Årsbudsjett 2014 Økonomiplan DRANGEDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2014 Økonomiplan DRANGEDAL KOMMUNE"

Transkript

1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan DRANGEDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtak Dato: Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 15, 18, 19, 20, 50 og 51 med rød skrift. 1

2 Innhold 1. Innledning BUDSJETT 2014 OVERORDNET BESKRIVELSE ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Overordnet fokus- og oppgaver i Vann- og avløpsrensing Gautefall Kommuneplanarbeid boligutvikling Toke Brygge Videreføring av modernisering og IKT-verktøy/løsninger Samhandlingsreformen Gautefall Biathlon KF Omstilling Drangedal Produkter AS (heleid selskap av kommunen) Organisasjonsutvikling Omstilling og bemanning -gjennomføring av politiske vedtak Utvikling i årsverk Organisering Kompetanse og arbeidstakere Tjenesteproduksjonen Styringsdokumenter Styringsprosessen tar utgangspunkt i: Resultatledelse/ Balansert målstyring Økonomisk rapportering Brukere Medarbeidere Sykefravær og sykefraværsstatistikk Målekort for Drangedal kommune Lønnsvekst DRIFTSBUDSJETT Inntektsrammene - Skjema 1A Kommunestyrevedtatte prinsipper Kommentarer til inntektsrammene Fordeling av utgiftsrammer Skjema 1B Spesifikasjoner av utgiftsrammer pr. sektor Rådmann med stab Politikk Fellesutgifter Oppvekst og undervisning Sektor 200 Oppvekst og undervisning Helse og velferd

3 3.3.6 Plan, næring og kultur Sektor 400 Plan, næring og kultur Investeringsbudsjett for Drangedal kommune Budsjettskjema 2A Investeringer Kommentarer til investeringsbudsjettet for 2014 Skjema 2B Investeringsoversikt for perioden i økonomiplanen: Gebyrtabeller AVGIFTER OG EGENBETALINGER SFO, barnehage og kulturskole Gebyr ved for sen betaling i barnehage og SFO Utleie lokaler For utleie av Tokestua vises det til eget reglement vedtatt i kommunestyret høsten Gebyrregulativ for vann- og avløp i Drangedal kommune Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gebyrregulativ for kart- og oppmåling i Drangedal kommune Husleier Infoland ØVRIGE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Budsjettvedlegg Økonomisk oversikt investering Budsjettvedlegg

4 1. Innledning Rådmannen legger med dette fram forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for Drangedal kommune. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og innen årets utgang vedta budsjett for kommende kalenderår. Økonomiplanen skal legges til grunn for kommunens budsjettarbeid og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventet utgifter og prioriterte oppgaver i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og oversikt over renter og avdrag i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtak treffes etter innstilling fra formannskapet (kommunelovens 44 og 45). Endelig innstilling blir avgitt i formannskapets møte 26. november d.å. Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan 12. desember Budsjettet er bygget opp etter budsjettforskriftene og inndelt etter organisering av sektorer, med underliggende ansvarsområder. Budsjett og økonomiplanen er trykket i ett dokument og består av tekst- og talldel fra rådmannen. Kap.1 inneholder overordnet beskrivelse med prioriterte satsingsområder, og kap.2 med en organisatorisk beskrivelse. Kap.3 er driftsbudsjettets talldel, samt kommentarer og målbeskrivelser fra sektorene. Investeringsbudsjettet (økonomiplanen) med kommentarer er i sin helhet lagt under eget kap.4, og kommunale avgifter og gebyrer er lagt samlet inn som kap BUDSJETT 2014 OVERORDNET BESKRIVELSE Driftsbudsjett er utarbeidet og balansert på totalt kr. 251mill. Statsbudsjettet for 2014 er omtrent som forventet og medfører ingen overraskelser av hverken negativ eller positiv karakter for Drangedal kommune. Vi får i hovedsak kompensert for generell lønns- og prisvekst. Ut over dette er det svært begrensede midler igjen, slik at noe ekspansjon fra fjorårets budsjett er det ikke rom for. Dersom vi greier å videreføre og beholde våre kommunale tjenester på omtrent samme nivå, vil det etter rådmannens vurdering være en tilfredsstillende målsetting for budsjett Som følge av våre allerede gjennomførte- og pågående investeringer (skole/kultur, FHboliger, flisfyring mv.), vedtok kommunestyret i fjor en økonomiplan som skal ta ned vårt kostnadsnivå tilsvarende kr. 7. mill. i løpet av en fireårsperiode. Dette er naturligvis for å skaffe oss nødvendig handlingsrom for å betjene løpende rente- og gjeldstyngde. Konkret for budsjettet 2014 innebærer det en kostnadsreduksjon på kr. 3 mill. Reduksjonen er fordelt med kr. 1 mill. i sektor for Oppvekst- og undervisning, kr. 1 mill. i sektor for Helse- og velferd, kr. 0,5 mill. i sektor for Plan, næring og kultur og kr. 0,5 for Rådmannen med stab. 4

5 For beskrivelse og kommentarer til de ulike tiltakene vises det til respektive sektoransvar i kapittel 3 Driftsbudsjett. I tillegg til de planlagte bemanningsreduksjonene som er omtalt under sektorkapitlene vil det for 2014 være nødvendig med en bemanningsreduksjon som tilsvarer en innsparing på kr. 1,0 mill. Rådmannen vil vurdere videre hvor disse bemanningsreduksjonene skal gjennomføres etter samråd med de ansattes representanter. Drangedal kommune vil ha et noe for høyt driftsnivå fra 2013 med seg inn i Isolert sett betinger dette konkrete tiltak for å dempe kostnadsnivået i Statsbudsjettets rammeoverføringer til Drangedal for 2014 vil ikke tilføre tilstrekkelige friske penger til å kunne demme opp for dette driftsnivået. Dette var en situasjon vi kunne forutse, og det har således tidligere blitt arbeidet med kostnadsreduserende tiltak i sektorene. Tiltakene vil ha varierende innslag og effekt i løpet av regnskapsåret 2014, og rådmannen regner med at de vil ha tilstrekkelig dempende effekt for å bringe balanse i Det foreslås derfor i dette budsjettet ikke ytterligere kostnadsreduserende tiltak for 2014 enn de som allerede er nevnt ovenfor. Imidlertid vil rådmannen komme tilbake med forslag til alternative kostnadsdempende tiltak for budsjett 2015 og påfølgende økonomiplan til diskusjon med politisk nivå allerede i løpet av vårparten Dette er da for å imøtekomme tidligere økonomiplan på reduksjon av våre utgifter på til sammen kr. 7 mill. For perioden vil det gjenstå behov for reduksjon på minimum kr. 4. mill. Generelt sett har budsjettet for 2014 latt seg bygge opp ved at fjorårets (2013) budsjettramme er lagt til grunn, påplusset reell lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret i I tillegg er det lagt inn kompensasjon for generell lønnsvekst i henhold til føringene fra Statsbudsjettet Ut over dette er ovennevnte tilpasnings- og kostnadskutt naturligvis bygd inn på de respektive budsjettansvar for å skape balanse i totalbudsjettet. Rådmannen har for øvrig lagt stor vekt på å budsjettere så realistisk som mulig innenfor de ulike budsjettposter i vår kommunale drift. Dette for at også den påfølgende økonomiske styringen lettere skal la seg følge opp og gjennomføres på systemnivå. Dokumenterte prisøkninger er tillagt budsjettrammene der det er vesentlig. 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Investeringsbudsjettet / økonomiplanen for vil bli behandlet under eget kap. 4 i budsjettdokumentet. Rådmannen foreslår konkret brutto investeringer i 2014 på kr ,-. For økonomiplanperioden er samlet brutto investeringer på kr ,-. 5

6 Låneopptaket i økonomiplanperioden er fortsatt stort med nytt skolebygg/kultursal og nye FH-boliger som de tyngste tiltakene. VA Gautefall er også med på å akkumulere vårt lånebehov, men her vil naturligvis dette være en forskuttering for senere tilbakebetaling til selvkost for abonnentene. Nødvendig driftstilpasninger for å skape rom for nedbetaling av fremtidig lånekapital har allerede startet i 2013, og de første tiltakene er lagt inn i budsjett 2014 med kr. 3 mill. Dette er et krevende bilde som gjør det nødvendig å måtte diskutere både volum og kvalitet på den kommunale tjenesteleveranse fremover, og som vil initieres av rådmannen igjen allerede våren Her vil spørsmålet om økning av eiendomsskatten fra 2015 måtte bringes inn i vurderingen. Dagens gjeldstyngde er over anbefalt nivå pr. innbygger, og ideelt sett skulle kommunen nå fryst investeringer i 4 6 år fremover for å komme over den tyngste perioden. 1.3 Overordnet fokus- og oppgaver i Vann- og avløpsrensing Gautefall Drangedal og Nissedal kommuner må ta stilling til konkrete utbyggingsløsninger i Formannskap og kommunestyre vil bli holdt løpende orientert, og vil bli invitert til eventuelle nødvendige vedtak Kommuneplanarbeid boligutvikling Toke Brygge Prosjektet har arbeidet med fornyelse- og stedsutvikling av vannfronten. Arbeidet vil i 2014 ha fokus på boligutvikling. Det vil konkret bli arbeidet videre med grunneiere, arkitekt og utbyggere for å kunne realisere planer for gradvis utbygging av boliger Videreføring av modernisering og IKT-verktøy/løsninger Sak / arkiv system Status er nå at systemet er implementert i alle 6 Grenlandskommunene. Samarbeidet opphører som prosjekt i Grenland fra 2014, og går over til vedlikehold og videreutvikling av systemet som et nettverkssamarbeid i Grenland. Målet er å fortsette arbeidet med å ta ut fremtidige gevinster av felles sak/arkiv og saksbehandlerverktøyet, og samordne maler, rutiner og prosedyrer. Rekrutteringsmodul/Tidregistrering Vårt langsiktige mål er å innføre elektroniske løsninger på utvalgte områder slik at arbeidsprosesser kan gjennomføres enklere, raskere og med enda bedre kvalitet. For 2014 ønsker vi å effektivisere administreringen av ansettelser. Det vil være nødvendig med investeringer som gjør at mottak av søknader, oppsett av søkerlister og registering av ansatte inn i lønnssystemet gjennomføres elektronisk. Reiseregninger og tidregistrering er også blant de områdene der vi ser at administreringen kan gjøres enklere, bedre og raskere ved å innføre elektroniske løsninger. 6

7 Oppgradering av nettverkskabling Kommunehuset har et sterkt behov for ny nettverkskabling. Den nåværende kablingen er fra slutten av 80-tallet og det oppleves stadig forsinkelser og ustabiliteter i kommunens datanettverk. Det er planlagt utskifting av nettverkskabler og hovedswitch i Dette er en stor men helt nødvendig investering dersom man skal få optimal bruk av nye systemer/elektroniske verktøy og ip-telefoni Samhandlingsreformen Drangedal kommune skal fortsatt ha fokus på oppfølging av Samhandlingsreformen. Arbeid og tilrettelegging for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus har vært krevende, og det har vært noen få overliggere hittil i år. I 2014 vil kommunen konsentrere seg om å finne løsning på tilbud om øyeblikkelig hjelp seng, i kommunal regi Gautefall Biathlon KF Som følge av at samarbeidsavtalen med tidligere Destinasjon Gautefall AS strandet ved konkurs i selskapet, har Gautefall Biathlon KF selv forsøkt så godt som mulig å drifte, vedlikeholde og utvikle anlegget i Dette er svært krevende økonomisk, og KFèt er avhengig av kommersielle inntekter (i tillegg til kommunale driftsmidler) for fortsatt å kunne ivareta denne funksjonen. I tillegg har det vært en utfordring ved at hotellets tilbud på overnatting og andre fasiliteter ikke har vært tilgjengelig for konseptuell markedsføring av aktiviteter i Biathlon-anlegget. For anlegget er det derfor viktig at hotellet kommer i drift/tas mer i bruk for å utnytte dette tilbudet ved salg av ulike ski- og treningspakker i kort avstand til stadionanlegget. Dette har naturligvis også verdi i forhold til å skaffe forskjellige typer renn og arrangementer i Biathlonanlegget. Målsettingen til kommunen og GB KF må derfor fortsatt i 2014 være å bidra sammen med Drangedal og Tørdal Sparebank som eier av hotellet, til å kunne etablere en eller annen form for drift og videreutvikling av hotelleiendommen. Rådmannen har lagt inn kr. 1,0 mill. som kommunalt tilskudd til drift av Biathlonanlegget i Omstilling Drangedal Produkter AS (heleid selskap av kommunen) Styret i Drangedal Produkter AS har vedtatt å foreta en analyse og vurdering for omstilling av bedriften i Bakgrunnen for dette er en anstrengt økonomi der både utgifter må 7

8 reduseres og inntekter økes samtidig for å kunne reetablere en bærekraftig og selvdreven vekstbedrift med de ordinære tilskudd som i dag tilstås både fra stat og kommune. En beslutning om bedriftens videre drifts- og organisasjonsform må baseres på en grundig analyse av ulike modeller for både fortsatt selvstendig drift og eventuelt fusjon med andre vekstbedrifter i regionen. Styret i Drangedal Produkter AS har bedt Drangedal kommune v/rådmannen om å avklare hvilke muligheter Drangedal kommune måtte ha for å bistå Drangedal Produkter AS i en omstillingsfase. For å kunne fortsette med nåværende organisering og bemanning gjennom en omstillingsfase i 2014, foreslår rådmannen å legge inn kr ,- til Drangedal Produkter AS som omstillingsmidler i Midlene vil også kunne brukes direkte i selve omstillingsarbeidet som vil kreve ekstra ressurser for gjennomføring. Rådmannen mener det er viktig at resultatet av omstillingsarbeidet ferdigstilles slik at det kan styrebehandles i bedriften og endelig behandles av generalforsamlingen (formannskapet) senest i juni Bedriften har således høsten på å gjennomføre eventuelle omstillinger som gjøres operative senest fra

9 2. Organisasjonsutvikling. Rådmannen ønsker å ha et fortsatt fokus på utvikling og innovasjon i organisasjonen for å kunne effektivisere driften ytterligere. En viktig del av dette arbeidet vil være å innføre elektronisk databehandling på nye områder, samt sikre full utnyttelse av programvare som allerede er innført. Dette vil i tillegg til krav til effektivitet møte våre krav til rapportering, internkontroll og dokumentasjon. Så lenge man driver utviklingsprosesser med fornyelse av systemer og arbeidsrutiner, er det nødvendig med noe ekstra ressursbruk for å gjennomføre disse prosessene. Rådmannen har forsøkt å begrense ressursbruken i forbindelse med gjennomføringen av prosessene, men det er viktig å holde en viss fremdrift på fornyelsene som er igangsatt. Det er også viktig å redusere sårbarheten på vitale funksjoner. I 2012 ble sak-/arkivsystemet Public 360 innført. Public 360 har gjort oss i stand til å journalføre og imøtekomme krav til behandling og journalføring av den store økningen i informasjonsmengde, samt ivareta de stadig høyere krav til kunnskapsdeling, effektive prosesser og service overfor brukere av våre tjenester. Utvalgsbehandlingen går også fullelektronisk, med unntak av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet. 2.1 Omstilling og bemanning -gjennomføring av politiske vedtak Det er i løpet av 2013 gjennomført en organisasjonsgjennomgang med tanke på kostnadsreduserende tiltak og bemanning i økonomiplanperioden. For å kunne møte de økonomiske utfordringene kommunen får fremover, må antall ansatte i kommunen reduseres, og stillinger inndras når det blir ledige årsverk. Bemanningsreduksjonen vil være mulig å gjennomføre ved naturlig avgang dersom administrasjonen planlegger dette langsiktig Utvikling i årsverk I 2013 ble det gjennomført en evaluering av kostnadsreduserende tiltak og driftsmessig omstilling fra 2010 til og med 2013 med tanke på utviklingen i årsverk og hvilke kostnadsreduserende tiltak som er iverksatt. I perioden har kommunen nedbemannet 5,76 årsverk. I 2013 vedtok kommunestyret at rådmannen skulle gjennomgå organisasjonen med tanke på å redusere bemanning og kostnadsnivå. Denne gjennomgangen er gjennomført, og rådmannen har iverksatt tiltak på bakgrunn av gjennomgangen. Gjennomgangen viser klart at for å få til en reduksjon i kostnadsnivået i driften betinger dette en reduksjon i bemanningen vedtok rådmannens ledergruppe å innføre ansettelseskontroll som innebærer at alle årsverk som blir vakante vurderes i forhold til om de skal bemannes videre. Vurderingen gjøres av sektorleder eller rådmann, og rådmannen vil videreføre ansettelseskontrollen i I 2012 var det 288,62 årsverk (faste hjemler) i kommunen fordelt på ca. 420 ansatte. For 2013 ble det budsjettert med 288,97 årsverk. Endringer i årsverkene fra 2013 til 2014 vil omtales nærmere under kapitlene fra sektorene. 9

10 Årsverkene er slik fordelt: Sektor/stab Årsverk 2012 Årsverk Rådmann med stab 20,68 22,18 22, Oppvekst og 122,70 121,40 127,50 undervisning 300 Helse og velferd 129,74 127,89 127, Plan, næring og kultur 15,50 15,50 16,00 Totalt Drangedal kommune 288,62 288,97 293,14 Budsjetterte årsverk Organisering Drangedal kommune er organisert med 3 resultatorienterte sektorer. Det er gitt skriftlige delegasjonsfullmakter fra rådmannen til sektorlederne og stabslederne. Det er videre utarbeidet delegasjonsfullmakter fra sektorlederne til de ulike driftsansvar/avdelinger. Næringsfunksjonen er implementert og organisert under rådmannen med stab fra Kompetanse og arbeidstakere For å sikre effektiv utnyttelse av investeringene innen IKT vil et av satsningsområdene til rådmannen i 2014 være IKT- kompetanse i organisasjonen. Det vil fremdeles være behov for betydelig kompetanseheving i Drangedal med bakgrunn i innføringen av samhandlingsreformen. Dette vil omtales nærmere under kapittelet til Helse og velferd. Dagens arbeidsmarked og økende mobilitet i arbeidsmarkedet gjør at Drangedal kommune vil kunne få betydelige utfordringer i å rekruttere og beholde arbeidskraft. Drangedal kommune ønsker å fremstå som en attraktiv og fleksibel arbeidsgiver. 2.4 Tjenesteproduksjonen Dagens økonomi, de ansattes og brukernes forventninger til kommunale tjenester setter krav til tjenesteproduksjonen, ressursbruk, målt kvalitet og brukeropplevd kvalitet på tjenestene. Drangedal kommune vil møte store utfordringer på området og må være klar og tydelig på hvilken intern og ekstern tjenesteproduksjon de kan og skal levere, og hvilken kvalitet tjenestene skal ha. 2.5 Styringsdokumenter Styringsdokumentene til Drangedal kommune består av: Kommuneplanen Økonomiplanen (4-års plan) 10

11 Årsbudsjett Årsmelding Driftsrapporter Styringsprosessen tar utgangspunkt i: De langsiktige målene og strategiene Fokusområdene: Brukere, medarbeidere, sykefravær og økonomi Målene innenfor hvert fokusområde, som forteller hva vi vil lykkes med Ambisjonsnivået vårt Måloppnåelse: Hva har vi lykkes med, hva ble resultatene og hva vi har oppnådd? Resultatledelse/ Balansert målstyring Kommunen har i dag en organisasjonsmodell der politiske mål og strategier skal gjennomføres i en desentralisert organisasjon. Rådmannen har utarbeidet lederavtaler og delegeringsbrev til sektorlederne der fullmakter, resultatmål og arbeidsoppgaver blir beskrevet. Rådmannen legger stor vekt på myndiggjøring av de tjenesteproduserende enhetene. Dette forutsetter igjen en stor grad av tilbakerapportering gjennom året, både til sektorledere, rådmannen og til formannskapet. Drangedal kommune har vedtatt et plan- og styringssystem basert på resultatledelse, balansert målstyring; BMS. Sektorlederne mottar rapporter fra sine ledere hver måned i BMS, der de rapporterer på økonomi og sykefravær Økonomisk rapportering Hver natt overføres regnskapstallene elektronisk til BMS. Ledere vil derfor ha god tilgang til oppdaterte regnskapstall ved rapportering. Sektorlederne og avdelingslederne skal kommentere avvik og beskrive eventuelle nødvendige tiltak for å nå oppsatte mål. Målet er 100 % forbruk, dvs. et regnskap i balanse med budsjettet Brukere Det gjennomføres årlige brukerundersøkelser som skal dekke de fleste virksomhetene i den kommunale tjenesteproduksjonen. Undersøkelsene for 2013 er på grunn av endring i teknisk løsning for gjennomføring utsatt med ca. 6 mnd., så tall for brukertilfredshet for 2013 vil ikke presenteres. Metodene som ble brukt i brukerundersøkelsene var ressurskrevende, og metodene skal videreutvikles for at de kan gjennomføres med mindre ressursbruk. Tidligere gjennomførte brukerundersøkelser tyder på at innbyggerne stort sett er meget godt fornøyd med kvaliteten på de tjenestene de mottar. Målet for 2014 er satt til 4,5 på en skala fra 1 til 6. Satsningsområder for å få fornøyde brukere vil for 2014 være: Tjenestekontoret samordner tilbud til brukerne innenfor sektor for helse og velferd, behandler søknader og kvalitetssikrer innbyggernes tjenestetilbud og sikrer deres rettigheter. Videre oppdatering av internettportal og vedlikehold av informasjon for å opprettholde et godt servicenivå ut mot innbyggerne. Drangedal kommune vil også bruke sosiale medier for å bedre tilgang til 11

12 informasjon Medarbeidere Mål for medarbeidertilfredsheten totalt for 2014 er satt til 4,7 på en skala fra 1-6. Måltallet for 2013 på 4,7 ble oppnådd, og rådmannen vurderer dette til å fortsatt være en realistisk og riktig målsetting. Medarbeiderundersøkelsen kartlegger arbeidstakernes tilfredshet med arbeidsforholdene, ledelsen, mulighet til medvirkning og tilgang til informasjon. Undersøkelsen gjennomføres på høsten hvert år, og vi bruker QM+, kommunens HMS og kvalitetssystem. Rådmannen og ledergruppen bruker resultatene fra denne undersøkelsen som utgangspunkt for strategiske valg i forhold til prioritering av satsningsområder. Lokale ledere bruker resultatene fra undersøkelsen som utgangspunktet for å vurdere behovet for iverksetting av tiltak i avdelingens HMS plan, i dialogen i medarbeidersamtaler og som forbedringer av arbeidsmiljøet Sykefravær og sykefraværsstatistikk Drangedal kommune har over mange år hatt fokus på sykefravær og sykefraværsoppfølging. Kommunen har lyktes med arbeidet og har lavere sykefravær enn gjennomsnitt for kommunal sektor. Det rapporteres hver måned på sykefravær. Variasjonene er store mellom avdelinger og sektorer. De enkelte avdelingene og sektorene skal sette egne mål og de skal sette fokus på sykefraværet gjennom det systematiske HMS-arbeidet. For 2014 har Sektor for oppvekst og undervisning som målsetting å ha under 5,5 % sykefravær, og Helse og velferd har som målsetting å ha under 7,5 % sykefravær. Målet totalt for Drangedal kommune er for inneværende år et sykefravær lavere enn 5,7 %, men dette målet vil kommunen ikke nå for Gjennomsnittlig sykefravær for 2013 tom. oktober er 7 %. Mål for sykefraværet totalt for Drangedal kommune for 2014 vil rådmannen sette til 5,9 %, det vil si et nærvær på 94,1 %. Tiltak for å nå målet på 94,1 % nærvær vil være: Helsefremmende tiltak Subsidiert trening i treningsstudio for kommunens ansatte har hatt god oppslutning i 2013 og vil videreføres for 2014 Trivselstiltak på arbeidsplassene stimuleres. Fokus på gjennomføring av medarbeidersamtaler for alle ansatte. Fokus på mestring, fagutvikling og kompetanseheving i tråd med utarbeidet kompetanseplan. Bruke bedriftshelsetjenesten aktivt på arbeidsplassene med tanke på helsefremmende arbeid. Forebyggende tiltak Systematisk HMS-arbeid med fokus på god dokumentasjon og bruk av QM+, vårt HMS-system. Avdelingsledere skal rapportere på gjennomførte aktiviteter i BMS 1 gang per år. Gjennomføring av risikoanalyser på alle avdelinger for å avdekke fysiske og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet. 12

13 Stimulere til gode dialoger og medarbeidersamtaler mellom ansatte og leder. Fokus på fraværsstatistikken. Bruk av Bedriftshelsetjenesten i oppfølging, opplæring og veiledning. Fokus på å hindre belastningsskader og tilrettelegge på arbeidsplassene fortsetter. HMS plan utarbeides på alle avdelinger. Risikoanalyser, medarbeiderundersøkelser og andre HMS-tiltak fortsetter. Informasjon til medarbeidere gis på kommunens intranett under fanen «Personal» Reparerende tiltak Oppfølgingssamtaler med sykmeldte medarbeidere gjøres etter oppsatt rutine Dialogmøter avholdes med bedriftshelsetjenesten og/eller lege Stillingsbanken jobber aktivt for å omplassere ansatte som ikke kan fortsette i nåværende stilling. Samarbeid med bedriftshelsetjenesten, lege og NAV i oppfølging og tilrettelegging. Registrering og oppfølging av avvik ved bruk av QM Målekort for Drangedal kommune Ambisjonsnivå Fokusområder Kritiske suksess-faktorer (KSF) Styringsindikatorer (SI) Mål Kritisk nivå Økonomi Ø2: God økonomirapportering SØ1.1: Netto resultat 0 SØ Kostnader mot budsjet 100 % SØ Inntekter mot budsjett 100 % Brukere B1: Kvalitet SB 1.1: Brukertilfredshet 4,8 4,3 SB 1.2: Innbyggerantall B2: Brukertilpasning SB 2.1: Brukermedvirkning 4,5 3,5 Medarbeidere B3 - Informasjon SB 3.1: Tilgang til informasjon 4,7 4,2 M1 - Tilfredse medarbeidere SM Medarbeidertilfredshet 4,7 4,2 SM 1.2 Medvirkning 4,8 4,3 SM 1.3 Informasjon SM Kompetanse (egenvurdert kompetanse) 4,8 4,8 4,3 4,3 HMS (gjennomførte aktiviteter) 100 % 90 % M2 - Sykefravær SM Sykefravær 5,9 % 6,9 % 13

14 2.6 Lønnsvekst Av kommunens driftsutgifter utgjør lønn og personalkostnader ca. 2/3 av de totale driftskostnadene. Dette er bundne utgifter i samsvar med de stillingene og de ansatte kommunen har. Årets mellomoppgjør er gjennomført innenfor avsatt ramme, og årslønnsveksten er totalt på 3,5 % fra Statsbudsjettets forutsetninger for lønnsoppgjøret i 2014 er en lønnsvekst på 3,5 %. Lønnsoverhenget er beregnet til 0,4 %. Det er satt av sektorvise lønnsmidler for de enkelte budsjettansvar til forventede lønnsforhøyelser for Samlet avsetning i driften utgjør kr. 5,7 mill. Pensjonspremie er beregnet for KLP med 20,5 % inkludert forsikring, og andel AFP. Pensjonspremie for lærerne (SPK) er beregnet med 14,5 %, også dette inkludert forsikring. 14

15 3. DRIFTSBUDSJETT 3.1 Inntektsrammene - Skjema 1A Budsjettskjema 1A Drangedal Kommune Alle tall i hele tusen kr. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Infolandgebyrer Skjenkeavgifter Mottatte reguleringsavgifter kraft Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Stemmenv Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Investeringskompensasjon reform ' Momskompensasjon fra investeringsutgifter -500 Ikke tillatt Ikke tillatt Ikke tillatt Ikke tillatt Sum frie disponible inntekter Renteinnt. Inkl. avkastning pensjon Eieruttak fra Drangedal Everk KF Renteutgifter på eksisterende gjeld Avdrag på eksisterende gjeld Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger (disp.fond) Til bundne avsetninger Kraftfond Netto avsetninger Overføring fra KF/Sektorjustering/nye inntekter Til fordeling drift av sektorer Disposisjonsfond pr : kr. 5,3 mill. Herav øremerket til kommunal andel kunstgrasbane: Kr. 2,0 mill. Netto disposisjonsfond: Kr. 3,3 mill. Inkluderer fond for egenandeler forsikring med kr , Kommunestyrevedtatte prinsipper I juni 2012 vedtok kommunestyret disse prinsippene for økonomistyring fremover: 1. Alle omstillingsvedtak vedtatt av kommunestyret i mai 2010 og med 15

16 eventuelle revisjoner i senere møter gjennomføres som forutsatt av kommunestyret. Rådmannen kan komme tilbake til nærmere avklaringer om gjennomføringen i forbindelse det årlige budsjettet eller i egne saker. 2. Gebyrer for vann, avløp og feiing skal over tid følge selvkostprinsippet. Rasjonell drift og økt volum på antall kunder skal sikre at gebyrene for vann og avløp ikke blir høyere enn nødvendig og at gebyrene kan holdes forholdsvis stabile uten store endringer fra år til år. 3. Eieruttak fra Drangedal Everk KF fastsettes slik: a. Drangedal kommune skal ha et fast minimumsbeløp på kr ,- årlig. b. I tillegg skal Drangedal kommune ha 50 % av gjenværende resultat etter skatt redusert med kr ,- (i pkt.a). Resterende 50 % settes av til egenkapital i Drangedal Everk KF. c. Det foreslås at den nye modellen får virkning for etterskudds eieruttak på bakgrunn av regnskap i Drangedal Everk KF for Budsjettoverskridelser dekkes ved omdisponering i egen sektor, senest i neste års budsjett. Ved ekstraordinære situasjoner som for sektoren samlet gir en vesentlig nedgang i inntekter eller vesentlig økning i kostnader, skal rådmannen legge fram saken til behandling i kommunestyret. 5. Om nødvendig må nye politisk vedtatte behov dekkes ved tilsvarende politisk vedtatte omdisponeringer av budsjettrammer. Dette gjelder også kapitalkostnadene ved nye investeringer i fremtiden. 6. Satsen for eiendomsskatt skal ikke settes høyere enn det som er nødvendig for å gi balanse imellom samlede inntektsrammer og samlede kostnadsrammer for kommende økonomiplanperiode på 4 år. Dette er lagt til grunn i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Kommentarer til inntektsrammene Rådmannens budsjettforslag bygger i hovedsak på opprinnelig forslag til statsbudsjett for Tilleggsproposisjonen fra ny regjering inneholder noen mindre endringer som slår ut for rammene i kommunen. Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensen av disse endringene i et endringsforslag overfor kommunestyret når det foreligger et flertallsforslag fra finanskomiteen på Stortinget. Eiendomsskatt er videreført med 4 promille for budsjettåret Med bakgrunn i de vedtatte prinsipper, se pkt. 6 ovenfor, har rådmannen foreslått en gradvis økning i eiendomsskatten fra 2015 for å få balanse mellom samlede kostnader og samlede inntekter. Etter lovverket er maksimal lovlige sats 7 promille. Vi får en ekstra kompensasjon på kr. 1,6 mill. for samhandlingsreformen fordi departementet har beregnet at Drangedal er en av de kommuner som ser ut til å kunne tape på ordningen. Dette blir vi tilgodesett med til og med Etter dette må vi ifølge statsbudsjettet greie oss uten denne kompensasjonen. Av total overføring vedr. denne reformen, er kr. 0,6 mill. for 2014 beregnet for utskrivningsklare pasienter som vil bli fakturert fra sykehusene hvis vi ikke er i stand til å ta imot pasientene i kommunen. 16

17 Beste estimat på eieruttak fra Drangedal Everk KF med bakgrunn i forventet resultat for 2013 er satt til kr. 6,6 mill. Resultatet pr viser grunnlag for å øke eieruttaket med kr. 1,5 mill. Resultat etter skatt må da oppnås med ytterligere kr. 2 mill. i 4 kvartal for å oppnå dette. Dette er i samsvar med de nye prinsippene vedtatt i juni I budsjettet for 2014 er det lagt inn 2,0 % p.a. på flytende rente. Gjennomsnittlig nivå på løpende lån med fastrente er ca. 3,5 %. Men hovedtyngden av fastrentelånene har i underkant av 3 %. Fastrentelånene med sats over 3 % kommer til ny renteregulering i løpet av 2014 og For 2015 er rentene beregnet til 2,25 % for flytende rente og 3,0 % for gjennomsnittlig fastrente. For er flytende rente estimert til 2,25 % og fastrente til 3 %. Kommunen har i løpet av høsten 2013 gjort en refinansiering på lån med flytende renter. I samarbeidet med de andre Grenlandskommunene har vi knyttet oss til en avtale om finansrådgivning for passivasiden i balansen. Denne muliggjør å ta opp langsiktig lån med kort løpetid i markedet for de såkalte lånesertifikater. Utlån til kommunene blir regnet som svært sikre utlån og gir innhenting av kapital til svært gunstig rentenivå. Skatteinntekter og rammeoverføringer må ses på under ett. Drangedal kommune er en såkalt minsteinntektskommune, dvs. med skatteinntekter under landsgjennomsnittet, og blir derfor kompensert med ca. 92 % av landsgjennomsnittet gjennom inntektsutjevningen i rammeoverføringen fra staten. Folketallet er relativt stabilt i vår kommune. Inntektsanslaget i tabellen bygger på folketall pr som utgjorde For vår kommune betyr en person fra eller til en inntektseffekt på ca. kr ,-. Endring i folketallet med +/- 50 personer gir altså en effekt på kommunens inntekter med kr. 1 mill. Fylkesmannen har for 2014 tilgodesett Drangedal med kr. 1,0 mill. i skjønnsmidler. Dette er en nedgang på kr. 0,5 mill. fra I tillegg får vi gjennom skjønnsmidlene kompensasjon for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift med kr. 4,8 mill. Kompensasjonsmidler fra staten er innlagt med nye forutsetninger om rentenivå og framgår av inntektsoversikten i skjema 1A. Rådmannen finner det helt nødvendig å fortsette med de årlige tiltak for å tilpasse driftsnivået til våre forpliktelser. Disse fremgår av økonomiplanen for Disse må forberedes av sektorene og rådmannens ledergruppe i vårhalvåret slik at forslag til driftsendringer kan sendes på høring i kommunestyrekomiteene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede før vedtak gjøres i kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Disse rammereduksjonene fremgår av fjorårets økonomiplan: Sektor Ytterligere reduksjon 2015 Ytterligere reduksjon Kr. -1,0 mill. Kr. -1,0 mill 300 Kr. -1,0 mill. Kr. -1,0 mill. Dette betyr akkumulert kr. -2,0 mill. for hver av disse sektorene i løpet av disse to årene. Husleie på tjenestebygg er indeksregulert med 2,82 % som er endringen i konsumprisindeksen fra september 2012 til september I budsjettet for 2014 er det tatt inn budsjettrammer etter samme prinsipper som andre tjenestebygg for ny skole, Tokestua, ombygging til ny barnehageavdeling i Granveien og for FH-boligene. Det er benyttet en 17

18 langsiktig rente på 3 % som forutsetning for beregning av kapitaldelen sammen med avdrag lik avskrivningstid. For de nye byggene er det tilført budsjettramme for dette. Kommunen har nå kjørt noen år med prinsippene om husleie på tjenestebygg. Disse husleiene inkluderer også en post for drift og vedlikehold som ivaretas av DKE KF. Samtidig ser rådmannen at for å gjøre større rehabiliteringer, trengs det ytterligere budsjettrammer for å ivareta dette. Rådmannen imøteser derfor en evaluering av ordningen med husleie på tjenestebygg der DKE KF kan synliggjøre tilførte rammer og hvordan disse er forvaltet. Samtidig mener rådmannen at DKE KF bør sette opp en prioritert plan for større vedlikehold/rehabilitering på eksisterende kommunal bygningsmasse. Rammene i driftsbudsjettet blir trange fremover og da kan slik prioritering fra styret i DKE KF være et godt verktøy. Levering av energi fra flisfyringsanlegget er i budsjettet forutsatt gjort med samme nivå som for strømpriser. Samtlige brukere er pr. i dag kommunale bygg. Disse ligger med budsjettrammer for bruk av strøm fra tidligere. I budsjettet for 2014 har GKI anbefalt oss å budsjettere med 83,1 øre eks. mva. Beløpet består av 35,0 øre for strømkjøp, 34,5 øre for nettleie, 12,0 øre for forbruksavgift og 1,6 øre for el.-sertifikater. Fakturering internt skjer uten mva. Budsjettet forutsetter et bidrag fra DKE KF til kommunen på kr ,- til dekning av kapitalutgiftene. Kapitalutgifter utover dette subsidieres da av kommunen. Hvis energikjøp og driftskostnader blir lavere enn forutsatt, må beløpene endres. Dette bør skje som en årlig avregning utfra dokumenterte tall. Da kan bidraget fra DKE KF til dekning av kapitalutgifter bli større i regnskapet. For Tokestua er det også lagt inn budsjettrammer for både drift og husleie. Denne husleien følger samme prinsipper som ovenfor. Totalt utgjør husleiedelen kr. 0,8 mill. Kr. 0,3 mill. av dette er tilført funksjon for skole mens det resterende ligger i budsjettrammen for Tokestua under sektor 400. Driftsbudsjettet for 2014 er laget ut fra beste estimat for både forventede inntekter og kostnader. Dette er vesentlig høyere enn kommunestyresaken tidligere i år viste. Rådmannen anser 2014 som et prøveår for å kunne legge fremtidige budsjettrammer her. 3.2 Fordeling av utgiftsrammer Skjema 1B Budsjettskjema 1B Sektorenes budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Rådmann med Stab Politikk Fellesutgifter*) Oppvekst og Undervisning Helse og Velferd Plan, næring og kultur Sum fordelt til sektorene

19 Avsetning til lønn og sosiale kostnader er fordelt sektorvis i budsjettet ut fra det estimat som er beskrevet i kapittel Spesifikasjoner av utgiftsrammer pr. sektor Rådmann med stab Alle tall i kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. Momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. 100 RÅDMANN MED STAB Rådmannskontoret Økonomiavdeling Næring Boliger til utleie Lønn og 1911 personalavd Merkantilavdeling IKT Servicekontoret Vakanser m.m Reservert lønn Rådmann med stab Stillingsbudsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Sektor ,68 22,18 22,0 Implementering av næringsfunksjon Drangedal Næringsselskap AS er vedtatt oppløst fra Næringsfunksjonen er overført og implementert under rådmannen i den kommunale organisasjon Politikk Alle tall i kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. 101 POLITIKK Ordfører Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget Eldrerådet Andre utvalg Kommune og 1116 stortingsvalg Støtte til pol. komm.org

20 1125 Vennskapskommune Reservert lønn Politikk Utgifter til valg er redusert for 2014, men det kan påløpe noen årlige avgifter også i et mellomvalgår. Budsjettramme til ordfører og andre folkevalgte er basert på godtgjørelse til ordfører tilsvarende 80 % av lønn til stortingsrepresentanter. Den nye komitestrukturen er inkludert. Det er lagt inn tilskudd til GB KF med kr. 1 mill. og et engangstilskudd til Drangedal Produkter AS med kr. 0,35 mill. under formannskapets ramme Fellesutgifter Alle tall i hele tusen kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. 102 Fellesutgifter Andre religiøse formål Kirkegårder Drangedal kirkellige fellesråd Reserverte bevilgninger Benyttet 350 tkr til engangstilskudd Dr.dal Pr. AS Andre fellesutgifterstaben Personaltiltak Forsikring Revisjon KS-kontingent GKI Innkjøpssamarbeid Reservert lønn Fellesutgifter DK Stillingsbudsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Sektor 102 1,48 1,48 1,48 I tillegg kommer 6 lærlinger. Tilskudd til andre trossamfunn viser nedgang da disse har vært midlertidig påvirket av store investeringer i kirker. Regelverket følger av en egen forskrift. Fellesrådet har fått økning på totalt kr ,-. Dette er noe mindre enn det som fellesrådet har gjort vedtak om i sitt budsjettforslag. 20

21 Budsjettansvar for Reserverte bevilgninger har i 2013 bestått av avsetning til mulig prisøkning på kjøp av strøm med kr ,-. For budsjettåret 2014 er denne posten bl.a. omdisponert til en engangsbevilgning til Drangedal Produkter AS med tanke på omstilling. Bevilgningen er lagt under formannskapets budsjettansvar Oppvekst og undervisning Alle tall i hele tusen kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt eks. Brutto utg. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. 200 OPPVEKST OG UNDERVISNING Fellesutgifter grunnskole Voksen-/norskoppl -fr.spr Drangedal Idrettshall Skoleskyss Drangedal 10-årige skole Skolefrit.ordn. Solberg Kroken skole Skolefrit.ord. Kroken Nedlagt Bostrak skole høst Bø skole Bø SFO PP-kontoret Fellesutg. barnehager Heirekshaug Barnehage Kroken Barnehage Bostrak/Bø Barnehage Musikkskolen Flyktninger Flyktninger Vakanser og lønn m.m Reservert lønn Oppvekst og 200 Undervisning Sektor 200 Oppvekst og undervisning. Sektor for oppvekst og undervisning har ansvar for følgende tjenesteområder i Drangedal kommune: Grunnskoleopplæring 21

22 Voksenopplæring. Barnehagetjenesten. Flyktningetjenesten Pedagogisk - Psykologisk Tjeneste Skoleskyss Drift av Drangedal Idrettshall. Kulturskolen Stillingsbudsjett Budsjett 2013 Budsjett 2014 Sektor ,4 127,5 Ressurs- og kostnadskutt Sektoren har foretatt et ressurs- og kostnadskutt på kr.1mill, - i budsjettet for 2014 Innsparingen er hovedsakelig tatt fra bemanning i skole. Barnehage Økning i behovet for barnehageplasser i Drangedal kommune fremgår tydelig av søknadsmengden som mottas. Denne økningen skyldes i stor grad ønske om/behov for 100 % barnehageplass fra barnet fyller ett år. Erfaring fra tidligere år viser at redusert plass og senere barnehagestart var vanlig blant bygdas innbyggere før. Utfordringen i Drangedal kommune har ikke vært å kunne oppfylle den juridiske retten til barnehageplass, men å kunne oppfylle de enkelte familiers spesielle ønsker og behov. Sektoren anser det som viktig å forsøke og innfri barnefamilienes behov. At dette er ønskelig, har også kommet tydelig frem i politiske føringer. Heirekshaug barnehage har i senere år hatt store utfordringer med å kunne imøtekomme søkernes ønsker. Barnehagen har hatt flere utvidelser og fra januar 2014 vil Heirekshaug få utvidet sitt areal med ytterligere 130 kvm (Granveien). Da bemanning også blir tilpasset, vil kommunen med dette kunne ivareta barnefamilienes ønske om plass i Heirekshaug. Kroken Barnehage og Bostrak/Bø barnehage har store nok fysiske areal, men også de vil få utvidet sin bemanning tilstrekkelig til å kunne ta imot alle barn som søker plass. Grunnskolene Arbeidsmengden i skolen er utfordrende og kravene til dokumentasjon er store og tidkrevende. For å imøtekomme kravet til innsparing, har sektoren likevel valgt å ta ned bemanningen i skolene (med unntak av ungdomstrinnet) med 1,4 årsverk. Bemanningen for 2014 anses for å være forsvarlig, men det er viktig å understreke at oppgavene som skal utføres ikke kan reduseres, og at det derfor kontinuerlig må fokuseres på kompetanse og effektivitet. Tidlig innsats, tilpasset opplæring, god ivaretakelse av barn/elever med spesielle behov, samt tett hjem- skolesamarbeid er noen av områdene det jobbes med for å hindre at elever/ungdommer faller ut av skole og senere arbeidsliv. 22

23 Drangedal kommune samarbeider også med Grenlandskommunene om disse utfordringene («Talenter for Framtida» ). Utbygging av Drangedal 10-årige skole er i rute. Trinn 1, deler av barnetrinns fløy og Tokestua er tatt i bruk. Skolen disponer kultursalen på dagtid, mandag til fredag. Husleie belastes sektoren for bruk i skoletida. Utbyggingstrinn 2 følger oppsatt framdriftsplan. Rådmannen har satt av midler i investeringsbudsjettet for 2014 og 2015 til oppgradering av Bø skole og Kroken skole. Dette arbeidet ble påbegynt i Kulturskolen Drangedal kommune ønsker gjennom kulturskolen å gi undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og unge i kommunen. Kulturskolen bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn og unge i bygda. Flyktninger Drangedal kommune har fattet vedtak om at kommunen skal bosette 15 flyktninger i Flyktningetjenesten ble midlertidig styrket med 1,1 årsverk i (Flyktningkonsulenten som er fast tilsatt i 80 % stilling, var inntil styrkingen eneste tilsatte i flyktningetjenesten) Tjenesten styrkes med ytterligere 0,1 årsverk i 2014 og vil da bestå av 2 årsverk totalt. Foreløpig er denne økningen (tils. 1,2 årsverk) midlertidig, men i budsjettarbeidet for 2015 skal bemanningen ses på sammen med flyktningregnskapet som da vil være ferdigstilt. Lønn til flyktningetjenesten dekkes av statstilskudd. Kommunen mottar integreringstilskudd for hver bosatte flyktning. Dette tilskuddet skal bidra til at kommunen gjennomfører et planmessig og aktivt integreringsarbeid, og er ment å dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende årene. Skoleskyss De økonomiske utfordringer Drangedal kommune har hatt i forbindelse med skoleskyss ser ut til å ha løst seg foreløpig. Dette skyldes i korte trekk innsparing og omprioriteringer. Sektor for oppvekst og undervisning har følgende målsettinger og prioriteringer kommende budsjettår: Imøtekomme, så langt det lar seg gjøre, barnefamilienes behov og ønsker med hensyn til barnehageplass, også når utrykte behov er annerledes enn rettmessige krav i henhold til gjeldende lover og regler. Øke læringstrykket og resultatene i grunnskolen. Jobbe aktivt med barn/elever som står i fare for å falle ut av skole og arbeidsliv. (Tidlig innsats). Bygging og oppgradering av skolebyggene i Drangedal kommune. Ivaretakelse og integrering av allerede bosatte og alle nyankomne flyktninger. 23

24 3.3.5 Helse og velferd Alle tall i hele tusen kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt 300 HELSE OG VELFERD Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg Ungdomsklubben Administrasjon Tjenestekontor Andre tiltak Helsestasjon /skoleh.tj Helsesøster/jordm.tjenest Helsest. ungdom/psyk Legekontoret Legevakt Kommunelege Fysioterapi Psykiatrisk sykepleietjen Dagsenter Nav- Sosialtjenesten Edruskapsvern Barnevern FH-boliger Frisklivssentral Avlastning for funksj.h Fellesutgifter Sjukeheimen Sjukeheimen Sjukeheimen Kollektivet for demente Lauvåsen skjerma enhet Gudbrandsveien Heimetjenesten Kroken Heimetjenesten Stranna Heimehjelp Neslandstunet bokollektiv Drangedal komm. kjøkken Vakanser og lønn m.m Reservert lønn Helse og Velferd Sektor for Helse og Velferd har ansvar for følgende tjenesteområder: Barnevern NAV Tjenestekontoret 24

25 Helse Pleie og omsorg Psykisk helse og rusomsorg Funksjonshemmede Tippen ungdomsklubb Stillingsbudsjett Årsverk 2013 Budsjett 2014 Endring fra 2013 Sektor ,89 127,64-0,25 Ressurs- og kostnadskutt Sektoren har foretatt ressurs- og kostnadskutt på 1 mill. kr. i budsjettet for I hovedsak er dette påbegynte innsparinger i 2013, som får helårseffekt i Reduksjon av hvilende nattevakt 1,4 årsverk knyttet til heldøgns omsorg for funksjonshemmede Reduksjon 0,4 årsverk merkantil tjeneste i sektor Avslutning av prosjektstilling heltid/deltid fra april 2014 Medarbeidertilfredshet: Målsetting for sektoren er 4,7, eller bedre. Sektoren nådde dette målet i 2012, etter flere år der resultatet har ligget på 4,3. Resultatene for 2013 er ikke tilgjengelig i skrivende stund. I hovedsak er det tidspress og misnøye med stillingsstørrelser som er utslagsgivende i negativ retning. Det jobbes kontinuerlig med dette. Høsten 2012 ble prosjektet Ny arbeidstid i nye boliger igangsatt, der noe av målsettingen med prosjektet, er å få til flere større stillinger, knyttet til de nye FH-boligene. Så langt har prosjektet gitt positive resultater. Det blir utarbeidet egen sluttrapport, som blir forelagt politisk behandling våren Tilgang til informasjon for medarbeiderne: Målsetting for sektoren er 4,5, eller bedre. Sektoren hadde i 2012 en måloppnåelse med 4,7 på dette området. Flere avdelinger har hatt bedring av informasjonsrutiner som innsatsområder de siste årene. Medvirkning for medarbeider: Målsetting for sektoren er 4,5. Her har sektoren hatt et nivå på linje med målsetting, og i 2012 ble scoren noe høyere enn dette, på 4,8. Det har vært fokus på etablering av gode partssamarbeidssystemer både i avdelingene og på overordnet nivå. Det er også rutine for at tillitsvalgte og vernetjenesten aktivt involveres i større endringsprosesser. Dette videreføres og utvikles. Flere avdelinger må etablere systematisk partssamarbeid. Sykefravær. 25

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtak Dato: 13.12.2012 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 13, 16 og 22 med rød skrift. 1 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Foto: Malin Roalstad Kommunestyrets vedtak Dato: 11.12.2014 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 14,18,20,21,27,36,46,60 og 61 med

Detaljer

Formannskapets forslag til budsjett 2016/økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 DRANGEDAL KOMMUNE

Formannskapets forslag til budsjett 2016/økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 DRANGEDAL KOMMUNE Formannskapets forslag Dato: 24.11.2015 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2016 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato: 27.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Økonomiplan for Fredrikstad kommune

Økonomiplan for Fredrikstad kommune Økonomiplan for Fredrikstad kommune 2019 2022 Endringer og kommentarer utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-16 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2021 - Driftsbudsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss 02.11.2018 FE - 150 18/1453 Saksnr Utvalg Type Dato 057/18 Plan- og miljøstyret PS 12.11.2018 036/18 Levekårsutvalget PS 13.11.2018 068/18

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018 Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Årsbudsjett Økonomiplan

Årsbudsjett Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Kommunestyrets vedtak 15.12.16 Endringer fra k-styret i rød skrift på side 17, 21, 24, 34, 35, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 54,70 og 72 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/955-4 ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR 2010-2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Økonomiutvalget legger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer