Møteinnkalling. Ordføreren oversender sakene f.o.m. nr. 126/14 t.o.m. nr. 141/14 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 17.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Ordføreren oversender sakene f.o.m. nr. 126/14 t.o.m. nr. 141/14 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 17."

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 16:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Ordføreren oversender sakene f.o.m. nr. 126/14 t.o.m. nr. 141/14 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 17. oktober 2014 Ann Sire Fjerdingstad. Majken Røsnes Skjelbred 1

2 Saksnr Tittel Lukket PS 126/14 Spørretimen PS 127/14 Rapportering 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Knut Kvale PS 128/14 Strategisk Næringsplan forslag til budsjett for Saksordfører: Helge Chr Aaby PS 129/14 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring. Saksordfører: Jan Åge Størseth PS 130/14 Detaljplan for Kirkeveien 36, Hokksund, gbnr 77/106 - Egengodkjenning etter 2. gangs høring. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas PS 131/14 Barnehageutbygging i Harakollen og offentlig tilskudd. Saksordfører: Per Anton Rakkestad/ Niclas K. Tokerud PS 132/14 Rapportering nærvær 2. tertial Saksordfører: Knut Kvale PS 133/14 PS 134/14 PS 135/14 PS 136/14 Regional plan for kunnskapssamfunnet - Høring av planprogram. Saksordfører: Trond Bermingrud Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen- Gebyrregulativ og prisliste for Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Trafikksikkerhetsplan for Øvre Eiker kommune Saksordfører: Elise Haraldsrud Lien Høringsuttalelse Bibliotekstrategi. Saksordfører: Knut Kvale PS 137/14 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gbnr 69/1, Gorudveien 75, Hokksund. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck PS 138/14 Gbnr. 171/3 - Søknad om fradeling etter jordloven av en parsell som skal legges til nabotomten. Saksordfører: Adrian Tollefsen PS 139/14 Søknad om etablererstipend nr 4/2013. Saksordfører: Rolf Andersen Vedlegg 4, 5 og 6 ihht offl 13 fvl 13 PS 140/14 Delegerte saker PS 141/14 Referatsaker RS 141/14 Møteprotokoll for representantskapsmøte Vestviken RS 142/14 Oversendelse av protokoll fra kontrollutvalgets møte RS 143/14 Status partssamarbeid 3. kvartal 2014 RS 144/14 Orientering om lederopplæring RS 145/14 Sosiale medier RS 146/14 Referat fra møte i Styringsgruppen RS 147/14 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten RS 148/14 Sammenslåing og samlokalisering - tingrettene og jordskifterettene - Kongsberg og Hokksund RS 149/14 Søknad om rekrutteringsmidler til ny fastlegehjemmel i Vestfossen. Informasjon. RS 150/14 B-sak: Øvre Eiker som næringsvennlig kommune etter 2015, ambisjoner og prioriteringer på overordnet nivå - grunnlag for rullering av kommuneplanen RS 151/14 Dispensasjoner gitt ved sommerdelegasjon 2014 RS 152/14 Gammel hyttesak - gbnr. 107/6 - resultat av nye fremstøt RS 153/14 Detaljplan fortau langs Fv 61 på Røren - Klage på reguleringsplanen. RS 154/14 Oversikt over godkjente skoler og ikke godkjente skoler RS 155/14 Tilsyn for små avløpsanlegg - årsrapport 2013 RS 156/14 Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Bildemontering Ltd RS 157/14 Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved eiendommen Dramdal RS 158/14 Anmodning om videre oppfølging av kommunen

3 RS 159/14 Avslutning av inspeksjon ved Hellefoss Paper AS RS 160/14 B-sak:Temaplan: helse- og velferdstjenester RS 161/14 Tilsynsråd for kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til ny periode RS 162/14 Protokoll representantskapsmøte RS 163/14 Kommunereform - Tilbakemelding om politisk behandling PS 142/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Perrongen Bar og Spiseri AS (org.nr: ) Jernbanegata 5, 3320 Vestfossen. Saksordfører: Helge Chr. Aaby

4 PS126/14Spçrretimen

5 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2014/ /2014 Arkiv: Rapportering 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Knut Kvale Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 54/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Driftsregnskapet Bortfall av mva-kompensasjon fra investering, økte pensjonskostnader, økt rente- og avdragsbelastning og fortsatt for høy aktivitet i tjenestene samlet gir 2014 store utfordringer i driftsregnskapet. Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) reduserer skatteanslaget og til sammen gir dette en strammere økonomi enn noen gang. Rådmann melder nå om et forventet merforbruk i 2014 på 11,7 mill.kr. Prognosen på 11,7 mill.kr fremkommer med bakgrunn av disse forholdene: - 2,7 mill.kr - redusert skatt og inntektsutjevning ny beregning i revidert nasjonalbudsjett (RNB) + 0,5 mill.kr - økt rammetilskudd - tilbakeføring av trekk i barnehagesektoren + 1,9 mill.kr - økt integreringstilskudd + 6,2 mill.kr - økte renteinntekter og utbytte og reduserte renteutgifter - 1,0 mill.kr - økte avdragsutgifter + 1,1 mill.kr - bruk av tidligere avsetning foretatt i budsjettbehandlingen - 17,8 mill.kr - merforbruk i seksjonene, herunder økt ramme og fordeling til Drammensregionens brannvesen (DRBV) og økte tilskudd til private barnehager med til sammen 9,2 mill.kr. Det er fokus på omstilling og innsparing i organisasjonen og rådmann har igangsatt flere tiltak for å effektivisere driften og tilpasse aktiviteten til de økonomisk tilgjengelige ressursene; alle ansatte og fagforeningene er invitert til idedugnad forsterket vurdering av alle stillingsutlysninger vikarbruk og organisering rundt innleie av vikarer gjennomgås ny organisering av drift av kommunale bygg implementeres i løpet av året organisasjonsutvikling lederopplæring utsette prosjekter og tiltak økt inntektskontroll nøysomhet i alle tjenester Det arbeides kontinuerlig med driftsbesparende tiltak i 2014 og også mot budsjettet for Kommunestyret og formannskapet er orientert om fremdriften i inneværende års prosjekter i egne 1

6 saker, notater og orienteringer. Når tertialrapporten behandles politisk er forslag til statsbudsjett offentliggjort og rådmann vil kunne gi en oppdatert orientering om eventuelle virkninger for Øvre Eiker kirkelige fellesråd har søkt om tilleggsbevilgning for 2014 til fjerning av sopp på kirketårnet på Haug kirke og til beskjæring/fjerning av gamle trær på kirkegården. Det er utarbeidet en tilstandsrapport for trærne og tiltak er anbefalt for å ivareta sikkerheten for besøkende og anlegg på kirkegården. Rådmann foreslår at søknaden om kr imøtekommes. Det ses på om det er mulig å utføre arbeidet med trærne i samarbeid med kommuneskogen. Investeringsregnskapet De fleste investeringsprosjektene rapporteres å gå som planlagt. Nybygget på Eikertun er i gang og SFO og kultursal i Skotselv er tatt i bruk. Rådmann fremmer forslag til budsjettendringer for prosjekter som avsluttes, kjøp av bolig uten budsjett og egenkapitaltilskudd i KLP. Det vises for øvrig til vedlagte tertialrapport for mer utfyllende opplysninger. Rådmann foreslår følgende budsjettendringer: Driftsregnskapet kr reduksjon skatteinntekter, jf anslag i RNB kr reduksjon inntektsutjevning, jf anslag i RNB kr Økt rammetilskudd, tilbakeføring av deler av trekk i statsbudsjettet for barnehage kr økt integreringstilskudd kr økte renteinntekter med 1,3 mill.kr og økt utbytte fra Øvre Eiker energi AS 1,5 mill.kr kr økt avkastning på fondsporteføljen kr reduksjon av renteutgifter kr bruk av tidligere avsetning ifm endring i deflator kr reduksjon i pensjonsutgifter i fellesområdet hos rådmann kr økning i tilskuddet til DRBV kr økning av driftstilskuddet til Øvre Eiker kirkelige fellesråd jf søknad kr økning av rammen til IKT til fullfinansiering av vedtatt stilling i PS 43/12 kr tilføres barnehage, kr økt rammetilskudd, kr kompenserer resten av trekket på 1,1 mill.kr i statsbudsjettet. I tillegg tilføres økningen i tilskudd til private barnehager kr tilføres Helse og omsorg til generell styrking av rammen Investeringsregnskapet kr prosjekt 6999 Årsbefaringer bygg avsluttes og rest overføres til prosjekt 6131 påkostninger bygg kr prosjekt Lerberg gangvei busslomme avsluttes og merforbruket dekkes fra prosjekt Trafikksikkerhet kr til kjøp av enebolig ved Røren skole overføres finansiering fra prosjekt Under prosjektering, fjernvarme til rådhuset og NHUS til prosjekt 6400 Grunnerverv egenkapitalinnskudd i KLP dekkes med kr fra investeringsfond vedtatt ( ) prosjekt 5110 Frigjorte pensjonsmidler og kr dekkes fra disposisjonsfond vedtatt kr ( ) prosjekt 1202 Premieavvik Vedlegg 1 Rapport 2. tertial Øvre Eiker kommune 2 Brev om ekstrabevilgning til Haug kirke Fylkesmannens infor brev - RNB 2014 og komm.prp 2015 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) --- 2

7 Behandling i Formannskapet Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Vedtak i Formannskapet Rapport 2. tertial 2014 tas til orientering - Følgende budsjettendringer vedtas: Driftsregnskapet kr reduksjon skatteinntekter, jf anslag i RNB kr reduksjon inntektsutjevning, jf anslag i RNB kr Økt rammetilskudd, tilbakeføring av deler av trekk i statsbudsjettet for barnehage kr økt integreringstilskudd kr økte renteinntekter med 1,3 mill.kr og økt utbytte fra Øvre Eiker energi AS 1,5 mill.kr kr økt avkastning på fondsporteføljen kr reduksjon av renteutgifter kr bruk av tidligere avsetning ifm endring i deflator kr reduksjon i pensjonsutgifter i fellesområdet hos rådmann kr økning i tilskuddet til DRBV kr økning av driftstilskuddet til Øvre Eiker kirkelige fellesråd jf søknad kr økning av rammen til IKT til fullfinansiering av vedtatt stilling i PS 43/12 kr tilføres barnehage, kr økt rammetilskudd, kr kompenserer resten av trekket på 1,1 mill.kr i statsbudsjettet. I tillegg tilføres økningen i tilskudd til private barnehager kr tilføres Helse og omsorg til generell styrking av rammen Investeringsregnskapet kr prosjekt 6999 Årsbefaringer bygg avsluttes og rest overføres til prosjekt 6131 påkostninger bygg kr prosjekt Lerberg gangvei busslomme avsluttes og merforbruket dekkes fra prosjekt Trafikksikkerhet kr til kjøp av enebolig ved Røren skole overføres finansiering fra prosjekt Under prosjektering, fjernvarme til rådhuset og NHUS til prosjekt 6400 Grunnerverv egenkapitalinnskudd i KLP dekkes med kr fra investeringsfond vedtatt ( ) prosjekt 5110 Frigjorte pensjonsmidler og kr dekkes fra disposisjonsfond vedtatt kr ( ) prosjekt 1202 Premieavvik Begrunnelse Tertialrapporten gir et godt grunnlag for å vurdere kommunens økonomiske situasjon og hvilke utfordringer den stramme økonomien medfører. Rådmannens anbefaling - Rapport 2. tertial 2014 tas til orientering - Følgende budsjettendringer vedtas: 3

8 Driftsregnskapet kr reduksjon skatteinntekter, jf anslag i RNB kr reduksjon inntektsutjevning, jf anslag i RNB kr Økt rammetilskudd, tilbakeføring av deler av trekk i statsbudsjettet for barnehage kr økt integreringstilskudd kr økte renteinntekter med 1,3 mill.kr og økt utbytte fra Øvre Eiker energi AS 1,5 mill.kr kr økt avkastning på fondsporteføljen kr reduksjon av renteutgifter kr bruk av tidligere avsetning ifm endring i deflator kr reduksjon i pensjonsutgifter i fellesområdet hos rådmann kr økning i tilskuddet til DRBV kr økning av driftstilskuddet til Øvre Eiker kirkelige fellesråd jf søknad kr økning av rammen til IKT til fullfinansiering av vedtatt stilling i PS 43/12 kr tilføres barnehage, kr økt rammetilskudd, kr kompenserer resten av trekket på 1,1 mill.kr i statsbudsjettet. I tillegg tilføres økningen i tilskudd til private barnehager kr tilføres Helse og omsorg til generell styrking av rammen Investeringsregnskapet kr prosjekt 6999 Årsbefaringer bygg avsluttes og rest overføres til prosjekt 6131 påkostninger bygg kr prosjekt Lerberg gangvei busslomme avsluttes og merforbruket dekkes fra prosjekt Trafikksikkerhet kr til kjøp av enebolig ved Røren skole overføres finansiering fra prosjekt Under prosjektering, fjernvarme til rådhuset og NHUS til prosjekt 6400 Grunnerverv egenkapitalinnskudd i KLP dekkes med kr fra investeringsfond vedtatt ( ) prosjekt 5110 Frigjorte pensjonsmidler og kr dekkes fra disposisjonsfond vedtatt kr ( ) prosjekt 1202 Premieavvik Begrunnelse Tertialrapporten gir et godt grunnlag for å vurdere kommunens økonomiske situasjon og hvilke utfordringer den stramme økonomien medfører. 4

9 RAPPORT 2. TERTIAL 2014

10 INNHOLD 1. INNLEDNING SATSINGSOMRÅDER ØKONOMI SAMLET Innledning Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen Driftsregnskapet Investeringsregnskapet SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR Rådmann, politisk og fellesområdet Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Skole Barnehage Kultur Helse og omsorg VEDLEGG 1 Kapittel 2 i SATSINGSOMRÅDER Regional drivkraft By- og stedsutvikling Levekår og livskraft Miljø, klima og energi Næringsliv, sysselsetting og kompetanseutvikling Omdømme og attraktivitet VEDLEGG 2 Rapportering i henhold til finansreglementet Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 2 av 44

11 1. INNLEDNING Budsjett- og rapporteringsdokumentene er bygget over samme lest. Sammenhengen mellom satsingsområdene i kommuneplanen og målene for 2014 er beskrevet i kapittel 2. Ved budsjett og årsrapportering er kapittel 2 sentralt, men tertialrapportene tar kun for seg avvik i planlagte tiltak og avvik i økonomi i kapittel 3 Økonomi samlet og kapittel 4 Seksjonene. I tillegg omtales også nærværet hvert tertial. Bortfall av mva-kompensasjon fra investering, økte pensjonskostnader, økt rente- og avdragsbelastning og fortsatt for høy aktivitet i tjenestene samlet gir også i 2014 store utfordringer i driftsregnskapet. Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) reduserer skatteanslaget og til sammen gir dette en strammere økonomi enn noen gang. Rådmann melder nå om et forventet merforbruk i 2014 på 11,7 mill.kr. Prognosen på 11,7 mill.kr fremkommer med bakgrunn av disse forholdene: - 2,7 mill.kr - redusert skatt og inntektsutjevning ny beregning i RNB + 0,5 mill.kr - økt rammetilskudd - tilbakeføring av trekk i barnehagesektoren + 1,9 mill.kr - økt integreringstilskudd + 6,2 mill.kr - økte renteinntekter og utbytte og reduserte renteutgifter - 1,0 mill.kr - økte avdragsutgifter + 1,1 mill.kr - bruk av tidligere avsetning foretatt i budsjettbehandlingen - 17,8 mill.kr - merforbruk i seksjonene, herunder økt ramme og fordeling til Drammensregionens brannvesen og økte tilskudd til private barnehager med til sammen 9,2 mill.kr. Det er fokus på omstilling og innsparing i organisasjonen og rådmann har igangsatt flere tiltak for å effektivisere driften og tilpasse aktiviteten til de økonomisk tilgjengelige ressursene; alle ansatte og fagforeningene er invitert til idedugnad forsterket vurdering av alle stillingsutlysninger vikarbruk og organisering rundt innleie av vikarer gjennomgås ny organisering av drift av kommunale bygg implementeres i løpet av året organisasjonsutvikling lederopplæring utsette prosjekter og tiltak økt inntektskontroll nøysomhet i alle tjenester De fleste investeringsprosjektene rapporteres å gå som planlagt. Nybygget på Eikertun er i gang og SFO og kultursal i Skotselv er tatt i bruk. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 3 av 44

12 2. SATSINGSOMRÅDER Kapittel 2 følger som vedlegg 1 til rapporten fordi det kun skal rapporteres på målene ved årsslutt. Eneste unntaket er felles nærværsarbeid som er knyttet til punkt 2.7. Nærværsarbeidet rapporteres hvert tertial i egen politisk sak. 3. ØKONOMI SAMLET 3.1 Innledning Dette kapittelet konsentrerer seg i hovedsak om fellesinntekter og fellesutgifter i driftsregnskapets regnskapsskjema 1A. Kommentarene vedrørende økonomi på den enkelte seksjon/ansvar ligger i kapittel 4. Kolonnen forventet årsavvik i driftsregnskapet viser en realistisk vurdering pr. d.d. På grunn av usikkerheten som alltid er i en prognose, kan forslag til budsjettendringer likevel avvike fra forventet årsavvik. Det er kun de regnskapslinjene med forventede endringer eller avvik som omtales i tertialrapporten. Investeringsregnskapet og -prosjektene omtales også i dette kapittelet punkt Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015 Informasjonsbrevet fra fylkesmannen (datert ) vedrørende kommuneproposisjonen 2015 og revidert nasjonalbudsjett 2014 ligger som vedlegg i den politiske saken. I rapporten for 1. tertial skrev rådmann følgende om virkningene for Øvre Eiker kommune av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett: Endringer 1000 kr Anslag skatteinntekter redusert Anslag inntektsutjevning redusert 66 Reduksjon deflator reduserte utgifter I Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett var deflator beregnet til 3 %. I vedtatt statsbudsjett var deflator økt til 3,1 % og Øvre Eiker kommune ble derfor tilført 1,096 mill.kr. I tabellen ovenfor er samme beløp benyttet som en forventning om reduserte utgifter. Rådmann registrerer at deflator nok en gang foreslås redusert med begrunnelse i lavere lønnsvekst enn antatt på et tidspunkt der lønnsoppgjøret ikke er ferdigforhandlet. Forrige gang det skjedde ble ikke antagelsen innfridd. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 4 av 44

13 I statsbudsjettet ble Øvre Eiker trukket 1,1 mill.kr i rammetilskuddet fordi økning i kontantstøtten ble beregnet å medføre at færre barn søkte barnehageplass. Det har ikke vært tilfelle i Øvre Eiker eller i de fleste andre kommuner. Likevel har ikke kommunene fått tilbakeført trekket. I Stortingets vedtak til revidert nasjonalbudsjett ble 175 mill.kr tilbakeført til kommunene fordi antagelsen om redusert antall søknader om barnehageplass for ettåringer ikke ble som antatt. Øvre Eiker ble tilført kr mer i rammetilskudd. 3.3 Driftsregnskapet Driftsregnskap (regnskapsskjema 1A og 1B) Oppr. Vedtatt Foreslåtte Justert Regnskapsskjema 1 A vedtatt årsbudsjett Pr. 2. tertial 2014 Forventet endringer årsbudsjett Regnskap årsbudsjett m/endring årsavvik 2. tertial m/endr Tekst (alle beløp i tusen kr.) Regnskap Budsjett Avvik Frie disponible inntekter Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd fra staten Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på investeringslån Netto finansutgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidl års regnsk.messig merf Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Til finansiering av investeringer Til fordeling drift Fordelt til drift Merforbruk/ mindreforbruk Oppr. Vedtatt Foreslåtte Justert Regnskapsskjema 1 B vedtatt årsbudsjett Pr. 2. tertial 2014 Forventet endringer årsbudsjett Regnskap årsbudsjett m/endring årsavvik 2. tertial m/endr Tekst (alle beløp i tusen kr.) Regnskap Budsjett Avvik Fordelt til drift på ansvar 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Grunnskole Barnehage Kultur Helse og omsorg Sum drift på ansvar I kapittel 4 blir drift pr seksjon/ansvar kommentert. Pensjonskostnader og premieavvik ligger budsjettmessig i ansvar for Rådmann, politisk og fellesområdet. Pensjonskostnadene er vesentlige for kommuneøkonomien og omtales derfor i kapittel 3. Avvik mellom regnskap og periodisert budsjett i 2. tertial kan ha mange årsaker. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 5 av 44

14 Administrasjonen foretar en vurdering av periodiseringen/fordelingen av budsjettet gjennom året når detaljbudsjettet legges. Periodiseringen foretas i stor grad på grunnlag av fjorårets belastning på de enkelte konti i regnskapet. Likevel skjer det alltid forskyvninger mellom forventningene og når utgiftene faktisk påløper. Det kan medføre til dels store avvik i tertialene uten at det får konsekvenser for resultatet pr Rådmann har valgt ikke å bruke administrative ressurser på å foreta hyppige budsjettendringer for å kunne lese eksakte resultater for hver periode. Det betyr at økonomiansvarlige rundt i organisasjonen kjenner detaljene og kan rapportere på forventet resultat pr Frie disponible inntekter Skatt og rammetilskudd I vedtatt budsjett er KRDs beregning av skatt og rammetilskudd i statsbudsjettet lagt til grunn. Sum skatt og rammetilskudd for kommunen er beregnet til 831,7 mill.kr og av dette er 397,3 mill.kr rammetilskudd. Anslaget på skatteinntektene beregnet til 406,6 mill.kr og inntektsutjevning (bokføres sammen med rammetilskuddet) med 27,8 mill.kr. For kommunene samlet viser skatteinngangen pr. august en total økning fra 2013 på 2 % i perioden. For samme periode har Øvre Eiker en økning i skatteinntektene på 1 %. Skatt og inntektsutjevning til sammen øker med 1,7 %. Det vil si at utviklingen i skatteinngangen i Øvre Eiker ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet. Skatteinngangen pr innbygger i Øvre Eiker utgjør 89 % (89,7 % i 2013) av landsgjennomsnittet. Skatt og inntektsutjevning til sammen utgjør 94,6 % (94,7 % I 2013) av landsgjennomsnittet. Dette er blant de aller laveste resultatene i Buskerud. Lavere vekst i innbyggertallet i 2013 gir lav vekst i skatteinntektene i Økningen i skatt og inntektsutjevning pr innbygger er på 0,8 %. Regnskapsførte skatteinntekter er 1,6 mill.kr under periodisert budsjett. Regnskapsført inntektsutjevning som rapporteres sammen med rammetilskuddet, ligger 0,7 mill.kr over budsjett. Netto utgjør dette reduserte inntekter på 0,9 mill.kr under budsjett pr. 2. tertial. Det er viktig å være klar over at periodiseringen i budsjettet bygger på hvordan skatt og inntektsutjevning ble betalt og inntektsført i Det er ingen automatikk i at inntektene kommer forholdsvis likt i 2014, slik at periodisert budsjett kan være befengt med stor usikkerhet. Men trenden er som for landet for øvrig. For første gang siden 2005 beregner RNB en reduksjon i skatteanslaget i forhold til beregningene i vedtatt statsbudsjett desember For landet totalt ble skatteanslaget nedjustert med 1,2 mrd.kr. For Øvre Eiker beregner RNB en reduksjon i skatteinntektene på 2,7 mill.kr og en reduksjon i inntektsutjevningen på kr. Dette er KS analyse etter at skattetallene for august ble offentliggjort: Det er først når det endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av fordelingene mellom skattekreditorene kommer at man kan se hvordan den endelige skatteinngangen blir. Skatteutviklingen er altså usikker, men hvis veksten på årsbasis blir like svak som i perioden januar-august, kan kommunesektoren få inntil 1,3 mrd mindre i skatteinngang enn anslaget som ble gitt i RNB Til tross for dystre utsikter skissert av KS, anbefaler rådmann å følge rutinen med at skatteanslag budsjetteres likt med det som legges frem i statsbudsjett og RNB. Det vil si at skatteanslaget nå må justeres ned i henhold til anslaget i RNB. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 6 av 44

15 Andre generelle statstilskudd Beregningene av kompensasjonsordningene for skole- og omsorgsbygg og integreringstilskudd viser avvik pr 2. tertial, men forventes å komme på budsjettert nivå i løpet av året. Nye beregninger gir økt flyktningetilskudd på ca. 2 mill.kr. Tilskuddet er avhengig av at planlagte bosettinger gjennomføres Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Det er forventet at renteinntektene øker med 1,3 mill.kr. I tillegg er utbyttet fra Øvre Eiker Energi i generalforsamlingen vedtatt utbetalt med 6,5 mill.kr, 1,5 mill.kr over budsjett. Langsiktige plasseringer satt inn i aktiv forvaltning har hatt en bedre utvikling enn budsjettert, og forventes å havne ca kr over budsjett. Renteutgifter For å ivareta Finansreglementets krav om at minimum 1/3 av låneporteføljen knyttet til investeringer skal ha fast rente er det inngått 4 rentebytteavtaler. Fastrenteandelen utgjør pr %. Gjennomsnittlig fastrente er på 3,88 %. For den delen av låneporteføljen som ikke er bundet opp mot rentebytteavtaler er det i budsjettet beregnet 3 % rente. Faktiske renter har ligget lavere hittil i år og rentenivået forventes ikke å stige vesentlig i siste tertial. Det forventes at renteutgiftene vil ligge ca. 3 mill.kr under budsjett for Avdrag på investeringslån Det er vedtatt at lån til investeringer skal avdras med et beløp lik avskrivninger. Avskrivninger for 2014 viser seg å bli ca. 1 mill.kr høyere enn beregnet. Bruk ubundne avsetninger I PS 4/14, vedtatt , ble 1,1 mill.kr avsatt til fond. Beløpet ble tilført kommunen i vedtatt statsbudsjett som følge av nye beregninger og forventet høyere prisstigning. Beløpet er medregnet i forventet årsavvik Seksjonene og samlet prognose Rådmann, politisk og fellesområdet Endringer i prognosen for pensjonskostnader og premieavvik er en del av fellesområdet. Seksjonene vil få pensjonsutgifter som en gitt % av lønnskostnadene, mens avvik utover dette blir ført som en fellespost. De siste årene har prognosene fra pensjonskassene vært gode og det har vært små avvik ved årsslutt. Fra byttet Øvre Eiker kommune fra Storebrand til KLP som pensjonsleverandør. Budsjettet for 2014 er bygget på prognose fra Storebrand. Det var knyttet usikkerhet til hvordan flyttingen ville slå ut i år. Nå foreligger prognosen fra KLP og det medfører reduserte pensjonskostnader i forhold til budsjettert. Hovedsakelig skyldes endret prognose følgende faktorer: Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 7 av 44

16 - Lavere administrasjonsutgifter Storebrands administrasjonsutgifter hadde stor økning fra 2013 til budsjett 2014 på grunn av avvikling av offentlig tjenestepensjon i selskapet - Beregning av oppsparte midler beregnes/periodiseres noe ulikt fra Storebrand til KLP reduserer utgiftene i 2014 Til sammen medfører dette en forventet reduksjon i budsjetterte utgifter til pensjon på 6 mill.kr. Det vil si at forventet økning i pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift på ca. 12 mill.kr nå er redusert til en økning på 4-5 mill.kr fra Rådmann vil minne om at dette er en prognose fra KLP og at det er knyttet usikkerhet til hva endelig resultat blir. Prognose pr : I driftsregnskapet punkt viser kolonne forventet årsavvik et merforbruk (underskudd) på 11,7 mill.kr. Forventede avvik er realistisk vurdert. Økonomien pr seksjon omtales i kapittel 4. rådmannen gir her kun et lite innblikk i årsakene til forventet merforbruk: - 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Økt ramme og endret andel i Drammensregionens brannvesen (3,3 mill.kr), redusert pensjon (6 mill.kr) og forslag om ekstra tilskudd til kirken på kr - 11 Service og fellestjenester skyldes i hovedsak økte kostnader til driftsavtaler for IKT-systemene, økte forsikringspremier til tross for redusert dekning, økte kontingenter til f.eks. KS utover deflator - 20 Teknisk i all hovedsak vikarutgifter på renhold - 30 Barnehage Avregning tilskudd til private barnehager for 2013, økte kostnader til tilskudd til private barnehager 2014, flere Øvre Eiker-barn i barnehager i andre kommuner enn motsatt, redusert rammetilskudd som følge av forventet redusert etterspørsel etter plasser - 50 Helse og omsorg økt etterspørsel etter hjemmetjenester som følge av samhandlingsreformen, uoversiktlig vikarhåndtering og utfordring i forhold til gjennomføring av enkelte planlagte tiltak Hele organisasjonen har stort fokus på den vanskelige økonomiske situasjonen og rådmannen vil gjennom ulike prosjekter søke å finne løsninger for å redusere kostnadene så mye som mulig resten av året. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 8 av 44

17 3.3.5 Lønnskostnader samlet Lønnskostnadene utgjør mellom 60 og 65 % av sum driftsutgifter. Sum lønn/refusjoner i mill.kr Det er derfor viktig å analysere lønnskostnadene mot budsjett Så langt viser regnskapet et 50 merforbruk på lønn og lønnsrefusjoner på 13,9 mill.kr eller 3,3 %. Diagrammet viser 25 regnskap og budsjett for lønn og lønnsrefusjoner samlet. Ved 10 5 periodisering av lønnsbudsjettet 0 tas det hensyn til kjente ekstrakostnader ved f.eks. høytider og ferieavvikling. På grunn av sykefravær og vikarbruk vil aldri periodiseringen av budsjettet stemme helt med regnskapet. I tillegg vet vi at enkelte seksjoner har innsparingstiltak på lønnsutgifter som først vil tre i kraft senere på året. Samtidig er det noen skoler som får økte lønnsutgifter på høsten som følge av økt elevtall. Lønnsoppgjørets generelle tillegg er utbetalt fra 1.5., men budsjettmessig kommer lønnsveksten først i 3. tertial. Det er så langt et mindreforbruk på fastlønn og merforbruket er i det alt vesentlige knyttet til vikarbruk. Regnskap Budsjett Rapportering i henhold til finansreglementet Punkt 1.6 i reglementet for finansforvaltningen angir hva rapporteringen for aktiva og passiva skal inneholde. Rapporteringen ligger som vedlegg 2 i tertialrapporten. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 9 av 44

18 3.4 Investeringsregnskapet Budsjetteringsrutine for investeringsprosjekter Midler til prosjektering og forundersøkelser budsjetteres i hovedsak på prosjekt Under prosjektering. Når prosjektet kan legge frem et godt anslag flyttes det ut til et eget prosjekt og endelig bevilgning foreslås. På denne måten vedtas prosjektene først når reelle kostnadsoverslag er utarbeidet. Generelt Nedenfor vises en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter. Flere prosjekter er overført fra tidligere år og kommunestyrets vedtak i PS 54/14 Årsregnskap 2013 vedtatt 21.mai 2014 er innarbeidet i kolonnen budsjett totalt. Det er lagt inn et sett med standardkommentarer slik at den enkelte budsjettansvarlige ikke trenger å bruke mye tid på å kommentere det som går som planlagt. Det som ikke går som planlagt krever tilleggskommentarer og systematikken er vist nedenfor: Som planlagt: Avsluttes: Forsinket: Avventes: Merforbruk: Ikke som planlagt: Intet å rapportere utover planlagt fremdrift ingen kommentarer Prosjektet er ferdig og bruk av ubenyttede midler eller manglende finansiering foreslås kan kommenteres Gjennomføring er forsinket, men ikke andre endringer kan kommenteres Prosjektet står stille i påvente av andre avklaringer kan kommenteres Gjennomføring går som planlagt, men med forventet merforbruk som krever ny finansiering må kommenteres Prosjektet må vurderes på nytt med hensyn til gjennomføring og kostnad må kommenteres Investeringsprosjekter under beløpsgrensen for egne saker (5 mill.kr) avsluttes løpende og innarbeides i de ordinære rapporteringene. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 10 av 44

19 3.4.1 Investeringsprosjektene Justert budsjett Forbruk Ubrukt Budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Prosjekt tertial hittil ansvar Kommentar Fordelt til investering: Startlån til videre utlån Helse og omsorg Som planlagt Ny ungdomsskole Hokksund Teknisk Som planlagt Salg av eiendom Teknisk Som planlagt Stedsutvikling i kommunen Samfunnsutvikling Som planlagt Miljørettet helsevern skoler/barnehager Teknisk Forsinket Påkostninger bygg Teknisk Merforbruk Bygningsmessig oppgradering rådhuset Teknisk Som planlagt Framtidens omsorgstjeneste Teknisk Som planlagt Grunnerverv Teknisk Merforbruk Investeringer i kirker Rådmann Som planlagt Årsbefaringer bygg Teknisk Avsluttes Utstyr Helse og Omsorg Helse og omsorg Som planlagt Under prosjektering Rådmann Forsinket Energiøkonomisering komm.bygg Rådmann Som planlagt IKT-investeringer i utstyr og programvare Service og fellestj. Som planlagt Reguleringsoppdrag - Loesmoev./Drammensv Samfunnsutvikling Som planlagt Hokksund sentr - planfri jernbanekryssing Samfunnsutvikling Forsinket Utvikling og reguleringsprosjekter Samfunnsutvikling Som planlagt Utomhusarbeider Lerberg Teknisk Merforbruk SFO Skotselva Teknisk Som planlagt SFO-hytte Ormåsen Teknisk Forsinket Oppgradering sentrumsområder Teknisk Som planlagt Bygdegata, Skotselv - parsell Teknisk Merforbruk Dalerveien g/s-vei og bussoppstilling Teknisk Forsinket Oppgradering av bruer og veier Teknisk Som planlagt Vei og gatelys Teknisk Forsinket Maskiner og utstyr - Vei og parkanlegg Teknisk Som planlagt Trafikksikkerhetstiltak Teknisk Forsinket Semsmoveien g/s-vei Teknisk Avventes Kirkeveien - fortau Teknisk Merforbruk Lerberg - gangvei busslomme Teknisk Avsluttes Vestfossen park Teknisk Som planlagt Kryss Drammensveien - Støperigata Teknisk Forsinket Strømbo vannverk Teknisk Forsinket Skotselv - Leveringssikkerhet vann Teknisk Som planlagt Burud avfallsplass Teknisk Som planlagt Maskiner og utstyr - vann og avløp Teknisk Som planlagt Ledninger og kummer vann og avløp Teknisk Som planlagt Verksveien VA Teknisk Som planlagt Vannlednin Kirkeveien Teknisk Som planlagt Sum investeringer og utlån Prosjekt Ny ungdomsskole Hokksund Det mangler fortsatt en del fra entreprenør for å få ferdigattest på skolen, blant annet innmåling av utvendig vann og avløpsledninger. Forslag til finansiering fremmes ved avslutning av prosjektet. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 11 av 44

20 Budsjett Regnskap Vedtatt budsjett i perioden Regnskapsført Spillemidler idrett Spillemidler kultursal -555 Ikke utbetalt Enovastøtte 677 Rest budsjett kunstnerisk utsmykning Sum Manglende finansiering pr Prosjekt 6107 Miljørettet helsevern skoler/barnehager Merforbruket på prosjektet er overført fra Kartleggingen er foretatt, men den politiske saken med prioriteringer er forsinket. Arbeidene blir ikke påbegynt før i Prosjekt 6131 Påkostninger bygg Merforbruket skyldes flere forhold og gjelder i hovedsak: o Utskifting av en vegg på grunn av stokkmaurangrep og nytt elektrisk anlegg på Sundhaugen. Tiltaket var ikke budsjettert og kostnadene beløper seg til 1,1 mill.kr. o Øvrig merforbruk fremkommer ved at prosjekter hadde finansiering i 2013, mens deler av gjennomføringen skjer i Prosjektene har ikke med seg finansiering, da den ble benyttet til andre, ikke budsjetterte tiltak i Rådmann foreslår å avvente finansiering til planlagte eiendomssalg er gjennomført. Prosjekt 6134 Bygningsmessig oppgradering rådhuset Formannskapssalen er oppgradert til fullverdig beredskapsrom. Prosjekt 6205 Fremtidens omsorgstjeneste Entreprenør Strøm Gundersen vant konkurransen om utbygging av Eikertun. Grunnarbeidene er i full gang. Midlertidig parkeringsplass er ferdig utført av O.K.Lie. Det arbeides nå med logistikk for transport under byggeperioden. Prosjektet er i rute. Prosjekt 6400 Grunnerverv Skal gjennomføres på Darbu, Semsmoveien og ved Skotselv skole. Overforbruket skyldes kjøp av enebolig for rivning for å bedre trafikkforholdene ved Røren skole. Dette kjøpet var ikke budsjettert, men diskutert med formannskapet før gjennomføring. Beløpet på kr foreslås dekket fra prosjekt Under prosjektering prosjekt fjernvarme til rådhuset og NHUS. Det vil også påløpe rivningskostnader og konkurranse utlyses i løpet av høsten. Prosjekt 6999 Årsbefaringer bygg Prosjektet har ikke helt fungert etter hensikten og har ikke blitt benyttet de siste årene. Rådmann foreslår derfor å avslutte prosjektet og overføre restfinansieringen til prosjekt 6131 Påkostninger bygg, Prosjekt (tidl ) Under prosjektering Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 12 av 44

21 - prosjektering av vann- og avløpsanlegg: o objekt Loesmoen - vann- og avløpsnett fase 2. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene er igangsatt, men er foreløpig lagt til side som følge av prioritering av andre oppgaver/prosjekt o objekt Horgen vann- og avløpsnett. Forsinket. Forprosjektering og kartlegging er igangsatt. Prosjektet ledes av Nedre Eiker kommune. o objekt Lerberg vann- og avløpsnett. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene igangsettes i slutten av o objekt Semsveien vann- og avløpsnett. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene er i gang, men er foreløpig lagt til side som følge av prioritering av andre oppgaver/prosjekt. På grunn av forsinkelser i VA-prosjektene vedtok kommunestyret ved behandling av 1. tertial at 25 mill.kr forskyves til 2015 og årets låneopptak ble tilsvarende redusert. - Igangsetting av prosjektet vedr. fjernvarme til rådhuset og NHUS fra renseanlegget er vedtatt i PS 69/13. Prosjektering pågår. Det vil påløpe lite kostnader i 2014 og rådmann foreslår at 1 mill.kr benyttes til nødaggregat i rådhuset i Nødaggregatet vil sørge for at hele rådhuset inkl. IT-anleggene og funksjonene i beredskapsrommet opprettholdes ved strømstans. I tillegg foreslår rådmann å benytte kr til kjøp av enebolig ved Røren skole. Prosjekt Energiøkonomisering komm.bygg For de fleste bygg som omfattes av prosjektet er det kun små justeringer, ferdigbefaring og overtagelse som gjenstår nå i Unntaket er Eikertun, som hadde planlagt oppstart etter avsluttet fyringssesong våren/forsommer For å finansiere ny SFO-hytte m.m., vedtok kommunestyret ved behandling av 1. tertial at størstedelen av energiøkonomiseringsprosjektet på Eikertun utsettes til Det vurderes også om det er hensiktsmessig å se energiøkonomisering i eksisterende bygg i sammenheng med utbyggingen og evnt. fjernvarmeutbyggingen på Eikertun. Øvrige bygg i prosjektet sluttføres. Prosjekt Hokksund sentr planfri jernbanekryssing Prosjektet er satt på vent inntil forstudie Knutepunkt Hokksund er gjennomført. Prosjekt Utomhusarbeider Lerberg Gjennomført 2013: Etablering av parkeringsplass, gangvei mellom skolen og Falkhytta, varemottak, amfi, fjerning av ballbingen og etablering av 7-bane med kunstgress er gjennomført. Fjerning av ballbingen og oppsetting av lysmaster ble dyrere enn antatt. Oppsetting av lekeapparater og sanering av avløpsledninger i skolegården er ikke gjennomført og finansiering mangler. Det er inngått avtale med Hokksund Idrettslag om dugnad for å få ferdigstilt området. Forslag til finansiering foreslås når kostnadsoverslaget foreligger. Prosjekt SFO Skotselva. Prosjektet er i rute både tidsmessig og økonomisk. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 13 av 44

22 Prosjekt Bygdegata Skotselv parsell 1 Prosjektet er ferdig gjennomført med et merforbruk på kr. Tiltaket ble kostnadsberegnet i 2008 og har pågått til og med Finansieringen er ikke regulert for prisstigning i perioden. Det har vært et langvarig og stort prosjekt hvor det har vært mange involvert, noe som er utfordrende for oppfølging av økonomien. Merforbruket ble i 1. tertial antydet til kr, dette er redusert til i 2. tertial. Øvre Eiker Energi AS har tidligere gitt tilsagn om kr til prosjektet som foreløpig ikke er utbetalt. Vegvesenets besparelse som følge av utkikkspunktet er ikke tilfalt kommunen ( kr). Ca kr skal overføres til prosjekt Endelig avregning ved årets slutt. Prosjekt Dalerveien g/s og bussoppstilling Sluttarbeider pågår, det forventes mindreforbruk, resterende foreslås overført prosjekt og brukt ifm den nye G/S-veien på Darbu som ikke er fullt ut finansiert. Prosjekt Oppgradering bruer/veier. Noe forsinket Nøsteelva gangbru, det igangsettes arbeid i egen regi i høst. Tjuvøya bru forsinket, avklaringer med NVE nødvendig, antas utført i høst. Grusveier og overvannssystemer er under arbeid. Prosjekt Vei og gatelys Opprinnelig budsjett for Sentrumsbelysning Hokksund var basert på utskifting av eksisterende armaturer, ca. 60 stk. til en enhetspris på 11 tusen kroner. Sammen med blant annet planer for utvikling av Handletorget og Rådhustorget skal imidlertid også belysning av Hokksund inngå i Byutviklingsplan for Hokksund. Dette har medført at det er utarbeidet en Belysningsplan for Hokksund med overordnet føring for plassering og utforming av belysningen. Kostnadene for dette arbeidet er belastet budsjettet for belysning av Hokksund sentrum. Det er imidlertid tilstrekkelig midler igjen til å etablere ny belysning i Stasjonsgata. Dette arbeidet planlegges ferdigstilt i løpet av høsten Prosjekt Trafikksikkerhetstiltak G/S-veien på Darbu er forsinket igangsatt grunnet forhandling grunnerverv, arbeidene igangsettes nå. For øvrig som planlagt. Prosjekt Semsmoveien g-/s- vei Gjelder beløp fra utbygger knyttet til krav ilagt ved regulering av området. Beløpet er innbetalt og reservert for senere bygging av gang- og sykkelvei. Prosjekt Kirkeveien - fortau Anlegget er ferdigstilt. Det foreligger et merforbruk. Hele eller deler av merforbruket kan skyldes at det i forbindelse med føring av a-kontofaktura fra entreprenør, er ført kostnader på veganlegget som skulle vært ført på VA-anlegget (prosjekt ). En gjennomgang av sluttfaktura fra entreprenør vil avdekke dette. En endelig økonomisk status vil foreligge ved neste rapportering. Det vil ikke være merforbruk av samlet budsjett for de to prosjektene Prosjekt Lerberg gangvei busslomme Anlegget er ferdigstilt, merforbruk foreslås dekket av prosjekt Trafikksikkerhet. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 14 av 44

23 Prosjektet avsluttes. Prosjekt Vestfossen park. Anlegget er ferdig, sluttregnskap ikke avsluttet. Antas ikke merforbruk. Prosjekt Kryss Drammensveien - Støperigata Det pågår fortsatt forhandlinger med utbyggerne av Støperigata 15 og 21 om en utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Støperigata. Manglende ferdig framforhandlet avtale samt at det har vært tidkrevende å få avklart alle forhold som har fremkommet så langt i prosjekteringsarbeidene, har ført til forsinkelse i prosjektet. I budsjett er det bevilget 1,5 mill.kr. Prosjektet er nå kostnadsberegnet til 4,0 mill.kr. Det er søkt om tilskudd fra belønningsordningen i Buskerudby-samarbeidet på 1,5 mill.kr til utførelse. Rådmannen kommer tilbake til dette i forbindelse med forslag til budsjett Prosjekt Strømbo vannverk Budsjettposten benyttes til mindre investeringer på vannverkene Strømbo og Eikern. Det planlegges omlegging av klordoseringsanlegg ved Eikern vannverk, fra gass til flytende klor. Klorgass er meget giftig og det er derfor ønskelig å fase denne ut. Omleggingen krever større areal og vil derfor medføre et mindre tilbygg ved vannbehandlingshuset. Planleggingen er i gang, mens gjennomføring av tiltaket vil bli gjennomført i Prosjekt Vannledning Kirkeveien Anlegget er ferdigstilt. Regnskapsmessig foreligger det ubrukte midler. Deler av de ubrukte midlene kan skyldes at det i forbindelse med føring av a-kontofaktura fra entreprenør, er ført kostnader på veganlegget (prosjekt ) som skulle vært ført på VA-anlegget. En gjennomgang av sluttfaktura fra entreprenør vil avdekke dette. En endelig økonomisk status vil foreligge ved neste rapportering. Det vil ikke være merforbruk av samlet budsjett for de to prosjektene. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 15 av 44

24 3.4.2 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2A og 2B) Regnskapsskjema 2A: Forbruk Budsjett Just budsj Regnskap Tekst (alle beløp i tusen kr.) Ansvar 2. tertial Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuttering Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B: Fordelt til investering: Rådmann, politisk og felles Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Grunnskole og barnehage Kultur Helse og omsorg Sum investeringer Forbruket i regnskapsskjema 2B kan er ikke identisk med forbruket pr prosjekt i prosjektoversikten. Det skyldes at inntekter som mva-kompensasjon og tilskudd føres i regnskapsskjema 2A. I prosjektoversikten vises netto utgifter pr prosjekt. Det er regnskapsført 17,2 mill.kr på kjøp av aksjer og andeler. Dette er egenkapitaltilskudd til KLP som fremkommer på følgende måte: kr for nyinnmeldte pr kr årlig egenkapitalinnskudd for medlemmer i fellesordningen kr årlig egenkapitalinnskudd for medlemmer i sykepleierordningen kr sum egenkapitalinnskudd Rådmann foreslår å finansiere tilskuddet fra disposisjonsfond vedtatt prosjekt 5110 Frigjortepensjonsmidler ved skifte av leverandør og prosjekt 1202 premieavvik. Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 16 av 44

25 4. SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR 2014 Generell kommentar. Dette kapittelet gir en seksjonsvis rapportering. Strukturen i rapporteringen følger strukturen i budsjettdokumentet og vil for alle seksjoner rapporteres på økonomi og nærvær. Regnskapstransaksjonene kan inntreffe på et annet tidspunkt enn forventningen i budsjettet. Avvik budsjett-regnskap i tertialrapporten må derfor kombineres med mer inngående kjennskap til tallene. Rapporteringen har fokus på å vise forventet resultat pr I prognosene beskrevet under hver seksjon er rådmannens forslag til budsjettendringer ikke medregnet. 4.1 Rådmann, politisk og fellesområdet Ansvaret omfatter rådmann og deler av rådmannens ledergruppe, politisk ledelse og alle politiske styrer, råd og utvalg, politisk sekretariat, kjøp av tjenester fra og tilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), Vestviken 110 IKS, Buskerud kommunerevisjon, Eiker Vekst AS, Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn. I tillegg omfatter ansvaret fellesområdet som består av pensjon/premieavvik, seniortiltak, inntektsføring av kalkulatoriske renter og avdrag fra VA Tiltak for 2014 Det er ikke utarbeidet spesielle tiltak for dette ansvaret Økonomi Vedtatt budsjett Regnskap Justert budsjett Avvik Avvik i % (beløp i 1000 kr.) 390 hittil hittil hittil hittil Utgifter ,0 % Inntekter ,5 % Netto driftsutgifter ,2 % Lønnsutgiftene er endret som følge av konstituering av ny rådmann. Ansvarsområdet har en budsjettert generell innsparing på 0,6 mill.kr. Det vesentligste av utgiftene er faste utgifter, men både på politisk og rådmannsnivå er fokuset høyt på å holde de variable kostnadene så lave som mulig. Til tross for det, blir det et merforbruk i rådmannens administrative utgifter. Øvre Eiker kirkelige fellesråd har søkt om tilleggsbevilgning på kr i Bevilgningen skal benyttes til vasking av tårnet på Haug kirke og fjerning og beskjæring av trær på kirkegården. En tilstandsrapport beskrives som en risikofaktor for ferdsel på kirkegården. Rådmann foreslår å imøtekomme kirkens søknad og har økt rammen i forslaget til justert budsjett. Hovedutfordringen er likevel økning i rammen og endring i fordelingsnøkkelen i DRBV vedtatt i PS 77/14 (18.juni 2014). Rapport 2. tertial 2014 Øvre Eiker kommune side 17 av 44

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Program: 09:00 Møtestart 10:30 Lunch 11:00 Avreise for åpning av

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

RAPPORT 2. TERTIAL 2014

RAPPORT 2. TERTIAL 2014 RAPPORT 2. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...4 3.1 Innledning... 4 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 4 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Representant fra ROM Eiendom vil ved møtets start ha en orientering om prosjekter Hokksund.

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Representant fra ROM Eiendom vil ved møtets start ha en orientering om prosjekter Hokksund. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 11:30 Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Representant fra ROM Eiendom vil ved møtets start ha en orientering

Detaljer

Økonomiplan med satsingsområder, mål og tiltak for Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Økonomiplan med satsingsområder, mål og tiltak for Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2017/7381-34451/2017 Arkiv: 145 Økonomiplan 2018-2021 med satsingsområder, mål og tiltak for 2018. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr

Detaljer

Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Jørgen Firing

Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2016/4910-35535/2016 Arkiv: 145 Økonomiplan 2017-2020 med satsingsområder og årlige mål for 2017. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Møteprotokoll. Svein Ludvig Larsen Brit-Tove Krekling

Møteprotokoll. Svein Ludvig Larsen Brit-Tove Krekling ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.11.2017 Tidspunkt: 08:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - budsjettmøte Niclas K. Tokerud Vegard

Detaljer

Saldering. Avsatt til disposisjonsfond

Saldering. Avsatt til disposisjonsfond Behandling i Formannskapet - 15.11.2017 Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp og Krf: Tillegg til rådmannens 1. og eventuelt 2. kulepunkt A Driftsbudsjettet A 1. 3 500

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 09.10.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Rådhuset, 3300 Hokksund Møteprotokoll Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Arne Eide

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Voksenopplæringen, Stasjonsgata , Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Voksenopplæringen, Stasjonsgata , Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 18:00 Fagkomite 2: Oppvekst Voksenopplæringen, Stasjonsgata 172-174, Hokksund Fagkomiteens medlemmer innkalles til kl 17:00

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Inger Solberg Ann Sire Fjerdingstad Kjell E. Grønbeck Knut Kvale

Møteprotokoll. Inger Solberg Ann Sire Fjerdingstad Kjell E. Grønbeck Knut Kvale ØVRE EIKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 11:30 Følgende medlemmer møtte: Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kultursalen, Dalerveien, Skotselv. Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kultursalen, Dalerveien, Skotselv. Dato: Tidspunkt: 11:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 11:30 Følgende medlemmer møtte: Kultursalen, Dalerveien, Skotselv Møteprotokoll Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov Hilleren

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

56/16 Formannskapet Kommunestyret

56/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2016/4910-17169/2016 Arkiv: B-sak:Budsjett 2017-2020 - utfordringsbildet Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 56/16 Formannskapet 08.06.2016 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Inger Solberg Ann Sire Fjerdingstad Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Inger Solberg Ann Sire Fjerdingstad Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.10.2015 Tidspunkt: 10:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer