SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN"

Transkript

1 SENTRAL- ADMINISTRASJONEN Side 44 ÅB OG HP

2 A. SENTRALADMINISTRASJONEN Sektoren omfatter: A. Politisk ledelse B. Administrativ ledelse/ rådmannskontoret C. Økonomiavdelingen D. Planlegging, næringsutvikling E. Organisasjon, personal, fellestjenesten, lønn, IT, WEB og informasjon F. Eiendomsavdelingen G. Eksterne tjenester H. Revisjon S-1 ØKONOMIPLAN Budsjett SUM LØNN SUM DRIFTSUTG SUM DRIFTSINNT SUM UTG./ INNT Herav E-skattefinansiert drift SUM INVESTERING Herav E-skattefinansiert inv Endringer i aktiviteten/planer for årsbudsjett og handlingsprogram Bevilgning til næringsutviklingsarbeid er økt med 1 mill. kroner fra Bevilgningen skal brukes til årlige driftstilskudd til næringsselskapene som kommunen er engasjert i. I tillegg er det tidligere vedtatt i forrige HP å bevilge 2 mill. kroner til næringsprosjekter fra eiendomsskattemidler i perioden 2015 til Av disse tilrår rådmannen at kr disponeres til prosjekter i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Lønn til prosjektstilling som EU-koordinator ( ) og tilhørende driftsstøtte tas ut fra 2016 iht. vedtak fra kommunestyret. Miljøavdelingen er flyttet over til teknisk sektor, og budsjettrammen på kr ,- er overført fra sentraladministrasjonen som følge av dette. Det budsjetteres med ny stilling på innkjøpsfunksjonen som de første årene skal benyttes til å hjelpe organisasjonen til å gjøre innkjøpene ved hjelp av e-handel. Dette vil sikre at innkjøpene i større grad kanaliseres til de leverandørene vi har avtale med. Dermed forhindrer vi å bryte bestemmelsene om offentlig innkjøp og vi sikrer i større grad enn tidligere at vi får avtalte priser. På sikt vil stillingen gå inn i ordinært innkjøpsarbeid i kommunen, en funksjon som er viktig både av hensyn å gjøre korrekte innkjøp og økonomisk gunstige innkjøp. I tillegg er det lagt inn midler til programvare e-handel som følge av bortfall av DIFI støtte. Til sammen er økonomiavdelingen tilført 1,0 mill. kroner på innkjøpsområdet. Koordinering av beredskapsfunksjonen ivaretas av en halv stilling. Vedkommende som innehar stillingen er ansatt på helse- og sosialsektoren. Lønn for beredskapsarbeidet overføres fra helse- og sosial fordi budsjettet for beredskap skal være i sentraladministrasjonen. Det er lagt inn midler til 1 stilling på lønnsavdelingen (rammeøkning). ÅB OG HP Side 45

3 Økt bruk av innbyggerportalen gir økte kostnader. For å dekke økte utgifter fra 2015 med kr foreslås det å omdisponere bevilgningen til kompetanseløft. Med dette grepet vil kompetanseløftordningen, slik vi har hatt den til nå, avvikles. Sektorene har pekt på noen digitaliseringsprosjekter som spesielt viktige. Disse vil kreve tilpasninger i innbyggerportalen. Analysearbeid er også betydelig, slik at man treffer best mulig med løsningsforslag før utviklingen starter. Det kreves midler til prosjektledelse for å få dette til. Det foreslås derfor å bevilge kr i 2015 ved å omdisponere midler fra fond for felles kurs og konferanser (engangsmidler). Intranettet har svakheter og møter ikke de krav en kunnskapsorganisasjon som Skedsmo kommune skal ha. Innføring av nytt intranett i Skedsmo kommune koster i størrelsesorden 3 mill. kroner, men er et digitaliseringsprosjekt med høyt potensiale for å ta ut gevinst. Det foreslås å starte opp et forprosjekt i 2015, og det bevilges kr til prosjektet. Bevilgningen dekkes ved å omdisponere midler fra fond kurs og konferanser (engangsmidler). Bevilgning til nytt intranett settes på S6-lista i Det er lagt inn kr ,- på IKT-avdelingens budsjett til videre utvikling av printkonsept. Det foreslås at bevilgningen dekkes ved å omdisponere midler fra fond for felles kurs og konferanser (engangsmidler). Driftskostnader og lisenser for teknisk utstyr (Ipads) til politikere koster kr mer enn vi har i budsjettet. Dette er en årlig kostnad. I tillegg vil det komme kr i økt kostnad til innkjøp av utstyr til nye politikere etter valget i 2015, det foreslås å øke bevilgningen til dette formålet (rammeøkning). Systemet for håndtering av inngående faktura (del av regnskapssystemet) fases ut fra leverandøren i 2015, og må erstattes av et nytt system. Dette vil anslagsvis koste kr , og det foreslås å bevilge dette beløpet til formålet. Bevilgningen dekkes ved bruk av avsatte fondsmidler fra regnskapet for Driftsbudsjettet i eiendomsavdelingen er økt med 3,1 mill. kroner for å dekke driftskostnadene til nye Bråtejordet skole (2,2 mill. kroner) og Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter (0,9 mill. kroner fra ). Barnevernet er flyttet ut fra rådhuset til leide lokaler. Årlige kostnader er 4,1 mill. kroner som var budsjettert på sentraladministrasjonen. Midlene flyttes over til helse- og sosialsektoren. Eiendomsavdelingens andel av drift av Slorahallen er lagt inn med pr. år finansiert av eiendomsskatt i hele perioden, også Fordeling av driftsramme mellom kultursektoren og e-avd. er justert siden budsjettrundskrivet med kroner mer til kultur. Asak skole ble kjøpt i 2014, og finansiert med lån. Dette var tidligere et OPS prosjekt, og kommunen betalte husleie som var bevilget i eiendomsavdelingens budsjett. Bevilgningen på 8,812 mill. er overført til felleskapitlet for dekning av renter/avdrag på lånet. Til økt vedlikehold i eiendomsavdelingen bevilges 2,0 mill. kroner i Bevilgningen dekkes ved omdisponering av fondsmidler (se vedtaksforslag 7). 1. gangs oppstartingstilskudd til Romerike revisjon IKS er redusert fra kr ,- i 2014 til kr i 2015 og kr i Romerike KontrollUtvalgsSekretariat (ROKUS IKS) gis en særskilt realvekst fra 2015 til 2016 på kr Investeringer: Tabellen nedenfor viser de investeringene som er innarbeidet i ÅB/HP-perioden: Investeringer i HP-perioden Div. investeringer i eiendomsavdelingen Fiberoptisk plan Enøk-tiltak EPC prosjekt pakke Ny barnehage Bråtejordet Vei - Bråtejordet Side 46 ÅB OG HP

4 Tilbygg Strømmen barnehage Tilbygg Lillestrøm barnehage Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter Sum investeringer i ÅB/HP-perioden (Beløp i hele 1000 kr) eks. mva Pkt 1,2,3 er en videreføring av årlige bevilgninger EPC pakke 1 Rådmannen foreslår å bevilge 39 mill. kroner til en energisparekontrakt såkalt EPCprosjekt. Prosjektet finansieres av fondsmidler ENØK/lån som nedbetales med innsparte energikostnader. Prosjektet er beskrevet i egen sak til kommunestyret Ny barnehage Bråtejordet Totalt budsjett for hele prosjektet på 95,0 mill. kroner fordelt på årene , i 2015 er restbevilgning på 46,0 mill. kroner lagt inn. Totalbudsjettet er en videreføring av det opprinnelige kostnadsanslaget etter første anbudsrunde høsten Kommunestyret ønsket da en ny prosess for å få ned kostnadene. Resultatet etter ny anbudsrunde høsten 2014, er ikke helt klart når dette skrives, men kan føre til redusert budsjett for prosjektet i Vei - Bråtejordet Bevilgningen for veien på Bråtejordet er fordelt på 2014 og Det som legges inn i 2015 er restbevilgningen for prosjektet Tilbygg Strømmen og 2079 Tilbygg Lillestrøm barnehage Det ligger til rette for tilbygg på begge barnehagene. Dette vil gi en nødvendig kapasitetsutvidelse. I budsjettet er tilbygget på Strømmen lagt inn i 2015, og tilbygget i Lillestrøm er lagt inn i Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter Totalt budsjett for hele prosjektet er 334,2 mill. kroner fordelt på årene 2014 og Senteret er planlagt åpnet i november I 2015 er restbeløpet på 144,250 mill. kroner lagt inn. S-2.1 MÅL FOR HELE SEKTOREN Sektorovergripende mål som alle sektorene skal utarbeide mål etter. 1. Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommuner i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. Mål for sentraladministrasjonen Har gjennomgått en tverrsektoriell prosess og vurdert og foreslått hensiktsmessig organisering av IKT-ressursene i hele organisasjonen, slik at det sikres innbyggervennlige digitale løsninger, helhetlige løsninger og god nytte/kost. 2. Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv. Mål for sentraladministrasjonen Ved kjøp av boliger til bosetting av flyktninger etterstrebes det en geografisk spredning for å lette integreringen i lokalsamfunnet. ÅB OG HP Side 47

5 3. Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folkehelse. Mål for Sentraladministrasjonen Drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygninger skjer på en måte som fremmer folkehelsen gjennom fokus på innemiljø og nærmiljø. De mest sentrale årsmålene for sentraladministrasjonen: ÅB 1 Videreutvikle verktøy for elektronisk distribusjon av sakspapirer til politiske møter, slik at politikerne til enhver tid har et godt verktøy for lesing og bearbeiding av politiske dokumenter. ÅB 2 Det skal leveres bidrag til utredninger og videre prosesser knyttet til de utfordringer og samarbeidsoppgaver som ligger i saken om kommunereformen. Disse skal være egnet til å gi et godt grunnlag for kommunestyrets beslutninger knyttet til de spørsmål som reformprosessen kan reise. ÅB 3 Nytt system for fakturahåndtering er implementert og klart for ordinær drift, slik at det oppnås effektiv fakturaflyt og god integrering med regnskapssystemet. ÅB 4 75% av alle fakturaer som sendes ut fra kommunen skal være på e-faktura, slik at kravene til digital tilgjengelighet for brukerne er ivaretatt og rutinen er kostnadseffektiv for kommunen. ÅB 5 Organisasjons og personalavdelingen skal iverksette tiltak slik at kommunen søker deltakelse i prosjekt finansiert gjennom EUs sektorprogram, Interregprogrammene eller EØS-finansieringsmekanisme i ÅB 6 Fellestjenesten skal bistå i arbeidet med å digitalisere data- og dokumentflyten mellom kommunen og innbyggeren, samt internt i kommunen, slik at arkivverdige data fanges og arkiveres, journalføringsplikten ivaretas, effektiviseringsgevinster tas ut, samt at interne brukere og innbyggerne i kommunen opplever god kvalitet og en enklere hverdag. ÅB 7 Ved innføring av A-ordning (ny felles ordning for digital innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger) vil lønnsdata kvalitetssikres, slik at elektronisk overføring til myndighetene er korrekt. ÅB 8 Web og portalavdelingen skal tilrettelegge for digital tjenesteutvikling og bistå sektorene i arbeidet med å lage brukervennlige selvbetjeningsløsninger slik at innbyggerne får løst sin oppgave på en enklere måte. ÅB 9 IT skal bistå i arbeidet med Datafangst i form av elektroniske søknader samt bruk av «digital utgående post» mot innbygger, slik at det sikres gjenbruk av data til alle IKTfagsystemer som har behov for oppdatering. ÅB 10 75% av samlet antall fakturaer inn til kommunen skal mottas elektronisk, slik at det oppnås kostnadseffektiv behandling med høy kvalitet. S-2.2 MÅL FOR PROGRAMOMRÅDENE Programområde A - Politisk ledelse ÅB 1: Videreutvikle verktøy for elektronisk distribusjon av sakspapirer til politiske møter, slik at politikerne til enhver tid har et godt verktøy for lesing og bearbeiding av politiske dokumenter. ÅB 2: Gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 effektivt og korrekt, slik at valgresultatet blir godkjent. Side 48 ÅB OG HP

6 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde B - Administrativ ledelse (rådmannskontoret) HP 1 Det gjennomføres omstillinger, effektiviseringer og prioriteringer i kommunen, slik at det skapes handlingsrom i årsbudsjettene. ÅB 1 Bevilgninger til budsjettet prioriteres for å levere vedtatte tjenester med forventet kvalitet innenfor kommunens økonomiske rammer. ÅB 2 Det skal leveres bidrag til utredninger og videre prosesser knyttet til de utfordringer og samarbeidsoppgaver som ligger i saken om kommunereformen. Disse skal være egnet til å gi et godt grunnlag for kommunestyrets beslutninger knyttet til de spørsmål som reformprosessen kan reise. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde C - Økonomiavdelingen HP 1 Alle overordnede rutiner på økonomiområdet er definert og samlet i økonomireglementet, og i sektorenes økonomiske kontrollsystemer. HP 2 Rutiner og systemer for økonomisk internkontroll på tvers av sektorene og fagområdene er etablert og dokumentert. HP 3 E-handel er den fremtidige måten å gjennomføre innkjøp på i Skedsmo kommune. HP 4 Skatteinnfordringen i Skedsmo kommune skal være blant de tre beste i Akershus. ÅB 1 ÅB 2 ÅB 3 ÅB 4 ÅB 5 ÅB 6 Nytt system for fakturahåndtering er implementert og klart for ordinær drift, slik at det oppnås effektiv fakturaflyt og god integrering med regnskapssystemet. Det gjennomføres internkontroll av inntektsstrømmene i sektorene. Disse dokumenteres og rutinene gjøres kjent i sektorene. 1/3 av alle vare- og tjenestekjøp gjøres via e-handel, slik at det bidrar til effektive innkjøpsrutiner og ivaretar statens krav til e-handelsløsninger. Dataprogram for Konkurransegjennomføring (KGV-verktøy) og avtaleforvaltning (AFV-verktøy) er anskaffet og satt i drift, slik at det bidrar til å effektivisere innkjøpsprosessene på de områder disse verktøyene er aktuelle. 75% av samlet antall fakturaer inn til kommunen skal mottas elektronisk, slik at det oppnås kostnadseffektiv behandling med høy kvalitet, slik at det oppnås kostnadseffektiv behandling med høy kvalitet. 75% av alle fakturaer som sendes ut fra kommunen skal være på e-faktura, slik at kravene til digital tilgjengelighet for brukerne er ivaretatt og rutinen er kostnadseffektiv for kommunen. ÅB OG HP Side 49

7 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde D - Planlegging, næringsutvikling HP 1 Kommunens samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lillestrøm 2020 om videre urbanisering og næringsetableringer i byen konsolideres og forsterkes innsatsmessig. Erfaringer, kunnskap og samarbeidsprosesser etablert gjennom STRAKKS søkes utnyttet videre i denne sammenheng. HP 2 Det etableres og bidras over tre år til gjennomføring av et EU-finansiert byutviklingsprosjekt i samarbeid med kommunene Bærum og Ski innenfor EUprogrammet URBACT. ÅB 1 Det leveres bidrag til kommunens innspill til det regionale plansamarbeidet Oslo/Akershus og til kommuneplanen, som behandles og legges frem for behandling i kommunestyret. Gjennom en parallell behandling av de to, skal det oppnås sterkere forståelse på regionalt og statlig nivå for kommunens utfordringer og de løsninger som Skedsmo søker. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde E - Organisasjon, personal, fellestjenesten, lønn, IT, web og informasjon Organisasjon- og personalavdelingen ÅB 1 Importere all ferie og fravær fra forsystem og/eller tar i bruk elektronisk registrering for flere fraværstyper i web modulen (Visma) slik at vi får høyere datakvalitet og gjenbruker data. ÅB 2 Organisasjons og personalavdelingen skal iverksette tiltak slik at kommunen søker deltakelse i prosjekt finansiert gjennom EUs sektorprogram, Interregprogrammene eller EØS-finansieringsmekanisme i Informasjon ÅB 1 Det skal utarbeides en kanalstrategi for informasjon, slik at informasjon når de ulike målgrupper som kommunen har. Strategien skal omfatte interne og eksterne kanaler, og en eventuell vurdering av behovet for nye kanaler. ÅB 2 Klart språk prosjektet skal utarbeide et opplegg for overføring av ansvar fra prosjektet til sektorene, slik at Klart språk arbeidet blir ivaretatt som en del av den enkelte sektors daglige arbeid. Side 50 ÅB OG HP

8 13030 Lønnsavdelingen ÅB 1 Ved innføring av A-ordning (ny felles ordning for digital innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger) vil lønnsdata kvalitetssikres, slik at elektronisk overføring til myndighetene er korrekt. ÅB 2 Arbeidet med innføring av fullelektroniske personalmapper videreføres, slik at papirflyten reduseres og kvaliteten på lønnsbilag sikres. ÅB 3 Opplæring og behandling av fravær implementeres i lønnskurs og gjennomføres 2 ganger i året, slik at forståelse av behandling av fraværsområdet ivaretas Fellestjenesten ÅB 1 Fellestjenesten skal bistå i arbeidet med å digitalisere data- og dokumentflyten mellom kommunen og innbyggeren, samt internt i kommunen, slik at arkivverdige data fanges og arkiveres, journalføringsplikten ivaretas, effektiviseringsgevinster tas ut, samt at interne brukere og innbyggerne i kommunen opplever god kvalitet og en enklere hverdag. ÅB 2 Arbeidet med å samle inn, katalogisere og deponere kommunens eldste materiale skal fortsette, slik at materialet sikres mot uautorisert innsyn og forringelse, og enklere kan gjenfinnes og gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere og forskere. ÅB 3 Arbeidet med kommunens arkivplan skal fortsette, slik at den også omfatter kommunens fagsystemer og den arkivdanningen som skjer gjennom bruken av disse systemene. Det skal utarbeides rutiner for prosessene i arkivdanningen slik at de er i samsvar med Arkivlov med forskrifter Web og portalavdelingen ÅB 1 Web og portalavdelingen skal tilrettelegge for digital tjenesteutvikling og bistå sektorene i arbeidet med å lage brukervennlige selvbetjeningsløsninger slik at innbyggerne får løst sin oppgave på en enklere måte. ÅB 2 Web og portalavdelingen skal tilrettelegge for bruk av mobile flater slik at vi gjør innhold og tjenester mer tilgjengelig for våre brukere. ÅB 3 Web og portalavdelingen skal videreutvikle og tilrettelegge for en smidig utviklingsmetodikk, slik at det leveres flere tjenester i portalen med høyere kvalitet IKT - avdelingen HP 1 Kommunens IKT-infrastruktur skal videreutvikles slik at målene i kommunens digitaliseringsstrategi kan oppfylles. ÅB 1 IT skal bistå i arbeidet med Datafangst i form av elektroniske søknader samt bruk av «digital utgående post» mot innbygger, slik at det sikres gjenbruk av data til alle IKTfagsystemer som har behov for oppdatering. ÅB 2 IT skal innføre et system for overvåking av kritiske hendelser i datateknisk infrastruktur og programvare, slik at nedetid reduseres. ÅB 3 IT skal ta i bruk ett nytt brukerstøttesystem, for effektiv håndtering av feilsituasjoner, service og support, slik at kommunikasjon med it-brukerstøtte blir enklere for våre brukere. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING ÅB OG HP Side 51

9 Programområde F - Eiendomsavdelingen ÅB 1 Produktiviteten innen boligforvaltningen styrkes ved at søkere til kommunale boliger gis mulighet til å kommunisere med kommunen på en digital plattform. ÅB 2 Ved kjøp av boliger til bosetting av flyktninger etterstrebes det en geografisk spredning for å lette integreringen i lokalsamfunnet. ÅB 3 Drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygninger skjer på en måte som fremmer folkehelsen gjennom fokus på innemiljø og nærmiljø. ÅB 4 Innføre adgangskontrollsystemer i rådhuset, slik at sikkerheten for publikum og ansatte forbedres. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde G - Eksterne tjenester ÅB/HP 1 Gi Eldrerådet arbeidsmessig støtte og informasjonstilgang slik at eldrerådet kan følge med i, og gi sine uttalelser om saker som berører eldre. ÅB/HP 2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gis arbeidsmessig støtte og informasjonstilgang slik at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan følge med i, og gi sine uttalelser om, saker som berører funksjonshemmede. ÅB/HP 3 Videreutvikle beredskapsarbeidet slik at det hele tiden er oppdatert iht. nasjonale krav. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Programområde H - Revisjonen Revisjonen skal ivaretas av Romerike revisjon IKS, og målsetningene behandles i styret for denne interkommunale virksomheten, samt i kommunens felles behandling av interkommunale foretak. Programområdet revisjon omfatter den direkte bevilgningen og betaling for styredeltakelse. Målsetningene for programområdet på både kort og lang sikt er: Forholdene er lagt til rette for at revisjonen kan utføre et tilfredsstillende revisjonsarbeid. Revisjonen utfører et arbeid som tilfredsstiller våre ønsker for revisjonsarbeid innenfor de økonomiske rammer vi stiller til rådighet. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Side 52 ÅB OG HP

10 S-3 BEMANNING Politisk ledelse 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Adm ledelse 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Økonomiavdelingen 42,0 43,6 43,0 43,0 43,0 Plan, næring (PN) 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Org., personal, lønn, IT, info 60,5 62,0 61,0 61,0 61,0 Eiendomsavdelingen 177,9 183,0 184,0 184,0 184,0 Eksterne tjenester 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Revisjon (interkommunal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM ÅRSVERK 289,9 297,6 297,0 297,0 297,0 Hovedendringer i bemanningen: 50% stilling til beredskapsarbeid er lagt inn på avdeling eksterne tjenester. Stillingen er overført fra helse- og sosialsektoren i Det er lagt inn 1,0 stilling i økonomiavdelingen til e-handel. Skatteseksjonen har økt med 0,6 stilling i forhold til 2014 (vil reduseres som følge av naturlig avgang i 2016). 2 stillinger i miljøavdelingen er flyttet til teknisk sektor. Lønningsavdelingen er økt med 1,3 stilling. Det er 1 ny stilling, og utvidelse av en deltidsstilling med 30%. 1 stilling fra teknisk er flyttet til plan- og næringsavdelingen (kommuneplanarbeid). Stilling som EU-koordinator har bare bevilgning fra kommunestyret i 2 år ( ) og er trukket ut fra Eiendomsavdelingen har lagt inn 1,2 vaktmesterstillinger og 3,9 renholdstillinger (til Asak skole, KAD og Romerike krisesenter). 1 administrativ stilling er opprettet i Skedsmo kommunale boliger. En juriststilling er flyttet fra eiendomsavdelingen til org- og personalavdelingen i 2015 (som del av et kvalifiseringsprogram). 1,2% lønnsøkning inkl. pensjon og arbeidsgiveravg. utgjør for sektoren kr S-4 UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER I SEKTOREN Sentraladministrasjonen skal sikre enhetlig utvikling og tilstrekkelig kapasitet på felles administrative funksjoner. I dette budsjettet er det en økt satsing på digitalisering i samarbeid med sektorene. Arbeidet gjennomføres i samsvar med nylig vedtatt digitaliseringsstrategi. Sentrale administrative funksjoner bør være samlet i rådhuset. For å få dette til, har det vært nødvendig å flytte ut funksjoner som kan ligge utenfor rådhuset. Det må være en løpende vurdering framover ut fra en kost/nytte betraktning om kapasiteten i Rådhuset skal utvides. Det skal vurderes om det er hensiktsmessig å slå Skedsmo kommune sammen med en eller flere andre kommuner. Staten v/fylkesmannen har pålagt kommunene å gjennomføre prosesser, og gi svar tilbake innen første halvår Det er lagt detaljerte føringer for hvilke temaer som skal drøftes, og som det skal gis tilbakemeldinger på. Fylkesmannen skal, bl.a. ved hjelp av den informasjon som kommer fra kommunene, gi anbefaling til regjeringen om hva som skal være den nye kommunestrukturen i Akershus. HMS - mål ÅB OG HP Side 53

11 1. Sammen med utvalgte ledere finne forbedringstiltak for å følge opp funnene fra kartleggingen som er gjennomført blant alle ledere i Skedsmo kommune for å få en vurdering av balansen mellom administrasjon og ledelse. 2. HMS-dugnaden evalueres, konsolideres og videreutvikles. Prosessbistand og nye kurs tilbys ledere slik at ansatte følges godt opp i fht. arbeidsmiljøet. Investeringer som det ikke er funnet rom for i kommende HP-periode I strategiplanen for kommunens helse- og omsorgstjenester er ombygging/ nybygging av LIBOS-østfløy omtalt som neste investeringstrinn innen eldreomsorgen i kommunen. Det er iverksatt et arbeid med å analysere hvilke muligheter for utbygging den aktuelle tomta gir. Det pågår et arbeid innenfor rammene av Samhandlingsprosjektet for Nedre Romerike og Rømskog som tar sikte på å etablere et Lokalmedisinsk senter i regionen. Leiekontraktene for de tjenestene som kan være aktuelle å legge inn i senteret utløper våren 2020, og det ville vært hensiktsmessig om prosjektet lot seg finansiere mot slutten av HP perioden. Hverken omfang eller lokalisering er foreløpig avklart. Bro og gangvei ved Slora lar seg ikke bygge innenfor de rammer som er avsatt til flerbrukshallprosjektet. Flere sentrale service/ støttefunksjoner vil i løpet av få år trenge nye lokaler. Sentralkjøkkenet nærmer seg kapasitetsgrensen, maskinparken må snart byttes ut og stadig strengere smittevernregler vanskeliggjør forsvarlig produksjon. Kommunens 3 vaskerier tilfredsstiller heller ikke kravene i smittevernsbestemmelsene, og kommunens hjelpemiddelsentral har vokst ut av sine lokaler. Det er behov for å se på utviklingen av disse tjenesteområdene, og det antas å være økonomisk fordelaktig å se på dem samlet. En samlokalisering i et eget servicebygg bør utredes. Det er fremkommet et ønske om ny tribune i Skedsmohallen, anslått til 4 mill. kroner. S-5 KONSEKVENSER FOR ANDRE SEKTORER Oppgavene er overordnet ledelse, koordinering, spisskompetanse på enkeltfunksjoner og drift av fellesfunksjoner som lønn, regnskap, IT, innfordring og arkiv. Høy kvalitet på tjenestene fra sentraladministrasjonen er grunnlag for god tjenesteproduksjon i sektorene. Side 54 ÅB OG HP

12 S-6 AKTIVITETER UTENFOR FASTSATT RAMME I PRIORITERT REKKEFØLGE MED HØYEST PRIORITET (tilsvarende 2% av brutto driftsutgifter): Prioritet Aktivitet ÅB 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Drift 1 Smitteverntiltak Libos, Skedsmotun, skyllerom Smitteverntiltak vaskeriene, ombygging og utskifting av maskinparken 3 Utskifting maskiner back-up i Leiraveien Vedlikehold Sørum fritidsgård Vedlikehold Skedsmohallen Arbeidsprosesskartlegging Økt politikergodtgjørelse Klart språk ny stilling IT-avdelingen nye lærlinger Nytt intranett Retting av HMS avvik flere bygg Utskifting/vedlikehold lekeapparater Utskifting av nød- og ledelys rådhuset Adgangskontrollsystem rådhuset Smia på Huseby rehab Investering 1 Tilpasning av barnehager utomhusareal/ stellerom etc Ventilasjon Tæruddalen BH Fornying av uteområder skoler/barnehager Utskifting/rehab av personheiser Skole Lillestrøm Sofie Radichsvei 0 0 0??? 5 Husebylåven Prisnivå pr , netto kr. Kommentarer: Drift Smitteverntiltak Libos, Skedsmotun - skyllerom Bygningsmessige tilpasninger bl. a for å skille ren og uren sone. Smitteverntiltak i vaskeriene, ombygging og utskifting av maskinparken Dagens utstyr og standard tilfredsstiller ikke krav som stilles i forskrift for levering av tøy til helseinstitusjoner. Utskifting maskiner back-up drift i Leiraveien Det er etablert en backup drift av kommunens IT-systemer i Leiraveien. For å gjennomføre utskiftinger i maskinparken er det behov for kr i ÅB OG HP Side 55

13 Vedlikehold Sørum fritidsgård Det som spesielt nevnes er utskifting av vantet i ridehall, sykeboksavdelingen og skolestua i låven, oppussing av stabbur, bygging av toalettbygg. Vedlikehold Skedsmohallen Det er behov for generell økning av vedlikeholdet i Skedsmohallen. Samlet bygningsmessig rehabiliteringsbehov i tilstandsanalyse er estimert opp mot 15,0 mill. kroner, inkl. mobile tribuner (4 mill. kroner). Arbeidsprosesskartlegging Det er behov for å gjennomføre et prosjekt med en arbeidsprosesskartlegging av saksbehandlingsstøttesystem og elektronisk arkiv. Dette fordi vi ønsker å kunne vurdere om dagens systemer er gode nok, og kunne vurdere om det eksisterer gode alternativer. Prosessen koster kr Økt politikergodtgjørelse Det er forslag fra arbeidsgruppen som har vurdert politikergodtgjørelse om å øke godtgjørelsen til ordfører, varaordfører (til hel stilling) og gruppeledere. Til sammen koster dette kr Klart språk Klart språk prosjektet har stor nytteverdi, og det er behov for videre opplæring. For å komme videre er det behov for kr ny stilling IT-avdelingen Driften av IT systemene er presset. Det er behov for å øke bemanningen for å yte gode tjenester for organisasjonen og ut til innbyggerne. Det er foreslått èn ny stilling. 10 nye lærlinger Det er ønskelig å øke antallet lærlinger. Det er anbefalt at kommunene skal ha 1 lærling pr 1000 innbyggere. Skedsmo kommune burde således hatt 52 lærlinger, mens vi har 27 lærlinger i dag. En lærling koster kr for hele lærlingperioden. Vi er helt avhengig av at det utdannes fagpersonale, men har ikke funnet plass til å øke bevilgningen til lærlinger i dette budsjettet. På S6 føres det opp bevilgning til 10 til nye lærlinger hvert år, kr Nytt intranett Nytt intranett i Skedsmo kommune er et digitaliseringsprosjekt med høyt potensiale for å ta ut gevinst. Et nytt system koster i størrelsesorden 3 mill. kroner. Det legges inn en bevilgning på kr til et forprosjekt i Bevilgning på 3 mill. kroner føres på S6 i Retting av HMS avvik flere bygg Det er lagt inn 4,4 mill. kroner i vedlikeholdsmidler i eiendomsavdelingen. Noe av disse midlene må brukes til lukking av akutte HMS avvik, men behovet er større enn det er mulig å få til innenfor budsjettet. Utskifting/vedlikehold lekeapparater Samme kommentar som forrige punkt. Utskifting av nød- og ledelys rådhuset: Ikke funnet rom for å dekke dette innenfor budsjettet. Adgangskontroll rådhuset: Ikke funnet rom for å dekke dette innenfor budsjettet. Side 56 ÅB OG HP

14 Smia på Huseby rehabilitering: Behov for full rehabilitering. Investeringer Tilpasning av barnehager utomhusareal, stellerom etc Som følge av en sterk økning i antall barn under 3 år, er det de siste årene lagt stor vekt på å bedre tilbudet for denne gruppen barn. Dette er i hovedsak bygningsmessige tilpasninger i de eksisterende barnehagene og standardheving på eksisterende stellerom, endring av garderober og større areal til overdekkede soveplasser ute for barnevogner. Dette er ikke sluttført, og det må i 2015 fullføres flere mindre prosjekter på Breidablikk, Åsenhagen, Tæruddalen og Uglebakken. Videre har flere barnehager ønsker fra foreldrene om matservering, bl.a. som smørelunsj, men for å etterkomme det vil det være nødvendig med oppgraderinger for å tilfredsstille krav fra Mattilsynet. Det er lagt inn 5 mill. kr på S-6 listen hvert år i programperioden. Ventilasjon Tæruddalen barnehage Barnehagen har ikke vært omfattet av tidligere etablering av luftbehandlingsanlegg. For å oppfylle nødvendige innemiljømål må slikt anlegg etableres med anlegg inne i tak og med kanaler til alle rom. Kostnaden er beregnet til 3,5 mill. kr, og legges inn på S-6 lista. Fornying av uteområder skoler og barnehager Inntil 2011 har en hatt 1,5 mill. kroner av eiendomsskattemidlene til nye lekeapparater i skoler og barnehager. De årlige kontrollene avdekker imidlertid feil og mangler som medfører at noe utstyr må fjernes. Det har blitt et betydelig etterslep, og spesielt i barnehagene er uteområdet og lekeapparatene viktig for den pedagogiske tilretteleggingen. Nødvendige tiltak, beregnet til 2,5 mill. kr hvert år i programperioden, er ført opp på eiendomsavdelingens S-6-liste. Skole Lillestrøm Sofie Radichsvei Skolebehovsplanen anslår at elevtallsveksten utløser behov for en ny skole i Lillestrøm i løpet av 4 5 år. Kommunen har kjøpt tomt i Sophie Radichsvei til dette formålet. Bygging av ny skole skulle derfor vært startet i løpet av HP perioden, men det er ikke funnet rom for å legge investeringen inn i budsjettet. Husebylåven: Vedtak i kommunestyret : 1. Forprosjektrapport pr. mai 2014 «Låven på Huseby gård» tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid. 2. Rådmannen får fullmakt til å arbeide videre med en virksomhetsplan som beskriver innhold, tjenestebehov, driftsmodell og økonomi. Den nedsatte styringsgruppen leder dette arbeidet videre. 3. Investeringsmidler for realisering vurderes i forbindelse med behandlingen av ÅB 2015/HP Sak som følger opp pkt. 2 i vedtaket, legges frem til politisk behandling i desember Prosjektet føres opp i påvente av avklaringen knyttet til driftsmodell og økonomi. Rådmannen finner ikke plass til prosjektet innenfor eksisterende drift og det føres opp på S-6 listen. ÅB OG HP Side 57

15 S-7 AKTIVITETER INNENFOR FASTSATT RAMME I PRIORITERT REKKEFØLGE MED LAVEST PRIORITET (tilsvarende 2% av brutto driftsutgifter): Prioritet Aktivitet ÅB 2015 HP 2016 HP 2017 HP 2018 Drift 1 Redusert drift (uspesifisert) 1,0 1,0 1,0 1,0 2 Redusert bemanning (uspes) 4,0 4,0 4,0 4,0 3 Investering 1 Prisnivå pr , netto kr. Reduksjon på driftspostene vil kunne skje på poster for konsulentkjøp, velferdsordninger og ved mindre reduksjoner på ordinære driftsposter. Muligheten er begrenset. De fleste driftspostene er bundet opp til funksjoner som hele kommuneorganisasjonen er avhengig av for å fungere, eller det er driftsposter som er bundet opp til inngåtte avtaler. Reduksjon på lønnsposter vil gjennomføres der det til enhver tid er mulig og gjennomførbart. Frihetsgrader som følge av vakanser i stillinger, og muligheter for å redusere standard på funksjonen med minst mulig konsekvenser blir vektlagt. Side 58 ÅB OG HP

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN Side 44 ÅB OG HP 2014-2017 A. SENTRALADMINISTRASJONEN Sektoren omfatter: A. Politisk ledelse B. Administrativ ledelse/ rådmannskontoret C. Økonomiavdelingen D. Planlegging, næringsutvikling,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

RegionData HANDLINGSPLAN. Planperiode: 2014

RegionData HANDLINGSPLAN. Planperiode: 2014 HANDLINGSPLAN Planperiode: 2014 Firma... : Organisasjonsnr.: 990494231 Eier... : Kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk Daglig Leder... : Egil Barhaugen Regiondata Felles IKT i Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

IT-plan Stokke kommune

IT-plan Stokke kommune Revidert: IT-plan Stokke kommune FOR PLANPERIODEN 2009-2012 12.02.2009 1/6 1 Situasjonsbeskrivelse Siste IT-plan er fra 2001. De fleste tiltakene i denne planen har blitt gjennomført. I etterkant er handlingsprogram

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester Digitale tjenester i Sørum kommune Eksempler på digitale tjenester Innbyggere i Sørum kommune Våre innbyggere Eier eiendommer i Sørum kommune Søker på kommunale tjenester Mottar vedtak og dokumenter fra

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 27.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 030/13-035/13 Møte nr: 7/2013 Til kl. 12:50 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå?

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Råd og innspill ordfører Bjarne Sommerstad og rådmann/prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker 20.11.2015 Nye Sandefjord

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver Systemer i UH-sektoren 31. Oktober 2012 Tromsø Alf Hansen Seniorrådgiver 1. Innledning Agenda 2. Systemer i forhold til viktige prosesser i UH-sektoren: PBO-prosessen (Plan budsjett og oppfølging) BTB

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer