ØKONOMIPLAN Årsbudsjett 2014

Transkript

1 ØKONOMIPLAN Årsbudsjett Investeringar Websak 13/802 Sveio kommune Rådmannen sitt forslag Foto: Ida Vollum Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

2 INNHALD BUDSJETTSKJEMA OG HOVUDOVERSIKTER 3 BUDSJETTSKJEMA 2A Investeringar... 4 HOVUDOVERSIKTER Investeringar... 5 INVESTERINGSPLAN 6 BUDSJETTSKJEMA 2B 7 Sentralsdministrasjonen.. 7 Skule og barnehage.. 7 Tekniske tenester.. 8 Idrett... 9 Kyrkjelege føremål... 9 Kultur.. 9 Oversikt investeringar i økonomiplanen utanom VARområdet. 9 VAR området (Vatn, avløp, renovasjon) VARområdet, oversikt investeringar i økonomiplanen Startlån.10 Eigenkapitalinnskott KLP.. 10 Totaloversikt kapitalrekneskapen alle investeringar + startlån og KLP i økonomiplan 10 DETALJBUDSJETT PER PROSJEKT 11 IKT Elektronisk arkiv.. 12 Unique Enterprise 13 Breiband 13 Den digitale skolen.. 13 Pultar. 14 Sveio skule 14 Vikse skule 14 Norwegian wood Valen kunstnarhus Omsorgsbustader.. 15 Ferdigstilling utbygging lauvneset Bustadfelt Sveioåsen Kjøp næringsbygg/garasje og utstyrsbod kyrkja. 16 Diverse grunnlagsinvesteringar. 16 Finansiering av diverse grunnlagsinvesteringar Sal av tomter i Sveio. 17 Utvikling næringsområde Hanaleite.. 17 Næringsområde Tjernagel 17 Bustadfelt Håvåsen Utvikling Næringsområde Ekrene. næringspark.. 18 Opprustning offentlege rom. 18 Sveio barnehage utbedring og. utredning. 19 Brannsikring kommunale bygg Påkostning kommunale bygg og. vedlikehaldsplan. 19 Høgdebasseng Sveio.. 20 Spesialutstyr VAR.. 20 Vassledning Kvalavåg Ombygging Avløp Valevåg Renovering pumpestasjon PA 2 21 Kommunale vegar/kaier. 21 Utstyr til vedlikehald veg og anlegg.. 22 Trafikksikring. 22 Fylkesvei Kartlegging 23 Landmålingsinstrument. 23 Oljevern/akutt forutreining Brann ettervern bil og utstyr til brannvesen beredskapsbil. 24 Symjehall.. 24 Kortholsbane 25 Lysløype Ryvarden Isolering Valestrand kyrkje,. lydanlegg i kyrkjene og Ny gravplass. Sveio.. 26 Gravplass Førde kyrkjegard Oppgradering Sveio skule.. 27 Oppgradering Førde skule.. 27 Nødstraum Joavatnetg 28 Utbetring kloakkledning.28 Lagerhall Grunnlagsinvesteringar bustadfelt. 28 Områdeplan Ekrene Vest Nødnett Kjøp av prestebustad.. 29 Sveioåsen Nærmiljøanlegg.. 29 Startlån.. 30 Eigenkapitaltilskott KLP Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

3 BUDSJETTSKJEMA OG HOVUDOVERSIKTER Foto: Ida Vollum Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

4 BUDSJETTSKJEMA 2A Investeringar Beskrivelse INVESTERINGAR Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

5 HOVEDOVERSIKTER Investeringar Beskrivelse INVESTERINGER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre 0 0 finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N L) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års overskudd Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

6 INVESTERINGSPLAN Foto: Ida Vollum Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

7 BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSBUDSJETT KOSTRA FINANSIERING : Brutto inkl. mva Forsikring/ FOND MVAREF/ SUM Prosj. Ansvar Funks PROSJEKT ÅR NYANLEGG TILSKOT EIGENKAP. TOMTESAL LÅN FINANSIERT MERKNADER SENTRALADMINISTRASJONEN IKT KETOL IKTinfrastruktur IKTinfrastruktur IKTinfrastruktur IKTinfrastruktur TOT BREIBANDSATSING KETOL TOT ELEKTRONISK ARKIV SIV TOTALT SENTRALADM. TOT SKULE OG BARNEHAGE DEN DIGITALE KETOL SKULEN Leasing datamaskinar elev i skulen Leasing datamaskinar elev i skulen Leasing datamaskinar elev i skulen Leasing datamaskinar elev i skulen TOT INVENTAR SKULAR BJARNE OG BARNEHAGAR TOT SVEIO BARNEHAGE FAFLO IK UTREDNING OG Utredning, avvik arbeidstilsyn og mattilsyn UTBEDRING TOTALT SKULE OG BARNEHAGE TOT Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

8 KOSTRA FINANSIERING : Brutto inkl. mva Forsikring/ FOND MVAREF/ SUM Prosj. Ansvar Funks PROSJEKT ÅR NYANLEGG TILSKOT EIGENKAP. TOMTESAL LÅN FINANSIERT MERKNADER TEKNISKE TENESTER KOMMUNALE BYGG, VEG, OPPMÅLING OG BRANN/ REDNING BRANNSIKRING TERJE KOMMUNALE BYGG Førde skule Sveio skule og kommunehuset Gamle Bua skule og Valestrand skule TOT PÅKOSTING TORE KOMMUNALE BYGG Påkostning og vedlikeholdsplan TOT OPPGRADERING SVEIO SKULE TERJE KOMMUNALE BYGG Ventilasjon, vinduer og dører TOT OPPGRADERING FØRDE SKULE TERJE KOMMUNALE BYGG Vinduer, dører og garderobe TOT KOMMUNALE VEGAR TERJE Asfaltering Asfaltering Asfaltering Asfaltering TOT BUSTADFELT TORE SVEIOÅSEN Regulering Opparbeiding TOT BUSTADFELT BJARNE HÅVÅSEN Regulering Opparbeiding TOT GRUNNLAGSINVEST. TORE BUSTADFELT Div grunnlagsinvesreringar Div grunnlagsinvesreringar Div grunnlagsinvesreringar Div grunnlagsinvesreringar TOT OMRÅDEPLAN TORE IK EKRENE VEST Utarbeiding områdeplan Ekrene Vest TOT UTVIKLING NÆRINGS KETOL OMRÅDE Regulering og planlegging Hanaleite Opparbeiding Opparbeiding Opparbeiding TOT UTVIKLING NÆRINGS KETOL OMRÅDE Ferdigstilling av pågynt arbeid og avdrag, salg Ekrene Næringspark Avdrag kjøpesum Avdrag kjøpesum Avdrag kjøpesum TOT TRAFIKKSIKRING TORE Planlegging TOT Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

9 KOSTRA FINANSIERING : Brutto inkl. mva Forsikring/ FOND MVAREF/ SUM Prosj. Ansvar Funks PROSJEKT ÅR NYANLEGG TILSKOT EIGENKAP. TOMTESAL LÅN FINANSIERT MERKNADER OPPMÅLING BJARNE KARTLEGGING Kartlegging Kartlegging Instrument til oppmåling TOT BRANN OG REDNING BJARNE IK NØDNETT Etablering nødnett TOT BEREDSKAPSBIL BJARNE Beredskapsbil Trimble totalstasjon TOTALT TEKNISKE TENESTER TOT IDRET T KORTHOLSBANE BJMAR TOT LYSLØYPE BJMAR T OT ALT IDRET T TOT KYRKJELEGE FØREMÅL Gravplass KETOL Førde kyrkjegard Prosjektering utviding TOTALT KYRKJA TOT KULT UR RYVARDEN TERJE IK Opprusting veg Begrensa utbedring av vei og møteplass 0 0 TOTALT KULTUR OVERSIKT INVEST ERINGAR I ØKONOMIPLANEN, UT ANOM VAROMRÅDET SUM ,2 % SUM ,6 % SUM ,4 % SUM ,2 % Målsetting 35 % egenfinansiering Sveio anser mvarefusjon som eigenfinansiering Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

10 KOSTRA Brutto inkl. mva Forsikring/ FOND MVAREF/ SUM Prosj. Ansvar Funks PROSJEKT ÅR NYANLEGG TILSKOT EIGENKAP. TOMTESAL LÅN FINANSIERT MERKNADER VAROMRÅDET (VAT N, AVLØP OG RENOVASJON) NØDSTRØM JOAVATNET TORE VAR TOT AVLØP TORE Utbedring kloakkledni VAR TOT AVLØP TORE 0 0 Lagerhall 0 0 VAR Lagerplass til rørdeler m.m VAROMRÅDET, OVERSIKT INVESTERINGAR I ØKONOMIPLANEN FINANSIERING : 0 0 TOTALT VAR TOT SUM ,0 % SUM ,0 % SUM ,0 % SUM ,0 % TOTALOVERSIKT ALLE INVESTERINGAR I ØKONOMIPLAN SUM ,6 % SUM ,1 % SUM ,2 % SUM ,0 % Startlån øk.sjef nye lån avdrag TOT Eigenkapitalinnskot KLP nye lån avdrag TOT TOTALOVERSIKT KAPITALREKNESKAPET ALLE INVESTERINGAR + STARTLÅN I ØKONOMIPLAN SUM ,9 % SUM ,3 % SUM ,7 % SUM ,5 % øk.sjef Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

11 DETALJBUDSJETT PER PROSJEKT Foto: Ida Vollum Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

12 Beskrivelse DETALJBUDSJETT Pr. Investeringsprosjekt IKT Datakommunikasjon Opplæring ved nye programvarer Etab./innstallasjon edb Teknisk inventar og utstyr Edb utstyr/software Leige/leasing/kjøp av maskiner Konsulenttenester Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Bruk av ubundne kapitalfond Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter IKT ELEKTRONISK ARKIV Overtid Arbeidsgiveravgift Elektronisk Arkiv Edb utstyr/software Konsulenttenester Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter ELEKTRONISK ARKIV Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

13 Bruk Overføring Beskrivelse UNIQUE ENTERPRISE Opplæring ved nye programvarer Nyanlegg, gebyr og lisenser Etab./innstallasjon edb Teknisk inventar og utstyr Edb utstyr/software Konsulenttenester TIL ANDRE KOMMUNAR Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Bruk av ubundne kapitalfond Overføring frå driftsrekneskapen Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter UNIQUE ENTERPRISE BREIBAND Edb utstyr/software Investering anlegg uteareal Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter BREIBAND DEN DIGITALE SKULEN Edb utstyr/software Mvakomp investering utgifter av lån mva komp investeringer fra dr inntekter den digitale skulen Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

14 Beskrivelse PULTAR Inventar og utstyr Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter PULTAR SVEIO SKULE Ombygging/nybygg Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter SVEIO SKULE VIKSE SKULE Skattepliktig telefoni Løn nybygg /byggeleiing/ombygging Pensjon vital Afp vital Arbeidsgiveravgift Utgiftsdekning, ikkje oppgåvepliktig Kjøregodtgjersle Nyanlegg, gebyr og lisenser Investering bygg Konsulenttenester Arkitekt Ulempeserstatning Mvakomp investering utgifter Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

15 Beskrivelse Bruk av lån Overføring frå driftsrekneskapen Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter VIKSE SKULE NORWEGIAN WOOD VALEN KUNSTNARHUS Løn nybygg /byggeleiing/ombygging Pensjon vital Afp vital Arbeidsgiveravgift Konsulenttenester Mvakomp investering utgifter Bruk av bundne fond Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter Nett NORWEGIAN WOOD VALEN KUNSTNARHUS OMSORGSBUSTADER Løn nybygg /byggeleiing/ombygging Pensjon vital Afp vital Arbeidsgiveravgift Abonnement avis, tidskrift,faglitteratur Investering bygg Konsulenttenester Arkitekt Mvakomp investering utgifter Andre statlege overføringar Bruk av lån Bruk av ubundne kapitalfond Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter OMSORGSBUSTADER Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

16 NETTO Beskrivelse FERDIGSTILLING UTBYGGING LAUVNESET I FØRDE Investering anlegg uteareal Mvakomp investering utgifter BUSTADSFELT SVEIOÅSEN Løn nybygg /byggeleiing/ombygging Pensjon vital Afp vital Arbeidsgiveravgift Abonnement avis, tidskrift,faglitteratur Investering anlegg uteareal Vegar Konsulenttenester Mvakomp investering utgifter KJØP NÆRINGSBYGG GARASJE DRIFT OG ANLEGG SAMT UTSTYRSBOD FOR KYRKJA Investering anlegg uteareal Materialer Ulempeserstatning Mvakomp investering utgifter DIV GRUNNLAGSINVESTERINGAR Investering anlegg uteareal Konsulenttenester Mvakomp investering utgifter FINANSIERING 34000/34011/34200/ Salg av tomt, bygninger,fast eigedom Overføring mva komp investeringer fra dr Bruk av låm Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter /34011/34200/ Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

17 #VERDI! 0 Beskrivelse SAL AV TOMTER I SVEIO Avsett til ubundet investeringsfond utgifter Salg av tomt, bygninger,fast eigedom inntekter SAL AV TOMTER UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE HANALEITE Investering anlegg uteareal Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE HANALEITE NÆRINGSOMRÅDET TJERNAGEL Kjøp av grunn/tomter megleravgift utgifter Bruk av ubundne kapitalfond inntekter NÆRINGSOMRÅDET TJERNAGEL BUSTADFELT HÅVÅSEN Investering anlegg uteareal Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter BUSTADFELT HÅVÅSEN Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

18 Beskrivelse UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE EKRENE NÆRINGSPARK Annonser/reklame Investering anlegg uteareal Konsulenttenester Kjøp av grunn/tomter megleravgift Mvakomp investering Dekking av tidligere års meirforbruk investering utgifter Salg av tomt, bygninger,fast eigedom Bruk av lån Bruk av ubundne kapitalfond Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE EKRENE NÆRINGSPARK OPPRUSTNING OFFENTLEGE ROM Investering anlegg uteareal Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter OPPRUSTNING OFFENTLEGE ROM KOMMUNEHUSET Refusjon brann inntekter KOMMUNEHUSET Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

19 Beskrivelse SVEIO BARNEHAGE UTBEDRING OG UTREDNING Investering bygg Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter SVEIO BARNEHAGE UTBEDRING OG UTREDNING BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG/ANLEGG Overtid Løn nybygg/byggeleing/ombygging Pensjon Vital Afp Vital Arbeidsgiveravgift Inventar og utstyr Investering bygg Materialer Arkitekt Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter KOMMUNALE BYGG/ANLEGG PÅKOSTNING KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG OG VEDLIKEHOLDSPLAN Investering bygg Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

20 Beskrivelse HØYDEBASSENG SVEIO Løn nybygg /byggeleiing/ombygging Pensjon vital Afp vital Arbeidsgiveravgift Annonser/reklame Investering anlegg uteareal Konsulenttenester utgifter Refusjon frå staten Bruk av lån inntekter HØYDEBASSENG SVEIO SPESIALUTSTYR VAR Inventar og utstyr Leige/leasing/kjøp av transportmidler utgifter Bruk av lån inntekter SPESIALUTSTYR VAR VASSLEDNING KVALAVÅG Løn nybygg /byggeleiing/ombygging Pensjon vital Afp vital Arbeidsgiveravgift Annonser/reklame Investering anlegg uteareal Konsulenttenester utgifter Bruk av lån inntekter VASSLEDNING KVALAVÅG Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

21 Beskrivelse OMBYGGING AVLØP VALEVÅG Investering anlegg uteareal utgifter Bruk av lån inntekter OMBYGGING AVLØP VALEVÅG RENOVERING OMBYGGING PUMPESTASJON PA Investering anlegg uteareal Materialer utgifter Bruk av lån inntekter RENOVERING OMBYGGING PUMPESTASJON PA KOMMUNALE VEGAR/KAIAR Investering anlegg uteareal Vegar Mvakomp investering utgifter Overføring frå andre Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter KOMMUNALE VEGAR/KAIAR Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

22 Beskrivelse TRAFIKKSIKRING Nyanlegg, gebyr og lisenser Investering anlegg uteareal Materialer Kjøp av grunn/tomter megleravgift Mvakomp investering utgifter Avgiftspliktig salg Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter TRAFIKKSIKRING UTSTYR TIL VEDLIKEHALD VEG OG ANLEGG Inventar og utstyr Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter UTSTYR TIL VEDLIKEHALD VEG OG ANLEGG TRAFIKKSIKRING Nyanlegg, gebyr og lisenser Investering anlegg uteareal Materialer Kjøp av grunn/tomter megleravgift Mvakomp investering utgifter Avgiftspliktig salg Overføring fra andre Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter TRAFIKKSIKRING Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

23 Beskrivelse FYLKESVEG Annonser/reklame Mvakomp investering utgifter Refusjon frå fylkeskommunen Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter FYLKESVEG KARTLEGGING Teknisk inventar og utstyr Konsulenttenester Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter KARTLEGGING LANDMÅLINGSINSTRUMENT Teknisk inventar og utstyr Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter LANDMÅLINGSINSTRUMENT Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

24 Beskrivelse OLJEVERN/AKUTT FORUREINING Inventar og utstyr Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter OLJEVERN/AKUTT FORUREINING BRANN ETTERVERN BIL OG UTSTYR TIL BRANNVESENET Inventar og utstyr Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter BRANN ETTERVERN BIL OG UTSTYR TIL BRANNVESENET SYMJEHALL Arkitekt Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter SYMJEHALL Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

25 Beskrivelse KORTHOLSBANE Investering anlegg uteareal Mvakomp investering utgifter Salg av tomt, bygninger,fast eigedom Spelemidler Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter KORTHOLSBANE LYSLØYPE Investering anlegg uteareal Mvakomp investering utgifter Salg av tomt, bygninger,fast eigedom Spelemidler Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter LYSLØYPE RYVARDEN Investering bygg Investering anlegg uteareal Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring frå driftsrekneskapen Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter RYVARDEN Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

26 Beskrivelse ISOLERING VALESTRAND KYRKJE Ombygging/nybygg Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter ISOLERING VALESTRAND KYRKJE LYDANLEGG KYRKJENE Teknisk inventar og utstyr Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter LYDANLEGG KYRKJENE NY GRAVPLASS SVEIO Investering anlegg uteareal Konsulenttenester Arkitekt Kjøp av grunn/tomter megleravgift Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter NY GRAVPLASS SVEIO Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

27 Beskrivelse GRAVPLASS FØRDE KYRKJEGARD Kjøp av grunn/tomter megleravgift utgifter Bruk av lån inntekter GRAVPLASS FØRDE KYRKJEGARD OPPGRADERING SVEIO SKULE Investering bygg Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter OPPGRADERING SVEIO SKULE OPPGRADERING FØRDE SKULE Investering bygg Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter OPPGRADERING FØRDE SKULE NØDSTRØM JOAVATNET Investering anlegg uteareal utgifter Bruk av lån inntekter NØDSTRØM JOAVATNET Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

28 UTBEDRING Beskrivelse UTBEDRING KLOAKKLEDNING Investering anlegg uteareal utgifter Bruk av lån inntekter KLOAKKLEDNING LAGERHALL Investering bygg utgifter Bruk av lån inntekter LAGERHALL GRUNNLAGSINVESTERINGAR BUSTADSFELT Investering anlegg uteareal Mvakomp investering utgifter Bruk av ubundne kapitalfond Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter GRUNNLAGSINVESTERINGAR BUSTADSFELT OMRÅDEPLAN EKRENE VEST Konsulenttenester Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Bruk av ubundne kapitalfond Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter OMRÅDEPLAN EKRENE VEST Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

29 Beskrivelse NØDNETT Teknisk inventar og utstyr Mvakomp investering utgifter Bruk av lån Overføring mva komp investeringer fra dr inntekter NØDNETT KJØP AV PRESTEBUSTAD Kjøp av eksisterande bygg/anlegg utgifter Salg av tomt, bygninger,fast eigedom Bruk av lån inntekter KJØP AV PRESTEBUSTAD SVEIÅSEN NÆRMILJØANLEGG Avsett til ubundet investeringsfond utgifter Spelemidler inntekter SVEIÅSEN NÆRMILJØANLEGG Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/

30 Beskrivelse STARTLÅN Avdrag startlån/formidlinslån Formidlingslån utbetaling utlån Avsetjing til bundne kap.fond utgifter Bruk av lån Innbet. avdrag etab.lån inntekter STARTLÅN EIGENKAPITALINNSKOT KLP Kjøp av aksjer og andeler utgifter Bruk av ubundne kapitalfond inntekter EIGENKAPITALINNSKOT KLP Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/