til budsjett 211, noe som viste seg å holde stikk. Skatteinntekene endte på 73,4 milloner kroner mot 74 millioner budsjettert. 211 viste seg å bli et krevende år slik det også var varslet helt siden analysene av kommuneproposisjonen var klare våren 21. Det er krevende å omstille virksomheten, med reduksjoner i kostnader og aktivitet, samtidig som forventninger til kvalitet og volum på tjenestene snarere øker enn det motsatte. Fortsatt fokus på hva som skal være kjernevirksomhet og hovedoppgaver for kommunen blir helt kritisk fremover, samtidig som man justere prosessene og jobbe smartere for på den måten å få gjort de samme oppgavene med færre ressurser. En slik tilnærming muligør reduksjoner og innsparinger uten de mest dramatiske tiltakene. Administrasjonen har fokus på slikt innsparingsarbeid og viderefører dette i 212 og budsjett for 213. Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding for 21 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett 213. Planområdene gis full kompensasjon for lønnsøkning fra 211 til 212 med unntak lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. SIDE: 99

9 Sak 29/12 Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 8/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Kommunens årsmelding for 211 tas til orientering. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 8/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 211 tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 1/12 den Behandling: Det ble påpekt en korrigering vedr medlemmer i nåværende hovedutvalg. Inger Stuve Andersen må føres inn i oversikten. Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 211 tas til orientering. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 11/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 211 tas til orientering. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 46/12 den Behandling: Rådmannen informerte og svarte på spørsmål om rapporten. Regnskapsrapport for 1. kvartal 212 for næring og drifts arbeidsområde tas til orientering. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Kommunens årsmelding for 211 tas til orientering. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 8/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak: Årsmelding for 21 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett 213. Planområdene gis full kompensasjon for lønnsøkning fra 211 til 212 med unntak lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Formannskapet behandlet saksnr. 29/12 den Behandling: SIDE: 1

10 Sak 29/12 Jan Midtskogen (Ap) la frem innspill til korrektur/korrigering av årsmeldingen, samt noen konkrete spørsmål til innhold. Korrigeringer overleveres administrasjonen og innarbeides i sluttdokumentet for arkivering og videre publisering. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 11.juni 212 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 11

11 Sak 3/12 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/63-3 Løpenr.: 3861/12 Arkivnr.: 15 Saksbeh.: Nataliya Malyna Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-12/9 Formannskapet FS-12/3 Kommunestyret KS-12/44 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 212 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN Formannskapets forslag til vedtak: Udekket beløp i investeringsregnskapet i 211 på kr ,- skal dekkes med overføring fra Sigdal Energi på kr ,- og låneopptak på kr 3.5.,-. Manglende finansiering i investeringsregnskapet (grunnet strykninger) på kr 1.,- dekkes av låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr 3.15.,-. Manglende finansiering i driftsregnskapet (grunnet strykninger) på kr ,- dekkes av driftsmidler 212 ved å redusere avsetningen til disposisjonsfond som er vedtatt i budsjettet for 212. Kr. 4.5,- skal disponeres fra disposisjonsfond ved avsetning til tap og/eller tapsføring av kundefordringer. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Bakgrunn: I 211 ble investeringsregnskapet avsluttet med udekket beløp på kr ,-. Jfr Forskrift om årsregnskap og årsberetning, 9, skal udekket beløp føres opp til dekning på investeringsbudsjett i det år regnskapet legges frem, dvs 212. Driftsregnskapet til Sigdal kommune er i 211 gjort opp med null i bunnlinje mer/mindreforbruk. Driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viste seg å gi et regnskapsmessig merforbruk på kr ,-. Dette må reduseres ved å stryke budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret selv, og stryke eventuelle avsetninger til fond, jfr Forskrift om årsregnskap og årsberetning, 9. SIDE: 12

12 Sak 3/12 Strykninger som var gjort for å gjøre opp driftsregnskapet lyder i sum på kr ,- (se vedlegg 1). Det var heller ikke dekning for å gjøre avsetning til disposisjonsfond for forventet tap på kundefordringer på kr 4.5,-, som var vedtatt av kommunestyret, sak 93/11. Dette skal rebudsjetteres. Utgifter ved avsetning til tap og tapsføringen av kundefordringer skal dekkes av disposisjonsfond. Vurdering: I investeringsregnskapet manglet Sigdal kommune kr ,- for å kunne dekke opp investeringsutgifter i 211. I det udekkede beløpet inngår kr ,- som er merkostnad på prosjektet 21 Utbedring Eggedal skole. Prosjektet hadde ikke dekning i investeringsbudsjett for 211. Kr ,- er MVA-kompensasjon for invester som ikke ble overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet pga strykningsbestemmelser. Kr ,- skulle ble overført fra driftsregnskapet for å finansiere det årlige Egenkapitaltilskuddet i KLP. Udekket beløp på kr ,- skal dekkes inn med overføring fra Sigdal Energi på kr ,- og låneopptak på kr 3.5.,- Utgifter til prosjektet 221 Ute området Nerstad skole var budsjettert med finansiering fra overskudd i driftsregnskapet på kr. 1.,-. Overføringen ble strøket og forbruket i 211 var dekket av lånemidler som var bevilget for 212. Manglende finansiering på kr 1.,- skal dekkes med ytterliggere låneopptak. En del prosjekter (se vedlegg 1) var ikke påbegynt eller fullført i 211. Restmidler på kr ,- ble ikke avsatt til disposisjonsfond til bruk i senere år. I tillegg var avsetning til disposisjonsfond for forventet tap på kundefordringer på kr 4.5,- ikke gjort pga manglende dekning. Rådmannen foreslår å refinansiere kun de prosjektene som er påbegynt og der kommunen har pådratt seg økonomiske forpliktelser overfor andre. Det var ikke satt i gang noen arbeid i forbindelse med prosjektet 9572 Idrett og kultur. Derfor er det ikke behov for refinansiering før det fremmes konkrete tiltak med utgiftsrammer. Prosjekt 961 Gatelys skal heller ikke refinansieres. Totalbevilgningen skal reduseres med kr 8.,-. Etter budsjettendringen skal resterende midler som var avsatt til disposisjonsfond i tidligere år, lyde på kr ,-. Det skal fremmes en egen sak hvis behovet for å øke utgiftsrammen oppstår. Disse disposisjonene reduserer refinansieringsbehov fra kr ,- til kr Budsjettmessig avsetningen vil da bli redusert fra kr ,- som var vedtatt i budsjettet for 212 til kr ,-. Kr 4.5,- av disse skal igjen disponeres til å dekke avsetning til tap og tapsføring av kundefordringer som eventuelt måtte bli påkrevet. SIDE: 13

13 Sak 3/12 VEDLEGG 1: INVESTERINGSPROSJEKTER Pl. omr. ERV År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgning A - B Reelt til disp Mangler finans Utbedring Eggedal skole Uteområde Nerstad skole TST Kjøp av Skredsvighagan Sum DRIFTSPROSJEKTER Pl. omr. ERV År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgning A - B Reelt til disp Mangler finans Biovarmeprosjekt, Nerstad og Eggedal skole Kommunale kulturbygg Idrett og kultur Gatelys Sum Rådmannens forslag til vedtak: Udekket beløp i investeringsregnskapet i 211 på kr ,- skal dekkes med overføring fra Sigdal Energi på kr ,- og låneopptak på kr 3.5.,-. Manglende finansiering i investeringsregnskapet (grunnet strykninger) på kr 1.,- dekkes av låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr 3.15.,-. Manglende finansiering i driftsregnskapet (grunnet strykninger) på kr ,- dekkes av driftsmidler 212 ved å redusere avsetningen til disposisjonsfond som er vedtatt i budsjettet for 212. Kr. 4.5,- skal disponeres fra disposisjonsfond ved avsetning til tap og/eller tapsføring av kundefordringer. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 9/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak: Udekket beløp i investeringsregnskapet i 211 på kr ,- skal dekkes med overføring fra Sigdal Energi på kr ,- og låneopptak på kr 3.5.,-. Manglende finansiering i investeringsregnskapet (grunnet strykninger) på kr 1.,- dekkes av låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr 3.15.,-. SIDE: 14

14 Sak 3/12 Manglende finansiering i driftsregnskapet (grunnet strykninger) på kr ,- dekkes av driftsmidler 212 ved å redusere avsetningen til disposisjonsfond som er vedtatt i budsjettet for 212. Kr. 4.5,- skal disponeres fra disposisjonsfond ved avsetning til tap og/eller tapsføring av kundefordringer. Formannskapet behandlet saksnr. 3/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 11.juni 212 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 15

15 Sak 31/12 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/625-2 Løpenr.: 3862/12 Arkivnr.: 15 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-12/31 Kommunestyret KS-12/45 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING KIRKELIG FELLESRÅD Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapets forslag til vedtak: Rammen til planområde 6, kirkelig fellesråd økes med 3.,- Midlene finansieres fra avsetning til disposisjonsfond på inneværende års budsjett. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: - Agenda / innhold i presentasjon fra møte mellom kirkelig fellesråd og formannskap Brev fra Sogneprest til fellesråd ifm budsjett 212 Saksutredning Konklusjon: Innsparingene og tiltakene for å komme i balanse med budsjett for kirkelig fellesråd i 212 synes i for sterk grad å gå ut over de tjenester som forventes utført på dette området. Fellesrådets økonomiske forutsetning for å drive forsvarlig personellforvaltning, med arbeidstidsregulering, ferieavvikling osv er også et alvorlig hensyn å vektlegge. Det tilrås en økning av kirkelig fellesråds ramme med kr 3.,- for bedre å balansere økonomi og forventet tjenesteproduksjon på dette planområdet. Bakgrunn: Det vises til Budsjettdokument del II, vedr planområde 6, og de betraktninger som der er gjort knyttet til økonomisk ramme og driften innenfor kirkelig fellesråd. Det er vurdert å være begrensede muligheter for ytterlige innsparinger og tiltak på akkurat dette planområdet. I vedtatt budsjettdokument står det følgende: Rådmannen ønsker å understreke at han opplever at fellesrådet gjør det som gjøres kan, med tanke på innsparing og nøktern drift, innenfor alle mulige områder knyttet til drift, vedlikehold, energi og utnyttelse av personalkapasiteter. Gitt at man får en positiv utvikling i Sigdal kommunes økonomi vil det være naturlig ved neste budsjettrunde, for 213, å se noe nærmere på situasjonen på planområde 6, blant SIDE: 16

16 Sak 31/12 annet med bakgrunn i at handlingsrom for nye tiltak og innsparinger nå synes å være urealistisk la kirkelig fellesråd frem en liste med tiltak som nå vurderes gitt den situasjonen man står overfor. Dette er til dels dramatiske kutt som vil få betydelige konsekvenser for publikums opplevelse av kirkens drift og tjenester. Fellesrådet har også betydelige bekymringer for muligheten til å drive forsvarlig personalforvaltning med ferieavvikling og innleie av vikarer når det er ferier eller sykefravær. Konsekvensene av å ikke kunne gjøre dette er blant annet manglende musikk i begravelser, samt andre vedlikeholds- og driftstjenester ifm ferieavvikling på personalet. Formannskapet gav på bakgrunn av disse drøftingene rådmannen i oppdrag å komme tilbake med en sak for nærmere behandling av mulig tilleggsbevilgning til planområde 6. Vurdering: Det er altså i budsjettdokumentet indikert at det er nødvendig med en vurdering av rammene for planområde 6, men at det kunne være ønskelig å få noe mer erfaring knyttet til de nye inntektsrammene som Sigdal Kommune virker under. Disse rammene gjorde seg gjeldende først i 211 og nå for inneværende år. Regnskapet for 211 er nå klart. Det er på det rene at Sigdal kommune har betydelige utfordringer knyttet til å drifte i balanse med dagens forhold mellom inntekter og kostnader. Det er samlet sett merforbruk i kommunens drift sett i forhold til budsjett for 211. Iverksatte tiltak må videreføres og eventuelt styrkes, og det må stadig søkes nye tiltak for å bringe økonomien i balanse. Dette må imidlertid søkes gjort innenfor andre deler av kommunens virksomhet, enn på planområde 6 der det synes ganske klart at handlingsrommet for ytterlige tiltak er uttømt. For å styrke kommunens økonomiske handlingsrom var det høy prioritet på å finne innsparinger for avsetning til disposisjonsfond på budsjett for 212. Slike avsetninger vil jo hele tiden måtte veies opp i mot de konsekvenser det har for innskrenkninger i tjenesteproduksjonen, med nivå, kvalitet og volum på kommunale tjenester. Forsvarlig personellforvaltning er selvsagt også et svært viktig hensyn å ta i denne sammenheng. I lys av utviklingen på planområde 6, og de beskrevne nødvendige innsparinger for å komme i balanse, er det rådmannens vurdering at det er tilrådelig å øke planområdets ramme med kr 3.,-. Finansiering skjer ved reduksjon i de planlagte avsetninger til disposisjonsfond. Rådmannens forslag til vedtak: Rammen til planområde 6, kirkelig fellesråd økes med 3.,- Midlene finansieres fra avsetning til disposisjonsfond på inneværende års budsjett. Formannskapet behandlet saksnr. 31/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 17

17 Sak 31/12 RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 11.juni 212 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 18

18 Sak 32/12 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/65-2 Løpenr.: 3863/12 Arkivnr.: 15 Saksbeh.: Nataliya Malyna Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-12/32 Kommunestyret KS-12/46 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 212 PLANOMRÅDE 2 FELLESTJENESTSER Formannskapets vedtak: Budsjett flyttes fra selvkosttjenester i sum kr 175.6,- til tjeneste 121 Økonomiavdelingen. Budsjett som er lagt inn på tjeneste 18 Fellestjenester i sum kr 425.6,- skal flyttes til tjeneste 12 Administrativ ledelse med kr 118.6,- og tjeneste 124 Andre adm. fellesfunksjoner med kr 37.,-. Saken avgjøres av: Formannskapet Saksutredning Bakgrunn: Kontoplanen for regnskapet må kunne oppfylle flere krav, i denne sammenheng: - Dekke kommunens egne behov for regnskapsinformasjon (internkontoplanen). - Gi grunnlag for å stille opp regnskapsopplysninger i tråd med kravene til årsregnskapet (regnskapsforskriften for kommuner). - Gi grunnlag for å stille opp regnskapsopplysninger i tråd med kravene til regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal gi informasjon om ressursbruk i kommuner til flere brukere (eksterne), både kommuner, fylkeskommuner, departementer, andre statlige myndigheter og media mv. Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal derfor skje i henhold til en felles standardisert kontoplan som gjelder for alle kommuner og fylkeskommuner, slik at det kan publiseres enhetlige og sammenlignbare regnskapsdata. KRD utarbeider veileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA for hvert år. I 212 er veiledningen til funksjon 12 endret. Budsjettendringene skal gjøres i tråd med veilederen. Vurdering: Jfr veilederen til regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal lønnsutgifter som gjelder utfakturering og innfordring føres på administrative tjenester og ikke på tjenestefunksjoner. På planområdet 2 Fellestjenester er det budsjettert med kr 43.6,- på hver av tjenester: 34 Produksjon av vann, 35 Avløpsrensing, 354 Tøm av slamavsk.sept. og 355 Renovasjon. SIDE: 19

19 Sak 32/12 Bundsjettet på selvkosttjenestene skal flyttes over på tjeneste 121 Økonomiavdelingen i sum kr 175.6,-. Utgiftene for porto, telefon, kontormateriell skal føres på administrative tjenester. Disse var budsjettert på tjeneste18 Fellestjeneste. Budsjett i sum på kr 425.6,- skal flyttes til tjensete12 Administrativ ledelse med kr 118.6,- og til tjeneste 124 Andre adm. fellesfunksjoner med kr 37.,-. Rådmannens forslag til vedtak: Budsjett flyttes fra selvkosttjenester i sum kr 175.6,- til tjeneste 121 Økonomiavdelingen. Budsjett som er lagt inn på tjeneste 18 Fellestjenester i sum kr 425.6,- skal flyttes til tjeneste 12 Administrativ ledelse med kr 118.6,- og tjeneste 124 Andre adm. fellesfunksjoner med kr 37.,-. Formannskapet behandlet saksnr. 32/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 11.juni 212 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 11

20 Sak 33/12 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/623-3 Løpenr.: 3864/12 Arkivnr.: 21 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-12/1 Formannskapet FS-12/33 Kommunestyret KS-12/47 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 212 Formannskapets forslag til vedtak: Regnskapsrapport 1. kvartal tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Forbruk fast lønn i forhold til budsjett viser 96,5 prosent av periodisert, budsjettert beløp. Det betyr at det er brukt en knapp million kroner mindre ( ,-) enn hva som er budsjettert til fast lønn i årets 4 første måneder. Det er imidlertid viktig å minne om at det er første år med slik periodisering og at det er noe usikkerhet knyttet til presisjonen i periodiseringen. Rapportering på periodisert budsjett blir alltid bedre med noe mer historikk lagt til grunn. For øvrige driftsutgifter er det fortsatt ikke gjort periodisering av budsjettet, og dette rapporteres som for tidligere år. Totalt kostnadsførte utgifter er på 32,45 prosent av totalt budsjett. I fjor var dette tallet på 35 prosent, og året før der, 21, på 32 prosent. Det er med andre ord ingen alarmerende situasjon når man ser 1. kvartal i et totalperspektiv ift budsjett. Derimot er det enkeltområder som fortsatt har store utfordringer når det gjelder å ta ned kostnadene og generelt styrke kontroll og oversikt med økonomien. I så måte er det utfordringer på alle planområder (eksklusive planområde 6 som ikke inngår i detaljrapporteringen). Innenfor planområde 1 må man antagelig gå nøyere inn i budsjett for aktiviteter og møtegodtgjørelser på politisk virke. Planområde 2 har først og fremst utfordringer knyttet til lave budsjetter i forhold til den bemanningen man nå sitter med, samt at planlagte tiltak i budsjettet viser seg krevende å gjennomføre i tide til å gi effekt på årets drift. På planområde 3 er det først og fremst barnehagefinansieringen som volder bekymring. Det er uforutsigbart og det på til dels store beløp. Dette gjør at skolesjef varsler mulig merforbruk som ikke vil kunne la seg dekke med omprioriteringer innenfor SIDE: 111

21 Sak 33/12 planområdet uten at det får konsekvenser som kommunestyret jo klart ønsker å unngå jfr ekstra bevilgning til rammetimetallet for 212. På planområde 4 fortsetter ubalansen i barnevernstjenestene, til tross for varslede muligheter for omfordeling av midler fra tjenester til funksjonshemmede. Budsjettvedtak knyttet til ekstrabevilgning til Sigdalsheimen må også konkretiseres ifm halvårsrapportering. For planområde 5 er det særlig prosesser knyttet til priser, fakturering og kontroll over kostnadsstruktur som gjenstår. Det er på det rene at det over tid har vært innstramminger i budsjettet for teknisk sektor, innstramminger som ikke har blitt dekket inn over selvkostøkonomien, og det vil også i 212 være svært vanskelig å komme i balanse på dette planområdet totalt sett. Oppgavene er ikke redusert i samme omfang, og det er behov for inngående arbeid med disse spørsmålene i høstens budsjettarbeid for 213. Bakgrunn: Det er tidligere diskutert i dialog mellom administrasjon og hovedutvalg/formannskap og kommunestyre, hvordan man i større grad kan få dynamisk og lettfattelig styringsinformasjon knyttet til økonomisk fremdrift i virksomhetsåret. Dette krever noe annet system og prosesser enn det som tidligere har vært anvendt i rapportering, for på den måten også å kunne kjøre slik rapportering med hyppigere frekvens enn hva tilfellet har vært tidligere. Det viktigste verktøyet for bedre å kunne kjøre slik rapportering er et periodisert budsjett. Dette har tidligere ikke blitt gjort i Sigdal kommune. For virksomhetsåret 212 er det nå periodisert fast lønn. Dette er en start, og derfor får også kvartalsrapporten en litt annen uforming der alle planområder først rapporterer på forbruk fast lønn opp i mot 1% budsjettert kostnad pr måned, og videre så er øvrige nettoutgifter rapportert på gammel måte med prosentvis av et totalt budsjettert beløp. Dette er en start, men det gir ikke full uttelling for 212. Det er nødvendig å gjøre periodisering av budsjettet for alle inntekts- / og utgiftsposter slik at man også kan rapportere mot en kvalifisert plan pr periode (altså avvik fra 1%) på alle områder. Hovedgevinsten ved dette er at alle, involverte eller perifere, kvalifiserte eller ukvalifiserte kan få se differansen på aktuelle område fra den planen virksomheten har lagt. Gitt at planen er av tilstrekkelig kvalitet kan man da se bort fra alle områder som beveger seg som planlagt og kun rapportere på avvik. Rådmannen fortsetter arbeidet med slik periodisering og tar sikte på å berede grunnen for dette sommeren og tidlig høst 212 og dermed kunne ha et fullt periodisert budsjett på plass for 213. Vurdering: Avvik i 1.kv. 212 Rev.budsjett Avvik i kr Planområde prosent 1.kv. 211 Sentrale 1 styringsorgan/politikk , Fellestjenester , Oppvekst og kultur , Helse og sosial , SIDE: 112

22 Sak 33/12 5 Næring og drift , Sigdal kirkelige fellesråd , Samlet resultat , Tabell 1. Fast lønn Avvik i 1.kv. 212 Rev.budsjett Avvik i kr Planområde prosent 1.kv. 211 Sentrale 1 styringsorgan/politikk , Fellestjenester , Oppvekst og kultur , Helse og sosial , Næring og drift , Samlet resultat , Tabell 2. Andre nettoutgifter 1.kv. 212 Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv. 211 Planområde Sentrale 1 styringsorgan/politikk , Fellestjenester , Oppvekst og kultur , Helse og sosial , Næring og drift , Sigdal kirkelige fellesråd , Samlet resultat , Utgifter utenom planområdene 1. kv. 212 Revidert budsjett Avvik i kroner Avvik i prosent 1. kv. 211 Driftsprosjekter med egne bevilgninger Ekstrapremie KLP/lønnsøkning 8 8 Boligsøkende unge Andre netto utgifter Sum netto driftsutgifter Skatter Rammetilskudd Kapitaltilskudd Sum frie inntekter SIDE: 113

23 Sak 33/12 Renteutgifter investeringslån Renteutgifter formidlingslån Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Aksjeutbytte Gevinst finansielle instrumenter Renter andre fordringer Netto renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter NØKKELTALL 1. kv. 212 Revidert budsjett Avvik i kroner Avvik i prosent 1. kv. 211 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Mer-/mindreforbruk Fondsoversikt pr Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, elle av kommunens egenkapital. Budsjett BUNDNE DRIFTSFOND (2518) pr pr IB Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering 95 pr UB Budsjett DISPOSISJONSFOND ( ) pr pr IB Avsetning Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB Budsjett TRILLEMARKAFOND (disp.fond) ( ) pr pr IB SIDE: 114

24 Sak 33/12 Avsetning 154 Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering pr UB Budsjett UBUNDET INV.FOND (253811) pr pr IB Avsetning 548 Budsjettmessig bruk i investering pr UB Budsjett BUNDNE INV.FOND ( ) pr pr IB Avsetning 55 Budsjettmessig bruk i investering 958 pr UB Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 211 og 212. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Vi ser at likviditeten ligger over den minste grensen. Økning i juni 211 skyldes reduksjon i kortsiktig gjeld pga utbetaling av påløpte feriepenger. Lånet for investeringer i 211 var tatt opp i november. Det var ingen låneopptak pr.1.kv. 212 Utviklingen i likviditetsgrad 2 3 2,5 Likviditetsgrad 2 2 1,5 1, jan. febr. mars apr. mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Måneder 1 Sentrale styringsorgan/politikk Tabell 1. Fast lønn SIDE: 115

25 Sak 33/12 Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Politisk styring og kontrollorganer Sum Ideellsett burde forbruket vært på 1 prosent, ettersom en har begynt å bruke periodisert budsjett for fast lønn. Denne ligger på 85 prosent etter 1. kvartal. Tabell 2. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Eldreråd Sum Forbruket på planområde 1 er på 3 prosent etter 1. kvartal 212. I fjor var forbruk etter 1. kvartal på 32 prosent. 2 Fellestjenester Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Administrativ ledelse Økonomiavdelingen Felles it systemer Personal/opplæring/velferdstiltak Produksjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Tøm av slamavsk.sept (S) Renovasjon (S) Sum Ideellsett burde forbruket vært på 1 prosent, ettersom en har begynt å bruke periodisert budsjett for fast lønn. Fast lønn er underbudsjettert og ligger på 13 prosent etter 1. kvartal 212. Forbruk på 12 prosent på tjeneste 12 Administrativ ledelse skyldes underbudsjettering. Forbruk på 19 prosent på tjeneste 121 Økonomiavdelingen skyldes ekstraansatt på lønningskontoret. Tabell 2. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 11 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv. 211 Kontroll og revisjon SIDE: 116

26 Sak 33/ Administrativ ledelse Økonomiavdelingen Felles it systemer Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Fellesutgifter Overformynderi Sosial rådgivn og veiledning Tjenester utenfor ordinært komm.asvarsomr Kommunal næringsvirksomhet Næringstiltak Produksjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Tøm av slamavsk.sept (S) Renovasjon (S) Miljøvern Kommunale kulturbygg Ikke tilordnet Funksjonsområde(n/e) Sum Forbruket på planområde 2 er på 34 prosent etter 1. kvartal 212. I fjor var forbruket etter 1. kvartal på 36 prosent. Variabel lønn og sosiale utgifter er underbudsjettert. Forbruket etter 1 kvartal viser 43 prosent. Dette er noe høyere ettersom forbruket burde vært på ca 24 prosent. Øvrige utgifter ligger på 31 prosent etter 1. kvartal 212. Tjeneste 11 Kontroll og revisjon går i balanse etter 1. kvartal. Tjeneste 12 Administrativ ledelse har forbruk i variabel lønn og sosiale utgifter på 53 prosent. Del av forbruket skyldes feilføring. Utgifter for porto, telefon, kontormateriell som er ført på 18 Fellestjeneste skal fordeles på andre tjenester og planområder etter 1. halvår. Planområde 3 Oppvekst og kultur Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 95 prosent i fast lønn og 38 prosent i netto driftsutgifter. Årsaken til noe overforbruk på nett driftsutgifter er at faste årlige tilskudd er utbetalt i sin helhet i første kvartal. Oppvekst vil likevel få et merforbruk på SIDE: 117

27 Sak 33/12 funksjonen barnehager som er stipulert til om lag kr 54, men som kan bli over en million dersom kommunen må utbetale økt driftstilskudd, samtidig som det kan komme økt behov for timer til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Det er ikke rom for å dekke dette inn på de andre funksjonene innen oppvekst. Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Administrativ ledelse Barnehager Grunnskolen Voksenopplæring Skolefritidsordning Skolelokaler Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Kommunale kulturbygg Sum Funksjon 12 Funksjon 21 Funksjon 22 Administrativ ledelse har lønnskostnader i samsvar med budsjett. Barnehager har et forbruk på 13 prosent. Lønnskostnadene ligger noe over budsjett. Grunnskolen har ligger på 95 prosent forbruk i forhold til budsjett. Det er et lavere i forbruk sammenlignet med 211. Noe lønn utbetales som timelønn og legges derfor til driftskostnader. Funksjon 213 Voksenopplæringen har et forbruk på 13 prosent etter 1.kvartal 212. Lønnskostnadene ligger dermed noe over budsjett. Funksjon 215 Funksjon 222 Funksjon 231 Funksjon 37 Funksjon 383 Skolefritidsordningen har et forbruk på 69 prosent i forhold til budsjett etter første kvartal. Dette skyldes en kombinasjon av at etterspørselen etter tilbudet har gått noe ned, samt at noe av lønnskostnadene er timelønn, og dermed legges til driftskostnadene. Skolelokaler har lønnskostnader tilsvarende budsjett. Aktivitetstilbud barn og unge har et forbruk på 11 prosent. Forbruket samsvarer med budsjettet. Bibliotek har et forbruk på 14 prosent. Merforbruket på lønn utgjør 3237 kroner og sees i sammenheng med noe større utgifter på fastlønn enn budsjettert. Musikk og kulturskole har et forbruk på 17 prosent. Deler av lønnskostnadene dekkes av statlig støtte som ikke er kompensert for i første kvartal. SIDE: 118

28 Sak 33/12 Funksjon 385 Kulturkontoret har et forbruk på 11 prosent. Forbruket samsvarer med budsjett. Funksjon 386 Kommunale kulturbygg (samfunnshus) har et forbruk på lønn på 97 prosent. Tabell 2. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 1.kv. 212 Revidert budsjett 212 Avvik i kr Avvik i prosent 1.kv Politisk styring og kontrollorganer Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Kunstformidling Idrett Kommunale idrettsbygg Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Tilskudd til livssynsorg Ikke tilordnet Funksjonsområde(n/e) Sum Funksjon 1 Funksjon 12 Funksjon 121 Funksjon 21 Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i samsvar med budsjett. Administrativ ledelse er i samsvar med budsjett. Forvaltning av eiendommer har et mindreforbruk etter at forsikringen er dekket. Barnehager. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for 6 måneder på bakgrunn av rapporterte tall pr. 15/12, og med SIDE: 119

29 Sak 33/12 Funksjon 22 Funksjon 211 utgangspunkt i henholdsvis 91 og 92 prosent av de nasjonale satsene. Sigdal kommune har ved første kvartal ikke mottatt refusjonskrav for barn som har barnehage- plass i andre kommuner. Det ble med utg. pkt i ett telletidspunkt pr. 15/12-211, lagt opp til et kommunalt tilskudd til de private barnehagene på 15,4 mil. Når budsjettet ble lagt, ble det ikke tatt høyde for at det skulle utbetales et kapitaltilskudd til barnehagene. I kommunestyre i mars ble det vedtatt to telletidspunkt, og det må derfor fattes nye vedtak om kommunalt tilskudd for 212. Dette er enkeltvedtak med klageadgang. Totalt sett gir dette funksjonen et stipulert merforbruk på kr 5. Dersom Sigdal kommune mottar en klage på vedtak om kommunal tilskudd fra de private barnehagene, kan dette resultere i ytterligere merforbruk på ca 54. Totalt kan merforbruket til funksjonen barnehager dermed bli på kr 1 4. Grunnskolen ligger på 33 prosent forbruk i forhold til budsjett. Det er høyere enn i 21, men skyldes trolig at kostnader til driftsmateriell er kjøpt inn tidlig på året. Styrket tilbud til førskolebarn dekker spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn inklusiv fri foreldrebetaling i den perioden barnet får slik hjelp, midler til barn med minoritetsspråklig bakgrunn og kjøp av interkommunal POPT. Barnehagene gir spesialpedagogisk hjelp i regi av kommunen, og søker refusjon for kostnadene to ganger pr år jf. vedtak. Funksjonen viser et forbruk på tilnærmet. Dette skyldes at det ikke er utbetalt refusjon på tjenester etter 5-7 vedtak for 212, og kommune er heller ikke belastet for kjøp av interkommunale POPT. Statlige tilskudd til barn med minoritetsspråklig bakgrunn er utbetalt for 6 mnd. Vi registrerer mange nye oppmeldinger til PPT, og disse barna vil trolig få rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene etter Opplæringslovens 5-7. Vi vil derfor ved årets utløp trolig få større kostnader på området enn budsjettet som er på kr 1,7 millioner. Funksjon 213 Voksenopplæringen har et forbruk på 65 prosent etter 1.kvartal 212. Dette skyldes at innkjøp vanligvis skjer halvårsvis. Funksjon 215 Funksjon 221 Funksjon 222 Skolefritidsordningen. Minusbeløpet skyldes høye brukerinnbetalinger for 1. kvartal, sykelønnsrefusjoner og refusjon for fødselspermisjon. Førskolelokaler og skyss. Barnehagene betaler husleie til kommunen to ganger i året. Det er for første halvår av 212 tatt høyde for at kommunen kan trekke i fra indirekte støtte. Husleien for første halvår vil derfor bli fakturert barnehagene når disse talla foreligger. Det jobbes med en ny husleieavtale med barnehagene som skal tre i kraft i fra Det er satt av kr 1 til vedlikehold. Det har foreløpig ikke vært noen utgifter til vedlikehold i 1 ste kvartal 212. Dersom det inngås ny leieavtale med de private barnehagene ut fra forslag til ny leieavtale som legges frem til politisk behandling i mars, vil funksjon 221 få et mindreforbruk i 212. Skolelokaler har et forbruk i henhold til budsjett. SIDE: 12

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 15.06.2012 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 15.06.2012 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/42 12/624 SAKSPROTOKOLL: ÅRSREGNSKAP

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Tid: 18:30 Tilleggssaker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/4 15/414 ÅRSMELDING 2014 SIGDAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

16/10 16/2072 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /12 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP

16/10 16/2072 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /12 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom NAV - Kommunehuset Møtedato: 24.05.2016 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 24.5.212 Tid: 8.3 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. TERTIAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.06.2013 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/31 13/451 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 20.05.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ole Edvin Jokerud Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/592-5 Løpenr.: 5306/11 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 01.09. AD-11/24 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.06.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.05.2013 Tid: 14.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/13 13/451 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.06.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Toril Marlene Staxrud Medlem Linda

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 25/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: 09.00? Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 29.11. Tid: 08.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/162 12/1112 SAKSPROTOKOLL: HJEMMEHJELP,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.06.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Martine Ask Nestleder Hellik Kolbjørnsrud FO Medlem Runolv

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.09. Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/21 11/97 SAKSPROTOKOLL: SAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/684 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 11.04.2019 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 8/19 Administrasjonsutvalget 26.04.2019 40/19 Formannskapet 26.04.2019

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL TEKNISK SEKTOR

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL TEKNISK SEKTOR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017- TEKNISK SEKTOR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 6.9.212 Tid: 19. Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtedato: 11.11.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Lars Foss Nestleder Inger Stuve Andersen

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.08.2010 Tid: 18.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/32 10/6 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

16/33 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT 2015 - ÅRSREGNSKAP 16/35 16/2105 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 1 OG 2

16/33 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT 2015 - ÅRSREGNSKAP 16/35 16/2105 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 1 OG 2 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 10:30 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Før møte skal Tone Rolfstad muntlig

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.09. Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/21 11/97 SAKSPROTOKOLL: SAKER

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

18/5 18/2060 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP

18/5 18/2060 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.06.2018 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer