Multisporthall Vind idrettspark

Transkript

1 Presentasjon -Regional møteplass for aktivitet og folkehelse! Multisporthall Vind idrettspark

2 Innhold Vind IL Multisporthall Behovsanalyse Løsningsforslag Muligheter Finansiering

3 Vind idrettslag Etablert 1932 Breddeidrettslag 1167 medlemmer Langrenn/fotball/Sykkel/mosjon Ansatte Administrasjon: 2,1 årsverk / 4 personer Akademi: 0,65 fast årsverk + 1,5 deltid / 10 personer Regnskap 2014: Budsjett 2015: Omsetning kr. 7,1 mill. kr. 6,3 mill Resultat kr. 70` kr. 40` Total gjeld Egenkapital kr. 1,2 mill. kr. 1,1 mill.

4 Strategiplan Forretningside Gjennom frivillig innsats skal Vind idrettslag skape en inkluderende samlingsplass med anlegg av topp kvalitet for å skape aktivitet på alle nivåer. Flest mulig lengst mulig! Administrasjon Jørn Ola 100 % (30/9) Kolbjørn 50 % Ketil 35% + 65 % VISJON Topp kvalitet Ren idrettsglede Overordna mål Økonomi, anlegg og organisasjon av en kvalitet og størrelse som sikrer topp tilbud til alle som vil drive med klubbens aktiviteter / 850 aktive medlemmer Multisporthall Hovedstyre Normer/verdier Begeistre Rause Rederlige -Flest mulig, - lengst mulig! Økonomi Anlegg Aktivitet Organisasjon

5 Organisering Hovedstyre Vind IL Funkjsjon Navn Yrke Arb. Giver Leder Rune Sørmo Salgsdirektør Collectio Nestleder Aage Strandbakken Markedssjef BM Skattum Handel AS Styremedlem Richard Søfteland Jensen Advokat Alver AS Styremedlem / Organisas. Anne Marte Dahl Zetterval Konsulent Ruth og Ragna AS Styremedlem / Økonomi Lene Ottosen Økonomiansvarlig Økonor AS Styremedlem / Langrenn Ann Kristin Evensen Lund Avd. leder Oppfrisk AS Styremedlem / Fotball Tone Pettersen Adjunkt Gjøvik kommune Vara / Anlegg Jens Petter Markestad Daglig leder Mekonomen Mjøsbil AS Vara Kurt Asak Personalsjef Vestoppland Politidistrikt Vara Ole Henrik Evensen Fysioterapeut Storgaten Fysioterapi AS Ressursgruppe v/ Kåre Martinsen: Daglig leder: Jørn Ola Formo til 30/9 Ny leder rekrutteres Økonomi: Kolbjørn Asphaug 50 % Drift / akademi: Ketil Gjerde 35 % / 65 % Vaktmester: Rune Stenvold 30 % Ca 250 frivillige i verv Ca dugnadstimer

6 Aktivitet Langrenn 120 aktive 75 aktive under 10 år Fotball 62 lag 580 aktive Vind akademi FFO 94 deltakere fra 2 4 trinn Vind Xtra 50 deltakere fra 5 7 trinn Mosjon - Sykkel

7 Arrangement Aktivt årshjul, tett med arrangement: 10 x Klubbrenn, langrenn gj. snitt over 200 deltakere Regionale og nasjonale renn Fotballcuper skoler kamper Lederutvikling idrett Aktivitetsuker Mosjonsløp sykkelcross Uoffisielt NM Landskamp

8 En vanlig mandag ettermiddag på Vind: Aktivitetsutvikling -Vi trenger mer og bedre anlegg!

9 Anleggsutvikling og aktivitetsøkning er vedtatt i strategiplan for Vind IL Arbeidet er påbegynt:

10 Anleggsgruppe, mandat: -Planlegge, finansiere og gjennomføre bygging av Multisporthall på Vind idrettspark for å sikre at Vind IL kan tilby idrettsanlegg av topp kvalitet. -Egnet plassering, moderne løsninger, universel utforming, tydelig miljøprofil, lave driftskostnader -Til bruk for alle lag og aktiviteter i klubben nå og i fremtiden -Med utleierett for ledig kapasitet til en stor variasjon av aktiviteter, og til ulike brukergrupper. -Anleggsgruppa innstiller, hovedstyret vedtar prosess

11 Anleggsgruppa Leder Jens Petter Markestad Daglig leder Mjøsbil AS Avtaler / prosess Richard Søfteland Jensen Partner Adv. Alver AS Byggteknisk Anders Myhre Medeier Syljuaasen AS Finans Lars Aage Myhre Revisor BDO AS Aktivitet Ketil Gjerde Driftsleder Vind IL

12 Aktivitetsutvikling År Organiserte aktivitetstimer på Vind idrettspark, langrenn og fotball: Ny kunstgressbane i 2011 medførte en formidabel aktivitetsvekst!

13 Behovsanalyse Fotballgruppe i sterk utvikling: Endring Barn stk / 6% Fra 13 år - senior stk / 145 % 150 flere ungdom over 13 år spiller fotball ca 50 % har liten eller redusert aktivitet i vinterhalvåret Prekær mangel på treningsflate med kvalitet høst / vinter / vår Mangel på kampflater for barn ungdom hele året Økt aktivitet gir bedre økonomi: Endring treningsavgift: 2008 kr , kr , kr , kr , kr ,- KGB 2013 kr , kr ,-

14 Behovsanalyse Langrenns-gruppe i god utvikling: Endring stk / % Aktive i treningsgrupper stk / 60 % Stort påtrykk som arrangør for nasjonale mesterskap: Ønsket som fast NM arrangør i langrenn i 10 års syklus Ønsket som arrangør av Norgescup junior 2 års syklus Fast arrangør av store regionale renn

15 Behovsanalyse Arrangementsteknisk utfordring for langrenn v/ store mesterskap Smøreboder Strøm, behov ca 500 Kw/t Garderober / fellesareal / cafe Større krav til fasiliteter Meget arbeidskrevende når alle fasiliteter må rigges opp / ned mangel på strøm -Ikke søkt om arrangement i pga. av ressursbehovet

16 Behovsanalyse Vind IL attraktiv som samarbeidspartner for øvrige idretter Anlegg og areal Organisasjon Kompetanse Stordrift Samlingspunkt for aktivitet i sørbyen Kommunens største bydel ca innbyggere Positiv befolkningsutvikling god prognose for kommende elevtall Stabil tilvekst av unge aktive Vi beholder flere utøvere lenger enn noen gang før Etterspørsel etter alternativ til langrenn og fotball

17 Aktivitetsmål Med 850 medlemmer i aktivitet vil Vind IL skape organiserte timer på Vind idrettspark 850 aktive medlemmer 1500 medlemmer totalt Riktig anlegg gir aktivitet og økonomi t/ pr. mnd

18 Samfunnsmessig gevinst Idrettslag har en viktig funksjon for å gi barn og unge en oppvekst i et inkluderende miljø som sikrer mestring, trygghet og sosial tilhørighet Vedvarende fysisk aktivitet fra ung alder gir en samfunnsmessig høy avkastning Reduksjon i frafall fra 13 års alder gir en dokumentert stor helse og samfunnsmessig gevinst Gode anlegg er en forutsetning for å kunne holde ungdom lenger i organisert aktivitet

19 Samfunnsmessig gevinst Barne og ungdomsfotballen opplever en markert nedgang i aktiv trening i vinterhalvåret Mangel på trening medfører større forskjeller på nivå ved neste sesong, og øker risikoen for manglende mestringsfølelse Ulikhetene forsterker risikoen for at ungdom slutter med organisert idrett Ungdom som slutter i en idrett i års alder starter sjelden opp igjen med en annen idrett Anlegg som kan tilby helårsaktivitet beholder antall aktive i vesentlig større grad en anlegg som er best egnet i sesonger

20 Behovsanalyse, oppsummert Fotball: Akutt behov for mer spilleplate på Vindplassen Behov for mer garderober og dusjer Langrenn: Behov for mer strøm og faste installasjoner for å kunne arrangere større mesterskap Adm.: Fellesrom møterom Akademi: Garderober treningsforhold høst vinter Ny aktivitet Større kapasitet for å absorbere ny aktivitet Helårsanlegg vil øke antall aktive som trener utenfor sesong og Føre til vesentlig flere aktivitetstimer for målgruppen

21 Hva dekker behovet?

22 Forutsetninger Dekke internt behov Størrelse legger føring på tomtealternativer Må bygges på tomt som kan reguleres til formålet Må ligge slik at Vind idrettspark fortsatt er èn arena. Langrennsløypene skal fortsatt ha WC standard, stadion tilrettelagt som en attraktiv arrangør for store nasjonale mesterskap, også med TV dekning. Må ivareta dagens og fremtidens parkeringsbehov Solid finansiering Gunstige driftskostnader Miljøvennlige og moderne løsninger

23 Områdekart Grønn skravering = område regulert til idrett, eid av Vind IL, eller med langsiktig leieavtale med Gjøvik kommune. Gul skravering = landbruksområde Lysegrønt område = skog Hvor kan hall plasseres?

24 Alternativer vurdert: 2) Øvrebane 7) Sør-vest 6) Vest 3) Grusbane 4) Øst 5) Nord -Det er ikke aktuelt for Vind IL å engasjere seg i anleggsutvikling utenfor Vind idrettspark

25 Alternativ vedtatt Fotballhall på nordre del av ballslette Servicebygg og flerbrukshall på grusbane Fotballhall 65x 80 m Ny parkering på øvre bane

26 Plassering krever ny planløsning for langrenn Fotballhall 65x 80 m = Langrennsløyper Ny trasè langrenn utarbeidet av Norges Skiforbund START MÅL

27 Anleggsgruppas forslag: Fotballhall 9`er spilleflate 50 x 70 m., brt. 65 x 80 meter 5200 kvm 3 løpebane, lengde, etc. -friidrett, tribune 400 stk Servicebygg 15 x 45 m servicebygg i 2 etg à 675 kvm: 1. etg: 6 x garderobe, dommer, doping, serviceområde 2. etg: Treningssenter, klubblokale, møterom, kafè 1350 kvm Idrettshall 20 x 40 m spilleflate, brt. 30 x 45 m. lager, tribune 200 stk kvm Multisportshall total størrelse: 7900 kvm -Aktivitetsinnhold skal være optimalisert jfr behov, økonomi og spillemiddeltildeling

28 Aktivitet i en Multisporthall, bl.a: Fotballhall: Fotball Am. fotball Friidrett Klatring Cup / arrangement Akademi Flerbrukshall: Fotball Futsal Håndball Turn Cheer leading Innebandy, vollyball, basket, tennis, dans, allidrett, senior, funksjonshemmede Cup / arrangement Akademi Servicebygg: Treningssenter Styrkerom Kampsport Spinning Basistrening Cafè, sosiale rom, Akademi Bursdager / arrangement Unike muligheter for en meget bred målgruppe

29 Kapasitet Ant. timer åpent pr uke: Ukedager kl Weekend kl Sum Ant uker pr år med budsjettert aktivitet Antall brukere pr time: Fotball: 20 stk idrettshall 10 stk trening 2 stk 57 timer / uke 24 uker 32 stk Beregnet økt aktivitet 57 t. x 24 uker x 32 stk = nye aktivitetstimer 57 t. x 36 uker x 32 stk = nye aktivitetstimer

30 Planløsning Løsning og pris er innhentet fra 6 ulike leverandører. Forslag til planløsning og pris er innhentet fra erfarne leverandører av idrettshaller. Moderne og miljøvennlige løsninger er valg som utgangspunkt for videre planlegging på bakgrunn av: Mulitfunksjonell bruk Høy fokus på brukervennlighet Meget lav kvm. pris

31 Multisporthall Vind idrettspark

32 Eksempel på utforming Multisporthall Vind idrettspark

33 Eksempel på utforming Multisporthall Vind idrettspark

34 Multisporthall Vind idrettspark Eksempel på utforming

35 Multisporthall Vind idrettspark Eksempel på utforming

36 Multisporthall Vind idrettspark Eksempel på utforming

37 Arealplan Grunnflate: Fotball: Service: Idrett: Totalt Brt.ar 5400 kvm 675 kvm 1350 kvm kvm kvm

38 Servicebygg, 1 etg Lager rom

39 Servicebygg, 2 etg. Kontor Tribune Speaker Cafe Sosialrom Møterom Styrkerom / treningssenter Basistrening Treningssal

40 Investeringskostnad Multisporthall Vind idrettspark Eksempel på utforming

41 Budsjettpris Multisporthall Fotballhall Kr Servicebygg kr Flerbrukshall kr Grunnarbeid kr Uforutsett kr Totalt /mva kr / kvm m/mva kr / kvm

42 Finansieringsmodell Utgangspunkt: 1/3 spillemidler kr ` 1/3 Gjøvik kommune Kr ` 1/3 Vind IL Kr `

43 1. Finansiering spillemidler Forutsetter Godkjente tegninger Fullfinansiert prosjekt Beregnet tildeling Kr (27,5 %) Hvert element i hallen er spillemiddel berettiget etter veiledning bestemt av kulturdepartementet

44 2. Finansiering Gjøvik kommune Kommunen søkes om å dekke 1/3 Kr `(33,33 %) Vind IL har søkt Gjøvik kommune om garanti for lån på 22 mill. kr. Kommuner har ikke lov å investere i anlegg de ikke selv eier Alle kostnader med lånet dekkes over driftsbudsjett jfr, «Birimodellen» Lånebeløp Kr ` Rentefot 4,0 % Antall år 10 år 12 år 15 år 20 år 25 år Årlig renter og avdrag Kr ` Kr ` Kr ` Kr ` Kr ` Kommunen velger selv nedbetalingstid

45 3. Finansiering Vind IL Finansieringsansvar Vind IL Kr ` + Diff. spillemiddelandel (21.666` `) kr ` Sum finansieringsansvar Vind IL Kr ` (40 %) Refusjon anleggsmva. (90 %) Kr `(100% gir `) Egenkapital innsamlede midler dugnad kr ` Lånefinansiering over 25 år kr ` (16 % lånebehov)

46 Driftskostnader Strøm, oppvarming/gass Administrasjon, renhold Inventar og utstyr Driftskostnader / forsikring / øvrig Vedlikehold kr. 650` kr. 455` kr. 120` kr. 235` kr. 125` Renter / avdrag, 25 år kr. 715` Sum utgifter Kr `

47 Driftsinntekter Utleie Fotballhall, andre klubber Akademi Cup /arr - ski Servicebygg; treningssenter etc. Idrettshall Sparte leiekostnader, eksterne haller Økt medlems / treningsavgift Vintertreningsavgift, egne medlemmer 400 stk * Økt sponsorinntekt Økt nto. fra kiosksalg kr. 610` kr. 260` kr. 315` kr. 250` kr. 300` kr. 400` kr. 150` kr. 150` Sum inntekter Kr Sum utgifter Kr

48 Multisporthall Vind idrettspark -Regional møteplass for aktivitet og folkehelse! Eksempel på utforming

49 Sentral beliggenhet Kjøreavstand, jfr 1881.no: Kopperud skole Vindingstad skole Kallerud / HIG Rådhuset Vardal u.skole Gjøvik stadion Bjørnsveen u. skole Øverby 2 min. 6 min. 7 min. 8 min. 8 min. 10 min. 12 min. 12 min. Lokalt helårsanlegg for fotball, og flerbrukshall i søndre bydel reduserer behovet for lange reiser til treningsarenaer, og gir en positiv miljømessig gevinst.

50 Stort nærområde for arrangement Kjøreavstand, jfr 1881.no: Raufoss Kapp Bøverbru Lena Redalen Biri Moelv Hov Dokka Gran Lillehammer Hamar Elverum Oslo 8 min. 14 min. 14 min. 16 min. 18 min. 26 min. 26. min. 31. min. 40. min. 44. min 45. min. 49 min. 72 min. 106 min.

51 Hvorfor Multisporthall på Vind: Definert behov i et av innlandets største idrettslag for fotball, langrenn og ny aktivitet Dekker behov for mer hallkapasitet i Sørbyen / Gjøvik regionen Skaper utrolig mye aktivitet for barn ungdom voksne i regionen, ca timer/år Redusere risiko for at ungdom i år slutter med idrett Integrering Plass til handicapidrett og senioraktivitet - dagdrift Folkehelse Sentral beliggenhet i nærområde kommune region

52 Hvorfor Multisporthall på Vind: Vind IL, en arrangementsmotor Positive ringvirkninger til hele regionen hele året Har gjennomføringsevne Lav investeringskostnad pr. kvm - høy kost / nytte faktor Ca kr pr. kvm Lave driftskostnader med idrettslaget som eier av anlegget Har egnet areal i ypperlig kombinasjon med øvrig aktivitet i idrettsparken Viktig tilskudd til at Gjøvik blir et bedre sted å bo!

53 Hvorfor Multisporthall på Vind: Meget positivt samfunnsregnskap: Aktivitet / folkehelse Nye organiserte aktivitetstimer timer Nye uorganiserte aktivitetstimer timer Nye dugnadstimer timer Økonomi Arrangement gir stor omsetning til lokal handel, service og overnattingsbedrifter Eks: NC på ski, 1100 deltakere x gj. snitt kr = Ga bl.a gjestedøgn på hotell

54 Gjøvik Motor for vekst og utvikling! Multisporthall på Vind: -En ny viktig brikke for å gjøre Gjøvik til et attraktiv sted!

55 Milepælsplan Multisporthall Halltype Plassering Realitesvurdering Gjøvik kommune Regulerings plan `fotball Servicebygg Flerbrukshall Mai 2015 Vedtak plassering Mai 2015 Mai 2015 Oppstart reguleringsplan Aktivitets innhold Finansiering Vedtak om bygging Sende søknader September 2015 Høsten 2015 Høsten 2015 Høsten 2015 Igangsetting Gjennomføring Åpning 2016 Høsten 2016 Vinter 2017

56 Forprosjekt Kostnader til forprosjekt er beregnet til ca. kr Landskapsarkitekt for utarbeidelse av reguleringsplan kr mva Arkitekt for skisser av bygg og utforming kr mva Grunnundersøkelser kr mva Prosjektledelse kr mva Annonsering reguleringsplan kr mva Kartgrunnlag kr mva Egeninnsats Vind / frikjøp av frivillige for dagmøter kr u/ mva Gjøvik kommune er i egen søknad søkt om dekning av inntil kr for gjennomføring av prosjektet