Budsjett 2016 Økonomiplan

Transkript

1 Budsjett 2016 Økonomiplan Nord-Odal Arbeiderpartis forslag til «Budsjett 2016» «Økonomiplan »

2 Innholdsfortegnelse Arbeiderpartiets forslag til vedtak i sak 087/ ÅRSBUDSJETT INVESTERING... 2 ØKONOMIPLAN... 2 SKATT... 3 EIENDOMSSKATT... 3 DELEGERING, UTREDNING OG ORGANISERING... 3 Arbeiderpartiets forslag til investeringer for Videreførte tiltak Administrasjon og politikk... 6 Oppvekst og kultur Helse og omsorg Eiendom og samfunn Finans... 9 Arbeiderpartiets forslag til driftsbudsjett Arbeiderpartiets forslag til økonomiplan Driftskostnader fra investeringer Videreførte tiltak Politikk og sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Eiendom og samfunn Finans

3 Arbeiderpartiets forslag til vedtak i sak 087/15 ÅRSBUDSJETT Kommunestyret vedtar budsjett for 2016 med en bruttoinntekt på 369,46 millioner kr. 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2016 (tall i hele tusen): Politikk og sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Eiendom og Samfunn Finans Kommunestyret vedtar å bruke 8,84 mill. kr av disposisjonsfond til saldering i INVESTERING 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2016 med totale investeringer i anleggsmidler på 66,35 mill. kr. 5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 14 mill. kr. for startlån i Kommunestyret vedtar låneopptak på 32,99 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 14 mill. kr. til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak. 7. Kommunestyret vedtar å omprioritere allerede opptatte lån på til sammen 24 mill. kr. til investeringer i Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 1 mill. kr. avsettes til ubundet investeringsfond for bruk til investeringer i boligområder / næringsområder. ØKONOMIPLAN 9. Kommunestyret vedtar økonomiplan

4 SKATT 10. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2016 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar EIENDOMSSKATT 11. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 videreføres i 2016 utskrivning av eiendomsskatt på fast eiendom og verk og bruk i hele kommunen. 12. Det gjennomføres en retaksering av alle eiendommer i kommunen i Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 15. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. DELEGERING, UTREDNING OG ORGANISERING 16. Kommunestyre delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet mellom hvert rammeområde. 17. Kommunestyre delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet innen hvert rammeområde. 18. Samarbeidet mellom kommuneskogen og Eiendom og samfunn evalueres og det må vurderes ytterligere tiltak for å øke samhandlingen og øke inntjeningen / redusere kostnadene, jf. tidligere kommunestyrevedtak. 3

5 Arbeiderpartiets forslag til investeringer for Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Videreførte tiltak I budsjettet for 2015 ble det investert i erstatningsbane ved siden av idrettshallen. I vedtaket ble det presisert fra Arbeiderpartiets side at eventuelle gjenstående midler skulle overføres til De Unges Kommunestyre slik at de skulle jobbe videre med plassen siden av idrettshallen og videreutvikle denne. I rådmannens forslag lå denne overføringen ikke inne for Arbeiderpartiet ønsker å prioritere dette videre og at kr overføres DUK for videre arbeid med utviklingen av plassen. Vi ønsker de unge lykke til med arbeidet. Arbeiderpartiet har stått i bresjen for kunstgressbane i Dalen og vedtok dette i fjorårets investeringsbudsjett. Da nye søknader måtte til av diverse årsaker må saken fremmes på nytt i dette investeringsbudsjettet. Arbeiderpartiet ser på kunstgressbane som en viktig del av det å satse på idretten i Nord-Odal. Derfor fremmer vi investeringen på nytt. 4

6 I forbindelse med Sentrumsprosjektet har Arbeiderpartiet valgt å flytte på et investeringstiltak fra 2016 til Dette gjelder «Torget» mellom kommunehuset og dagens bankbygg. Bakgrunnen for flyttingen er at Arbeiderpartiet ser dette som en del av arbeidet med nytt bank- og bibliotekbygg. Tiltaket må flyttes til vi vet hvordan et nytt bygg eventuelt blir : 157 Oppgraderinger mot fullelektronisk arkiv (150) Renter og avdrag IKT-grunnskole (210) Renter og avdrag Utredning barnehagestruktur Renter og avdrag : Nytt turnusprogram Renter og avdrag : Digitalisering av eiendomsarkivet Renter og avdrag : Grusbane / uteområde Nord-Odal ungdomsskole Renter og avdrag Ombygging TMM egne lokaler Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser : S.P. - Torget Renter og avdrag : S.P. - Ny inngang administrasjonshus Renter og avdrag S.P. - Nye steds- og informasjonsskilt Renter og avdrag Administrasjonshuset ENØK Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Gjenvinning av varme fra kjøling NOS ENØK Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser S.P. Oppgradering av området mellom Sand gml kommunehus og Milepelen Renter og avdrag

7 S.P. Grøntanlegg / busslommer / universell utformet atkomst Adm.hus Renter og avdrag S.P. Ny parkeringsplass nord for Adm.hus Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Bygge/kjøpe boliger for utleie Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Oppgradering Berganshallen Renter og avdrag Videre ombygging av Administrasjonshuset Renter og avdrag Kunstgressbane Dalen Renter og avdrag Administrasjon og politikk Sprinkelanlegg i kirkene Renter og avdrag ENØK tiltak Mo kirke Renter og avdrag Nytt gjerde ved Sand kirke Renter og avdrag Oppvekst og kultur For Arbeiderpartiet er idretten en uvurderlig del av lokalsamfunnet vårt. Satsing på idrett, kultur og frivillighet er vesentlig for framtida i bygda dersom vi ønsker å bli flere nord-odølinger. Som et ledd i vårt arbeid for et regionalt kunstisanlegg på Prestberget fremmet vi forslag om en utredning om rulleskøytebane for å gjøre et godt kunstisprosjekt enda bedre. Dette er ikke gjennomført i 2015, og vi fremmer utredningen på nytt. På Garvik skole opplever man at lokalene er noe dårlig tilpasset den ønskede bruken. Flere av rommene får man ikke benyttet seg av i den daglige driften av 6

8 skolen. Dette ønsker Arbeiderpartiet å bidra til at blir bedre. Det er særdeles viktig for Arbeiderpartiet i vår rolle som skoleeier å presisere at dette ikke dreier seg om å legge til rette for større klasser, implisitt økonomisk innsparing, men derimot gjøre den praktiske hverdagen enklere Vognrom Sand barnehage Renter og avdrag Utredning av rulleskøytebane på Prestberget (AP) Renter og avdrag /650 Ombygging Garvik skole - større klasserom Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Helse og omsorg For Arbeiderpartiet er det å gi alle som bor i Nord-Odal en trygg, meningsfull og verdig alderdom gjennom gode helhetlige tjenester en essensiell oppgave. Derfor er det svært gledelig at trygghetsboligene nå blir en realitet. Utviklingen av teknologi gir nye muligheter for hjemmetjenesten. Derfor er tiltaket med investering i mobil omsorg svært viktig, dette er med på å forenkle arbeidshverdagen til våre ansatte og gi brukerne en trygghet gjennom at den ansatte hele tiden har tilgang til brukerens medisinopplysninger og annet Mobil omsorg (2016) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Innkjøp av biler hjemmetjenesten Renter og avdrag Trygghetsboliger Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Oppgradering sykesignal NOS Renter og avdrag

9 650 Flyktningemottak TMM Renter og avdrag Eiendom og samfunn Arbeiderpartiet har stått i bresjen for utviklingen av Sand sentrum gjennom Sentrumsprosjektet. Vi har vært krystallklare på at tiltakene som er foreslått gjennom prosjektet bør og skal gjennomføres. Derfor er vi svært glad for at investeringene i økonomiplanperioden legger dette til grunn. Dette vil være med på å skape framtidas Nord-Odal. Arbeiderpartiet er enig med Rådmannen i at det er tid for å investere. Investere for å skape utvikling. Derfor prioriterer vi to tunge investeringer på dette området, nemlig nytt bank / bibliotek / leilighetsbygging og ombygging av Milepelen. Det siste først; Arbeiderpartiet er av den oppfatning at en ombygging av Milepelen vil være med på å skape vekst. Tiltaket vil gi det eksisterende næringslivet nye muligheter til å bruke Milepelen som base ved sine arrangement. I tillegg vil det være med på å fremme Nord-Odal som en kommune som legger til rette for sitt næringsliv, med nytt næringsliv som en viktig og mulig konsekvens. I samarbeid med Odal Sparebank ser det ut til å kunne bygges kombinert bank og bibliotek med sentrumsnære leiligheter i tilknytning til ovennevnte. Dette er med på å skape et mer levende sentrum. Arbeiderpartiet er svært opptatt av å beholde hovedkontoret til Odal Sparebank i vår kommune. Dette tiltaket er uten tvil med å befeste Nord-Odal som basen til lokalbanken vår. Kulturpartiet Arbeiderpartiet er også svært glade for at dette tiltaket vil medføre nye og tidsriktige lokaler for biblioteket, som er en viktig institusjon i samfunnet vårt Nytt Bank / Bibliotek / Leilighetsbygg Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Enøkplan 2019 Varmepumper kulturhus Milepelen Renter og avdrag Nye elektrokjeler fyrrom skolene i Mo Renter og avdrag Nytt SD-anlegg (sentral driftsstyring) Sykehjemmet Renter og avdrag

10 650 Ombygging /oppgradering av lokaler Eiendom og samfunn Renter og avdrag Vegvedlikehold jf vedtatt vedlikeholdsplan Renter og avdrag Utskifting av nødlys til skilt Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ombygging Milepelen 26 rom, fullverdig konsept Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ombygging Milepelen oppgr. eksisterende motellfløy Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ombygging Milepelen, lagertilbygg kjøkken Renter og avdrag Kjøp av ny feierbil selvkost Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Finans : EK-INNSKUDD KLP Utbetaling Startlån (850)

11 Arbeiderpartiets forslag til driftsbudsjett 2016 Arbeiderpartiets forslag til økonomiplan Over-/underskudd konsekvensj. Budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over-/underskudd budsjettversjon Driftskostnader fra investeringer Arbeiderpartiet v Videreførte tiltak Arbeiderpartiet har ikke lagt inn inntekter fra et eventuelt vindkraftverk i sitt driftsbudsjett. Vi er av den oppfatning at dette ikke vil være riktig å gjøre, da departementet først tar sin avgjørelse i saken i Bemanning trygghetsboliger Trygghetsboliger (320) Hjemmetjenesten (360) Renholdsavdelingen (640) Driftsavdelingen (650)

12 Politikk og sentraladministrasjon Arbeiderpartiet mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Et sterkt lokalt folkestyre må ha nærhet til innbyggerne. Derfor mener vi at en eventuell forandring i kommunestrukturen skal basere seg på frivillighet og at befolkningen må inviteres inn i beslutningsprosessen. Av den grunn mener Arbeiderpartiet at det skal gjennomføres folkeavstemning om kommunestruktur i Arbeiderpartiet er opptatt av å være en god og framtidsrettet arbeidsgiver. I dette ligger blant annet en proaktiv politikk opp mot lærlinger og en opptrapping av antallet lærlinger i kommunen. Vi ønsker å doble antallet lærlinger i Nord-Odal kommune og gjør dette gjennom å ta inn to lærlinger i 2016 og to lærlinger i Arbeiderpartiet har valgt å flytte to driftstiltak fra 2016 til 2017, nemlig flomlys begge kirkene og vedlikehold orgel. Dette er et rent budsjetteknisk valg. Dersom andre prioriterte tiltak ikke blir gjennomført i 2016, kan dette prioriteres allerede i Kirkelig Fellesråd får en økning i overføring for Dette er en engangsøkning som må ses i sammenheng med sammenslutningen av fellesrådene i Nord- og Sør-Odal. Midlene skal benyttes til å sette sammen det nye fellesrådet, få oppgradert nødvendig programvare, telefonlinjer og andre praktiske elementer. For resten av økonomiplanperioden legges overføringene på 2015-nivå Folkeavstemming kommunestruktur Stortings- og kommunevalg (116) Lærlinger (AP) Fellesfunksjoner (150) Flomlys begge kirkene (AP) Kirkeformål (163) Kirkelige fellesråd - vedlikehold orgel (AP) Kirkeformål (163) Male kapellene Mo og Sand Kirkeformål (163) Økning i driftsutgifter til Kirkelig fellesråd (AP) Kirkeformål (163) By-regionprosjektet Rådmannskontoret (120) Landbruk og teknikk (600)

13 Oppvekst og kultur Arbeiderpartiet har prioritert ikke å redusere assistentressursen, verken på Sand sentralskole eller Garvik skole. Vi mener at en allerede presset situasjon ville blitt forverret med et slikt tiltak. I økonomiplanperioden ligger reduksjonen foreløpig inne i , dette må arbeides med å få inn igjen i Arbeiderpartiet er bekymret over situasjonen i SFO, spesielt ved Sand sentralskole. Arbeiderpartiet ber derfor administrasjonen om å se på om det er mulig å utvide dagens lokaler slik at de blir hensiktsmessige for barn og ansatte. Vi er også bekymret over reduksjonen i barnehagene, spesielt i økonomiplanperioden. For 2016 vet vi at barnetallet er lavere, men dette er vanskelig å spå for Arbeiderpartiet ønsker befolkningsvekst i kommunen vår, og da må vi også håpe at barnetallet stiger, noe også årets fødselstall er en indikasjon på. Derfor vil Arbeiderpartiet arbeide hardt i 2016 for at denne reduksjonen vil bli tatt inn igjen i resten av økonomiplanperioden. I Arbeiderpartiets partiprogram står det: «Nord-Odal = KULTUR». Dette innebærer også idretten og frivilligheten. Arbeiderpartiet ønsker å gratulere de fire idrettslagene i Nord-Odal som slo seg sammen denne høsten. Derfor ønsker vi å gi et engangstilskudd pålydende kr ,- i oppstartsmidler til det nye idrettslaget. Deretter vil vi videreføre tilskudd til lag og foreninger på 2015-nivå. Gjennom dette ønsker vi å vise at vi har stor respekt for kommunens lag og foreninger som gjør en enestående innsats på så mange områder Redusere utgifter Feide Administrasjon (200) Redusere overføring annen kommune Grunnskolen, adm og fellesutgifter (210) % lærer fra 1,januar 2016 Sand sentralskole Sand sentralskole (211) Redusere assistentressurs Sand s.skole (AP) Sand sentralskole (211) Redusere driftsbudsjett Sand s.skole Sand sentralskole (211)

14 211 Redusere innkjøp inventar Sand sentralskole Sand sentralskole (211) Redusere assistentressurs Garvik 50% (AP) Garvik skole (212) Redusere driftsutgifter med kr Garvik skole Garvik skole (212) Redusere lønnsutgifter Garvik skole Garvik skole (212) Redusere driftsutgifter med kr Nord-odal ungdomsskole (213) Redusere vikarutgifter Nord-Odal u.skole Nord-odal ungdomsskole (213) Redusere bemanning 20% Møllerbakken bhg Møllerbakken barnehage (242) Redusert bemanning fra 1.januar 2016 Knapper bhg Knapper barnehage (245) Reduksjon i bemanningen Sand barnehage Sand barnehage (247) Tilskudd lag og foreninger (AP) Kulturformål (250) Utarbeide kulturminneplan Kulturformål (130) Bibliotek innkjøp av selvbetjeningsautomat Bibliotek (259) Kutte inventar- / utstyrsposten bibliotek Bibliotek (259) Helse og omsorg Arbeiderpartiet har valgt å legge inn 50 % kommunepsykolog i samarbeid med annen kommune (Sør-Odal). Dette tiltaket ser vi på som svært viktig i forbindelse med en eventuell opprettelse av flyktningemottak. I tillegg vil dette være en viktig bidragsyter i psykisk helse-arbeidet i kommunen. 13

15 Med samme begrunnelse har Arbeiderpartiet opprettholdt helsesekretærstillingen på legesenteret. Vi mener at et flyktningemottak vil innebære økt press på primærhelsetjenestene i kommunen Kommunalt flyktningemottak nettoinntekt Administrasjon (300) Økning i egenbetaling hjemmehjelp / praktisk bistand Hjemmetjenesten (360) Kommunepsykolog 50 % samarbeid med annen kommune Psykiatritjenesten (413) Aktivitetsplikt for sosialhjelp Sosiale tjenester (430) Reduksjon av støttekontakter NOAO (440) Eiendom og samfunn Arbeiderpartiet velger å videreføre helårsavtalen med Bruvoll fengsel. Vi legger to hovedmomenter til grunn for dette. For det første er gutta fra Bruvoll fengsel et svært viktig supplement til driftsavdelingen og deres arbeid. Avhjelpingen i hverdagen gjør at driftsavdelingen kan konsentrere seg om andre arbeidsoppgaver. Tilbakemeldingene fra avdelingen er svært gode på det arbeidet gutta utfører. For det andre mener Arbeiderpartiet at å videreføre denne unike avtalen mellom fengselet og kommunen er særdeles viktig i arbeidet for å beholde Bruvoll fengsel som en del av kriminalomsorgen i Norge. Prosjektet er uten tvil en suksess og at dette er med på å løfte et av de viktigste elementene i kriminalomsorgen, nemlig rehabilitering, er meget bra. Vi ber administrasjonen og ordfører om å utarbeide en strategi for utvidelse av Bruvoll fengsel Markedsføring av kommunale boligtomter Landbruk og teknikk (600)

16 600 Prøveprosjekt Bussforbindelse Nord-Odal Eidsvoll Landbruk og teknikk (600) Regulering næringsområde Landbruk og teknikk (600) Helårsavtale Bruvoll fengsel (AP) Driftsavdelingen (650) Strøm og lys ved gjestebrygga nedenfor Milepelen Driftsavdelingen (650) Reduksjoner brannavdelingen Brannvernet (680) Finans Arbeiderpartiet har lagt inn retaksering av eiendomsskatten i vårt budsjettforslag. Vi er derimot klare på at det er for tidlig å si hva som vil være den riktige promillesatsen og eventuelt bunnfradrag etter at retakseringen har skjedd. Hvordan retakseringen slår ut vil være svært forskjellig. Det som er bra med retakseringen er at dette vil innebære en mer rettferdig eiendomsskatt, da den gjenspeiler virkeligheten bedre enn dagens takst. Arbeiderpartiet inviterer derfor hele det politiske Nord-Odal med på å finne de gode løsningene for hvordan eiendomsskatten skal se ut i framtida, og arbeide sammen for å finne gode løsninger for våre innbyggere Retaksering eiendomsskatt Skatt (800) Bruk av ubrukte lånemidler Renter og avdrag (830) Bruk / avsetning disposisjonsfond (AP) Øvrige interne finanstransaksjoner (870) Nedjustert rentesats (AP) Renter og avdrag (173) Økte overføringer innbyggertilskudd (AP) Rammetilskudd (810)