Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune. Årsberetning 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune. Årsberetning 2008"

Transkript

1 Unjårgga gieldå/ c Nesseby kommune Årsberetning 2008

2 1 Rådmannens kommentarer 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag Investeringsregnskapet Driftsregnskapet Balansen Likviditet 7 3 Økonomiske nøkkeltall og oversikter 9 4 Kommunens målsettinger og måloppnåelse Overordnet mål innledende beskrivelse Overordnet mål Årsmelding fra de forskj ellige virksomhetene 2008: 11 Rådmannen/stab 11 Økonomiavdelingen 14 Samfunnsutvikling 15 Språk 17 Nesseby bibliotek 19 Bokbus sen Tana/Nesseby 21 Kultur 23 Nesseby skole 24 Stuorravuona skuvla/karlebotn skole 25 Unjårgga månåidgårdi/nesseby barnehage 27 Hj elpetj enesten 30 Pleie- og omsorg 35 Legetj eneter 44 Varanger Samiske Museum 44 Teknisk virksomhet 46 5 Likestilling 48 Kostraanalyse 49

3 Unjargga delda/nesseby kommune Årsberetning Rådmannens kommentarer For Nesseby kommune var 2008 et relativt greit år økonomisk sett. Enkelte virksomheter hadde et for stort overforbruk i drift. Det ble et overforbruk på investeringsbudsjettet. Resursbehovet øker fortsatt kraftig innen pleie-og omsorg. Som tiltak ble det vedtatt av bygging av omsorgsboliger. Barnetallet økte i Et prosjekt med sikte på å bygge oppvekstsenter i Varangerbotn er vedtatt og igangsatt. Virksomhetene har jobbet godt for å bidra til at mål satt av kommunestyret nås. For nærmere detaljer vises til virksomhetenes beskrivelse av måloppnåelse. For 2007 var det et positivt regnskapsresultat på kr. 1, ,73,- Det regnskapsmessige overskudd for 2008 er kr ,10. Målet for netto driftsresultat er gjennomsnittlig kr i økonomiplanperioden. Resultatet for 2008 ble et netto driftsresultat på 1,7 millioner. Målsetningen i forhold til netto driftsresultat er oppnådd. Kommunes langsiktige lånegjeld er pr på kr. 73. millioner kroner. Kommunes høye lånegjeld er en trussel mot kommunes framtidige handlefrihet. Innbyggertallet i kommunen var 870 innbyggere pr. 1. januar 2009, dvs, en økning med 14 personer i Det tota1e sykefraværet i kommunen inklusive arbeidsgiverperioden var i 2008 på 12,6 %. Sykefraværet i 2007 var på 10,5%. Målet om at det totale sykefraværet i kommunen skal være under 7 % er dermed ikke oppfylt. Det jobbes med tiltak for reduksjon av sykefravær. Nesseby kommune kan forvente en strammere kommuneøkonomi framover. I praksis betyr dette fortsatt fokus på effektiv og rasjonell drift. Hvis nye større tiltak skal iverksettes må det forventes kutt på andre områder. For ytterligere kommentarer til drift og investeringer vises det til respektive planområders egne avsnitt i årsmeldingen. Varangerbotn den Stian Lindgård Rådmann Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 3av 97

4 Unjårgga aielda/nesseby kommune Årsberetning Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag Regnskapets oppbygning Investeringsregnskap (- budsjett) viser kommunens investeringer med finansiering, formidlingslån, og ekstraordinære transaksjoner Driftsregnskap (- budsjett) Viser den ordinære drifta. Herunder intern- og ekstern tjenesteyting, skatter, rammetilskudd og betjening av gjeld. Balanseregnskap Viser kommunens eiendeler fordelt på omløpsmidler og anleggsmidler. Balanseregnskapet viser også hvordan eiendelene er fmansiert; kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og egenkapital. Regnskapsmessige begrep For øvrig er følgende regnskapsmessige begrep verdt å merke seg: Brutto driftsresultat er lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å betjene lånegjeld betale renter og avdrag og til netto driftsresultat. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å finansiere tiltak i investeringsregnskapet og til å avsette til senere år. Avsetning til fond Hvilke type fond det skal avsettes til avhenger av om det er avsetninger fra driftsregnskapet eller investeringsregnskapet, og om det er bundne (ekstemt øremerkede) midler eller ikke. Fra driftsregnskapet kan det settes av til disposisjonsfond eller bundet driftsfond. Disposisjonsfond kan benyttes til drift og til investeringer. Midlene kan omdisponeres av kommunestyret. Midler satt av til bundne driftsfond, kan kun benyttes til formål som de er avsatt til. Fra investeringsregnskapet kan det settes av til ubundet kapitalfond eller bundne kapitalfond. Midler satt av til ubundne kapitalfond kan benyttes til et hvilket som helst investeringstiltak. Midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak av kommunestyret. Midler satt av til bundne kapitalfond, kan kun benyttes til gitte investeringstiltak. Fondene er en del av egenkapitalen. Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskapsmessig merforbruk er den del av netto driftsresultat som etter budsjetterte og pålagte avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet, fortsatt står ubenyttet eller u-inndekket. Populært kalt over- og underskudd. Likviditetsreserven Er en del av kommunens egenkapital. Ble tidligere kalt kontantbeholdningen. Likviditetsreserven er kommunens stamlikviditet (likviditet som kan påregnes over tid). Likviditetsreservene skal framgå i balansen som et eget kapittel, og det skal videre skilles mellom likviditetsreserver avsatt/brukt i henholdsvis driftsregnskapet og i investeringsregnskapet. Avsetning til likviditetsreserve skjer nå ved avsetning til fonds. Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 4av 97

5 Unjårgga gielda/nesseby kommune Årsberetning 2008 Arbeidskapital Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det som er igjen av likvide midler når all kortsiktig gjeld er betalt. Arbeidskapitalen beskriver likviditeten på svært kort sikt. Endringer i arbeidskapitalen fremkommer som anskaffelse minus anvendelse av midler korrigert for endring i ubrukte lånemidler. Denne beregningen er en vesentlig kontroll av kommunenes regnskap og fremgår derfor av en egen note til regnskapet. 2.1 Investeringsregnskapet Utgifter Regnskapet for 2008 viser at Nesseby kommune har brukt 14,3 mill til investeringstiltak mot budsjetterte 22,3 mill Av dette er 4,8 mill, finansiert med lån, 316 tusen fra salg anleggsmidler, 210 tusen 3,4 mill tilskudd til investeringer med tilskudd utenfra, 1,6 mill er overført fra drift og 3,8 mill. er fra tidligere års avsetninger. Det står udekket 197 tusen. Hovedoversikt investeringer 2008: Momskompensasjon utgjør ca 1,6 mill, og finnes i investeringsregnskapet under art Regnskapsmessig blir denne overført til drift. Det vises for øvrig til detaljert oppsett over prosjektregnskap i årsregnskapet for Driftsregnskapet Netto driftsresultat Måloppnåelse Årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultatpå 1,7 millioner. Kommunens budsjett for 2008 var meget stramt i likhet med tidligere år. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på Sum driftsinntekter utgjør kr Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 5av 97

6 linjargga gielda/nesseby kommune Årsberetning 2008 Det er brukt 2,1 mill mer av fond enn det er avsatt i 2008 i driftsregnskapet. Likviditetsreserven er uendret i Kr ,73 ble overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i Kommunen har ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år som må dekkes inn. Avvik på programområdene Følgende tabell viser avvikene på de forskjellige virksomhetene (tall i hele tusen): Vesentlige avvik på de enkelte programområde vil bli redegjort for under de respektive programområder. 2.3 Balansen Omløpsmidler Mest likvide midler Kommunens betalingsmidler (kasse og bank), utgjorde ved årets slutt kr Dette er en nedgang på kr fra året før. Kortsiktige fordringer Kommunens kortsiktige fordring utgjorde ved utgangen av året kr ,44 en økning på ca kr 1,5 fra året før. Den store økningen skyldes blant annet inntektsførte spillemidler som kommer til utbetaling i 2009, og andre store refusjoner som er inntektsført i 2008 men kommer i Anleggsmidler Anleggsmidlene (utlån, aksjer, andeler, maskiner og utstyr samt faste eiendommer) utgjorde ved årets slutt kr Av dette er kr pensjonsmidler som skal gå til å dekke pensjonsforpliktelser i fremtiden. Kommunens investeringer er aktivert i sin helhet. Ordinær avskriving er foretatt for kommunens bokførte eiendeler ihht. gjeldende retningslinjer. Kortsiktig gjeld Kommunens kortsiktige gjeld ved årsskiftet utgjorde kr En økning på kr fra året før. Årsmeldina Nesseby kommune 2008 Side 6av 97

7 Unjargua gielda/nesseby kommune Årsberetning 2008 Langsiktig gjeld Kommunens langsiktige gjeld var på kr pr Av dette er kr pensjonsforpliktelser. Lånegjelden er ved utgangen av året kr , en reduksjon på kr fra året før. Ikke alle vedtatte låneopptak er foretatt. Bil til hjemmetjenesten ca er vedtatt men ikke tatt opp. Det er to prosjekter som er startet opp i 2008 som fmansieringen er vedtatt i Dette gjelder utvidelse ledningsnett Mortensnes og ombygging av Nav kontorene. Vurderinger Den langsiktige lånegjelden pr er bokført med 73 millioner kroner. Det aller meste av lånegjelden har flytende renter. For en mindre del av lånegjelden er det inngått fastrente avtaler for. Til tross for gunstige låneopptak, vil kommunens høye lånegjeld være en trussel mot kommunens fremtidige handlefrihet. Kommunens bokførte egenkapital: Kommunens bokførte egenkapital fordeler seg på fire hovedgrupper i balansen, disse er: Fonds Regnskapsmessig mindreforbruk Likviditetsreserver Kapitalkonto Fonds er i regnskapet for 2008 bokført med kr Disposisjonsfondet er redusert med kr , bundne driftsfond er redusert med kr , ubundne investeringsfond har minket med kr mens bundne investeringsfond har økt med kr Regnskapsmessig mindreforbruk for 2007 er bokført med kr Likviditetsreserven er uendret på kr Den vil bli avviklet i Kapitalkontoen viser ved årets slutt en beholdning på kr Samlet sett har kommunens egenkapital minket med kr i 2008 til kr Likviditet Likviditet er evnen til å overholde sine betalingsforpliktelser; «nok penger til å betale regninger». I kommunen måler vi likviditeten med 3 størrelser. Av disse sier utviklingen av arbeidskapitalen og likviditetsgradene mest om likviditeten på kort sikt mens likviditetsreserven sier mest om den langsiktige likviditeten. Endringer i arbeidskapitalen Utviklingen av kommunens arbeidskapital de siste årene er vist i tabellen nedenfor Arb.kapital Likviditetsreserve Vurderinger Arbeidskapitalen er redusert med 1,6 millioner fra året før. Arbeidskapitalen viser at kommunens økonomiske situasjon har endret seg i negativ retning det siste året. Likviditeten vurderes også i ved hjelp av to likviditetsgrader. Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler/kortsiktig gjeld, bør være > 2) / = 4,16 Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 7av 97

8 Unjårgga gielda/nesseby konmiune Årsberetning 2008 Likviditetsgrad 2: (mest likvide midler/kortsiktig gjeld, bør være > 1) / = 2,90 Kommunens likviditet er god. Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 8av 97

9 Unjårgga gielda/nesseby kommune Årsberetning Økonomiske nøkkeltall og oversikter ANSVARSOMRÅDENES ANDEL AV NETTODRIFTSUTGIFTER Regnskapet for 2008 viser at samlet nettodriftsutgifter for ansvarsområdene utgjorde kr tusen, og fordeler prosentvis slik sammenlignet med tidligere år. Lånefinansierings dekningsgrad Viser hvor stor del av investeringene som er ftnansiert med bruk av lån Prosentvis dekning med lån 48 % 45 % 34 % Bokført bruk av lånemidler Sum finansierings behov Lånegjeld per innbygger Viser hvor stor del av langsiktig lånegjeld er pr. innbygger: Lånegjeldenhar økt de siste 3 foregående årene mens det siste året har den gått ned. Vi ligger ennå godt over landsgjermomsnittet. Brutto resultatgrad Viser hvor stor andel av driftsinntektene som er disponible til å dekke annet enn driftsutgifter, som feks. investeringer, renter og avdrag, avsetninger til fond. Bruttores.grad Bruttodriftsresultat (1000) Sum driftsinntekt eks. renter(1000) Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 9av 97

10 Unjårgga gielda/nesseby kommune Årsberetning, 2008 Kommentarer: Nesseby kommune har ett for høyt driftsnivå. Vi bruker mer penger enn vi har i ordinære driftsinntekter. Skatte- og rammetilskuddsdekningsgrad Viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av skattehmtekter, rammeoverføringer og andre inntekter. Kommentar Det er verdt å merke seg at kommunens øvrige inntekter øker i hele perioden fra 2005 til Skatteinntektene hadde en økning i 2006, men går nå ned igjen. Rammetilskuddet har også en økning i perioden. Utgiftsfordelingen i 2008 i % o Lønn inkl. sos. utgifter 10 % 6 % 7 % 1 varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon El 3 tjenester som erstatter kommunal produksjon 20 % 57 % 134 Overføringer 590 AvskrMnger Spesifikasjon av utgiftsarter Kommentarer Lønnsutgiftene er den største utgiften og utgjør nå i overkant av 57 % av kommunens samlede driftsutgifter. Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 10av 97

11 linjargga gielda/nesseby kommune Årsberetning Kommunens målsettinger og måloppnåelse I økonomiplanen for vedtok kommunestyret overordnet mål for planperioden. Det er ut i fra disse overordnede mål virksomhetene skal rette sin drift inn mot. økonotniplanen forutsatte videre at virksomhetslederne skulle rapportere hva virksomhetene hadde bidratt med for å nå hovedmålene. 4.1 Overordnet mål innledende beskrivelse Nesseby kommune skal være en attraktiv kommune å etablere seg i og bo Vi ønsker å bli flere. Kommunen skal aktivt legge til rette for og stimulere til etablering av flere arbeidsplasser. Nesseby kommune som leverandør av viktige tjenester til befolkningen, skal levere tjenester som er tospråklige, holder forventet kvalitet og leveres med god serviceinnstilling. 4.2 Overordnet mål For å kunne nå det overordnede mål for Nesseby kommune, må virksomheter i kommunen rette sin drift på følgende overordnede mål li kommende planperiode: Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling. Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling. Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av kvinnearbeidsplasser og gi ungdom tilbud om arbeid. Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet. Service i all kommunal tjenesteyting skal være prioritert en oppgave for alle som har sitt virke i Nesseby kommune. Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet. Våre tjenester til innbyggere skal leveres med tilstrekkelig innhold. Organisasjonen i Nesseby kommune skal bli skal bli i stand til å imøtekomme en hver utfordring som krever effektivisering og omstilling. Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over kommunegrensene. 4.3 Årsmelding fra de forskjellige virksomhetene 2008: Rådmannen/stab Kort beskrivelse av virksombeten Staben har en rekke ansvarsområder og ledes av kommunalleder. Til forskjell fra mange av virksomhetene er mange av dem lite ensartet eller beslektet. Som eksempler kan vi nevne: boligveiledning og tiltak mer presist: startlån, etableringstilskudd og utbedringstilskudd, politisk sekretariat, arkiv, pedagogisk rådgivning og koordinering for skolene, barnehagen og rådmannen, herunder koordinering av tilsettinger i barnehage og skolene; lede styret for den kulturelle skolesekken i Nesseby og Tana. Vi driver personalrådgivning for å bistå ledere og virksomheter med å utvikle organisasjonen og medarbeiderne slik at virksomheten tar vare på medarbeidere, utvilder arbeidsmiljøet og på den måten bidrar til lavt sykefravær og måloppnåelse, ITplanlegging, -installasjon, og -drift, planarbeid innefor flere områder, prosjektarbeid, veiledning og oppfølging av virksomheter, bistå rådmann og politisk ledelse, koordinering av beredskap og koordinering av en rekke felles tjenester, herunder felles innkjøp og felles forsikringsordninger. Staben har ved utgangen av året 6 ansatte i 7 stillinger. Vi omorganiserte i 2008, men vi har i hovedsak de samme stillingsressursene til de respektive oppgaver. Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 1 1 av 97

12 Unjårgga gielda/nesseby kommune Årsberetning 2008 Brukerne av våre tjenester er innbyggerne og allmennheten generelt. I tillegg yter vi som stabsledd hjelp og støtte til den øvrige kommunale organisasjonen herunder også de politiske råd og utvalg. Staben står i tillegg for utsendelsen av politiske saker før behandling når sakskart er satt opp og sakene er ferdig saksbehandlet. Vi har faste møter hver 14. dag i staben. I tillegg har vi møter om forskjellige tema og oppgaver der alle ansatte deltar, eller bare de som jobber med oppgaven når tema er mer snevert. I tillegg brukes selvfølgelig telefon, e-post, økonomi- og personalsystemene, sak/arkiv og en rekke andre systemer til å formidle, registrere og bearbeide informasjon. Vi har også ansvaret for at mange av disse systemene fungerer hos de organisasjonsinteme brukerne. Kostra Måloppnåelse forhold til egne hovedmål Stabens oppgaver er svært forskj ellige og mange av oppgavene vi jobber med er bistand til andres oppgaveutførelse. Det er derfor få av KOSTRA-funksjonene som er interessant å trekke frem for staben isolert sett. Staben har satt opp flere hovelmål. Alle våre hovedmål i 2008 og i planperioden er innrettet slik at de er delmål til, eller er ment å bidra til å oppfylle, kommunens overordnete mål eller andre sentrale mål (statlige-, politiske vedtak m.m.). Måloppnåelse i forhold til statlige mål, mål i vedtatte planer, politiske vedtak e.l. Mål: Følge opp vedtak om obligatoriske it-standarder Hovedsakelig 2 frister, alle nye dokumenter som produseres må innen 1. januar 2009 være lagd i åpne dokumentformater. Alt gammelt materiale må innen 2014 være i åpent dokumentformat Dokumentproduksjon styres i stor grad av fagsystemene rundt i kommunen og disse vil da styre hvor fort kommunen kan produsere dokumenter i åpne dokumentformater. Mål: Utvikling for grunnskolen Se til at virksomhetene skolene utarbeider og iverksetter tiltak rettet mot utviklingsmålene. Kvalitetssikringssystemet er ferdig og skal tas ibruk Mål: Drøfte ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonell Drate ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonell. Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Den gamle avtalen er enda gyldig Positiv befolkningsutvikling: 4 har fått etableringstilskudd for førstegangsetablerere til bygging av bolig i kommunen. 10 har fått det samme tilskuddet til kjøp av bolig mens 3 har fått innvilget startlån og boligtilskudd. Tannlege til kommunen er et tilbud som bidrar til et økt tjenestetilbud for innbyggerne, og det har vært jobbet med og jobbes stadig med en løsning. Samarbeid over kommunegrensene Staben er involvert i et IT-samarbeid med Tana kommune. Samarbeidet fungerer godt. Næringsutvikling Tilbud om arbeid til ungdom Nesseby som et trygt samfunn å vokse opp i Det ble utarbeidet en plan for forvaltningsplan for kommunale boliger og en boligsosial handlingsplan ble ferdigstilt og denne ble fmansiert vha eksterne midler fra Husbanken. Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 12av 97

13 Unjårgga gielda/nesseby kommune Årsberetning 2008 Det har vært jobbet med skolestruktur og oppvekstsenter Delprosjekt 1, 2 er nå fullført og det jobbes nå med delprosjekt 3 Den kulturelle skolesekken i samarbeid med Tana fungerer veldig bra og har fått en del eksterne midler fra fylkeskommunen Styrking av samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet Staben har ansatte som kan betjene publikum på samisk. Service i all kommunal tjenesteyting skal være en prioritert oppgave Har byttet til et mer moderne epost system for kommunen, noe som bidrar til økt samhandling og enklere hverdag for alle ansatte i kommunen. Vi har bedret ITsikkerheten i hele organisasjonen, bla med overgang til virtuelle servere og ny backupløsning. Kommunens nettverk har blitt ytterligere utvidet. Kommunen er blitt mer tilgjengelig ved at vi har byttet ut fasttelefonene med mobiltelefoner. Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet. Vi har fått på plass en tettere oppfølging og veiledning av virksomhetene med størst sykefravær. Dette vil direkte påvirke handleftiheten siden en svært stor andel av totalbudsjettet er lønnskostnader Våre tjenester til innbyggerne skal leveres med tilstrekkelig innhold: Organisasjonen Nesseby kommune skal bli i stand til å imøtekomme en hovedutfordring som krever effektivisering og omstilling. Personal har kjørt et PEP (Personlig Effektivitets Progam) kurs som ble fmansiert vha prosjektmidler fra Fylkesmannen. Vi har hatt fokus på personalpolitikk, rutiner og reglementer i Det har vært jobbet med en avvikling av felles økonomiavdeling med Tana samt opprettelse av ny økonomiavdeling. Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett (drift og prosjekter) Tjenesteproduksjon (avvik, endringer utfordringer m. m) Nye tiltak/tilbud De største utfordringene har vært å overholde de økonomiske rammene særlig på fellesområdet og på IT med stadig mer komplekse og sammensatte datasystemer. Dette vil også være en utfordring i fremtiden. Staben har hatt en jevn tjeneste produksjon i Hovedutfordringen er i staben er at den er sårbar i forhold til fravær og personell. Det er mange spesialiserte stillinger og andre i staben kan ikke uten videre overlappe ved fravær og permisjoner. Ingen nye tiltak/tilbud. Status på prosjekter (framdrift, økonomi og resultater) Det er gjennomført et effektiviseringsprosjekt i samarbeid med IBT med flere deltagere i staben hvor en har sett på mer effektive arbeidsmåter. Prosjektet blir ferdig i Sykefravær og HMS (sykefraværsprosent og status og avvik HMS) Ansettelser og Høyt sykefraværet har vært en utfordring med tidvis flere langtidssykemeldte. Sykefraværet i staben økte fra 9,5 % i 2007 til 14,5% i Fraværet er fulgt opp av virksomhetsleder i henhold til rutinene i kommunen. Bemanningen i staben har vært stabil. Vi har hatt noen inne i vikariater og Årsmelding Nesseby kornmune 2008 Side 13av 97

14 Unjargga gielda/nesseby kommune Årsberetning 2008 oppsigelser korttidsengasjementer. Annet relevant Økonomiavdelingen Kort beskrivelse av virksomheten Kostra Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Økonomiavdelingen besto av 9 personer i 8,5 stillinger t.o.m som hadde ansvaret for økonomifunksjonene i Nesseby og Tana. Fra 1 november opphørte økonomisamarbeidet med Tana kommune og 4 ansatte ble igjen i 4,5 stillinger her i Nesseby. Fram til års skiftet var vi en for lite ansatt ved økonomiavdelingen i forhold til antall ansatte som var før økonomisamarbeidet startet. For oss finnes det ikke egne kostraanalyser. Vårt hovedmål har vært å levere gode tjenester til begge kommunene. Vi har vært forsinket med regnskapsavslutningen og er ikke fornøyd med det. Ut over dette, holder våre tjenester ett høyt nivå. Måloppnåelse forhold til statlige mål, mål i vedtatte planer, politiske vedtak e.l. Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett (drift og prosjekter) Tjenesteproduksjon (avvik, endringer utfordringer m. m) Nye tiltak/tilbud I økonomiplanen er det bestemt at vi skal levere tertialrepport fortest mulig etter utløp av hvert tertial. Dette har vi gjort slik vedtatt. Vi har samisk talende som kan betjene kommunes innbyggere. Vi yter god service til kommunes innbyggere og internt i kommune administrasjon ved å være imøtekommende og kunnskapsrike. Ved å levere gode økonomiske rapporter til politikerne sørger vi for at de får riktig beslutningsgrunnlag til økonomistyring og dermed opprettholde økonomisk handlefrihet. Økonomiavdelingen har ett lite positivt avvik. Avslutningen av økonomisamarbeidet på slutten av året har krevd ekstra av de ansatte som ble igjen her i Nesseby. De har fått flere og nye arbeidsoppgaver som de har måttet sette seg inn I tillegg var vi en for lite ansatt f.o.m. november og ut desember. Ingen. Status på prosjekter (framdrift, økonomi o resultater) Sykefravær og HMS (sykefraværsprosent og status og avvik HMS) Økonomiavdelingen har kjørt prosjektet "Avslutn øk. samarb. m.tana". Til dette prosjektet fikk vi kr ,- i prosjektmidler fra fylkesmannen Det har blitt brukt kr ,62 på dette prosjektet i Økonomiavdelingen har et lavt sykefravær på 4,5 %. Årsmeldinu Nesseby kommune 2008 Side 14av 97

15 Unjårgga gielda/nesseby kommune Årsberetning 2008 Ansettelser og oppsigelser På grunn av at økonomisamarbeidet opphørte ble det lyst ut en stilling som økonomisjef. Det var en søker og vedkommende ble tilbud stillingen men takket nei. Noe som førte til at vi var en ansatt for lite ut året. Annet relevant Samfunnsutvikling Kort beskrivelse av virksombeten Ansvarsområdet for virksomheten strekker seg over et stort spekter. Vi har ansvaret for følgende: Servicekontoret Næringsutvikling Språk Kultur/kulturskolen Bibliotek Bibliotekbussen Ungdomsklubben Språk, kultur, bibliotek og bibliotekbussen skriver egen årsberetning, som legges ved denne årsmeldingen. Servicekontoret er kommunens spydspiss mot publikum. Her får man foruten hjelp til alle kommunale tjenester også utført banktjenester. Servicekontoret får gode tilbakemeldinger fra publikum, og yter tjenester på både norsk og samisk har vært et år preget av prosjektarbeid, bl.a. har vi jobbet mye med samarbeidsprosjekt med Man kommune, som går på utvikling av reiseliv. I tillegg har vi klargjort samarbeidsprosjektet Destinasjon Varanger med Vadsø kommune. Disse to prosjektene genererer til sanunen 2 arbeidsplasser til kommunen. Vi har også vært involvert i Nesseby kirkes 150 års jubileum, og kirkegårdens 100 års jubileum. Dette har bla. resultert i nytt gjerde rundt kirkegården. Vi har i samarbeid med Varanger samiske museum utviklet Njalla prosj ektet. Dette går ut på å etablere infohallen i Mortensnes som informasjonssenter for fiellrev, samt nasjonalparksenter for Varangerhalvøya nasjonalpark. Vi har bidratt sterkt til at det er kommet en ny fiskebåt til kommunen. Dette er gjort i samarbeid med Sametinget, Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge som medfmansiører. Fiskemottaket på Kløvnes har hatt en positiv utvikling, ved at det er blitt landet større kvantum både fisk og krabbe enn tidligere år. hmenfor landbruksnæringen har vi fått en ny kvinnelig etablerer innen sauehold. Fylkesmannen har i tillegg godkjent et beitelag, bestående av 4 forskjellige bruk. (Viser ellers til egen årsmelding fra landbrukskontoret) Det er gitt etableringsstipend til kafe/treffsted i Varangerbotn, og denne etableringen jobbes det fortsatt med. Vi har en duodjiutøver på Hammernes som har hatt en positiv utvikling av egen bedrift. Begge håndtverksbutikkenekluodjebutikkene i Varangerbotn er lagt ned i desember -08 og bakeriet ble lagt ned i juli -08. Vi har i løpet av 2008 gjennomført en rekke språkutviklingstiltak, gjennom prosjekter på Isak Saba senteret. Vi har fått god støtte fra Sametinget til disse prosjektene, så det er kun en liten egenandel som er belastet Nesseby kommune. Vi har i løpet av 2008 gjort utbedringer av Isak Saba senteret, bl.a. er det skiftet ut lysannaturer og en stor del av ledningsnettet. Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 15av 97

16 Unjårgga gielda/nesseby kommune Årsberetning var et jubelår for kultur i Nesseby kommune. The BlackSheeps vant den nasjonale og den nordiske fmalen i Melodi &rand prix jr. I tillegg til dette fikk de en rekke nasjonale priser, og ble bl.a. kåret til årets Finnmarking og årets Nordlending. De fikk også Spellemannsprisen. Dette medførte en stor oppmerksomhet omkring vår kulturskole, og vi fikk et ekstra tilskudd fra Sametinget. I tillegg til dette har vi flere deltakere som ble sendt videre til landsdelsstevnet i UKM, og flere av våre ungdommer gjorde seg positivt bemerket. På biblioteksiden har det i 2008 ikke vært store endringer. Vi har fortsatt det gode arbeidet som gjøres på biblioteket, og vi har hatt positiv utvikling på utlånsstatistikken. Dette skyldes utelukkende gode medarbeidere som har evnet å skaffe til veie tidsaktuelle bøker og filmer, til tross for lave budsjetter ble et spennende år for bibliotekbussen. Vi fikk ny bibliotekbuss i drift fra høsten av. Det totale antallet lånere har økt med 110 personer, og utlånet har økt med 20,3 %. Ungdomsklubben har i 2008 hatt et positivt år. Det er kjøpt inn div. nytt utstyr til klubben. Til publikumsinformasjon, benytter vi kommunens hjemmeside flittig. I tillegg til dette benytter vi en elektronisk infotavle på Ishavssenteret i Varangerbotn. Dette har vært en vellykket informasjonsstrategi, da vi ser at denne blir flittig brukt av publikum. I tillegg til disse informasjonskanalene, benytter vi lokal media for å nå ut med informasjon. Totalt for hele virksomheten har 2008 vært et positivt år, og vi har hatt god progresjon i arbeidet på alle avdelingene. Tilbakemeldingene fra medarbeiderne er positive, og de synes å trives i arbeidet. Dette igjen medfører at vi klarer å skape gode tilbud til befolkningen i Nesseby kommune, til tross for at vi sliter med lave budsjett. Kostra Virksomhet for samfunnsutvikling hadde i 2008 et budsjett på ,- Regnskapet viser et forbruk på kr ,10 Dette betyr at vi hadde et overforbruk på kr ,-, hvilket utgjør 1% avvik i forhold til budsjettet. Måloppnåelse i forhold til egne hovedmål Det har ikke vært satt opp egne mål ut over det å holde seg innenfor det vedtatte budsjettet. I tillegg har vi forholdt oss til kommunens overordnede mål som er gjengitt i økonomiplanen. Måloppnåelse i forhold til statlige mål, mål i vedtatte planer, politiske vedtak e.l. Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett (drift og prosjekter) Kulturskolen er den eneste lovpålagte oppgaven som tilligger virksomheten. Innenfor dette området har vi hatt spesielt stor etterspørsel etter musikkurs. Se under punkt "Kort beskrivelse av virksomheten" over. Avviket på driftsbudsjettet i 2008 har vært på 1%. Dette må anses som forholdsvis lavt, men burde vært unngått. Samfunnsutvikling er en forholdsvis stor og sammensatt virksomhet, som medfører utfordringer med hensyn til oppfølging av budsjettet. reneste roduks'o Vi sluttet i 2008 å gi ut det kommunale informasjonsbladet, til fordel for en større satsing på Årsmelding. Nesseby kommune 2008 Side 16av 97

17 Unjårgga gielda/nesseby kommune Årsberetning 2008 n (avvik, endringer utfordringer m. m) Status på prosjekter (framdrift, økonomi og resultater) Sykefravær og HMS (sykefraværsprose nt og status og avvik HMS) Ansettelser og oppsigelser Annet relevant elektronisk informasjon via hjemmeside og på informasjonstavle på Ishavssenteret. Kommunens hjemmeside skårer høyt på målinger gjort av nasjonale organer, særlig positivt er det at all informasjon er tospråklig. For spesifikasjon av prosjektene, bes dere se spesielt på årsmeldingen for Isak Saba senteret. Vi har i tillegg igangsatt og gjennomført følgende prosjekter: Ballbinger i Nesseby og Karlebotn Sentrumsforskjønning i Varangerbotn Strategisk næringsplan for Nesseby kommune Reiselivssamarbeid Destinasjon Varanger Ann-Jorid Henriksen er kommet tilbake til stillingen som virksomhetsleder. Søkt midler fra eksteme fmansieringsparter Forprosjekt pågår Ad-Hoc utvalget har utarbeidet prosess lan Gjennomført, og firmaet er etablert i Varangerbotn Igangsatt og prosjektleder tilsatt Igangsatt prosjekt for etablering av stiftelse Samarbeidsprosjekt med Inari (Interreg) Vuonnamarkanat Sykefraværet i virksomheten var i 2008 på 10,1%. Dette innebærer at vi ikke har klart å komme under kommunens hovedmål på 7%. Dette kan forklares med at vi har flere medarbeidere med kroniske sykdommer. Silje R. Trane har sagt opp stillingen som samfunnsutvikler, og Odd-Arne Dikkanen er tilsatt i denne stillingen. Vi har ikke hatt sirkulasjon på stillinger ut over dette har totalt sett vært et godt år for Virksomhet for samfunnsutvikling. Vi har i all hovedsak nådd de overordnede målene, og har derfor hatt en tilfredsstillende produksjon. Vi har i 2008 hatt et godt samarbeid med eksterne institusjoner som Sametinget, Finnmark fylkeskommune og Innovas'on Norge. Språk Kort beskrivelse av virksomheten Kostra Måloppnåelse forhold til egne hovedmål Hva er ansvarsområdene/ kort beskrivelse av virksomheten: Språk Kort om noe positivt som har skjedd i virksomheten i 2008: Vi fikk god respons på våre språkprosjekter Hva var utfordringene i 2008 Vakant stilling Hvor mange tilsatte?(antall og stillingsprosent) øking eller reduksjon i antall stillinger? 2 i 100% stilling, 1 i 80% stilling, 1 i 60% stilling (1 stilling delvis vakant) Antall brukere? Endringer i antall brukere fra 2007 Vi hadde økning i antall brukere og henvendelser Hvordan informere virksomheten om sin virksomhet utad? Web side og annonser, samt artikler i aviser. Hvordan fungerer intern informasjon i virksomheten? Bra Aktuelle kostratall for virksomheten med kommentarer. Hva er bla. endringene fra 2007? Ingen større endringer Hvor er det avvik i forhold til sammenlignbare kommuner? Hvis det er satt egen mål for virksomheten, så si noe kort om hvilke mål og måloppnåelse Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 17av 97

18 Unjårgga gielda/nesseby kommune Årsberetning 2008 Måloppnåelse forhold til statlige mål, mål i vedtatte planer, politiske vedtak e.l. Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Hvis det er satt statlige mål for virksomheten beskriv disse og vurder måloppnåelse Samisk språklov, vi kan ikke oppnå mål i denne loven da vi ikke har tilstrekkelige midler. Gi en oversikt over hvilke planer som spesifikt gjelder for virksomheten, og måloppnåelse i forhold til disse Virksomhetsplan, 90% måloppnåelse Gi en oversikt over politiske vedtak som spesifikt gjelder virksomheten, og en beskrivelse av status og virkning av vedtakene av vedtakene. Innkjøp gjøres lokalt når det er mulig. Prosjekter og språkkurs som er med på å styrke samisk språk og tilhørighet Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett (drift og prosjekter) Tjenesteproduksjon (avvik, endringer utfordringer m. m) Nye tiltak/tilbud Forklaring på avvik på driftsbudsjettet. Kunne avvik vært unngått? Hva ville konsekvensene vært om hvis det ikke ble overforbruk? Ingen avvik Har det skjedd endringer/ avvik i tjenesteproduksjon, service el. i 2008 Alle språkkurs ble ikke gjennomført, pga vakanse. Hvilke utfordringer har virksomheten hatt i 2008? Delvis vakant stilling Er det innført nye tiltak eller tilbud i 2008? Nei Status på prosjekter (framdrift, økonomi og resultater) Sykefravær og HMS (sykefraværsprosent og status og avvik HMS) Ansettelser og oppsigelser Annet relevant Hvilke prosjekter har virksomheten kjørt i 2008? Har virksombeten fått eksterne prosjektmidler? Språkprosjekter som er eksternt fmansiert. Se tilleggsopplysninger nedenfor skj emaet. Resultat av prosjektene? Forklaring på avvik Resultater av prosjektene er bra. Ingen større avvik Hvilke prosjekter er besluttet gjennomført i 2008 eller tidligere år men er ikke gjermomført? Kort hvorfor. Alle språkkurs ble ikke gjennomført, pga vakanse. Hva var sykefraværsprosent i 2008? Hva er hovedårsakene (hvis høyt sykefravær) Hvilke tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet? Ingen Status HMS. Avvik? Er vernerunder gjennomført? Utfordringer mht. arbeidsmiljø? Dårlig inneklima Hvilke stillinger er det ansatt. Hvilke stillinger er det sluttet ansatte i Utfordringer mht. å rekruttere? Vakant stilling Vansker med å få engasjert noen i korttidengasjementer. Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 18av 97

19 Unjargga 2ielda/Nesseby kommune Årsberetning 2008 Prokavtta namma Duhkoratta Vårjjat ruonå guolli Vuonnamårkanat Geallut Juoigan Heasta eåjet såmegiela vis samisk Båikenamat Mearra Tar språket mitt tilbake Sauen Værtegn Lesekurs Skoleklasser Ruhtagiiså Regionalt språksenter Innhold Samiskspråklig fritidstilbud for barn. Digitalt læremiddel under produksjon. Ferdigstillt Ble arrangeret Sminkeord og uttrykk på samisk Har vært arrangert kurs i Tana og Porsanaer Innsamling av joiker fra Nesseby, lage jouikeskattekiste Bok om ridning på samisk under utarbeidelse Utarbeiding og produksjon av kort ( Konfirmasjonskort, julekort), reflektsbrikker og armbånd med samisk tekst. Utarbeiding av oversikt/kart over lokale stedsnavn. Produksjon av bok om fiske osv. I Varanger Bok under produksjon og språkkurs Bok om sauen under produksjon Bok om værtegn under roduksjon språkkurs Besøk av skoleklasser hvor vi lager språkopplegg Søknader om midler til samisk språk Forprosjekt Nesseby bibliotek Kort beskrivelse av virksomheten Hva er ansvarsområdene/ kort beskrivelse av virksomheten Hovedbibliotek for kommunen. Kort om noe positivt som har skjedd i virksomheten i 2008 Økt aktivitet ved bruk av lokalene til månedlige hobbykvelder. Hva var utfordringene i 2008 Hvor mange tilsatte?(antall og stillingsprosent) øking eller reduksjon i antall stillinger? 80% stilling, fordelt på 2 arbeidstakere med hhv.30 og 50 %. Antall brukere? Endringer i antall brukere fi-a 2007 Hvordan informere virksomheten om sin virksomhet utad? Kontakt med pressen, pressemeldinger til aviser og kommunens hjemmeside, samt mail til alle ansatte ved div, informasjoner. Hvordan fungerer intern informasjon i virksomheten? Innad i virksomheten er informasjonen god. Kostra Aktuelle kostratall for virksomheten med kommentarer. Hva er bla. endringene fra 2007? Årsmeldiruz Nesseby kommune 2008 Side I9av 97

20 Unjårgga gielda/nesseby kommune Årsberetning 2008 Hvor er det avvik i forhold til sammenlignbare kommuner? Måloppnåelse i forhold til egne hovedmal Hvis det er satt egen mål for virksomheten, så si noe kort om hvilke mål og måloppnåelse MÅL for 2008 Stimulere til økt leselyst hos barn og unge. Anskaffe alle samiskspråklige- og lokale utgivelser. Drive PR for bibliotekvirksomheten. Måloppnåelse: Hovedmålene er basis for virksomheten. Leselyst for barn og unge: samarbeid med Bokbussen om lesekonkurransene. Orientering og presentasjon av bøker til elever ved klassebesøk. Stimulering av bokinteresse ved Spøkelsesnatt på biblioteket. Anskaffet samiskspråklige- og lokale utgivelser. PR-målet nådd til en viss grad ved offentliggjøring av hobbykveld og referat i avisen om Spøkelsesnatt. Måloppnåelse i forhold til statlige mål, mål i vedtatte planer, politiske vedtak e.l. Bidrag til oppnåelse av kommunes overordnede mål Hvis det er satt statlige mål for virksoinheten beskriv disse og vurder måloppnåelse Gi en oversikt over hvilke planer som spesifikt gjelder for virksomheten, og måloppnåelse i forhold til disse Gi en oversikt over politiske vedtak som spesifikt gjelder virksomheten, og en beskrivelse av status og virkning av vedtakene av vedtakene. Overordende mål i kommuneplanens samfunnsdel: Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling Nesseby kommune skal legge til rette for næringsutvikling Nesseby kommune skal legge til rette for etablering av vinnearbeidsplasser, og gi ungdom tilbud om arbeid Nesseby kommune skal være et trygt samfunn for barn å vokse opp Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet Service i all kommunal tjenesteyting skal være en prioritert oppgave for alle som har sitt virke i Nesseby kommune Nesseby kommune skal ha økonomisk handlefrihet Våre tjenester til innbyggere skal leveres med tilstrekkelig innhold Organisasjonen Nesseby kommune skal bli i stand til å imøtekomme en hoverutfordring som krever effektivisering og omstilling Nesseby kommune skal være en aktiv pådriver for samarbeid over kommunegrensene Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsj ett (drift og prosjekter) Tjenesteproduksjon (avvik, endringer utfordringer m. m) Nye tiltak/tilbud Forklaring på avvik på driftsbudsjettet. Kunne avvik vært unngått? Hva ville konsekvensene vært om hvis det ikke ble overforbruk? Har det skjedd endringer/ avvik i tjenesteproduksjon, service el. i 2008 Nei Hvilke utfordringer har virksomheten hatt i 2008? Er det innført nye tiltak eller tilbud i 2008? Nei Status på prosjekter (framdrift, økonomi Hvilke prosjekter har virksomheten kjørt i 2008? Har virksomheten fått eksterne prosjekunidler? Årsmelding Nesseby kommune 2008 Side 20av 97

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2009

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2009 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2009 1 Rådmannens kommentarer...3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag...4 2.1 Investeringsregnskapet...5 2.2 Driftsregnskapet...5 2.3 Balansen...6

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Driftsmelding og årsberetning 2005

Driftsmelding og årsberetning 2005 Unjárgga gielda/nesseby kommune årsberetning 2005 side 1 Unjarggá gielda / Nesseby kommune Driftsmelding og årsberetning 2005 Bilde: Mari-Ann Nilsen r. 27.06.06 Unjárgga gielda/nesseby kommune årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008 Unjarggá gielda/ Nesseby kommune Økonomiplan 2008 2011 Og 2008 1 Vedtatt av kommunestyret den 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens generelle betraktninger for perioden...3 2 Kommunens rammebetingelser...4

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Samisk språkplan. for Nesseby kommune 2011-2015

Samisk språkplan. for Nesseby kommune 2011-2015 1 Samisk språkplan for Nesseby kommune 2 Innledning Samisk språkplan er først og fremst ment som et styringsverktøy for Nesseby kommune. Målet med planen er å styrke samisk språkutvikling, for blant annet

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014.

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014. Kontrollutvalget i Holmestrand kommune MØTEPROTOKOLL ÅPENT MØTE Dato: 21.05.15 kl. 18.00 Møtested: Kantina, rådhuset Disse møtte: Hanna Therese Berg, leder Hans Petter Harestad, nestleder Bjørn Maurstad,

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer