Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

2 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål ) Risør kommunes verdier ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer... 18

3 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 3 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål - Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet - Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Vi skal vokse gjennom - Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet - Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen - Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut - Vi skal ha mer besøk Hovedmålet Vi skal vokse er kommunens overordnede mål som alle andre mål skal peke mot. Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i kommuneplanperioden for å nå hovedmålet om å vokse. Innenfor hvert satsingsområde er det satt to mål. Folkehelse, bedre levekår og klima er gjennomgripende tema i hele kommuneplanen og skal være det for all vår virksomhet.

4 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 4 2) Risør kommunes verdier Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: Løsningsorientert Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune Trygghet Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler Åpenhet Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi-kommune Likeverd Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke

5 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 5 3) Ungdomsskolens ansvarsområde og organisering 3.1 ANSVARSOMRÅDE Ungdomsskolen har ansvar for å gi opplæringen til elevene etter opplæringslova med gjeldende forskrifter og etter kommunal opplæringsplan. Vi har også ansvar for refusjonskrav for grunnskoleelever fra Risør kommune som får opplæring i ordinær grunnskole eller spesialskole i andre kommuner. 3.2 ORGANISERING Skoleåret er det 290 elever på ungdomstrinnet. Til sammen har ungdomsskolen 33,98 årsverk (pr oktober 2013) Kommunalsjef barnehage, skole, voksenopplæring Enhet for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Hope oppvekstsenter Risør barneskole Søndeled skole Risør ungdomsskole Voksenopplæring

6 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 6 4) Ungdomsskolens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet Med skoleresultater forstås grunnskolepoeng, resultat av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk lesing og resultat av Elevundersøkelsen. Dette gjør vi ved: systematisk å bruke skoleresultater og brukerundersøkelser til å heve kvaliteten å fremme et godt læringsmiljø og gjennom tidlig innsats og treffsikre tiltak hindre utvikling av problematferd å heve ambisjonene på alle ferdighetsnivåer, hvor også de flinkeste stimuleres til videre læring og talenter løftes fram å redusere bruk av spesialpedagogiske tiltak der hovedutfordringen er atferdsproblematikk å implementere Ungt Entreprenørskapsprogrammer i utdanningsløpet og stimulere til nyskaping og økt samarbeid mellom skole og næringsliv å styrke samarbeidet mellom kommunal og politisk ledelse og den enkelte barnehage og skole, inkludert videregående skole og regionalt nivå å avklare rolle- og ansvarsfordeling mellom skoleeier, skoleledelse på den enkelte skole, ledelse i den enkelte klasse, foreldre og elev å fremme en holdning om at skole er viktig for framtidige valgmuligheter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv å sikre godt samarbeid mellom hjem og barnehage/skole å sikre godt samarbeid mellom skole og næringsliv Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Elevene får mulighet til å velge valgfag som dekker kunst, kultur og idrett. I tillegg samarbeider skolen med musikk i skolen og den kulturelle skolesekken Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Ungomdsskolen deltar i interkommunalt samarbeid på ledernivå. Interkommunalt samarbeid er også en forventing gjennom statens ungdomsskolesatsing Ungdomsskolen deltar i satsingen fram til utgangen av 2014 i samarbeid med fylkesmannen og UiA Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen Gjennom nettverket for skoleledere på ungdomstrinnet samarbeider vi om skoleutvikling i østregionen.

7 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Oppvekstplan (U) UNG BHS Ungt entreprenørskap (T) UNG BHS Kommentar Oppvekstplanen Ungdomsskolen vil delta i arbeidet med ny oppvekstplan. Ungt entreprenørskap Ungdomsskolen skal delta i Ungt entreprenørskaps program økonomi og karrierevalg og gründercamp fra høsten Alle elevene på 8. og 10.trinn skal delta.

8 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 8 5) Ungdomsskolens ansvar i budsjettvedtaket Ungdomsskolen følger opp budsjettet med de konsekvensene som er beskrevet i punkt 8.

9 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 9 6) Tjenesteproduksjon 6.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL ELEVER I UNGDOMSSKOLEN Antall elever/klasser de siste 5 år og fremskrevet antall neste år Antall elever Antall klasser Kilde: Skoleporten.no 6.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET I UNGDOMSSKOLEN Resultat av siste brukerundersøkelser Utvalgte indikatorer fra Elevundersøkelsen i Handlingsprogrammet Status siste periode trinn - Mobbing - Mestring - Faglig utfordring - (1,5 /1,4) - - 1,4 (1,5 / 1,4) 3,8 (3,8 / 3,8) 4,4 (4,1 / 4,1) 1,3 (1,4 / 1,4) 3,8 (3,8 / 3,8) 4,1 (4,1 / 4,1) 1,6 (1,5 / 1,4) 3,5 (3,7 / 3,8) 4,3 (4,0 / 4,1) Kilde: Skoleporten ( *) Tallene i parentes er Aust-Agder fylke / landet. For tallene om mobbing er beste resultat så lavt som mulig, for de andre er beste resultat så høyt som mulig. Mål for perioden trinn - Mobbing - Mestring - Faglig utfordring 1,5 3,6 4, Kommentar Ungdomsskolen arbeider systematisk med å sikre et best mulig skolemiljø for alle elevene. Etter oppfølgingstilsyn på slutten av 2012 fikk skolen ingen avvik på arbeidet med elevens skolemiljø. 1,4 3,7 4,3 1,3 3,8 4,4 Status 2011 Mål 2012 Mål 2015 Ungdomsskolen: Skolen har mindre mobbing og bedre sosial trivsel enn landsgjennomsnittet. Ungdomsskolen: Ligge på nivå med landsgjennomsnittet. Ungdomsskolen: Ligge 0,1 poeng over landsgjennomsnittet Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse Gjennom statens satsing på ungdomstrinnet driver ungdomsskolen systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med UiA. Fokus er økt læringsutbytte, god klasseledelse og satsing på lesing og regning i alle fag. Skolen gjennomfører trivselsundersøkelse hvert halvår i forbindelse med klassemøtene. 1,3 3,8 4,4

10 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side MÅLT TJENESTEKVALITET I UNGDOMSSKOLEN Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Skoleresultater Grunnskolepoeng Status siste periode Grunnskolepoeng* 40,0 (39,6/39,9) 37,9 (39,3/39,9) 34,2 (38,9/40,0) 38,8 (39,4/40,1) Kilde: Skoleporten ( *) Skala fra 10,0 til 60,0 der høyest er best. Tallene i parentes er Aust-Agder fylke / Landet. Mål for perioden Grunnskolepoeng 38,8 38,9 39,3 39,8 Gjennom arbeidet med ungdomsskolesatsingen forventes det at vi kan oppnå målet for perioden. Eksamenskarakterer våren 2013 Risør kommune Aust-Agder Nasjonalt Engelsk skriftlig eksamen 3,5 3,7 3,8 Engelsk muntlig eksamen 3,7 4,3 4,5 Matematikk skriftlig eksamen 2,7 2,9 3,1 Naturfag muntlig eksamen 4,1 4,1 4,3 Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,4 3,4 3,4 Norsk muntlig eksamen 4,8 4,5 4,4 Norsk sidemål skriftlig eksamen 3,1 3,2 3,2 Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen 4,1 4,2 4,4 Samfunnsfag muntlig eksamen 4,3 4,3 4,4 Kilde: Skoleporten Med utgangspunkt i eksamenskarakterene arbeider ungdomsskolen spesielt for å øke resultatet i matematikk. Nasjonale prøver: Mål 2012 Mål 2015 Ligge på fylkesnivået i lesing på 8. og 9.trinn. Færre elever på nivå 1 og 2 flere på nivå 4 og 5 Nasjonale prøver: Ligge på landsnivå i lesing for 8. og 9.trinn. Kommentar: Resultatet for lesing høsten 2013 viser at 9.trinn ligger på landsgjennomsnittet i lesing, 3,4. 8.trinn skåret 0,2 under landsgjennomsnittet på 3.1 høsten. Spesialundervisning Status siste periode Andel elever med spesialundervisning *); trinn trinn trinn 8,9 % (9,9 % / 7,8 %) 6,1 % 10,2 % 10,9 % Kilder: Andel elever med spesialundervisning i KOSTRA *) Tallene i parentes er Aust-Agder fylke / landet. 10,6 % (10,2 % / 8,2 %) 7,1 % 10,5 % 14,1 % 10,2 % (10,8 % / 8,6 %) 6,3 % 10,5 % 13,3 % 8,5 % (10,5 % / 8,5 %) 4,9 % 7,8 % 12,9 %

11 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 11 Mål for perioden Andel elever med spesialundervisning; 8,5 % 8,4 % 8,3 % 8 % trinn trinn trinn Øke Holde stabil Redusere Øke Holde stabil Redusere Øke Holde stabil Redusere Øke Holde stabil Redusere Elever tilbakeført til ordinær undervisning Ungdomsskolen har sammen med barneskolene og PPT sett nærmere på antall enkeltvedtak om spesialundervisning ved overgang til ungdomsskolen. Målet er å endre praksis fra sent iverksatte tiltak til tidligere innsats. Skolen vil i løpet av 2014 lage oversikt over elever som avslutter spesialundervisning og får tilpassa opplæring innenfor ordinær undervisning. UngData Ungdomsundersøkelsen UngData skal gjennomføres hvert 2. år på alle trinn i ungdomsskole og videregående, første gang høsten Undersøkelsen omfatter blant annet spørsmål om fritidsaktiviteter, hva slags oppfatninger unge har om seg selv og andre, om mobbing og erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika. Ungt Entreprenørskap: Andel av Risørs elever (5., 8. og 10. trinn) som deltar i UEs programmer Mål for perioden: Deltakelse i Ungt Entreprenørskap skal defineres nærmere i løpet av høsten Målet er at alle elever på utvalgte klassetrinn skal gjennomføre prioriterte entreprenørskapsprogrammer. Utdanningsnivå Forskning viser at elevresultater henger sammen med foreldrenes utdanningsnivå. Når en skal måle skolens/kommunens bidrag i forhold til resultater, bør dette derfor ses i sammenheng med mål og tiltak i den enkelte klasse/skole/kommune. (KS nøkkeltall for grunnskolen) Høyeste utdanningsnivå, andel av personer over 16 år Videregående skole 46,5 46,9 46,5 46,9 (46,1 / 42,8) (45,9 / 42,6) (45,7 / 42,3) (45,6 / 42) Universitets- og høgskolenivå, kort 18,4 18,9 19,2 19,6 (19,7 / 20,9) (20,1 / 21,3) (20,5 / 21,7) (20,8 / 22,1) Universitets- og høgskolenivå, lang 3,4 3,5 3,8 3,8 (4,6 / 6,8) (4,8 / 7,1) (5 / 7,4) (5,2 / 7,7) Kilde: SSB. Tallene i parentes er andel personer i fylket /landet Antall elever fra Risør ved videregående skoler med linjer innen kultur og idrett Musikk 1 1 Dans 1 1

12 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side Drama 1 2 Idrettsfag Kilde: Risør kommune, Risør ungdomsskole Tallene viser hvor mange avgangselever det enkelte år som skoleåret studerer disse linjene (vg1, vg2 og vg3) Tiltak for å nå målene Skoleutvikling, ungdomsskolen Ungdomsskolen er med i satsinga på ungdomsskolen for å få et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn som skal øke elevens motivasjon og mestring. Ungdomsskolen har to satsingsområder; klasseledelse og regning i alle fag. Skolen samarbeider med UiA for å øke kompetansen innen satsingsområda. I tillegg samarbeider ungdomsskolen med barneskolene om LP-modellen Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA KS har valgt noen nøkkeltall fra KOSTRA som er egnet til å si noe om prioritering, ressursbruk og kvalitet i grunnskolen i Nøkkeltallene er hentet fra kommunenes innrapporterte data for 2012 og hver graf viser tall fra hver kommune i et fylke. Gjennomsnittlig utgifter per elev og gjennomsnittlig skolestørrelse (grunnskolen)

13 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 13 Gjennomsnittlig gruppestørrelse (grunnskolen) Andel elever som ikke har direkte overgang til videregående skole 6.4 INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Kommunens mål for kvalitetsstyrings-arbeidet Risør kommunes overordnete kvalitetsmål er tilfredse innbyggere, medarbeidere og politikere. Brukertilfredshet skal måles hvert andre år for alle tjenester som leveres av virksomheten. Alle virksomheter skal bruke risikoanalyser og sjekklister for å redusere risiko for uønskede hendelser (driftsfeil). Om feil, mangler eller avvik likevel skulle oppstå skal feilene rettes og logges, slik at feilstatistikken kan avdekke hvor virksomhetene har systemfeil (forbedringspotensiale).

14 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 14 Virksomhetens ulike enheter skal bruke QM+ for å logge avvik og forbedringsforslag for å kunne få fram sammenlignbare og målbare data for den kvalitet som leveres. Ledermøter skal ha som fast punkt på dagsorden: "Kvalitetsrapport", med grafiske avviksoversikter, minimum to ganger årlig. I personalmøter skal ledelsen informere om status i kvalitetsregnskapet: avviksoversikt, trender og tiltak Vurdering av avviksrapportering i ungdomsskolen siste år Ingen avvik registrert

15 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 15 7) Organisasjonsutvikling: Ungdomsskolens utviklingsarbeid 7.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR Ungdomsskolen 33,98 årsverk. I løpet av de fire neste åra vil en del av lærerne slutte da de blir pensjonister. På grunn av elevtallsutviklingen vil det bli lite rom for nyrekruttering. Det vil være behov for mer og ny kompetanse som da må skje gjennom videreutdanning. Det satses på å ha to lærere fra ungdomstrinnet og en lærer fra voksenopplæringa på videreutdanning fra høsten Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Ledere og mellomledere 1 på rektorskolen Høgskole 2 på videreutdanning matematikk Assistenter Deltar i felles etterutdanning i kommunen * Kommunens kostnad er satt opp i kolonnen. Refusjon fra staten ligger utenom (kr ,- pr 15 studiepoeng) 7.2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent skole, ungdomstrinn: 65 (32 av 54 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i skole, ungdomstrinn: 4,4 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent skole, ungdomstrinn: 75 (38 av 51 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i skole, ungdomstrinn: 4,2 Snitt Risør Snitt Norge** Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt

16 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side Kommentar Svarprosentene er lav slik at kvaliteten ikke gir et fullstendig bilde. Undersøkelsen er gjennomgått i kollegiet Tiltak som følge av siste undersøkelse Det ble ikke avtalt tiltak som resultat av denne undersøkelsen, men ungdomsskolen har gjennomført ståstedsanalysen i forbindelse med den statlige satsingen. 7.3 INTERNKONTROLL: HMS Kommunens mål for HMS-arbeidet Alle virksomheter skal måle sin HMS-virksomhet: Oppslutning om de forebyggende aktivitetene og status for ulike HMS-forhold. HMS-arbeidet skal involvere alle berørte parter ved hjelp av sjekklister, spørreskjemaer og avviks- og forslagsmeldinger, jfr. 4 og 5.3 i HMS-forskrift (Internkontrollforskriften). Hensikten er å lære av hverandres erfaringer slik at feil, mangler og avvik ikke oppstår eller gjentar seg. Leder- og personalmøter skal ha grafiske avviks- og forslagsrapporter fremlagt, minimum hvert halvår. "Avviksrapport" skal være fast punkt på dagsordenen og vise utviklingen over tid og status for tiltak som er iverksatt. Det skal ikke oppstå fravær som skyldes dårlig tilrettelegging av jobben, eller som skyldes dårlige samarbeidsforhold. Medarbeidere og de som mottar våre tjenester er en del av løsningen, ikke en del av problemet. De årlige vernerundene gjennomføres våren Langtidssykefravær følges opp fortløpende.

17 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 17 8) Økonomiske rammer og forutsetninger Ansvar Ansvarsnavn Budsjett 2014 Regnskap des-13 Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Risør ungdomskole Sum ungdomskole Budsjettet for 2014 er stort sett en videreføring av dagens drift. Likevel betyr det en reduksjon i antall stillinger på ungdomskolen Ungdomsskole Timetallet utvides ytterligere når valgfag innføres på 10.trinn, og det betyr et redusert tilbud innen valgfag fra høsten Dette vil også gjelde for fordypning og arbeidslivsfag. Konsekvensen er mindre rom for å skape et mer praktisk, variert og relevant ungdomstrinn.

18 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 18 9) Samlet vurdering av fremtidige utfordringer 9.1 UNGDOMSKOLEN Det jobbes systematisk med kvalitet og kvalitetsforbedring innfor de planlagte områdene. Dette arbeidet krever både internt samarbeid og faglig støtte utenfra. Ungdomsskolen har et godt kvalifisert personale som viser evne og vilje til å utvikle skolen og gi undervisning som skal gi elevene best mulig resultat. Korrigerte brutto driftsutgifter per elev Kilde: KOSTRA Driftsutgifter til inventar og utstyr pr elev Kilde: KOSTRA

19 Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 19 Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev Kilde: KOSTRA Minoritetsspråklige barn: Andel elever med særskilt norskopplæring norskopplæring 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Risør Kragerø Tvedestrand Aust- Agder KG 11 Kilde: KOSTRA. Tabell: 04684: D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Landet u/oslo ,0 % 3,5 % 2,9 % 5,3 % 3,9 % 5,5 % ,3 % 3,2 % 4,1 % 5,4 % 3,9 % 5,5 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Risør Kragerø Tvede-strand Aust-Agder KG 11 Kilde: KOSTRA. Tabell: 04684: D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) Landet u/oslo trinn 6,3 % 4,9 % 5,8 % 6,9 % 6,8 % 8,0 % 6,5 % 6,6 % 6,5 % 6,4 % 5,7 % 5,7 % trinn 10,5 % 7,8 % 8,1 % 9,0 % 17,2 % 12,8 % 12,2 % 11,8 % 11,2 % 11,6 % 9,8 % 9,8 % trinn 13,3 % 12,9 % 12,0 % 12,1 % 16,1 % 14,4 % 14,6 % 14,1 % 12,8 % 12,8 % 11,2 % 11,2 %