Namsos Frp fremmet følg alt forslag til budsjett for 2009 : 1. BUDSJETTKONSEKVENSER.

Transkript

1 Behandling i Namsos kommunestyre Namsos Frp fremmet følg alt forslag til budsjett for 2009 : 1. BUDSJETTKONSEKVENSER. Rådmannens forslag 2009 Frp 2009 FRP 2009 Stilling personal ,- 0,- 25 % Eiendomsskattekontor ,- 0,- Informasjonskonsulent ,- 0,- Lønn i vakant ,- 0,- stilling h/s Avlastere 0, ,- Brukerombud Teknisk ,- 0,- Meskantil , Om.org Kultur 0, ,- Nedleggelse av leirskole , ,- Salg av ,- eiendommer SUM , , ,- Frp s forslag vil gi en styrking av budsjettet på drifta med kr ,- I tillegg vil det gi en positiv effekt på finans ved at en nedbetaler ekstra på lånene, og en styrking av avsetninger til vedlikehold på kr ,- FORSLAG Nr 2. Salg av kommunal eiendomsmasse Namsos kommunestyre ber rådmannen intensivere arbeidet med å definere behovet for nødvendig areal til de tjenester / aktiviteter som Namsos kommune skal drive. Videre ber kommunestyret om at det prioriteres å selge unna overflødig areal. FORSLAG Nr 3. Om organiseringen innen adm. Helse/sosial. Namsos kommunestyre ber rådmannen legge frem en evaluering av den administrative organiseringen innen helse / omsorg. Evalueringen skal ha i seg alle elementer av dagens organisering, -den må gi grunnlag for sammenligning før og nå. -forhold til brukerne / tjenesten -forhold til de ansatte ved den enkelte enhet -forhold til økonomi FORSLAG Nr 4.

2 Brannstasjon må prioriteres! Namsos kommunestyre ber rådmannen vurdere om det kan være fornuftig å ta brannstasjonen ut av prosjektet samlokalisering. og legge denne vurderingen frem for styringsgruppen snarest FORSLAG Nr 5. Om bostøtte Namsos kommunestyre ber på bakgrunn av dette at alle sider av dette gåes igjennom. FORSLAG Nr 6. Brukerombud Namsos kommunestyre ber rådmannen utrede et brukerombud for helse og omsorg. Utredningen må gi svar på hvordan en slik ordning kan organiseres. Utredningen legges frem for kommunestyret. Sv fremmet følg alt forslag til budsjett for 2009 : Forslag 1 Drift Rådmannens Forslag Drift Langvassmoen leirskole Styrking Rammetimetall Styrking avlastning/støttekontakt Finansiering Eiendomsskatt Informasjonsmedarbeider Forslag 2 Investering Langvassmoen Leirskole Finansiering behov Økt låneopptak Forslag 3 Økt samhandling - barn Namsos kommunestyre vedtar at det utarbeides en strategiplan for økt samhandling mellom barnevern, helsestasjon, oppvekstetat, PP-tjeneste og BUPP med utgangspunkt i etableringen av Familiesentret Forslag 4 SFO Namsos kommunestyre ber rådmannen initiere et utviklingsprosjekt ved SFO-tilbudet ved en av skolene. Forslag 5

3 Kulturskolen Namsos kommunestyre ber om at det blir lagt fram som egen sak en rapport fra Namsos Kulturskole om effekten av reduserte driftsrammer skoleåret 2008/09 Forslag 6 Situasjonen for bostedsløse. Namsos kommunestyre ber rådmannen fremme som sak en oversikt over nødvendige tiltak som kan gjennomføres for å sikre verdige boforhold for innbyggere som i dag ikke har dette. Kommunestyret ber samtidig om en vurdering vedrørende situasjonen for unge boligsøkende. Forslaget trekkes. Forslag 7 Ombudsutvalg for utdanning, helse- og sosialtjenesten i Namsos kommune. A. Namsos kommunestyret vedtar at det opprettes et ombudsutvalg for utdanning (skole), helse- og sosialtjenester i Namsos kommune. B. Det er kommunestyrets intensjon at utvalget på eget initiativ eller etter henvendelser fra publikum eller administrasjonen skal uttale seg om områder/saker innefor helse- og sosialsektoren og utdanningen i kommunen. Brukerrepresentanter skal være representert i utvalget. C. Ombudsutvalget skal rapportere til Service. D. Service eller den/de utvalget gir myndighet skal utforme mandatet for ombudsutvalg for utdanningen, helse- og sosialtjenesten i Namsos kommune. Dette bør skje i samarbeid med fylkesmannen. Mandatet skal godkjennes av kommunestyret (innen utgangen av mai 2009). E. Kommunestyret foretar valg av medlemmer til utvalget, samtidig som forslag til mandat foreligger (mai 2009). F. Økonomien blir en del av politisk virksomhet. Namsos SV ber om at forslaget oversendes rådmannen uten realitetsvotering Forslag 8. Handlingsplan mot vold Namsos kommunestyre vedtar at det skal utarbeides en Handlingsplan mot vold. Planen legges fram til behandling innen 1. oktober 2009 Forslag 9. Flyktningeguide Kommunestyret ber rådmannen legge fram for Service sak Rullering av Introduksjonsprogrammet for flyktninger bosatt i Namsos kommune. Kommunestyret ber om at det arbeides med å følge opp intensjonene som lå bak prosjektet Flyktningeguide Forslag 10. Søndagsåpent bibliotek Namsos kommunestyre ber rådmannen utrede et prøveprosjekt Søndagsåpent bibliotek Forslag 11 Heltid en rettighet deltid en mulighet Namsos kommunestyre ber rådmannen orientere kommunestyret om situasjonen innenfor pleie og omsorgssektoren vedrørende fordeling mellom heltid / deltid-stillinger Forslag 12 Organisering Miljøansvar Kommunestyret vedtar å be rådmannen legge fram en oversikt over ansvar og aktivitet vedrørende utfordringer som er knyttet til bærekraftig utvikling. Ingegjerd Sandberg fremmet følgende forslag som overendes rådmannen uten realitetsbehandling : Forslag 13

4 Kommunestyret ber om at mulighet for Internettoverføring av bl.a. Kommunestyremøtene utredes og legges frem som sak i februarmøtet AP fremmet følg alt forslag til budsjett for 2009 : 1. INVESTERINGSTILTAK I PLANPERIODEN (beløp i 1000 inkl. mva) Stab og interne tjenester IKT infrastruktur IKT infrastruktur (MNR) KLP, egenkapitalinnskudd SUM FELLESTJENST OG ADM Fagområdet oppvekst IKT plan grunnskolen a Utbygging barnehage Bangsund skole b 500 Leirskole SUM OPPVEKST Helse og sosial Omsorgsbolig Klinga SUM HELSE OG SOSIAL Fagområdet Kultur Opprusting Namsoshallen Kleppen stadion Tråkkemaskin / Traktor PCB armatur, kommunale lysløyper Teknisk utstyr kulturhuset SUM KULTUR Fagområdet tekniske saker c Ny brannstasjon Trafikksikkerhetstiltak Parker og friluftsområder Infrastruktur Hotell / Rock City Ny brannbil d 3000 e Opprusting av komm. veger Opprusting av Vemundvik kirke 2500

5 SUM TEKNISK SUM FINANS KOMMKASS Finansiering Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Momskompensasjon til drift Tilskudd Husbanken Bruk av kapitalfond Finansiering fra drift Kapitalfond Låneopptak diverse SUM FINANS KOM.KASSE INVESTERINGSTILTAK I PLANPERIODEN (beløp i 1000 inkl. mva) Teknisk avgiftsområde Tiendeholmen renseanlegg Havnelager Spillum Biler og maskiner Vannanlegg Avløpsanlegg SUM TEKN. AVGIFTSOMRÅDE Startlån for videre utlån Sum investering (selvfinanserende) Låneopptak INVESTERINGSTILTAK I PLANPERIODEN (beløp i 1000 inkl. mva) De samarbeidende partiene Namsos Arbeiderparti, Namsos Høyre, Namsos KRF og Namsos Venstre vil ved budsjettbehandlingen for 2008 prioritere følgende: (Alle beløp i 1000 inkl. mva) a. Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kr til utbygging av Sørenget barnehage b. I påvente av resultatet utredning av felles leirskole i MNR vedtar Namsos kommunestyre å avsette kr. 500 til bygging av sanitærrom og ny vanntilførsel på Langvassmoen. c. Namsos kommunestyre har tidligere vedtatt bygging av ny brannstasjon. Tidligere innkomne anbud er pga for lave bevilgede rammer forkastet. Styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet har valgt Arcon Prosjekt as til å gjennomføre prosessen med å se på plassering av ny brannstasjon. Namsos kommunestyre vedtar å flytte oppstart av bygging ny brannstasjon til 2010 og vedtar samtidig en total kostnadsramme på kr fordelt med kr i 2010 og i d. Namsos kommunestyre vedtar å bruke kr ekstra til opprusting av kommunale veger i 2011 e. Namsos kommunestyre vedtar å sette av kr til opprusting av Vemundvik kirke i 2011

6 Omstilling og effektivisering Reversering rundsum MNR Merkantil Outsource tjenester lønn og regnskap Fellestjenester og administrasjon NUS og HUSK Grønlihøgda til Høknes Oppvekst Endr. av omst.tiltak, Namdal rehab Hjemmesykepleie Økt samlokalisering, fortetting av botilbud Klinga Helse og sosial Ledelse Økning billettinntekter Kultur Salg av kommunale eiendommer Grønn avdeling legges under bydrift Teknisk Endring av omst.tiltak Innkjøp Endring av omst.tiltak Sykefravær Totalt tiltaksbehov - Ikke plassert Total Kommunestyret ber om å bli orientert om resultatet av kartleggingsarbeidet som skal gjennomføres i forbindelse med merkantile tjenester innen og før prosjektet igangsettes. Rådm Ap, H, Ap, H, Ap, H, Ap, H, Fellestjenester og administrasjon Egenandel sykefraværsprosjektet Tilskudd til politiske partier A Drift av eiendomsskattekontor 500 E Godtgjøring til folkevalgte Elektronisk valg B Informasjonsmedarbeider 300 SUM Fellestjenester og administrasjon Oppvekst Økt lærertetthet i Norsk og Matte C Drift leirskole SUM Oppvekst Helse og sosial Økt gr.bemanning eldreomsorg Norsk helsenett F Økt bevilgning støttekontakt Økt helsepersonell legevakt Medikamenthåndtering SUM helse og sosial

7 Kultur Nye driftsiltak SUM kultur Teknisk Midlertidig utbedringstiltak brannstasjon D Prosjektlederstilling omgjøres til fast 200 SUM teknisk SUM NYE TILTAK RÅDMANNEN SUM NYE TILTAK AP, H, KRF, V G DIFFERANSE (driftsmidler til gode) Ap, H, Krf og V vil prioritere: A) ikke å avsette midler til et eget eiendomsskattekontor B) ikke å opprette en egen stilling som informasjonsmedarbeider. C) å bevilge midler til fortsatt driftsmidler til leirskole i Namsos kommune. D) ikke å omgjøre prosjektlederstilling til fast stilling E) utvidelse av varaordførers frikjøp til 40 % og lønn ordfører F) økt bevilgning støttekontakt G) driftsmidler til gode avsettes på disposisjonsfond Forslag fra Namsos AP, Namsos H, Namsos KRF og Namsos V 2. Namsos Kommunestyre vedtar en nedtrapping av eiendomsskatten med kr. 1,0 mill. pr år i økonomiplanperioden. Votering : Rådmannens innstilling m/ ordførers tilføyelse enstemmig vedtatt av kommunestyret Sv`s forslag fikk 11 st., 26 st imot. 1. Frp`s forslag fikk 6 st., 31 st imot. 1. Fellesforslaget vedtatt med 20 mot 17 st. 3. Sv`s forslag fikk 15 st., 22 st imot Sv`s forslag fikk 11 st., 26 st imot. 6. Forslaget trukket. 7. Forslaget oversendes rådmannen uten realitetsbehandling. 8. Sv`s forslag fikk 17 st., 20 st imot. 9. Sv`s forslag fikk 11 st., 26 st imot Sv`s forslag fikk 17 st., 20 st imot. 13. Sandbergs forslag oversendes rådmannen uten realitetsbehandling. 2. Frp`s forslag fikk 17 st., 20 st imot. 3. Frp`s forslag fikk 8 st., 29 st imot Frp`s forslag oversendes rådmannen uten realitetsbehandling. 2. Fellesforslaget vedtatt med 26 mot 11 st. Ved den endelige voteringen over hele handlingsprogrammet og budsjett med de tidligere vedtatte endringer, ble Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjettet for 2009 enstemmig vedtatt av kommunestyret. Vedtak i Namsos kommunestyre Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett for 2009 med følgende endringer/ tilføyelser 1. Namsos kommunestyre vedtar bruk av disposisjonsfond med kr ,- til tilskudd Rockehotell, jfr KST vedtak i sak 79/08.

8 Negative tall = inntekt Tall i tusen kroner Regnskap 2007 Rev. Budsj Årsbudsjett 2009 Øk. plan 2010 Øk. plan 2011 Øk. plan 2012 Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt Konsesjonsavgift Tilskudd ressurskrevende brukere Investeringskompensasjon Momskompensasjon Kalkulatoriske inntekter Netto driftsinntekter Fellestjenester og administrasjon Fagområde NAV Fagområde Oppvekst Fagområde Helse og sosial Fagområde Kultur Fagområde Teknisk Felles rammeområder Sum rammeområder Netto finans Netto driftsresultat Dekning av underskudd Bruk av disp. fond Avsetning til disp. fond Avsetning til bundet fond Momskomp. til investeringsregn Netto avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

9 Budsjettskjema 1A - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Rev. Årsbudsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Skatteinntekter, kommune Eiendomsskatt Konsesjonskraftinntekter Rammetilskudd Tilskudd ressurskrevende brukere Investeringskompensasjon Momskompensasjon investeringer Kalkulatoriske renter og avskrivn Netto driftsinntekter Netto renteutgifter Netto gjeldsavdrag Netto finans Bruk av tidl. overskudd Bruk av disp. fond Avsetning til disp. fond Dekking av tidligere års merforbruk Avsetning til bundet driftsfond Momskomp. til investeringsregn Netto avsetninger Til fordeling rammeområder Fordelt rammeområder Mer/Mindreforbruk Budsjettskjema 1B - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Rev. Årsbudsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Fellestjenester og administrasjon NAV Fagområde Oppvekst Fagområde Helse og sosial Fagområde Kultur Fagområde Teknisk Felles SUM FAGOMRÅDER INVESTERINGSTILTAK I PLANPERIODEN (beløp i 1000 inkl. mva) Stab og interne tjenester IKT infrastruktur IKT infrastruktur (MNR) KLP, egenkapitalinnskudd SUM FELLESTJENST OG ADM

10 Fagområdet oppvekst IKT plan grunnskolen a Utbygging barnehage Bangsund skole b 500 Leirskole SUM OPPVEKST Helse og sosial Omsorgsbolig Klinga SUM HELSE OG SOSIAL Fagområdet Kultur Opprusting Namsoshallen Kleppen stadion Tråkkemaskin / Traktor PCB armatur, kommunale lysløyper Teknisk utstyr kulturhuset SUM KULTUR Fagområdet tekniske saker c Ny brannstasjon Trafikksikkerhetstiltak Parker og friluftsområder Infrastruktur Hotell / Rock City Ny brannbil d 3000 e Opprusting av komm. veger Opprusting av Vemundvik kirke SUM TEKNISK SUM FINANS KOMMKASS Finansiering Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Momskompensasjon til drift Tilskudd Husbanken Bruk av kapitalfond Finansiering fra drift Kapitalfond Låneopptak diverse SUM FINANS KOM.KASSE

11 INVESTERINGSTILTAK I PLANPERIODEN (beløp i 1000 inkl. mva) Teknisk avgiftsområde Tiendeholmen renseanlegg Havnelager Spillum Biler og maskiner Vannanlegg Avløpsanlegg SUM TEKN. AVGIFTSOMRÅDE Startlån for videre utlån Sum investering (selvfinanserende) Låneopptak INVESTERINGSTILTAK I PLANPERIODEN (beløp i 1000 inkl. mva) De samarbeidende partiene Namsos Arbeiderparti, Namsos Høyre, Namsos KRF og Namsos Venstre vil ved budsjettbehandlingen for 2008 prioritere følgende: (Alle beløp i 1000 inkl. mva) a. Namsos kommunestyre vedtar å bevilge kr til utbygging av Sørenget barnehage b. I påvente av resultatet utredning av felles leirskole i MNR vedtar Namsos kommunestyre å avsette kr. 500 til bygging av sanitærrom og ny vanntilførsel på Langvassmoen. c. Namsos kommunestyre har tidligere vedtatt bygging av ny brannstasjon. Tidligere innkomne anbud er pga for lave bevilgede rammer forkastet. Styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet har valgt Arcon Prosjekt as til å gjennomføre prosessen med å se på plassering av ny brannstasjon. Namsos kommunestyre vedtar å flytte oppstart av bygging ny brannstasjon til 2010 og vedtar samtidig en total kostnadsramme på kr fordelt med kr i 2010 og i d. Namsos kommunestyre vedtar å bruke kr ekstra til opprusting av kommunale veger i 2011 e. Namsos kommunestyre vedtar å sette av kr til opprusting av Vemundvik kirke i 2011

12 Omstilling og effektivisering Reversering rundsum MNR Merkantil Outsource tjenester lønn og regnskap Fellestjenester og administrasjon NUS og HUSK Grønlihøgda til Høknes Oppvekst Endr. av omst.tiltak, Namdal rehab Hjemmesykepleie Økt samlokalisering, fortetting av botilbud Klinga Helse og sosial Ledelse Økning billettinntekter Kultur Salg av kommunale eiendommer Grønn avdeling legges under bydrift Teknisk Endring av omst.tiltak Innkjøp Endring av omst.tiltak Sykefravær Totalt tiltaksbehov - Ikke plassert Total Kommunestyret ber om å bli orientert om resultatet av kartleggingsarbeidet som skal gjennomføres i forbindelse med merkantile tjenester innen og før prosjektet igangsettes. Rådm Ap, H, Ap, H, Ap, H, Ap, H, Fellestjenester og administrasjon Egenandel sykefraværsprosjektet Tilskudd til politiske partier A Drift av eiendomsskattekontor 500 E Godtgjøring til folkevalgte Elektronisk valg B Informasjonsmedarbeider 300 SUM Fellestjenester og administrasjon Oppvekst Økt lærertetthet i Norsk og Matte C Drift leirskole SUM Oppvekst Helse og sosial Økt gr.bemanning eldreomsorg Norsk helsenett F Økt bevilgning støttekontakt Økt helsepersonell legevakt Medikamenthåndtering SUM helse og sosial

13 Kultur Nye driftsiltak SUM kultur Teknisk Midlertidig utbedringstiltak brannstasjon D Prosjektlederstilling omgjøres til fast 200 SUM teknisk SUM NYE TILTAK RÅDMANNEN SUM NYE TILTAK AP, H, KRF, V G DIFFERANSE (driftsmidler til gode) Ap, H, Krf og V vil prioritere: A) ikke å avsette midler til et eget eiendomsskattekontor B) ikke å opprette en egen stilling som informasjonsmedarbeider. C) å bevilge midler til fortsatt driftsmidler til leirskole i Namsos kommune. D) ikke å omgjøre prosjektlederstilling til fast stilling E) utvidelse av varaordførers frikjøp til 40 % og lønn ordfører F) økt bevilgning støttekontakt G) driftsmidler til gode avsettes på disposisjonsfond 2. Namsos Kommunestyre vedtar en nedtrapping av eiendomsskatten med kr. 1,0 mill. pr år i økonomiplanperioden. Saker som oversendes rådmannen uten realitetsbehandling : 1. Ombudsutvalg for utdanning, helse- og sosialtjenesten i Namsos kommune. A. Namsos kommunestyret vedtar at det opprettes et ombudsutvalg for utdanning (skole), helse- og sosialtjenester i Namsos kommune. B. Det er kommunestyrets intensjon at utvalget på eget initiativ eller etter henvendelser fra publikum eller administrasjonen skal uttale seg om områder/saker innefor helse- og sosialsektoren og utdanningen i kommunen. Brukerrepresentanter skal være representert i utvalget. C. Ombudsutvalget skal rapportere til Service. D. Service eller den/de utvalget gir myndighet skal utforme mandatet for ombudsutvalg for utdanningen, helse- og sosialtjenesten i Namsos kommune. Dette bør skje i samarbeid med fylkesmannen. Mandatet skal godkjennes av kommunestyret (innen utgangen av mai 2009). E. Kommunestyret foretar valg av medlemmer til utvalget, samtidig som forslag til mandat foreligger (mai 2009). F. Økonomien blir en del av politisk virksomhet. 2. Kommunestyret ber om at mulighet for Internettoverføring av bl.a. Kommunestyremøtene utredes og legges frem som sak i februarmøtet Namsos kommunestyre ber rådmannen vurdere om det kan være fornuftig å ta brannstasjonen ut av prosjektet samlokalisering. og legge denne vurderingen frem for styringsgruppen snarest 4. Om bostøtte Namsos kommunestyre ber på bakgrunn av dette at alle sider av dette gåes igjennom. 5. Brukerombud Namsos kommunestyre ber rådmannen utrede et brukerombud for helse og omsorg. Utredningen må gi svar på hvordan en slik ordning kan organiseres. Utredningen legges frem for kommunestyret.