Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse"

Transkript

1 Handlingsprogram Vedlegg 2 KOSTRA-Analyse

2 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...6 Befolkningsutvikling...6 Hovedtall drift...7 Økonomi - Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter...7 Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger...8 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter...9 Økonomi - Netto driftsutgifter i kroner per innbygger...9 Investering, finansiering, balanse...10 Økonomi - Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter...11 Økonomi - Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter...11 Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter...12 Økonomi - Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter...13 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger...14 Økonomi - Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger...14 Brutto investeringsutgifter i alt...15 Grunnskole...16 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...17 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år...17 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger...18 Produktivitet - Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen...19 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev...19 Produktivitet - Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev...20 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning...20 Dekningsgrad - Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO...21 Dekningsgrad - Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt...22 Kvalitet - Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning...22 Kvalitet - Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)...23 Kvalitet - Elevunders. 7. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)...23 Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng...24 Kvalitet - Lærertetthet trinn...25 Kvalitet - Lærertetthet trinn...25 Barnehage...26 Prioritet - Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter...27 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager...27 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage...28

3 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 3 Dekningsgrad - Andel barn 0-5 år med barnehageplass...29 Dekningsgrad - Andel barn 1-5 år med barnehageplass...29 Kvalitet - Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning...30 Kvalitet - Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager...31 Kvalitet - Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)...31 Barnevern...32 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)...33 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)...33 Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet...34 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten...35 Produktivitet - Andel undersøkelser som førte til tiltak...35 Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)...36 Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)...36 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år...37 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder...38 Kvalitet - Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år...38 Pleie og omsorg...39 Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter...40 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten...40 Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over...41 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)...42 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass...42 Dekningsgrad - Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over...43 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon...44 Dekningsgrad - Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner...45 Dekningsgrad - Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef Kommunehelse...46 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten...46 Prioritet - Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger...47 Produktivitet - Årsverk av ergoterapeuter pr innbyggere (khelse+plo)...48 Produktivitet - Årsverk av psykiatriske sykepleiere per innbyggere (khelse+plo)...49 Dekningsgrad - Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten...50 Dekningsgrad - Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten...51 Dekningsgrad - Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon Sosiale tjenester...52 Prioritet - Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger år...53 Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år...53 Prioritet - Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter...54

4 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 4 Prioritet - Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb år...55 Prioritet - Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker...55 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger...56 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år...57 Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde...57 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere år, av innbyggerne år...58 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år...58 Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år...59 Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år...59 Kvalitet - Sosialhjelpsmottakere...60 Kommunale boliger...61 Prioritet - Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner...61 Kultur og idrett...62 Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner...62 Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger...63 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år...63 Prioritet - Netto driftsutgifter til muséer per innbygger...64 Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder...64 Kirke...65 Prioritet - Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner...65 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner...66 Prioritet - Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter...66 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø...67 Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger...67 Prioritet - Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger...68 Prioritet - Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger...69 Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager...69 Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager...70 Adm, styring og fellesutgifter...71 Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg...72 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger...73 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innbygger...74 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innbygger...74 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innbygger...75 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innbygger...76 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innbygger...77

5 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 5 Økonomi - Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgift...78 Økonomi - Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger...79 Økonomi - Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring i prosent av brutto dr.utg. innen området.80 Vann, avløp og renovasjon...81 Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)...81 Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)...82 Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)...82 Brann og ulykkesvern...83 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner...83 Dekningsgrad - Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere...84 Kvalitet - Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1)...84 Eiendomsforvaltning...85 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger...85 Produktivitet - Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter...86 Samferdsel...86 Prioritet - Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate...87 Dekningsgrad - Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr innbygger...87 Næringsforv. og konsesjonskraft...88 Prioritet - Nto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr innbygger...88 Flyktninger og integrering...89 Andre nøkkeltall - Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere...89 Andre nøkkeltall - Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer...90 Andre nøkkeltall - Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer...90 Andre nøkkeltall - Tilskudd fra IMDi (kr)...91

6 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 6 Innledning kommune har tatt i bruk verktøyet Kostra analyse fra Framsikt. Rådmannen har valgt å gjennomføre analyser av utvalgte nøkkeltall for hver sektor, hvor vi har sett på utviklingen i kommune fra 2012 til 2015, sammenlignet oss med Kostragruppe 10 (som er en del av) og kommunene Øvre Eiker, Holmestrand, Re og Stokke. Historiske tall er inflasjonsjustert til 2015-kr. Ved inflasjonsjusteringen benyttes endelig deflator tall iht. TBU (Teknisk beregningsutvalg) rapport for de respektive år. Det er også gjort en justering for utgiftsbehov for nøkkeltall som gjelder "i kr per innbygger totalt" for kommunen (ikke for aldersgrupper). Analysene som er gjort er ikke en fasit, men en indikasjon på hvordan ligger an med sammenlingningskommunene. Det er ikke tatt en vurdering av om datagrunnlaget fra øvrige kommuner kan inneholde feil. Befolkningsutvikling Barnehage (0-5 år) Grunnskole (6-15 år) Videregående (16-19 år) Voksne (20-66 år) Eldre (67 år og eldre) Total Prognose type : Middels nasjonal vekst Prognose periode : 25

7 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 7 Hovedtall drift Økonomi Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner per innbygger *) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter i kroner per Øvre Eiker Holmestr and Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,2 % 2,3 % ,9 % 0,7 % 1,7 % 3,3 % 0,5 % 3,9 % 0,4 % 2,7 % 2,9 % 3,2 % 2,9 % innbygger *) **) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Økonomi - Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % Øvre Eiker 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Holmestrand 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Re 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Stokke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Landet uten Oslo 2,6 % 2,8 % 2,9 % 3,2 % Vestfold 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % Kostragruppe 10 1,1 % 1,5 % 2,1 % 2,3 % kommune har i 2015 en skattesats på 2 promille som er høyeste tillatte sats det første året man innfører eiendomsskatt. Dette ga en inntekt på 2,8% av driftsinntektene. For landet som helhet bidrar eiendomsskatten med 3,3 promille av driftsinntektene. Det var i Hapro planlagt en økning til 2,5 promille for årene , noe som vil bringe kommune opp på nivå med resten av landet. Av de andre kommunene som er i denne gruppen er det kun Holmestrand som har hatt eiendomsskatt. Holmestrand har hatt skatt på verk og bruk i alle årene som inngår i presentasjonen, noe som forklarer forskjellen i prosent av driftsinntektene og er derfor ikke direkte sammenlignbart med kommunes inntektsnivå.

8 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 8 Når det gjelder Vestfold og kostragruppe 10, planlegger Re kommune å innføre eiendomsskatt basert på skatteetatens formuesgrunnlag i 2016 slik som har gjort for Svelvik har hatt eiendomsskatt både for boliger og verk og bruk i hele perioden. Det kan derfor synes som om stadig flere kommuner ser behovet for å innføre eiendomsskatten. Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Årsaker til forskjellene i økningene mellom sammenlingningskommunene skyldes i første rekker endringer i befolkningssammenstningen mellom kommunene og endringer i vektingen av ulike befolkningsgrupper som danner grunnlaget for statens beregning av frie inntekter.

9 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 9 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,9 % 0,7 % 1,7 % 3,3 % Øvre Eiker 0,0 % 1,2 % -0,3 % 0,5 % Holmestrand 6,3 % 8,2 % 5,4 % 3,9 % Re 2,6 % 7,5 % -0,4 % 0,4 % Stokke 2,8 % 1,7 % 1,3 % 2,7 % Landet uten Oslo 2,9 % 2,7 % 1,2 % 2,9 % Vestfold 4,1 % 4,7 % 2,0 % 3,2 % Kostragruppe 10 2,6 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % Netto driftsresultat i % av driftsinntekter, forholdet mellom likvide midler og lånegjeld, og frie midler (disposisjonsfond og ubundne investeringsfond) er viktige nøkkeltall ved vurdering av kommunens økonomiske situasjon og handlefrihet. Netto driftsresultat skal bidra til å bygge opp reserver bl.a. til uforutsette hendelser og finansiering av investeringer. I følge Teknisk beregningsutvalg bør dette over tid ligge rundt 1,75% av driftsinntekten. kommune har hatt en positiv utvikling de siste årene og fikk et godt resultat i Tidligere år har derimot netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ligget betydelig under anbefalt nivå, noe som har medført at kommunen ikke har fått bygd opp de reservene som trengs for å imøtekomme forventet befolkningsvekst, ivareta svingninger i pensjon og uforutsette hendelser på en optimal måte. Økonomi - Netto driftsutgifter i kroner per innbygger

10 kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser netto driftsutgifter i kroner per innbygger. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Netto driftsutgifter per innbygger kan være en prioriteringsindikator. Etter at tallene er justert for inflasjon og utgiftsbehov ligger kommune over alle sammenligningskommunene, men under Kostragruppe 10. Investering, finansiering, balanse Økonomi Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger *) Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger *) Grunnlagsdata (Nivå 3) Brutto investeringsutgifter i alt Øvre Eiker Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Holmestrand Kostragruppe 10 14,0 % 13,4 % 18,0 % 17,1 % 11,5 % 40,6 % 29,0 % 18,7 % 19,8 % 26,6 % 21,5 % 38,8 % 47,6 % 79,7 % 66,0 % 76,5 % 69,6 % 82,6 % 70,5 % 60,4 % 57,4 % 63,7 % 3,7 % 1,6 % 2,9 % 2,9 % 6,4 % 18,2 % 3,4 % 5,3 % 6,7 % 7,4 % 5,9 % 174,5 % 183,4 % 197,0 % 193,7 % 208,7 % 261,8 % 228,0 % 165,4 % 217,6 % 204,3 % 208,1 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

11 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 11 Økonomi - Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 14,0 % 13,4 % 18,0 % 17,1 % Øvre Eiker 12,7 % 11,9 % 9,1 % 11,5 % Holmestrand 29,2 % 38,0 % 35,6 % 40,6 % Re 26,6 % 26,1 % 49,5 % 29,0 % Stokke 34,0 % 42,6 % 16,0 % 18,7 % Landet uten Oslo 16,7 % 17,2 % 17,1 % 19,8 % Vestfold 22,9 % 26,6 % 23,4 % 26,6 % Kostragruppe 10 20,8 % 19,2 % 19,0 % 21,5 % Indikatoren viser arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter. Arbeidskapital ekskl. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler ekskl. premieavvik og kortsiktig gjeld ekskl. premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Premieavviket er tatt ut av definisjonen for å kunne gi et bedre uttrykk for likviditeten. kommune har hatt en nedgang på 0,9 %-poeng fra i fjor, men en økning på 3,1 %-poeng fra kommune ligger 4,6 %-poeng under Kostragruppe 10. Likviditeten har økt med 15,8 mill kr i forhold til forrige årsskifte og har vært på et tilfredsstillende nivå gjennom året. Kommunen har ikke hatt likviditetsmessige problemer i Kortsiktig likviditetsbehov har vært dekt inn via sertifikatmarkedet. Økonomi - Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter

12 kommune - Handlingsprogram Vedlegg ,8 % 47,6 % 79,7 % 66,0 % Øvre Eiker 81,9 % 84,6 % 54,7 % 76,5 % Holmestrand 69,9 % 63,3 % 66,3 % 69,6 % Re 69,8 % 77,3 % 25,9 % 82,6 % Stokke 114,1 % 119,4 % -84,8 % 70,5 % Landet uten Oslo 60,9 % 64,6 % 67,0 % 60,4 % Vestfold 25,9 % 62,4 % 54,8 % 57,4 % Kostragruppe 10 67,4 % 54,2 % 70,9 % 63,7 % Indikatoren viser bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter. Bruk av lån (netto) viser kommunens bruk av lån, mottatte avdrag på utlån samt salg av aksjer og andeler fratrukket avdragsutgifter, utlån og kjøp av aksjer og andeler. Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som kan finansieres ved hjelp av bruk av lån (netto). kommune må i stor grad benytte lånefinansiering til investeringer. Ut over momskompensasjon er det lite egenkapital som er bygd opp til dette formålet. Kommunen har ikke inntektsgrunnlag til å bygge opp kapitalfond til å dekke investeringer i fremtiden. Eiendomsskatt kan eventuelt rette opp noe av denne mangelen. Det ser ut til at de fleste sammenlignbare kommuner ligger på samme nivå som. Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 3,7 % 1,6 % 2,9 % 2,9 % Øvre Eiker 9,0 % 7,9 % 6,2 % 6,4 % Holmestrand 6,9 % 8,8 % 14,7 % 18,2 % Re 2,3 % 3,5 % 3,6 % 3,4 % Stokke 4,7 % 4,9 % 5,2 % 5,3 % Landet uten Oslo 6,0 % 6,2 % 6,4 % 6,7 % Vestfold 5,5 % 6,1 % 7,4 % 7,4 % Kostragruppe 10 4,5 % 4,7 % 5,0 % 5,9 % Indikatoren viser disposjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift.

13 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 13 kommune hadde et disposisjonsfond på 16,7 mill kr ved utgangen av året I tillegg vil regnskapsmessig mindreforbruk tilført fondet, som innebærer en styrking av frie fonds med til sammen 11,3 mill kr. Av fondet kommer 5,1 mill kr fra eiendomsskatt (basert på handlingsregelen). Disposisjonsfondet til kommunen vurderes å være under ønsket nivå, men det gir en viss buffer i forhold til uforutsette hendelser og utgifter. Det vekstrelaterte investeringsbehovet er betydelig i vekstkommuner som, og fondet er langt fra tilstrekkelig i forhold til de investeringsbehov kommunen har fremover. Økonomi - Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 174,5 % 183,4 % 197,0 % 193,7 % Øvre Eiker 197,4 % 196,0 % 203,8 % 208,7 % Holmestrand 229,2 % 248,9 % 256,4 % 261,8 % Re 195,1 % 211,8 % 255,4 % 228,0 % Stokke 170,6 % 177,5 % 162,1 % 165,4 % Landet uten Oslo 200,7 % 208,6 % 217,7 % 217,6 % Vestfold 185,2 % 193,8 % 201,7 % 204,3 % Kostragruppe ,3 % 199,9 % 207,7 % 208,1 % Indikatoren viser langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Pensjonsforpliktelser inngår fra og med regnskapsåret Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. kommunes gjeld i forhold til driftsinntektene er noe lavere enn sammenlignbare kommuner. Noe av årsaken til dette kan være lave investeringer og låneopptak fra tidligere år. Veksten i driftsinntekter og utgifter har hatt vært høyere frem til nå på grunn av veksten i innbyggertall er relativt stor. I neste omgang vil dette også slå ut i investerings- og lånebehov.

14 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 14 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. kommunes lånegjeld pr innbygger har tidligere vært lavere enn alle sammenlignbare kommuner. Kan tyde på at det har vært investert og lånt relativt lite i foregående periode og at dette nå må tas igjen. Behovet for investeringer er stort fordi veksten i antallet innbyggere er høyt sammenlignet med landet forøvrig. Økonomi - Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger

15 kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger. Føring av pensjoner er ikke konsistent for alle kommuner i Dette medfører at tall for pensjonsforpliktelser ikke er direkte sammenlignbare mellom kommuner. Beregning av kommunens pensjonsforpliktelse skal ta utgangspunkt i de pensjonsytelser som kan forventes. De ytelsene som kan forventes må stå i forhold til det pensjonsløftet som er gitt. Forenklet kan en si at den totale pensjonsforpliktelsen er kommunens pensjonsforpliktelse gitt at alle de nåværende ansatte står i stillingen til pensjoneringspunktet. kommune har hatt en nedgang på kr 3.538,- per innbygger sammenlignet med i fjor (justert for inflasjon). Vi er den kommunen i Kostragruppe 10 med lavest pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger og ligger hele kr ,- per innbygger under snittet i Kostragruppe 10. Brutto investeringsutgifter i alt Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Tabellen viser brutto investeringsutgifter i 1000 kroner. kommune har hatt en betydelig økning i investering fra 2012 til I 2013 var det rundkjøring ved NJB på 25,4 mill kr, rehabilitering av Kjeldås skole på 7,9 mill kr og trafikksikkerhetstiltak på 10,3 mill kr som var de største postene. I tillegg var andel som gjaldt VA (gebyrfinansiert) på 14,3 mill kr.

16 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 16 I 2014 trakk store investeringer i ny barnehage nord i (Kjeldås barnehage), samt utbygging av Selvik skole med tilsammen 38,2 mill kr. Andel som gjaldt VA (gebyrfinansiert) var på 25,4 mill kr. I 2015 var det utbyggingen av Selvik skole som utgjør den største andelen med 98 mill kr. Behov for nye flyktningeboliger utgjorde 12,1 mill kr og Sikring av elva 9,6 mill kr. Andel som gjaldt VA (gebyrfinansiert) var på 24,8 mill kr. Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *) Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger *) **) Produktivitet Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen *) Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev *) Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev *) Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Kvalitet Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (pros Elevunders. 7. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prose Øvre Eiker Holme strand 27,1 % 25,0 % 25,9 % 25,5 % 25,3 % 22,4 % 25,8 % Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 25,2 % 24,1 % 23,8 % 25,1 % ,7 % 8,1 % 8,2 % 8,1 % 7,5 % 7,6 % 5,8 % 11,5 % 7,9 % 8,3 % 8,3 % 70,9 % 70,1 % 68,2 % 65,1 % 62,3 % 73,2 % 71,8 % 65,7 % 60,0 % 65,4 % 55,0 % 21,3 % 18,5 % 16,2 % 15,8 % 17,2 % 16,4 % 17,2 19,1 % 17,6 % 17,9 % 18,3 % % 97,6 98,9 100,0 100,0 93,5 95,3 95,7 99,4 0,0 97,5 0,0 0,0 5,0 5,3 3,4 5,7 4,7 0,0 2,3 0,0 3,8 0,0 0,0 6,6 0,9 3,0 4,9 5,3 0,0 8,2 0,0 4,5 0,0 Gjennomsnittlige 39,3 41,9 43,2 40,2 40,1 42,1 38,4 40,0 40,7 40,5 0,0 grunnskolepoeng Lærertetthet trinn 13,4 13,6 13,2 13,5 13,6 13,9 13,7 13,2 0,0 13,7 0,0 Lærertetthet trinn 13,8 15,1 15,8 16,7 11,7 14,1 12,1 13,9 0,0 14,3 0,0 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

17 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 17 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter 27,1 % 25,0 % 25,9 % 25,5 % Øvre Eiker 24,6 % 24,5 % 24,6 % 25,3 % Holmestrand 23,3 % 22,5 % 22,6 % 22,4 % Re 27,6 % 27,3 % 26,0 % 25,8 % Stokke 27,0 % 25,7 % 24,8 % 25,2 % Landet uten Oslo 24,9 % 24,2 % 24,0 % 24,1 % Vestfold 24,7 % 23,9 % 23,5 % 23,8 % Kostragruppe 10 25,6 % 24,9 % 25,1 % 25,1 % Indikatoren sier noe om kommunens prioritering av denne sektoren (bruken av ubundne midler) i forhold til andre sektorer. har hatt kraftige kutt i sektoren, men ser fortsatt ut til å ligge høyt i forhold til Holmestrand. Skolestrukturen kan være en faktor, men samtidig har vi lavere lønnskostnader per elev og høyere elevtall per gruppe på flere trinn, så sammenligningen er ikke entydig. Siden det er Holmestrand som her viser et avvik fra sammenlignbare kommuner, bør man kanskje se nærmere på det også. Dette må analyseres videre fremover. Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

18 kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Indikatoren viser resultater fra gjennomførte tiltak etter "Et samfunn i utvikling". Her ser vi et eksempel på at bruker mindre ressurser enn eksempelvis Holmestrand, selv om forrige indikator viste at Holmestrand bruker relativt lite av sitt totale budsjett på skole. Foreløpig har vi ingen ytterligere forklaring på forskjellene vi ser mellom indikatorene. Prioritet - Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Tilsynelatende bruker mye penger på SFO. Realiteten er at vi driver til ca. selvkost med foreldrebetaling. Kommunens andel må være dekning av gratis leksehjelpsordning. Det er i 2016 oppdaget en feilbudsjettering på SFO på en skole, som er ført tilbake som mindreforbruk i regnskapet i flere år. Det er innført strengere budsjettrutiner med føring på tjenesteområder for å forhindre lignende tilfeller i fremtiden. Det var vanskelig å skille skole og SFO med de gamle rutinene. Sannsynligvis vil ryddingen vise det reelle kostnadsbildet fremover. Det reelle beløpet i har vært under 90 kr/innbygger.

19 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 19 Produktivitet - Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Undervisningsmateriell brukes i undervisningen. Gratisskoleprinsippet medfører at kommunen må dekke alle slike utgifter. Reduksjonen i 2013 og opp igjen i 2014 tyder på en feilregistrering. I 2014 hadde vi en grundig gjennomgang av fordelingen mellom skolene og et mer likt og rettferdig beløp pr elev i tillegg til at vi reduserte den samlede rammen med kr. Tiltaket var beskrevet i handlingsplanen. Dette vises i tabellen i Det vil være nivået fremover også. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo

20 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 20 Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev. Indikatoren viser kommunens egen tjenesteproduksjon. Driftsutgiftene her er lagt under teknisk sektor. Også her er det gjennomført sparetiltak. Både skolestruktur og sentrumsskolene er relevante faktorer i denne vurderinga. Produktivitet - Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Nok en indikator som viser lave kostnader og reelle kutt i sektoren etter "Et samfunn i utvikling". Sammenlignet med Holmestrand ligger vi også her lavt. Dette er en utfordring i kommunesammenslåinga. Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

21 kommune - Handlingsprogram Vedlegg ,7 % 8,1 % 8,2 % 8,1 % Øvre Eiker 7,1 % 7,2 % 7,3 % 7,5 % Holmestrand 8,9 % 7,1 % 6,0 % 7,6 % Re 9,3 % 8,2 % 7,2 % 5,8 % Stokke 8,5 % 8,8 % 10,5 % 11,5 % Landet uten Oslo 8,6 % 8,4 % 8,1 % 7,9 % Vestfold 9,4 % 8,9 % 8,3 % 8,3 % Kostragruppe 10 9,1 % 8,8 % 8,6 % 8,3 % Spesialundervisning følger av enkeltvedtak etter opplæringsloven. Det har vært stort fokus på kvalitet i spesialundervisningen og at elevenes rettigheter skal ivaretas. Effektiv ressursutnyttelse har vært det tredje fokusområdet - i prioritert rekkefølge. Det er to interessante indikatorer for spesialundervisning: antall elever med enkeltvedtak og andel av alle undervisningstimene som brukes til spesialpedagogikk. I andel av elevene som får tiltak, følger vi stort sett det nivået som er vanlig, men med noe redusert andel siden Det er bevisst praksis. Dekningsgrad - Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 70,9 % 70,1 % 68,2 % 65,1 % Øvre Eiker 58,0 % 60,6 % 62,9 % 62,3 % Holmestrand 67,9 % 66,2 % 71,9 % 73,2 % Re 63,8 % 63,7 % 69,5 % 71,8 % Stokke 73,2 % 71,1 % 72,4 % 65,7 % Landet uten Oslo 61,6 % 61,8 % 60,9 % 60,0 % Vestfold 66,9 % 66,4 % 65,8 % 65,4 % Kostragruppe 10 54,3 % 56,5 % 56,1 % 55,0 % Det er bare kommunal SFO i, men den drives nært selvkost med foreldrebetaling. Foreldretaktser er høyere enn nasjonale barnehagetakster, men betalingsreduksjoner følger noen av de samme rabattbetingelsene som i barnehager. SFO i dekker tilbud i 6 uker mer enn de fleste sammenlignbare kommuner. Vi har ferietilbud i 6 uker, der mange bare følger skoleåret.

22 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 22 Dekningsgrad - Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 21,3 % 18,5 % 16,2 % 15,8 % Øvre Eiker 16,5 % 17,2 % 16,4 % 17,2 % Holmestrand 20,9 % 17,1 % 15,7 % 16,4 % Re 25,2 % 29,9 % 26,7 % 17,2 % Stokke 14,5 % 16,1 % 16,4 % 19,1 % Landet uten Oslo 18,0 % 17,8 % 17,4 % 17,6 % Vestfold 18,1 % 19,3 % 17,7 % 17,9 % Kostragruppe 10 18,5 % 19,4 % 17,8 % 18,3 % Se også indikator om andel elever med enkeltvedtak. Her ser vi hvordan kvalitetsfokus bidrar til reduserte behov for spesialtiltak. Eleven får dekket mer av sine behov innenfor ordinær tilpasset opplæring. Reduksjonen av ressurser som var låst til enkeltvedtak er så langt beholdt som styrkingsressurs på den enkelte skole. Kvalitetsheving på spesialundervisning og flytting av ressurser til tidlig innsats har vært stimulerende for denne prosessen internt på hver skole. Det er en fare for at antall vedtak og ressursbehov i spesialundervisning vil øke om ressurser til tidlig innsats trekkes ut. Kvalitet - Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 98,9 100,0 100,0 Øvre Eiker 93,0 95,7 95,1 93,5 Holmestrand 98,8 100,0 99,3 95,3 Re 99,7 86,1 92,2 95,7

23 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 23 Stokke 99,0 98,9 99,0 99,4 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 98,5 97,9 98,1 97,5 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 har klart å tiltrekke seg kompetente lærere ved rekruttering. 100% dekning er så spesielt at utdanningsdirektoratet måtte sjekke ekstra på en samling i Vestfold i september Dekningen er reell og vi opplever i intervjurundene med søkerne at skolen har et godt omdømme. Kvalitet - Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 0,0 5,0 5,3 3,4 Øvre Eiker 0,0 6,9 3,7 5,7 Holmestrand 0,0 2,7 3,8 4,7 Re 0,0 13,4 8,8 0,0 Stokke 0,0 3,3 5,7 2,3 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 0,0 4,5 4,6 3,8 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 Det er jobbet meget aktivt med trivselsproblematikk i skolen. Egen trivselsplan, erfaringsspredning, felles forståelse av rutiner og regelverk og fokus på dokumentasjon av tiltak, kan være noe av årsaken til en positiv utvikling. Tett dialog med foresatte er hele tiden en avgjørende faktor for at tiltak gir effekt. Kvalitet - Elevunders. 7. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

24 kommune - Handlingsprogram Vedlegg ,0 6,6 0,9 3,0 Øvre Eiker 0,0 3,8 5,7 4,9 Holmestrand 0,0 8,4 0,0 5,3 Re 0,0 5,4 1,1 0,0 Stokke 0,0 2,0 7,4 8,2 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 0,0 4,3 4,2 4,5 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 Det er jobbet meget aktivt med trivselsproblematikk i skolen. Egen trivselsplan, erfaringsspredning, felles forståelse av rutiner og regelverk og fokus på dokumentasjon av tiltak, kan være noe av årsaken til en positiv utvikling. Tett dialog med foresatte er hele tiden en avgjørende faktor for at tiltak gir effekt. Resultatene siste år forsterker signalet om en positiv utvikling med redusert opplevelse av mobbing. Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,3 41,9 43,2 40,2 Øvre Eiker 38,5 39,4 39,4 40,1 Holmestrand 37,7 40,6 42,1 42,1 Re 38,9 37,7 37,7 38,4 Stokke 40,1 39,7 38,9 40,0 Landet uten Oslo 39,9 40,0 40,3 40,7 Vestfold 39,5 39,8 40,6 40,5 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 ligger jevnt høyt på denne indikatoren om faglige resultater etter 10.trinn. Resultatet i 2014 lå nasjonalt i toppskiktet og på linje med flere kommuner i Sogn og Fjordane, der mange (inkludert skoleeiere i Vestfold) valfarter til for å lære om god praksis. Våren 2016 gikk igjen resultatet opp til 41,8, nest best i Vestfold - etter Hof.

25 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 25 Kvalitet - Lærertetthet trinn 13,4 13,6 13,2 13,5 Øvre Eiker 13,4 13,3 13,0 13,6 Holmestrand 13,8 14,1 13,9 13,9 Re 14,2 11,0 12,0 13,7 Stokke 12,3 12,2 12,0 13,2 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 13,9 13,9 13,8 13,7 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 På barnetrinnet ligger ca. på et gjennomsnitt for de fleste sammenlignbare grupper. 4 barneskoler gjør at dette styrer seg selv uten særlig handlingsrom. Kvalitet - Lærertetthet trinn 13,8 15,1 15,8 16,7 Øvre Eiker 14,0 13,4 13,0 11,7 Holmestrand 17,2 14,8 15,0 14,1 Re 15,8 13,1 12,4 12,1 Stokke 13,2 14,7 16,2 13,9 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 16,2 14,9 14,9 14,3 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 Utviklingen viser et av resultatene av tiltak i skolen etter "Et samfunn i utvikling". Ungdomsskolen hadde

26 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 26 forholdsvis mye ressurs sammenlignet med barnetrinnet, så det var der det var mulig å kutte mest. Nå er ressursinnsatsen på ungdomsskolen svakest blant de vi sammenligner oss med. Fortsatt er det likevel der det er mulig å kutte mest uten å bryte lov- og avtaleverk. Så langt ser vi ingen kausal sammenheng mellom ressurser og resultater på grunnskolepoeng. Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage *) Dekningsgrad Andel barn 0-5 år med barnehageplass Andel barn 1-5 år med barnehageplass Kvalitet Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 15,7 % 14,5 % 15,8 % 15,2 % 14,9 % 13,5 % 15,2 % 14,9 % 14,7 % 14,5 % 13,7 % ,5 % 74,2 % 78,2 % 77,1 % 75,9 % 79,6 % 73,9 % 74,3 % 77,4 % 76,5 % 75,1 % 86,1 % 87,2 % 91,3 % 90,9 % 90,7 % 91,9 % 87,6 % 89,9 % 91,0 % 89,8 % 88,7 % 96,2 % 98,1 % 96,2 % 100,0 % 95,2 % 95,1 % 98,6 % 100,0 % 92,6 % 97,7 % 92,9 % 6,6 6,4 6,5 6,2 6,7 6,5 5,6 6,6 6,1 6,1 6,2 5,9 6,0 5,4 5,6 5,4 5,6 6,9 5,9 5,7 5,8 5,8

27 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 27 Prioritet - Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 15,7 % 14,5 % 15,8 % 15,2 % Øvre Eiker 14,0 % 14,4 % 15,1 % 14,9 % Holmestrand 13,2 % 13,5 % 13,7 % 13,5 % Re 15,8 % 15,3 % 15,0 % 15,2 % Stokke 15,3 % 15,1 % 14,2 % 14,9 % Landet uten Oslo 14,6 % 14,3 % 14,9 % 14,7 % Vestfold 14,8 % 14,4 % 14,8 % 14,5 % Kostragruppe 10 13,3 % 12,7 % 13,7 % 13,7 % Dette tallet viser at tilsynelatende bruker mye ressurser på barnehage. Dette samsvarer ikke med tilskuddssatser og bemanningstetthet vi kan lese ut fra andre sammenligningstall med nærliggende kommuner. Her må grunnlagsdata analyseres bedre. Tilskuddssats for likebehandling av kommunale og private barnehager nå høsten 2016, viser at ligger ca kr under Holmestrand per barn (store/små). På variablene i denne oversikten ser forholdet ut til å være motsatt. Beregningsgrunnlaget for tilskuddssatsene kontrolleres hvert år av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og er derfor kvalitetssjekket. har en stor lekkasje til Drammen, (våren 2016, 28 barn) som må refundere med nasjonal sats. Dette er en sannsynlig forklaring på at sektoren ligger høyt sammenlignet med andre kommuner. Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Øvre Eiker

28 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 28 Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Disse tallene må også analyseres videre. Usikkert om lekkasjen til Drammen er en faktor som spiller inn. Når netto driftsutgifter tilsynelatende er høyt, vil også denne variabelen slå ut tilsvarende. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Tilsynelatende bruker vi også i denne variabelen mer penger per barn enn i Holmestrand. Det er noe usikkert hva som ligger til grunn for reduksjon og økning fra Vi har avdekket at beregningsgrunnlaget for tilskudd ikke var korrekt i forhold til pensjonskostnader og bemanning på en styrket avdeling var ført på grunnbemanning i Kostra. Begge disse forhold er korrigert fra og med Dette vil bli synliggjort i tabeller for Tilskuddssats for likebehandling av kommunale og private barnehager nå høsten 2016, viser at ligger ca kr under Holmestrand pr barn (store/små). På variablene i denne oversikten ser forholdet ut til å være motsatt. Beregningsgrunnlaget for tilskuddssatsene kontrolleres hvert år av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og er derfor kvalitetssjekket. Nasjonal sats for tilskudd brukes ved refusjonskrav for "gjestebarn" i Drammen og i kommuner uten kommunale barnehager. Den satsen er / kr (små/store barn) Satsen i er / kr (små/store). I tillegg til driftstilskudd etter nevnte sats, får private aktører nå et differensiert kapitaltilskudd per barn/år, med bakgrunn i godkjenningstidspunkt. Satsen varierer fra ca kr.

29 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 29 Dekningsgrad - Andel barn 0-5 år med barnehageplass 74,5 % 74,2 % 78,2 % 77,1 % Øvre Eiker 75,2 % 76,6 % 76,3 % 75,9 % Holmestrand 75,1 % 78,8 % 77,7 % 79,6 % Re 79,6 % 77,4 % 75,0 % 73,9 % Stokke 76,6 % 77,3 % 75,5 % 74,3 % Landet uten Oslo 77,2 % 77,4 % 77,5 % 77,4 % Vestfold 76,6 % 76,6 % 76,8 % 76,5 % Kostragruppe 10 75,8 % 74,9 % 75,2 % 75,1 % Det har vært ledig kapasitet i private barnehager i Drammen, mens vi noen år bare har dekket lovfestet rett til barnehage. Denne lekkasjen har vært på barn per år. Denne variabelen skiller seg fra 1-5 årsgruppa ved at den inkluderer barn som ikke har lovfestet rett etter barnehageloven ( 12a), men der foreldre har opplevd behov for plass i løpet av barnehageåret. Dekningsgrad - Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,1 % 87,2 % 91,3 % 90,9 % Øvre Eiker 89,4 % 88,8 % 90,1 % 90,7 % Holmestrand 89,3 % 91,0 % 92,6 % 91,9 % Re 89,4 % 91,7 % 86,7 % 87,6 % Stokke 90,9 % 90,3 % 89,0 % 89,9 % Landet uten Oslo 90,8 % 90,8 % 90,9 % 91,0 % Vestfold 89,3 % 89,3 % 89,5 % 89,8 % Kostragruppe 10 89,2 % 88,2 % 88,2 % 88,7 %

30 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 30 Sees i sammenheng med forrige tabell. (0-5 år). Kvalitet - Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 96,2 % 98,1 % 96,2 % 100,0 % Øvre Eiker 91,6 % 92,3 % 93,2 % 95,2 % Holmestrand 91,2 % 91,7 % 96,7 % 95,1 % Re 95,7 % 95,5 % 95,9 % 98,6 % Stokke 100,0 % 98,7 % 100,0 % 100,0 % Landet uten Oslo 87,1 % 88,4 % 90,9 % 92,6 % Vestfold 94,3 % 95,9 % 97,3 % 97,7 % Kostragruppe 10 85,4 % 86,6 % 91,4 % 92,9 % rekrutterer god kompetanse til sine fagstillinger i barnehagene. Det har ikke vært behov for dispensasjoner fra utdanningskravet i de kommunale barnehagene i perioden. Det har vært gitt dispensasjoner til enkelte private barnehager. Det vises i tabellen for årene I ansettelsesintervjuer opplever vi at barnehagen har et positivt omdømme. Det nevnes bla store fagmiljøer, handlingsplan og muligheten for kompetanseheving.

31 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 31 Kvalitet - Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager 6,6 6,4 6,5 6,2 Øvre Eiker 6,8 6,8 6,8 6,7 Holmestrand 6,4 6,5 6,6 6,5 Re 6,1 6,3 5,9 5,6 Stokke 6,4 6,5 6,4 6,6 Landet uten Oslo 6,3 6,2 6,1 6,1 Vestfold 6,1 6,2 6,1 6,1 Kostragruppe 10 6,4 6,3 6,3 6,2 Tallene må igjen analyseres nærmere. Tiltak i budsjett 2016 var en økning av antall barn i gruppa. Dette vil vises i tabeller som inkluderer Tall på utdanningsdirektoratets sider "Barnehagefakta.no" kan tyde på at har en lavere voksentetthet enn sammenlignbare kommuner - inkludert Holmestrand. Tallene fra inkluderer også Skafjellåsen barnehage som ble lagt ned sommeren Der var voksentettheten høyere og trakk derfor snittet opp. Nasjonalt er sterke krefter som jobber for en lovfestet norm for bemanning. Den vil kunne bli 6 barn per voksen. Kvalitet - Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)

32 kommune - Handlingsprogram Vedlegg ,9 6,0 5,4 5,6 Øvre Eiker 5,1 5,3 5,4 5,4 Holmestrand 5,7 5,6 5,6 5,6 Re 6,1 6,1 6,4 6,9 Stokke 5,8 5,9 6,0 5,9 Landet uten Oslo 5,5 5,6 5,6 5,7 Vestfold 5,7 5,7 5,7 5,8 Kostragruppe 10 5,8 5,6 5,6 5,8 Indikatoren sier noe om hvor mye plass barn har til å leke og utfolde seg i barnehagene. Barnehagenes godkjente leke- og oppholdsareal fremgår av barnehagenes godkjenningsvedtak (eventuelt vedtekter) og vil således også si noe om hvorvidt barnehagene følger krav til vedtektene om oppholdsareal for barn i barnehager. Barnevern Prioritet Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *) Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) Produktivitet Andel undersøkelser som førte til tiltak Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) *) Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) *) Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 31,6 % 23,4 % 20,6 % 23,3 % 10,2 % 13,6 % 8,3 % 16,4 % 11,5 % 11,0 % 12,4 % 23,0 % 17,1 % 20,7 % 23,9 % 22,6 % 31,4 % 27,1 % 23,4 % 30,8 % 26,7 % 26,9 % ,8 % 53,4 % 51,9 % 45,3 % 36,6 % 45,3 % 46,5 % 41,8 % 42,8 % 39,9 % 0,0 % ,2 % 4,2 % 4,6 % 4,8 % 5,3 % 6,8 % 5,2 % 6,4 % 4,8 % 5,2 % 0,0 % 94,0 % 88,0 % 79,0 % 84,0 % 96,0 % 91,0 % 97,0 % 95,0 % 82,0 % 95,0 % 76,0 % 3,4 1,9 3,3 3,3 4,0 3,7 5,1 4,1 4,3 4,3 4,2

33 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 33 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) 31,6 % 23,4 % 20,6 % 23,3 % Øvre Eiker 17,4 % 11,7 % 8,3 % 10,2 % Holmestrand 28,0 % 23,0 % 13,1 % 13,6 % Re 10,3 % 8,3 % 6,2 % 8,3 % Stokke 13,9 % 17,4 % 17,0 % 16,4 % Landet uten Oslo 13,7 % 13,0 % 12,1 % 11,5 % Vestfold 16,1 % 11,4 % 10,2 % 11,0 % Kostragruppe 10 15,4 % 10,0 % 11,7 % 12,4 % Her ser vi netto driftsutgifter når barn ikke er plassert av barnevernet. Denne viser at ligger høyere, og også betydelig høyere en kostragruppen. Dette kan forklares både med at satser på endringstiltak i barnets hjem for å forhindre plassering. Og at fortsatt kjøper ekstern fagkompetanse fra private tiltak for veiledning og endring for å bedre omsorgsbetingelsene. Andre sammenlignbare kommuner har opprettet tiltaksteam som er tatt ut av kjernebarnevernet og tilknyttet helsestasjon eller forebyggende familiehus. Prioritet - Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) 23,0 % 17,1 % 20,7 % 23,9 % Øvre Eiker 30,3 % 28,1 % 25,0 % 22,6 % Holmestrand 31,4 % 25,4 % 31,0 % 31,4 % Re 26,7 % 25,4 % 26,4 % 27,1 % Stokke 31,7 % 28,4 % 25,5 % 23,4 %

34 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 34 Landet uten Oslo 34,9 % 32,4 % 32,0 % 30,8 % Vestfold 29,9 % 28,0 % 27,8 % 26,7 % Kostragruppe 10 30,8 % 30,1 % 31,1 % 26,9 % Grafen viser netto driftsutgifter til den totale saksbehandling i barnevernet. Her ligger på gjennomsnittet for kostragruppen, og betydelig under eksempelvis Holmestrand kommune. Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Denne figuren viser driftsutgifter per barn i barnevernet inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene er trukket fra (som øremerkede midler fra staten og andre direkte inntekter) Denne er noe lavere siste året, men viser at det er synlige forskjeller fra år til år. Dette kan forklares med variasjonene i sakene som blir meldt og at behovene for tiltak som settes inn, varierer i forhold til disse. Den sier ikke noe om kompleksitet og arbeidstid som medgår i hver enkelt sak.

35 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 35 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Denne grafen viser netto driftsutgifter per innbygger barn under 18 år. Den viser seg stabil over de siste 4 år, og følger dermed en økt befolkning. ligger i 2015 på gjennomsnittet med Vestfold. Produktivitet - Andel undersøkelser som førte til tiltak 37,8 % 53,4 % 51,9 % 45,3 % Øvre Eiker 50,3 % 26,9 % 34,6 % 36,6 % Holmestrand 60,0 % 41,8 % 54,7 % 45,3 % Re 36,0 % 46,7 % 50,5 % 46,5 % Stokke 60,0 % 48,6 % 38,2 % 41,8 % Landet uten Oslo 48,2 % 43,4 % 44,3 % 42,8 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 39,9 % Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

36 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 36 Denne grafen teller antall barn med barnevernundersøkelse og barneverntiltak per årsverk. Den teller også nå med tiltaksstillinger. har en 1 stilling tiltakskonsulent, men denne har hele tiden vært medregnet i funksjon 244 drift. Grafen viser at ligger på gjennomsnittet for Vestfold i 2015, men har en økning fra året før. Det er også her årlige variasjoner i forhold til antallet meldinger som kommer inn, og antallet aktive tiltakssaker. Den sier ikke noe om kompleksiteten i sakene og timetallet som hver sak krever. Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Denne grafen viser kostnader per barn som er plassert av barnevernet. ligger her noe over gjennomsnittet i kostragruppen, men under gjennomsnittet i Vestfold. Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)

37 kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Denne grafen viser brutto kostnader per barn som har tiltak i hjemmet (251). Her ligger over gjennomsnittet i kostragruppen, men likt med Stokke som er sammenliknbar ved å drive tiltak selv og kjøper forebyggende tiltak. Det vises til kommentaren til netto driftsutgifter per barn som ikke er plassert. Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,2 % 4,2 % 4,6 % 4,8 % Øvre Eiker 6,0 % 5,9 % 5,7 % 5,3 % Holmestrand 5,7 % 6,6 % 6,5 % 6,8 % Re 5,9 % 5,6 % 5,7 % 5,2 % Stokke 5,7 % 6,9 % 6,9 % 6,4 % Landet uten Oslo 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,2 % Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Her ser vi antallet barn med hjelpetiltak eller omsorgstiltak i løpet av året. ligger her lavere enn gjennomsnittet for Vestfold og på landsgjennomsnittet utenfor Oslo. Denne indikerer og bekrefter at fortsatt er et godt sted å vokse opp for barn, selv om barneverntjenesten mottar mange meldinger og av og til må gripe inn med tunge tiltak. Den viser en svak økning fra foregående år.

38 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 38 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 94,0 % 88,0 % 79,0 % 84,0 % Øvre Eiker 97,0 % 98,0 % 95,0 % 96,0 % Holmestrand 77,0 % 88,0 % 93,0 % 91,0 % Re 85,0 % 65,0 % 87,0 % 97,0 % Stokke 82,0 % 92,0 % 84,0 % 95,0 % Landet uten Oslo 76,0 % 73,0 % 78,0 % 82,0 % Vestfold 0,0 % 94,0 % 93,0 % 95,0 % Kostragruppe 10 0,0 % 68,0 % 71,0 % 76,0 % Denne grafen viser antallet undersøkelsessaker i barnevernet som behandles innen fristen på 3 måneder. Her viser at vi kun har få fristoversittelser, og at antallet har gått ned de siste årene. Det har vært et stort fokus på disse fristbruddene ved tilsyn. Men tallene sier ikke noe om kvaliteten på undersøkelsene. Derfor blir det noen fristbrudd grunnet ulike årsaker og behovet for å sikre kvalitet gjennom grundighet i kartleggingen der alvorligheten i bekymringsmeldingene gjør dette nødvendig. Kvalitet - Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år 3,4 1,9 3,3 3,3 Øvre Eiker 4,1 2,8 3,8 4,0 Holmestrand 3,0 3,6 3,7 3,7 Re 3,9 4,5 4,4 5,1 Stokke 3,4 3,8 4,2 4,1

39 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 39 Landet uten Oslo 3,5 3,9 4,1 4,3 Vestfold 3,4 4,0 4,2 4,3 Kostragruppe 10 3,2 3,6 4,1 4,2 Denne grafen viser antallet fagstillinger per barn i kommunen. Her synliggjøres det at ligger betydelig under sammenlignbare kommuner, samt lands- og Vestfolds gjennomsnitt. Dette også i forhold til de kommunene som nå har tatt forebyggende tiltak ut av kjernebarnevernet og over til andre tjenester. Det vises til kommentarene på nødvendigheten for å kjøpe fagkompetanse på endrings- og veiledningstiltak i hjemmet for å søke å hindre plasseringer. Pleie og omsorg Prioritet Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten *) **) Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over *) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) *) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *) Dekningsgrad Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 29,0 % 26,8 % 27,3 % 29,2 % 28,8 % 32,1 % 32,3 % 33,9 % 30,9 % 33,6 % 33,5 % ,9 % 56,1 % 55,1 % 49,4 % 41,2 % 42,6 % 36,0 % 32,6 % 39,2 % 43,8 % 41,9 % 11,5 % 11,7 % 12,0 % 11,7 % 8,6 % 7,5 % 11,3 % 6,6 % 13,2 % 11,0 % 12,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 93,0 % 100,0 % 89,8 % 94,7 % 96,0 % 92,8 % 30,0 % 18,0 % 22,0 % 23,0 % 24,0 % 27,0 % 48,0 % 32,0 % 29,0 % 0,0 % 29,0 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

40 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 40 Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 29,0 % 26,8 % 27,3 % 29,2 % Øvre Eiker 29,5 % 29,4 % 28,0 % 28,8 % Holmestrand 31,7 % 32,2 % 34,5 % 32,1 % Re 29,6 % 29,1 % 30,6 % 32,3 % Stokke 31,2 % 30,1 % 31,8 % 33,9 % Landet uten Oslo 31,6 % 30,7 % 31,5 % 30,9 % Vestfold 33,5 % 32,7 % 33,6 % 33,6 % Kostragruppe 10 34,9 % 33,9 % 34,4 % 33,5 % Indikatoren viser driftskostnadene til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale driftskostnader. Målgruppen for pleie og omsorgstjenester er alle innbyggere. I 2012 og i 2015 var kommunens samlede nettodriftsutgifter til pleie og omsorgstjenester 29 % av kommunens samlede driftsutgifter. Antall personer over 65 år i kommunen har økt med 172 personer i samme tidsperiode. Dette betyr at driftsutgifter per innbygger har hatt en reduksjon. Når det gjelder samlet ressursbruk per innbygger av pleie - og omsorgstjenester over 67 år så ligger kommunen 17 % lavere enn landsgjennomsnittet. I forhold til netto driftsutgifter per innbygger på hjemmetjenester ligger kommunen nesten 30 % under landsgjennomsnittet. Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten

41 kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Denne indikatoren viser alle utgifter innenfor sektoren pleie og omsorg (pleie institusjon, aktivisering, pleie i hjemmet) delt på alle innbyggerne i kommunen. Ingen store endringer siste fire år, men en liten økning fra 2014 til Dette kan ha sammenheng med Samhandlingsreformen som medfører mer ressurskrevende brukere, spesielt innen hjemmetjeneste, ergo - og fysioterapi, psykisk helse og sykehjem. Andel demente med utagerende atferd øker, noe som fører til behov for økt bemanning i institusjon, til tross for stabilt antall brukere. I forhold til Kostragruppe 10 er det kun to andre kommuner som bruker mindre ressurser per innbygger. Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Denne indikatoren viser alle utgifter innenfor sektoren pleie og omsorg (pleie i institusjon, aktivisering, pleie i hjemmet) delt på alle innbyggerne 67 år og over i kommunen. I 2013 og 2014 ble det gjennomført reduksjon av antall ledere og stabsfunksjoner, blant annet vikarpool. Antall tjenestetimer ut til brukerne har økt i 2015 og videre i 2016, mens antall brukere har i vært forholdsvis stabil med en liten økning. Dette kan ha sammenheng med Samhandlingsreformen som medfører mer

42 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 42 ressurskrevende brukere, spesielt innen hjemmetjeneste, psykisk helse og sykehjem. Dette har ført til behov for økt bemanning innen pleie og omsorg. I forhold til Kostragruppe 10 er det kun tre andre kommuner som bruker mindre ressurser per innbygger. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Dette nøkkeltallet viser utgifter til pleie i hjemmet delt på alle mottakere (utviklingshemmede, psykisk helse, hjemmesykepleie inkludert omsorgsboliger, BPA, omsorgslønn og praktisk bistand). Antall brukere i hjemmetjenesten har ikke økt markant gjennom 2015 eller 2016, men tildelte timer har økt drastisk, med yngre og mer ressurskrevende brukere, både innen generell hjemmetjeneste og utviklingshemmede. Dette kan ha sammenheng med tilflytting til kommunen og samhandlingsreformen som fører til tidligere utskriving fra sykehuset. Det er ikke nok rehabiliteringsplasser/demensplasser til å dekke dette behovet. I forhold til kostragruppe 10 er det 7 kommuner som bruker mindre enn. Vi bruker også mindre enn landet i gjennomsnitt. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

43 kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Dette nøkkeltallet viser utgifter til institusjon delt på alle institusjonsplasser i kommunen, både sykehjemsplasser (54) og avlastning/barnebolig plasser (3). Det vurderes å endre antall plasser i innrapporteringen i forhold til reelle tilbudte plasser. (Dette innbefatter kjøp av plasser utenfor kommunen). Utgifter til avlastning/barnebolig er høyere per plass enn sykehjemsplassene. I forhold til KOSTRA gruppe 10 er det 16 kommuner som bruker mindre ressurser per plass. Vi kjenner ikke til hvorvidt det er mange avlastningsplasser/barneboliger i disse kommunene. Det er gjort en del rettelser i bruk av KOSTRA funksjon i forhold til tidligere år. Vi er videre kjent med at det fortsatt ligger noe feil i forhold til avskrivninger, som vil bli rettet opp ved neste kostrarapportering. Dekningsgrad - Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 61,9 % 56,1 % 55,1 % 49,4 % Øvre Eiker 55,6 % 49,3 % 50,7 % 41,2 % Holmestrand 41,3 % 49,3 % 47,8 % 42,6 % Re 46,8 % 45,1 % 34,5 % 36,0 % Stokke 35,7 % 36,6 % 34,8 % 32,6 % Landet uten Oslo 42,0 % 41,4 % 40,1 % 39,2 % Vestfold 48,7 % 47,9 % 45,4 % 43,8 % Kostragruppe 10 44,9 % 43,9 % 43,8 % 41,9 % Dette nøkkeltallet viser andel eldre over 80 år som er beboer i bolig til pleie- og omsorgsformål. Gjennomsnittsalder på beboerne har gått ned etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft med stadig yngre brukere i disse boligene. Dette medfører økt press mot hjemmetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste som skal håndtere stadig eldre og mer ressurskrevende brukere i hjemmet. I forhold til KOSTRA gruppen er det 7 andre kommuner som har en høyere andel enn i kommune.

44 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 44 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 11,5 % 11,7 % 12,0 % 11,7 % Øvre Eiker 9,3 % 9,5 % 9,2 % 8,6 % Holmestrand 9,7 % 9,0 % 8,4 % 7,5 % Re 4,2 % 6,4 % 13,3 % 11,3 % Stokke 10,1 % 10,2 % 7,7 % 6,6 % Landet uten Oslo 13,8 % 13,5 % 13,4 % 13,2 % Vestfold 11,5 % 10,8 % 10,9 % 11,0 % Kostragruppe 10 13,3 % 12,7 % 12,3 % 12,3 % Dette nøkkeltallet viser andel eldre over 80 år som er beboer i institusjon. Gjennomsnittsalder på beboerne har gått ned etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft, med stadig yngre tjenestemottakere med behov for institusjonsplass. Fører til økt press på hjemmetjenesten. Vi ser derfor en reduksjon i andelen eldre over 80 år som er beboer i institusjon fra 2014 til Det er i 2015 kjøpt gjennomsnittlig 2 plasser i Svelvik kommune. I tillegg er det gjennom flere år kjøpt en privat plass. I forhold til KOSTRA gruppen er det 12 kommuner som har en høyere andel beboere på institusjon. Behovet for institusjonsplasser er økende.

45 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 45 Dekningsgrad - Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Øvre Eiker 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Holmestrand 100,0 % 100,0 % 100,0 % 93,0 % Re 100,0 % 65,5 % 100,0 % 100,0 % Stokke 97,7 % 100,0 % 95,7 % 89,8 % Landet uten Oslo 93,8 % 93,7 % 94,8 % 94,7 % Vestfold 95,8 % 96,9 % 97,2 % 96,0 % Kostragruppe 10 94,5 % 94,8 % 93,3 % 92,8 % Gjennom etableringen av tun pleie- og rehabilitering ble samtlige plasser planlagt og tilrettelagt som enerom. Dekningsgrad - Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef ,0 % 18,0 % 22,0 % 23,0 % Øvre Eiker 27,0 % 26,0 % 30,0 % 24,0 % Holmestrand 28,0 % 29,0 % 28,0 % 27,0 % Re 31,0 % 40,0 % 46,0 % 48,0 % Stokke 34,0 % 38,0 % 32,0 % 32,0 % Landet uten Oslo 29,0 % 29,0 % 29,0 % 29,0 % Vestfold 25,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % Kostragruppe 10 32,0 % 29,0 % 30,0 % 29,0 %

46 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 46 Indikatoren viser tilbudet på heldøgns plasser på institusjon og i kommunalt disponert bolig i forhold til befolkningen 80 år og over. Andelen ligger lavt i hele perioden og var på 23 % i Sammenlignet med KOSTRA gruppen var det 2 kommuner som hadde en lavere andel i 2015 og i forhold til landet er det kun 11 kommuner som har en lavere andel. Dette medfører at de brukerne som er på institusjon har stor pleietyngde og et økt press på hjemmetjenesten. Samhandlingsreformen har mulig også en effekt på økt behov for kommunalt disponible omsorgsboliger til en yngre del av befolkningen enn tidligere år. Kommunehelse Prioritet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten *) **) Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger *) **) Produktivitet Årsverk av ergoterapeuter pr innbyggere (khelse+plo) Årsverk av psykiatriske sykepleiere per innbyggere (khelse+plo) Dekningsgrad Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe ,1 2,2 1,8 1,1 3,2 0,9 1,4 3,1 3,6 2,7 2,6 2,0 5,5 5,3 4,2 1,1 6,4 3,3 7,7 4,5 4,7 5,0 8,1 8,4 8,3 8,2 10,4 8,9 7,2 9,6 9,1 8,6 9,0 7,3 7,2 7,1 7,0 9,6 10,7 10,5 11,8 10,5 10,0 10,3 59,6 60,3 90,9 90,8 65,1 86,0 74,6 44,0 69,0 78,5 79,8 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Øvre Eiker Holmestrand Re

47 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 47 Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i kroner per innbygger. Netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering, omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger, minus driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed prioritering av disse inntektene til kommunehelsetjenesten. kommunes netto driftsutgifter til kommunehelse har økt noe over de siste årene, allikevel ligger kommunen under landsgjennomsnittet og er 15 laveste i kostragruppe 10. Kommunen har fått økte tjenester til innbyggere 0-20 år, helsestasjons - og skolehelsetjeneste gjennom statlige tilskuddsmidler. Allikevel ligger kommunen under landsgjennomsnittet og under anbefalte minste normtall. Når det gjelder utgifter til annet forebyggende arbeid (utgifter til miljørettet arbeide, frisklivssentral) så bruker kommunen mindre enn landsgjennomsnittet. Kommunen ligger 13 % under landsgjennomsnittet når det gjelder utgifter til legekontor, basistilskudd fastleger, legevakt og fysioterapi. Prioritet - Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov

48 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 48 Indikatoren viser netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse i kroner per innbygger. Netto driftsutgifter til funksjon 233 Forebyggende arbeid, helse omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til forebyggende arbeid, helse. kommune ligger blant de 10 kommunene i landet med lavest kostnader til forebyggende arbeid. Kostnadene har variert noe. Produktivitet - Årsverk av ergoterapeuter pr innbyggere (khelse+plo) 3,1 2,2 1,8 1,1 Øvre Eiker 2,8 3,7 3,2 3,2 Holmestrand 0,5 0,5 0,9 0,9 Re 0,0 0,6 1,6 1,4 Stokke 2,9 3,2 3,0 3,1 Landet uten Oslo 3,1 3,3 3,5 3,6 Vestfold 2,2 2,4 2,7 2,7 Kostragruppe 10 2,7 3,0 3,1 2,6 Fremstilling i grafen som viser en gradvis reduksjon av årsverk fra 3,1 i 2012 til 1.1 årsverk i 2015 er ikke riktig. Det har siden 2012 vært 1,0 årsverk ergoterapi. 1,0 årsverk ergoterapi har vært fordelt mellom voksne/eldre (pleie- og omsorg) og barn/unge (kommunehelse). I 2014 ble hele årsverket avsatt til pleie- og omsorg på grunn av press på tjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen og ingen tilføring av nye årsverk. Dette medførte ingen årsverk ergoterapi til kommunehelse. Kommunen har per i dag ingen årsverk tilknyttet kommunehelse. I arbeid med hjemmerehabilitering, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er ergoterapi en sentral tjeneste.

49 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 49 Produktivitet - Årsverk av psykiatriske sykepleiere per innbyggere (khelse+plo) 2,0 5,5 5,3 4,2 Øvre Eiker 2,7 1,6 1,1 1,1 Holmestrand 2,5 3,8 5,7 6,4 Re 3,1 3,0 3,7 3,3 Stokke 8,0 5,3 7,9 7,7 Landet uten Oslo 4,4 4,5 4,5 4,5 Vestfold 4,4 4,7 5,0 4,7 Kostragruppe 10 4,3 4,7 5,0 5,0 Psykisk helsetjeneste har per 2015 totalt 2,8 årsverk psykiatriske sykepleiere tilknyttet tjenesten. I tillegg er det i tjenesten 0,4 årsverk sykepleier og 0,6 årsverk fagarbeider med videreutdanning i psykiatri. Psykisk helsetjeneste yter tjenester på dagtid og har ikke tilbud kveld eller helg. Tjenesten har lavterskeltilbud (kommunehelse) og gir tjenester etter enkeltvedtak innen pleie- og omsorgstjenesten. I kostragruppe 10 ligger blant de 10 med lavest andel årsverk. Med samhandlingsreformen har kommunen siden 2012 registrert et økende antall yngre pasienter som er i behov av psykisk helsetjenester i kommunen. Totale antall årsverk tilknyttet tjenesten har vært uendret siden har per i dag ikke botilbud med døgnkontinuerlig tilsyn for mennesker med psykiske lidelser. Med virkning fra 2017 har kommunen en plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp innen psykisk helse og rus, tilsvarende innen somatikk. Regjeringen har en opptrappingsplan for rus - og psykisk helse feltet som gjelder for Opptrappingsplanen finansieres gjennom økning i kommunens frie inntekter og er ikke øremerket. For utgjør dette kr for 2017.

50 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 50 Dekningsgrad - Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,1 8,4 8,3 8,2 Øvre Eiker 9,6 8,7 10,0 10,4 Holmestrand 8,9 9,2 8,7 8,9 Re 7,4 7,3 7,2 7,2 Stokke 9,4 8,9 9,7 9,6 Landet uten Oslo 8,8 8,9 9,0 9,1 Vestfold 8,2 8,5 8,5 8,6 Kostragruppe 10 8,9 9,0 9,0 9,0 Nøkkeltall viser dekning av fysioterapeuter til forebygging, i skole- og helsestasjonstjeneste, forebyggende arbeid, helse og sosial, diagnose, behandling, rehabilitering, pleie i institusjon og administrasjon målt i antall beregnede årsverk per innbyggere per i. Dekningsgraden i ligger tilnærmet på samme nivå som i 2012 og ligger under landsgjennomsnittet. Sammenlignet med KOSTRA gruppe 10 har 3. laveste dekningsgrad. Det er 4,0 årsverk fysioterapeuter tilknyttet den kommunale tjenesten der 1,7 årsverk er avsatt helsestasjons - skolehelse, forbyggende (kommunehelse) og habilitering. Innen pleie- og omsorg og sykehjem (institusjon) er det avsatt 2 årsverk. Det gis statlige tilskudd på 1/3 av lønnsutgiftene per årsverk fysioterapistilling. Det er 4,2 årsverk selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter (med driftstilskudd) fordelt på 4 institutter. 2 selvstendig næringsdrivende har 40 % driftstilskudd. Resterende fysioterapeuter har 100 % driftstilskudd og en har 80 % driftstilskudd. Fysioterapi er viktig tjeneste innen områdene friskliv, forebyggende tiltak, habilitering, hjemmerehabilitering og velferdsteknologi.

51 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 51 Dekningsgrad - Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,3 7,2 7,1 7,0 Øvre Eiker 10,1 9,9 9,8 9,6 Holmestrand 10,2 11,0 10,8 10,7 Re 9,3 9,2 10,0 10,5 Stokke 9,3 10,2 10,2 11,8 Landet uten Oslo 10,0 10,2 10,4 10,5 Vestfold 8,8 9,5 9,7 10,0 Kostragruppe 10 10,3 10,4 10,3 10,3 Indikatoren viser legedekningen (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til 232 (forebygging, skoleog helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering, 253 (pleie i institusjon) og 120 (administrasjon) målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall innbyggere. Legedekningen i kommunen har vært temmelig stabil de siste årene med 7,3 årsverk i 2013 med en svak nedgang til 7,0 i Sammenlignet med landsgjennomsnittet har kommunen 6 årsverk per innbyggere mens landsgjennomsnittet er på 9 årsverk. Kommunen har ingen kommunelege, men det leies inn en liten andel på 3-4 timer per måned fra Holmestrand. Kommunen er lovpålagt å ha lege tilknyttet helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Det er avsatt 6 timer i uken til helsestasjon og 4 timer i uken til skolehelsetjeneste. Timene er ikke regulert de siste 12 årene tross økt innbyggertall. Kommunen er i behov av økt fastlegehjemmel og en egen kommunelege. Dekningsgrad - Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232

52 kommune - Handlingsprogram Vedlegg ,6 60,3 90,9 90,8 Øvre Eiker 23,6 35,5 67,9 65,1 Holmestrand 82,9 82,9 81,0 86,0 Re 8,9 5,9 65,1 74,6 Stokke 31,1 29,0 30,5 44,0 Landet uten Oslo 59,3 59,9 64,7 69,0 Vestfold 52,1 48,8 57,3 78,5 Kostragruppe 10 59,6 67,6 70,6 79,8 Indikatoren viser dekningen av helsesøstre til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall barn i aldersgruppen 0-5 år. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. I kostragruppe 10 ligger på 7. plass blant kommuner med høyeste antall årsverk. har økt antall årsverk i 2013 og 2014 gjennom statlige styrkningsmidler. ligger over landsgjennomsnittet, men allikevel noe under anbefalte minste normtall. Sosiale tjenester Prioritet Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger år *) Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år *) Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb år *) Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker *) Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger *) **) Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år *) Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Andelen sosialhjelpsmottakere år, av innbyggerne år Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Kvalitet Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe ,5 % 2,6 % 3,2 % 3,5 % 4,5 % 3,2 % 4,2 % 4,5 % 3,8 % 4,4 % 3,0 % ,2 % 48,6 % 45,5 % 43,3 % 55,7 % 51,6 % 35,2 % 41,2 % 46,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 7,4 % 7,0 % 9,0 % 9,3 % 8,7 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 3,7 % 3,8 % 3,6 % 4,6 % 4,5 % 4,0 % 4,2 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % 4,6 3,5 4,2 4,9 3,7 4,3 3,9 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6 5,0 5,5 5,5 4,2 3,7 4,2 5,4 0,0 0,0 0,0

53 kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 Sosialhjelpsmottakere **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Prioritet - Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger år Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe har et lavterskel sysselsettingstiltak med to heltidsansatte. Utgifter til lønn for en person føres over tjenesten sysselsettingstiltak (2730). Den andre ansatte samt utgiftene til tiltaket føres under tjenesten rus (2430). Aktivitetsplikt for sosialmottakere (i første omgang for de under 30 år) innføres fra Dette vil innebære at flere mottakere vil være aktuelle for tiltaket. Tiltaket må oppgraderes og dette vil medføre ytterligere kostnader som for eksempel lokaliteter, bemanning etc. Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år

54 kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe De fleste ansatte ved kontoret gir økonomisk råd og veiledning i mer eller mindre grad. Nedgang i netto driftsutgifter til råd og veiledning kan skyldes ulik registreringspraksis. Prioritet - Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 2,5 % 2,6 % 3,2 % 3,5 % Øvre Eiker 3,7 % 3,9 % 4,0 % 4,5 % Holmestrand 3,6 % 3,4 % 3,5 % 3,2 % Re 3,0 % 3,6 % 3,6 % 4,2 % Stokke 3,8 % 4,0 % 4,1 % 4,5 % Landet uten Oslo 3,4 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % Vestfold 3,9 % 4,0 % 4,2 % 4,4 % Kostragruppe 10 2,5 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % Netto driftsutgifter er stigende, (3,5% i 2015). Vi ligger under Vestfold (4,4%), dog over Kostragruppe 10 (3,0%). Økt utbetaling av sosialhjelp synes å være hovedårsak til stigningen. Årsaken til økt utbetaling kan forklares med lengre stønadsperioder (for eksempel vanskelig arbeidsmarked, mindre tilgang til statlige tiltaksplasser og mer sammensatt problematikk) og høyere utbetaling per person. Økt mottak av antall flyktninger er også medvirkende.

55 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 55 Prioritet - Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb år Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe har den senere tid hatt alvorlig syke med rusproblematikk som trenger omsorg/rehabilitering utover tjenesten kommunen har i dag. Store utgifter i 2015 til kjøp av omsorgs/rehabiliteringsplasser utenfor kommunen kan forklare den store økningen. Denne tjenesten er svært uforutsigbar å estimere. Kjøper i dag en plass. Alle behov vurderes nøye. Prioritet - Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo

56 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 56 Vestfold Kostragruppe Utgifter til kvalifiseringsprogrammet varierer med antall deltakere. For å opprettholde kompetansen føres en halv stilling over tjenesten. Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Utgiftene i ligger over Vestfold og kostragruppe 10. Tendensen og utviklingen viser økte utgifter for de fleste kommunene. Høye husleier antas å være hovedårsak til økningen da dette medfører at flere har behov for økt stønad og for en lengre periode. Det kan være hel eller delvis supplering. All utgiftsdekning blir nøye vurdert før innvilgelse.

57 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 57 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Ingen vesentlig endring om det gjelder innbyggere i aldersgruppen år eller per innbygger. Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 51,2 % 48,6 % 45,5 % 43,3 % Øvre Eiker 51,3 % 51,1 % 52,8 % 55,7 % Holmestrand 51,8 % 53,7 % 47,7 % 51,6 % Re 38,8 % 45,0 % 44,9 % 35,2 % Stokke 45,1 % 50,2 % 45,2 % 41,2 % Landet uten Oslo 43,9 % 44,8 % 45,5 % 46,5 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

58 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 58 NAV jobber for avklaring mot arbeid/utdanning. I denne forbindelse benyttes både kommunale og statlige tiltak. For de som ikke kommer i jobb/tiltak er det viktig å avklare om vilkårene for statlig ytelse er oppfylt. Det er gledelig å se at andelen har gått noe ned. Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere år, av innbyggerne år 0,0 % 7,0 % 7,4 % 7,0 % Øvre Eiker 0,0 % 8,5 % 8,1 % 9,0 % Holmestrand 0,0 % 8,2 % 8,5 % 9,3 % Re 0,0 % 8,5 % 9,2 % 8,7 % Stokke 0,0 % 5,3 % 5,6 % 5,1 % Landet uten Oslo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Her har det vært små variasjoner de senere år. NAV har styrket arbeidet mot denne gruppa i 2015 og håper nedgangen vil fortsette. Dette er en utfordrende og ressurskrevende gruppe å arbeide med. Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 3,7 % 3,7 % 3,8 % 3,6 % Øvre Eiker 3,8 % 4,3 % 4,4 % 4,6 % Holmestrand 4,2 % 4,0 % 4,1 % 4,5 % Re 3,6 % 3,7 % 3,9 % 4,0 % Stokke 4,1 % 3,6 % 3,7 % 4,2 % Landet uten Oslo 3,6 % 3,8 % 3,9 % 3,9 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

59 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 59 Kostragruppe 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Liten variasjon de senere år, dog litt ned i NAV har fokus på at alle andre muligheter skal være forsøkt før vilkårene for økonomisk stønad er oppfylt. ligger lavest i forhold til de kommuner vi sammenligner oss med og også under landsgjennomsnittet. Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år 4,6 3,5 4,2 4,9 Øvre Eiker 3,9 3,7 4,4 3,7 Holmestrand 3,8 3,3 3,3 4,3 Re 4,0 4,1 4,0 3,9 Stokke 4,0 3,9 3,8 4,6 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 Stønadslengden er økt. Vanskelig arbeidsmarked, tilgang på statlige tiltak er redusert og kan kanskje forklare noe. Sakene oppleves også mer komplekse og sammensatte. Flere har hatt problemer gjennom oppveksten og sliter med å fullføre skolegang og stå i arbeid etc. Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år

60 kommune - Handlingsprogram Vedlegg ,6 5,0 5,5 5,5 Øvre Eiker 3,7 3,8 4,0 4,2 Holmestrand 3,8 3,7 4,0 3,7 Re 4,3 4,3 4,8 4,2 Stokke 4,3 5,3 5,9 5,4 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 Her er det en større økning av stønadslengden. Samme forklaring som over, dog tilføyes: langvarige rusmisbrukere brukere brukt opp sine statlige rettigheter, brukere uten rett til statlige ytelse. Dette er brukergrupper som vil være avhengig av langtids sosialhjelp. Kvalitet - Sosialhjelpsmottakere Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Liten variasjon i antall mottakere de senere år. Vi ligger her lavest i antall i forhold til kommuner vi sammenligner oss med, dog er det bekymringsfullt at stønadslengden øker. NAV har fokus på arbeidsretting og statistikken viser at vi vi har lave driftsutgifter. Dette kan gi en indikasjon på at vi klarer å finne andre løsninger og derav unngå at brukere blir sosialmottakere. De som får innvilget stønad har ofte en sammensatt problematikk og trenger bistand over lang tid.

61 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 61 Kommunale boliger Prioritet Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner *) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Prioritet - Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner Re Stokke Landet Vestfold Kostragruppe uten Oslo Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser driftsresultat for kommunale boliger målt i kroner pr innbygger etter at leieinntekter og tilskudd er trukket fra. Etter opptrapping til gjengs leie har et forbedret resultat i boligforvaltningen, med en viss økning fra 2014 til Resultatet for kommunal boligdrift er betydelig bedre enn i sammenlignbare kommuner og Vestfold-kommunene. Dette skyldes bl.a. at har en stor andel eldre utleieboliger, som nå er nedskrevet.

62 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 62 Kultur og idrett Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *) Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger *) Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *) Netto driftsutgifter til muséer per innbygger *) Dekningsgrad Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe ,0 % 10,3 % 10,7 % 10,2 % 12,3 % 0,0 % 0,0 % Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 7,8 % 14,3 % 8,8 % 15,6 % Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Kultursektoren er mangfoldig virksomhet i. Både aktivitetssenter, frivilligsentral og ungdomsklubb, er tiltak som ikke finnes eller er organisert i kultursektoren i alle kommuner. Holmestrand ligger sannsynligvis lavt også fordi de har interkommunale tilbud som ikke synes i oversikten. (Kulturskole)

63 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 63 Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Det har vært satset på å ha et godt bibliotek i. Dette vises også gjennom andre statistikker på utlån, besøk osv. Biblioteket er også skolebibliotek for Haga og ungdomsskolen, dette er sannsynligvis med i dette datagrunnlaget. Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold

64 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 64 Kostragruppe Denne indikatoren er ganske selvforklarende. Det er alltid en vanskelig vurdering mellom kostnader, tilgjengelighet og innhold når elever og foresatte skal vurdere hvilke tilbud barna skal utforske eller utvikle på fritiden. Egenandelen for foreldre satt opp mot en stram kommuneøkonomi er derfor et konstant dilemma når det overordnede målet er stor deltakelse blant barn og unge. Prioritet - Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Foreløpig har vi ingen forklaring på hvorfor beløpene går så mye opp og ned i perioden. I hovedsak er kommunens andel til Vestfoldmuseene det som er ført her. (ca kr i 2015 og 2016) Indirekte er vi også med og gir grunnlag for drift av tekstilmuseet på Berger/Fossekleiva, med det faste beløpet vi bidrar med der på kr i avtaleperioden. Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder

65 kommune - Handlingsprogram Vedlegg ,0 % 10,3 % 10,7 % 10,2 % Øvre Eiker 11,4 % 12,2 % 13,9 % 12,3 % Holmestrand 0,0 % 0,0 % 9,6 % 0,0 % Re 0,0 % 0,0 % 12,7 % 0,0 % Stokke 7,1 % 6,7 % 7,5 % 7,8 % Landet uten Oslo 15,6 % 15,5 % 14,5 % 14,3 % Vestfold 9,0 % 10,0 % 8,6 % 8,8 % Kostragruppe 10 18,7 % 16,8 % 14,6 % 15,6 % Nasjonalt er det uttrykt målsettinger om at ca. 40% av aldersgruppa har tilbud om kulturskole. ligger bra an, men det er fortsatt noe å strekke seg etter. Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner *) Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner *) Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfo ld Kostragruppe ,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Prioritet - Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe

66 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 66 Indikatoren viser driftstilskudd til andre trossamfunn per innbygger i kr. Driftstilskuddet per innbygger har variert fra 30 til 70 kr mellom sammenligningskommunene i perioden. I 2015 så lå driftstilskuddet per innbygger jevnt rundt 50 kr i sammenligningskommunene. Driftstilskuddet baseres på medlemstall i andre trossamfunn i kommunen. Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto driftsutgifter (driftstilskudd) til Den norske kirke per innbygger i kr. Holmestrand, Stokke og Øvre Eiker har ligget stabilt rundt 450 kr per innbygger, mens og Re har ligger jevnt over. har redusert driftstilskuddet per innbygger i perioden fra ca. 650 til 550 kr per innbygger (driftstilskuddet har ligget jevnt mens innbyggertallet har økt). og Re har i perioden ligget rundt landsgjennomsnittet (eks. Oslo) og KOSTRA-gruppe 10. Prioritet - Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter

67 kommune - Handlingsprogram Vedlegg ,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % Øvre Eiker 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Holmestrand 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % Re 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,4 % Stokke 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Landet uten Oslo 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Vestfold 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Kostragruppe 10 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Indikatoren viser netto driftsutgifter (driftstilskudd) for kirken i prosent av totale netto driftsutgifter for kommunen. Gjennomsnitt for landet, Vestfold og KOSTRA-gruppe 10 ligger på 1,2%. Holmestrand har ligger jevnt på 1% fra , og økt til 1,1% i har jevnt redusert andelen av netto driftsutgifter til kirken fra 1,4% i 2012 til 1,2% i Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritet Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger *) Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger *) Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger *) Produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger

68 kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto driftsutgifter til byggesak, delesak og seksjonering pr innbygger, og gir et bilde på selvkostgraden. har på grunn av økte gebyrsatser og økt aktivitetsnivå et stadig stigende selvkostnivå, og har i 2015 en selvkostgrad på drøye 80%. Tallene for 2015 kan tyde på at sammenlignbare kommuner og Vestfold-kommunene har tilnærmet full selvkost. har i prinsippet vedtatt 10% årlig økning i gebyrene framover. Basert på en drøfting med de folkevalgte i juni 2016, vil det bli fremmet endringer i gebyrregulativet for Prioritet - Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr innbygger, og gir et bilde på selvkostgraden. har på grunn av økte gebyrsatser og økt aktivitetsnivå et stadig stigende selvkostnivå, og har i 2015 en selvkostgrad på nær 55%. Tallene for 2015 kan tyde på at sammenlignbare kommuner og Vestfoldkommunene har en høyere selvkostgrad. har et samarbeid og felles gebyrregulativ med Drammen og Svelvik. Basert på en drøfting med de folkevalgte i juni 2016, vil det bli fremmet endringer i gebyrregulativet for 2017.

69 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 69 Prioritet - Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto driftsutgifter til plansaksbehandling pr innbygger, og gir et bilde på selvkostgraden. Antall planer og gebyrinntektene varierer sterkt fra år til år. For 2015 har en selvkostgrad på over 100%, mens sammenlignbare kommuner og Vestfold-kommunene har en betydelig lavere selvkostgrad. har i prinsippet vedtatt 10% årlig økning i gebyrene. Basert på en drøfting med de folkevalgte i juni 2016, vil det bli fremmet endringer i gebyrregulativet for Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke

70 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 70 Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager). Saksbehandlingstiden har gått ned i de siste årene og ligger nå godt innenfor fristen. har likevel en lengre gjennomsnittlig saksbehandlingstid enn Vestfold-kommunene. De enkelte kommunetallene varierer så sterkt at det kan stilles spørsmål ved innrapporteringen. Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager). Saksbehandlingstiden i gikk noe opp fra 2014 til 2015, men ligger fortsatt innenfor fristen. ligger i 2015 på nivå med landsgjennomsnittet, men har noe lengre saksbehandlingstid enn Vestfoldkommunene og sammenlignbare kommuner.

71 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 71 Adm, styring og fellesutgifter Prioritet Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Produktivitet Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb *) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb *) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb *) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb *) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb *) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb *) **) Økonomi Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgift Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb *) **) Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring i prosent av brutto dr.utg. innen området **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 9,8 % 9,5 % 10,1 % 9,6 % 7,2 % 8,7 % 7,8 % 9,3 % 8,2 % 7,6 % 7,8 % ,0 % 0,9 % 0,9 % 0,4 % 0,2 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,1 % 0,6 % ,3 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % 6,5 % 1,8 % 3,8 % 1,8 % 4,1 % 3,3 % 4,4 %

72 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 72 Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg 9,8 % 9,5 % 10,1 % 9,6 % Øvre Eiker 7,9 % 7,3 % 6,9 % 7,2 % Holmestrand 8,8 % 8,4 % 9,2 % 8,7 % Re 8,3 % 7,5 % 7,6 % 7,8 % Stokke 8,1 % 8,7 % 8,7 % 9,3 % Landet uten Oslo 8,4 % 8,1 % 8,2 % 8,2 % Vestfold 7,4 % 7,3 % 7,6 % 7,6 % Kostragruppe 10 8,1 % 7,5 % 7,7 % 7,8 % Indikatoren viser de nettoutgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll. Utgifter og inntekter knyttet til premieavvik og fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. Funksjonene som inngår her er; 100 Politisk styring og kontrollorganer, 110 Kontroll og revisjon, 120 Administrasjon, 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og 130 Administrasjonslokaler. kommune har en nedgang i 2015 med 0,4 prosentpoeng fra foregående år, men ligger betydelig over alle sammenligningskommunene, Kostra-gruppe 10, fylket og landet. har lavere salgs- og leieinntekter og høyere brutto kostnader i 2015 enn de vi sammenligner oss med i grafen. Se mer detaljer i indikatorene vedr. brutto driftsutgifter og salgs- og leieinntekter for administrasjon og styring.

73 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 73 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser de utgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll. Utgifter knyttet til premieavvik og fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. For kommune er det er en nedgang på 358 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 65 kr per innbygger. For 2015 ligger kommune i snitt kr per innbygger over de øvrige kommunene og 824 kr per innbygger over kostra-gruppe samarbeidet med Svelvik ble først opphørt i april 2015, dette gir inntrykk av høyere bruttokostnader i. For funksjon 120 administrasjon viser regnskapstallene at vi har hatt en nedjustering av brutto kostnader på ca. 4,4 mill kr fra 2014 til Tidligere år har bl.a. alle driftsutgifter til D-IKT samarbeidet ført på funksjon 120 administrasjon, men siden det inngår en rekke fagsystemer i disse kostnadene, skulle vært fordelt på sektorenes funksjoner. Dette er gjort i I 2015 ble Eiendomsskatt innført i kommunen, og det har medført en økning i kostnadene til funksjon administrasjon på 2,4 mill kr. Utover dette ble det benyttet ca. 0,5 mill kr til konsulent- og vikarbistand vedr. innføring av innføring av A-melding og andre feil/mangler i Agresso, samt ca. 0,5 mill kr til kommunereform arbeidet. Inntekten fra dette samarbeidet påvirker bare nettotallene. Vedr. 27-samarbeidet med Svelvik ble det i regnskapet for 2015 er det ført 1,3 mill kr mot 2,7 mill i 2014 vedr. sin andel av de totale kostnadene, en nedgang på 1,4 mill kr. For funksjonene 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon, 121 forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning og 130 adm.lokaler er det en økning på ca. 1,9 mill kr fra 2014 til Av dette utgjør ca. 0,5 mill kr som følge av kommunevalget og etterlønn tidligere ordfører, 0,2 mill kr tilleggsbevilging til kontrollutvalget, 0,5 mill kr forvaltningsutg. eiendomsforvaltning og 0,7 mill kr kostnader til renhold og vedlikehold av adm.lokaler.

74 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 74 Av sammenligningskommunene så har Øvre Eiker og Holmestrand 27-samarbeid, mens det kun er Holmestrand som har eiendomsskatt. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 100 Politisk styring. For kommune er det er en økning med 44 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 13 kr per innbygger, som skyldes kommunevalget. For 2015 ligger kommune i snitt 43 kr per innbygger over de øvrige kommunene, men 85 kr per innbygger under kostra-gruppe 10. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innbygger

75 kommune - Handlingsprogram Vedlegg Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 110 kontroll og revisjon. For kommune er det er en økning med 20 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 8 kr per innbygger, som i hovedsak skyldes kostnader i forbindelse med gjennomgang av selvkostberegning. For 2015 ligger kommune i snitt 3 kr per innbygger lavere enn de øvrige kommunene og 19 kr per innbygger under kostragruppe 10. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 120 Administrasjon. For kommune er det er en nedgang med 545 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 1 kr per innbygger. For 2015 ligger kommune i snitt kr per innbygger under de øvrige kommunene og 826 kr per

76 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 76 innbygger over kostra-gruppe samarbeidet med Svelvik ble først opphørt i april 2015, dette gir inntrykk av høyere bruttokostnader i. For funksjon 120 administrasjon viser regnskapstallene at vi har hatt en nedjustering av brutto kostnader på ca. 4,4 mill kr fra 2014 til Tidligere år har bl.a. alle driftsutgifter til D-IKT samarbeidet ført på funksjon 120 administrasjon, men siden det inngår en rekke fagsystemer i disse kostnadene, skulle vært fordelt på sektorenes funksjoner. Dette er gjort i I 2015 ble Eiendomsskatt innført i kommunen, og det har medført en økning i kostnadene til funksjon administrasjon på 2,4 mill kr. Utover dette ble det benyttet ca. 0,5 mill kr til konsulent- og vikarbistand vedr. innføring av innføring av A-melding og andre feil/mangler i Agresso, samt ca. 0,5 mill kr til kommunereform arbeidet. Inntekten fra dette samarbeidet påvirker bare nettotallene. Vedr. 27-samarbeidet med Svelvik ble det i regnskapet for 2015 er det ført 1,3 mill kr mot 2,7 mill i 2014 vedr. sin andel av de totale kostnadene, en nedgang på 1,4 mill kr. Av sammenligningskommunene så har Øvre Eiker og Holmestrand 27-samarbeid, mens det kun er Holmestrand som har eiendomsskatt. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Funksjon 121 inneholder hovedsakelig lønn og sosiale utgifter for eiendomsforvaltningsfunksjonen i Drift og eiendom (rundt 60%), forsikringer og utgifter til vakthold og sikring, driftsutgifter for transportmidler og andre utgifter. For kommune er det er en økning med 46 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 16 kr per innbygger. For 2015 ligger kommune i snitt 84 kr per innbygger over de øvrige kommunene og 151 kr per innbygger over kostra-gruppe 10.

77 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 77 Øvre Eiker skiller seg spesielt ut ved meget lave forvaltningsutgifter per innbygger. I tillegg har Holmestrand har hatt et ustabilt utgiftsnivå i perioden. Som følge av innføring av A-melding, så var det fra 2015 av ikke lenger anledning til å registrere ansatte sin lønn på dummy tjenester. Dette har medført at enkelte lønnskostnader, som tidligere ble ført på dummy tjeneste og så fordelt basert på en fordelingsnøkkel ved årets slutt, ble ført i sin helhet på tjeneste Det vil bli tatt en gjennomgang av dette ifm. årsavslutningen Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 130 Administrasjonslokaler. For kommune er det er en økning med 76 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en økning på 25 kr per innbygger. For 2015 ligger kommune i snitt 77 kr per innbygger under de øvrige kommunene og 50 kr per innbygger over kostra-gruppe 10. Re skiller seg ut med relativt høye utgifter til administrasjonslokaler gjennom hele perioden. Som følge av innføring av A-melding, så var det fra 2015 av ikke lenger anledning til å registrere ansatte sin lønn på dummy tjenester. Dette har medført at enkelte lønnskostnader, som tidligere ble ført på dummy tjeneste og så fordelt basert på en fordelingsnøkkel ved årets slutt, ble ført i sin helhet på tjeneste Det vil bli tatt en gjennomgang av dette ifm. årsavslutningen 2016.

78 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 78 Økonomi - Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i prosent av totale brutto driftsutgift 0,0 % 0,9 % 0,9 % 0,4 % Øvre Eiker 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % Holmestrand 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,1 % Re 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Stokke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Landet uten Oslo 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Kostragruppe 10 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % kommune har hatt et 27-samarbeid med Svelvik kommune fra juli 2012 til april samarbeidet omfattet totalt 8,27 årsverk i 2012, hvorav 4,9 årsverk var ansatt i og 3,37 årsverk ble overført fra Svelvik. Totale lønnskostnader ble fordelt med 57% til og 43% av Svelvik. Det betyr at lønnskostnadene øker med 3,37 årsverk under artsgruppe 0 og at artsgruppe 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon øker med sin andel på 57%. Under artsgruppe 7 Andre refusjoner blir inntekten tilsvarende de totale kostnadene vedr. samarbeidet ført. Dette medfører at hvis en kun ser isolert på brutto driftsresultat, virker det som om kommunen har betydelig økte kostnader. I realiteten får kommunen dekt 43% av nye og eksisterende årsverk, så man har en faktisk besparelse i I tillegg ble de totale kostnader og inntekter vedr. 27-samarbeidet oppført med feil tjeneste i 2012, noe som gjør at kostnader og inntekter er oppført for høyt med 2,5 mill kr på tjeneste 1200 administrasjon (skulle vært ført med tjeneste 2900 Inter.komm. samarbeid). I 2013 fikk man helårsvirkningen av 27-samarbeidet, som medfører en ytterligere økning på lønn og kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon (når man ser bort fra feilføringen som gjaldt tjeneste 2900), og tilsvarende økning av refusjoner. I 2014 ble kostnadsandelen justert fra 57% til 54% for og fra 43% til 46% for Svelvik. Ved opphør av samarbeidet var det 8,2 årsverk som inngikk i samarbeidet, og av disse ble det overført 2,8 årsverk tilbake til Svelvik. Dette medfører et økt netto resultat på administrasjon, på grunn av bortfall av 46% refusjon fra Svelvik på de gjenstående 5,4 årsverkene (stordriftsfordelene bortfaller). Siden 27-samarbeidet opphørte i april 2015, vil det også medføre en lavere brutto kostnad videre. Lønnsutgiftene vil reduseres med 2,8 ÅV (ca. 1,6 mill), samt at sin andel på 54% (ca. 2,5 mill i 2014 ekskl. overtidsbruk og andel investering) vil redusere artsgruppen 3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon. I netto resultatet vil for øvrig refusjoner bli redusert med totalkostnaden for hele samarbeidet, noe som gjør at stordriftsfordelen forsvinner og netto lønnskostnader blir høyere for kommunen. Den samlede effekten av dette vil bli mer tydelig i 2016.

79 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 79 Økonomi - Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Lønn administrasjon og styring i prosent av totale lønnsutgifter ,8 % Øvre Eiker ,2 % Holmestrand ,7 % Re ,2 % Stokke ,6 % Landet uten ,7 % Oslo Vestfold ,4 % Kostragruppe ,7 % **) Graf er justert med utgiftsbehov Indikatoren viser lønnsutgifter for administrasjon og styring i kroner per innbygger (funksjon 120, 121 og 130). For kommune er det er en økning med 25 kr per innbygger fra i fjor før justering for inflasjon og utgiftsbehov. Justerer vi beløpet for inflasjon og utgiftsbehov er det en reduksjon med 22 kr per innbygger. For 2015 ligger kommune i snitt 329 kr per innbygger under de øvrige kommunene og 467 kr per innbygger under kostra-gruppe 10. I 2015 hadde kommune 6,8% lønnsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale lønnsutgifter. Ser vi kun på lønn administrasjon i prosent av totale lønnsutgifter var den på 6,1 % i Nedgangen for i 2015 kommer bl.a. som følge av opphør av 27-samarbeidet med Svelvik fra april 2015, samt vakant stilling for Fagleder regnskap fra august.

80 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 80 Økonomi - Salgs- og leieinntekter administrasjon og styring i prosent av brutto dr.utg. innen området 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % Øvre Eiker 6,0 % 7,8 % 7,5 % 6,5 % Holmestrand 1,5 % 1,7 % 2,0 % 1,8 % Re 3,6 % 3,9 % 2,7 % 3,8 % Stokke 1,5 % 1,2 % 1,7 % 1,8 % Landet uten Oslo 3,6 % 3,9 % 3,6 % 4,1 % Vestfold 3,6 % 3,5 % 3,5 % 3,3 % Kostragruppe 10 3,3 % 3,9 % 3,5 % 4,4 % Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" kommunen for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom kommunen har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. Salgs- og leieinntekter for administrasjon og styring består hovedsaklig av husleieinntekter for administrasjonslokaler, inntekter vedr. rådhuskantine og purregebyrer. I prosent av netto driftsutgifter innen området ligger lavt sett mot KOSTRA-gruppe 10, Vestfold og sammenligningskommuner. Øvre Eiker skiller seg ut ved å ha jevnt høyere salgs- og leieinntekter i prosent innen området over tid og sett mot lands- og regionsgjennomsnitt.

81 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 81 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) *) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) *) Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) *) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Fra 2014 til 2015 ble fastledd på årsgebyr avløp økt med 19,3 % og variabelt ledd ble redusert med 0,7 %. I gebyrgruppen over 70 m2 t.o.m. 200 m2 ble det en økning totalt sett på 1,34 %. Tjenesten har tidligere år gått med overskudd og gebyrene må senkes for å redusere tidligere fondsavsetninger. Derfor blir årsgebyret for avløp betydelig redusert (24,1 %) fra og med år 2016 (se graf for 2015 = n+1 år). har derved et avløpsgebyr som nå ligger betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Ledningsnettet er i stor grad fornyet. Selv med store investeringer knyttet til overføring av avløp til Holmestrand vil det ikke bli vesentlige økninger i gebyrene framover.

82 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 82 Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Årsgebyret for renovasjon er holdt omtrent uendret de siste årene. deltar i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) og gebyret er omtrent på nivå med sammenlignbare kommuner. Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe

83 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 83 Fra 2014 til 2015 ble årsgebyr vann holdt stabilt med kun 4,9 % økning. Tjenesten har tidligere år gått med overskudd og gebyrene må senkes for å redusere tidligere fondsavsetninger. Derfor blir årsgebyret for vann betydelig redusert (56,9 %) fra og med år 2016 (se graf for 2015 = n+1 år). har derved et vanngebyr som nå ligger betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Ledningsnettet er i stor grad fornyet. Selv med nye investeringer vil det ikke bli vesentlige økninger i gebyrene framover. Brann og ulykkesvern Prioritet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner *) Dekningsgrad Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) *) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe ,73 0,72 0,69 0,75 0,75 0,87 0,87 0,09 0,71 0,70 0, Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto driftsutgifter til brann- og ulykkesvern pr innbygger. deltar i Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) og utgiftsnivået er omtrent på linje med sammenlignbare kommuner. Ny bemanningsnorm i DRBV vil føre til en svak økning (innrapportert tall for i 2014 inneholder feilkilder).

84 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 84 Dekningsgrad - Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere 0,73 0,72 0,69 0,75 Øvre Eiker 0,73 0,72 0,69 0,75 Holmestrand 0,90 0,88 0,88 0,87 Re 0,90 0,88 0,88 0,87 Stokke 0,03 0,03 0,00 0,09 Landet uten Oslo 0,74 0,75 0,73 0,71 Vestfold 0,73 0,72 0,71 0,70 Kostragruppe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 Indikatoren viser antall årsverk i brann- og ulykkesvern pr 1000 innbyggere. deltar i Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) og bemanningsnivået er omtrent på linje med sammenlignbare kommuner. Ny bemanningsnorm i DRBV har medført en svak økning fra Kvalitet - Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe

85 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 85 Feiegebyret er redusert i 2014/2015 i forhold til tidligere år og ligger på nivå med sammenlignbare kommuner. Eiendomsforvaltning Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger *) Produktivitet Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter *) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger, dvs de samlede kostnader til administrasjonsbygg, skoler, barnehager, kulturbygg, institusjoner m.v. Kostnadsnivået i har vist en svak og jevn nedgang de siste årene. Kostnadsnivået er lavere enn i sammenlignbare kommuner og omtrent på nivå med Vestfoldkommunene.

86 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 86 Produktivitet - Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser driftsutgifter pr kvadratmeter (BTA) i eiendomsforvaltningen. har hatt en jevn nedgang i kostnadsnivået de siste årene. Den store reduksjonen i 2015 skyldes bl.a. lave energikostnader. har en FDV-kostnad pr m2 som ligger lavere enn sammenlignbare kommuner og Vestfoldkommunene. Det er imidlertid i ettertid avdekket feil i innrapporterte arealer for formålsbygg i og forskjellene vil derved bli mindre enn det tallene viser. Samferdsel Prioritet Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate *) Dekningsgrad Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe ansvar pr innb **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

87 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 87 Prioritet - Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto driftsutgifter pr km kommunal veg. Utgiftene varierer noe fra år til år på grunn av tiltak som iverksettes, og viser en svak økning i Utgiftene i ligger på nivå med Vestfoldkommunene, men betydelig over sammenlignbare kommuner. Av økonomianalysen "Et samfunn i utvikling" framgikk at det særlig var innen vintervedlikehold at har en god standard og høyt kostnadsnivå. Nye avtaler/roder ga ikke en forventet reduksjon, og ny anbudskonkurranse høsten 2016 innebærer tvert imot økning i prisene. Dekningsgrad - Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo

88 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 88 Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser lengde gang- og sykkelveg langs kommunale og fylkeskommunale veger som kommunen har ansvar for pr innbygger. har et relativt større ansvar enn sammenlignbare kommuner og dette er en del av forklaringen til kostnadsnivået for kommunale veger i. Næringsforv. og konsesjonskraft Prioritet Nto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr *) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 2015 Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Prioritet - Nto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr innbygger Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto driftsutgifter til landbruksforvaltning pr innbygger. Utgiftene har gått noe ned i 2015 og ligger betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner. Utgiftsnivået er noe høyere enn Vestfold-nivået.

89 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 89 Flyktninger og integrering Andre nøkkeltall Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer Tilskudd fra IMDi (kr) Øvre Eiker Holme strand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 10 1,3 0,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Andre nøkkeltall - Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere 1,3 0,9 1,1 0,0 Øvre Eiker 1,1 1,2 1,1 0,0 Holmestrand 0,9 0,7 1,2 0,0 Re 0,6 1,1 1,2 0,0 Stokke 2,4 1,5 2,1 0,0 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestfold 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostragruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 NAV bosetter i henhold til kommunestyrevedtak hvert år eks familiegjenforeninger. Spesifikk planlegging av bosetting er vanskelig. Vi bosetter ut fra tilgjengelige boliger. Vi har i alle år klart bosettingskravet ut fra kommunestyrets vedtak. Vi ligger litt under sammenlignbare kommuner. Statistikken sier ikke noe om mindreårige. Det er i år vedtatt mottak av 5 mindreårige og bolig er innkjøpt. I sommer kommer melding om at IMDI ikke har barn for bosetting i kommuner som ikke hadde et boligtilbud klart. Boligen vil derfor foreløpig bli benyttet for en syrisk familie på 5 personer. IMDI sier at anmodning om mottak av mindreårige antakelig ikke vil bli sendt oss for 2017.

90 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 90 Andre nøkkeltall - Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe NAV bosetter i henhold til kommunestyrets vedtak. Kommunestyret har valgt i noen år å bosette i underkant av anmodningen, dette på bakgrunn av utfordringer med hensyn til boliger, kapasitet, m.m. For 2015 ble vi anmodet om mottak av 15 personer. På grunn av flyktningestrømmen kom tilleggsanmodning sommeren 2015 om endring i antall. Vi ble anmodet om mottak av 24 personer og kommunestyret vedtok mottak av 24 personer. Andre nøkkeltall - Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo

91 kommune - Handlingsprogram Vedlegg 2 91 Vestfold Kostragruppe bosetter ut fra kommunestyrets vedtak etter anmodning fra IMDI: Vi har bosatt; 2013: 10 personer og 12 familiegjenforeninger 2014: 10 personer 2015: 27 personer 2016: 25 personer (hittil 19/6 personer er meldt til ) 5 familiegjenforeninger hittill. Andre nøkkeltall - Tilskudd fra IMDi (kr) Øvre Eiker Holmestrand Re Stokke Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe mottar integreringstilskudd i henhold til bestemte nasjonale satser for hver enkelt flyktning. Tilskuddet er ment å dekke kommunenes utgifter for bosetting og integrering.

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

ÅRSBERETNING Vedlegg 2

ÅRSBERETNING Vedlegg 2 ÅRSBERETNING Vedlegg 2 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Befolkningsutvikling... 3 Hovedtall drift... 4 Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Endelige tall per 16. juni 2014 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing KOSTRA og nøkkeltall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Innholdsfortegnelse KOSTRA og nøkkeltall 2016... 1 Larvik kommune...

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Kostra og nøkkeltall 2016

Kostra og nøkkeltall 2016 Kostra og nøkkeltall 2016 Vedlegg til årsmelding Hamar kommune Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 11 Økonomi - Brutto driftsinntekter

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnader...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2017 Foreløpige tall per 15. mars 2018 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Demografi og KOSTRA analyse 2014 Larvik kommune KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling... 9 Barnehage (0-5 år)... 10 Grunnskole (6-15 år)... 11 Videregående (16-19 år)... 12 Voksne

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt Utvalgte nøkkeltall, er - nivå 1 0602 0602 0106 1001 1102 e utenom Drammen Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes gruppe 13 Buskerud Oslo ASSS-Snitt Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2016 Foreløpige tall per 15. mars 2017 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon. 100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune Innhold KOSTRA-Analyse 2015...1 Larvik kommune...1 Befolkning og demografikostnadsutvikling...8 Befolkningsutvikling...8 Barnehage (0-5 år)... 11 Grunnskole (6-15 år)...

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Rådmann 10. april 2018 Innhold Vurdering for kommunen... 5 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 5 Hovedtall drift 7 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnadsutvikling... 7 Befolkningsutvikling for de ulike aldersgruppene... 9 0 - åringer... 10 Barnehage

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 20172020 Budsjettrammer 2017 1. august Rollag kommune 2016 Versjon 1: Kommunaløkonomisk analyse 2013 2014 2015 KOSTRA Innhold 1 Innledning...

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Sentral stab og støtte. Ståstedsanalyse Foreløpige tall

Sentral stab og støtte. Ståstedsanalyse Foreløpige tall Sentral stab og støtte Ståstedsanalyse 2018 Foreløpige tall KOSTRA og nøkkeltall 2018 Larvik Innhold KOSTRA og nøkkeltall 2018... 1 Larvik... 1 Demografi... 6 Hovedtall drift... 9 Framsikt - Brutto driftsinntekter

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer