Revisjonsrapport: Revisjon ved Hydro Aluminium AS Sunndal

Transkript

1 REVISJONSRAPPORT HYDRO ALUMINIUM AS SUNNDAL ALUMINIUMSVERK Oslo, 19. mars 2014 Romsdalsvegen Sunndalsøra Deres ref.: Ronny Solli Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Rune Andersen Revisjonsrapport: Revisjon ved Hydro Aluminium AS Sunndal Kontrollnummer: R.miljodir Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Ronny Solli Fra Miljødirektoratet: Rune Andersen Andre deltagere fra Miljødirektoratet: Ole Jakob Birkenes Øyvind Hetland Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Hydro Aluminium AS Sunndal (Hydro Sunndal) under sluttmøtet den 7. mars Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet mars Rapporten er å anse som endelig. Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 3 anmerkninger under revisjonen. Avvik: Virksomhetens måleprogram har enkelte mangler Virksomheten har levert farlig avfall til ikke godkjent mottak Virksomheten kan ikke dokumentere representative utslippsmålinger fra ovnene i støperiet Anmerkninger: Drift og overvåking av filtrene i anodeservice kan forbedres Virksomhetens dokumenterte mål kan forbedres med hensyn til å sette og følge opp sentrale mål (KPI) som gjelder ytre miljø Virksomhetens beregning og rapportering av NO-utslipp kan forbedres Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Tel: (+femsifret nr.) Faks: Org.nr: Besøksadresse Oslo: Strømsveien 96, 0663 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: post@miljodir.no Internett:

2 Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 19. mars 2014 Rune Andersen Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved miljøvernavdelingen Sunndal kommune Revisjonsrapport R.miljodir Side 2 av 11

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: HYDRO ALUMINIUM AS SUNNDAL ALUMINIUMSVERK Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Produksjon av primæraluminium Kontrollert enhet Navn: Hydro Aluminium AS Sunndal Anleggsnr.: Kommune: Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri Gebyrsats: 2 Tillatelse gitt: 11. februar 2002 Sist endret: 27. april Bakgrunn for revisjonen Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å: granske dokumenter intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonen er del av en aksjon som Miljødirektoratet gjennomfører ovenfor aluminiumsindustrien i Revisjonens tema internkontroll risikovurdering beredskap utslippskontroll avfallshåndtering farlig avfall storulykke tillatelse vedlikehold energistyring Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Revisjonsrapport R.miljodir Side 3 av 11

4 Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter revisjonen Hydro Sunndal plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Hydro Sunndal innen 13. juni 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/rune Andersen. 4. Gebyr for revisjonen Hydro Sunndal er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 29. januar 2014 ). Dette betyr at dere skal betale kr ,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra 19. mars Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). 6. Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1 Virksomhetens måleprogram har enkelte mangler Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hydro Aluminium Sunndal pkt. 11.1, jfr. brev med pålegg fra Miljødirektoratet datert 10. desember 2010 og 16. mai I følge tillatelsen skal virksomheten ha utarbeidet og gjennomført et program for kontrollmåling av utslipp til luft og vann samt støy i omgivelsene. Formålet med programmet er å dokumentere at Revisjonsrapport R.miljodir Side 4 av 11

5 gitte krav overholdes. Kontrollen av egne utslipp skal være kvalitetssikret og måleprogrammet skal inngå i internkontrollsystemet. I brev datert 10. desember 2010 ble Miljødirektoratets krav til måleprogram spesifisert og dette ble fulgt opp med ytterligere spesifisering i brev datert 16. mai For å bistå virksomheter med utarbeidelse av måleprogram er det utarbeidet veiledere, henholdsvis 2748/2010 og M-6/2013. Disse kan lastes ned fra Miljødirektoratets hjemmesider. Virksomheten hadde etablert et ecel basert måleprogram som blant annet inneholdt angivelse av prøvetakingspunkter, frekvens for prøvetaking, beregningsmetoder for rapportering og henvisninger til prøvetakingsprosedyrer og analysemetoder. Prøvetaking og analyse for de ulike utslippskomponenter lå inne i virksomhetens styringssystem (INOSA) som egne prosedyrer (SOP standard operating procedures). Måleprogrammet var imidlertid mangelfullt på følgende områder med hensyn til de krav som Miljødirektoratet stiller til et måleprogram. 1. Det framgår ikke at valgte målefrekvenser er basert på usikkerhetsvurderinger. Virksomheten hadde gjennomført usikkerhetsberegninger for alle utslipp, men disse var ikke benyttet for bestemmelse av prøvefrekvens. Angivelse av usikkerhet var heller ikke tatt inn i programmet. 2. I følge tillatelsen pkt skal bedriftene kvalitetssikre egne analyser gjennom å delta i ringtester. Dette var mangelfullt beskrevet i måleprogrammet. Virksomheten opplyste imidlertid at det var igangsatt et arbeid sentralt i Hydro for å etablerere et system for ringtester. I følge tillatelsen skal også egne målinger jevnlig kvalitetssikres ved verifisering av uavhengig tredjepart. Dette var heller ikke beskrevet i måleprogrammet, men arbeidet var igangsatt. 3. Det var ikke beskrevet i måleprogrammet hvordan volum ble bestemt i de ulike målepunktene. 4. Det benyttes en online mengdemåler for bestemmelse av røykgassmengde fra anodebrennovnen. Denne var ikke beskrevet i måleprogrammet, og heller ikke rutiner for kontroll og kalibrering. Virksomheten opplyste at måleren ikke var kalibrert de siste årene. 5. Virksomheten må sikre at alle utslipp som rapporteres eller skal rapporteres i egenrapporten beskrives i måleprogrammet, inkl. omtale og vurderinger av faktorer og beregningsmetoder, jf. anmerkning 1 om NO. Avvik 2 Virksomheten har levert farlig avfall til ikke godkjent mottak Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall (avfallsforskriften) 11-8 I henhold til avfallsforskriften skal virksomhet hvor det oppstår farlig avfall levere dette til den som er godkjent for mottak etter 11-6 og Revisjonsrapport R.miljodir Side 5 av 11

6 Virksomheten leverte i ,8 tonn farlig avfall i form av anoderester med kryolitt for gjenvinning til en mottaker uten gyldig tillatelse til å behandle dette avfallet. Virksomheten opplyste at de ble klar over det ulovlige forholdet i forbindelse med deklareringen, og leveransene ble stoppet. Virksomhetens rutine for avfallshåndtering (SU SOP Avfallshåndtering) refererer til aktuelt regelverk og inneholder detaljert beskrivelse av sortering, håndtering og krav til transportør, men mangler krav til kontroll av og dokumentasjon på at mottaker har tillatelse til å motta/behandle avfallet. Avvik 3 Virksomheten kan ikke dokumentere representative utslippsmålinger fra ovnene i støperiet Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hydro Aluminium Sunndal pkt I følge tillatelsen skal målinger utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Virksomheten foretar utslippsmålinger fra ovnene i støperiet 1 gang pr. måned. Imidlertid kan det ikke dokumenteres at disse målingene er representative for normal drift. Utslippene kan følge to strømmer hvorav den ene går utenom filter. Volumstrømmen og tidsfordelingen mellom disse utløpene er ikke dokumentert. Virksomheten var oppmerksom på problemet og hadde allerede initiert en kartlegging ved hjelp av ekstern konsulent. 7. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning 1 Drift og overvåking av filtrene i anodeservice kan forbedres Bedriften har i lengre tid hatt gjentagende overutslipp fra ulike hjelpeanlegg knyttet til anodeservice. Bedriften har gjennomført flere tiltak, og antall målinger over grenseverdien på 25 mg/nm3 er redusert. Det er likevel fremdeles målinger som viser konsentrasjoner over grenseverdien i tillatelsen. De største problemene har vært ved sandrens for butts og badknuseri. I de to respektive filtersystemene er det nå montert kontinuerlig måling av støvutslippet, noe som har gjort at operatøren kan reagere raskere ved forhøyede målinger og iverksette nødvendige tiltak. Bedriften er fortsatt i en prosess for å forbedre driften av filtersystemene ytterligere. Vi forventer derfor at virksomheten raskt gjennomfører nødvendige tiltak slik at grenseverdiene i tillatelsen overholdes for alle filtrene. Anmerkning 2 Virksomhetens dokumenterte mål kan forbedres med hensyn til å sette og følge opp sentrale mål (KPI) som gjelder ytre miljø Revisjonsrapport R.miljodir Side 6 av 11

7 Virksomheten har prosedyrer for fastsettelse av mål på flere parametere knyttet til driften av anleggene. På miljøområdet er det kun energiforbruk og utslipp av CO2 som direkte kan reletares til ytre miljø. Det var imidlertid ingen KPI som dekket lokale miljøforhold. I henhold til internkontrollforskriften er det krav om skriftlige dokumenterte mål for helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å synligjøre andre viktige miljøparametere i sitt sentrale KPI system. Blant annet er virksomheten i tillatelsen regulert på flere utslippsparametere til luft, hvorav det fortsatt er spesielt viktig å ha fokus på utslipp av fluor. Anmerkning 3 Virksomhetens beregning og rapportering av NO-utslipp kan forbedres Hydro Sunndal har i egenrapporten kun oppgitt utslippet av NO som dannes gjennom forbrenning av LNG i støperi og NO fra avbrenning av pakkoks og bek i anodefabrikken. Det er ikke rapportert NO utslipp fra elektrolysen. I følge BREF-dokumentet for bransjen anslås det et NO utslipp fra elektrolysen som tilsvarer 0,1-0,2 kg NO/tonn aluminium. Dette nivået er også funnet i forsøk ved Hydro Karmøy i 2012, der det ble funnet at utslippet lå rundt 0,15 kg/tonn aluminium. Ved å legge til grunn produksjonen i 2013 og de ovenfor nevnte nivåer på NO-dannelse i elektrolysen, vil utslippet kunne utgjøre i størrelsesorden 50 tonn NO og i så fall gi en betydelig økning i utslippene av NO fra Hydro Sunndal. Alle kilder til NO-utslipp inkludert fra elektrolysen skal tas med i egenkontrollrapporten som sendes Miljødirektoratet. Dette var også tema på bransjemøte i Miljødirektoratet den 22. januar 2012, ref. møtereferat datert 5. februar samme år. 8. Andre forhold Styringssystemer Virksomheten har et godt utviklet integrert styringssystem som dekker kravene i ISO 9001, ISO 14001, ISO og OHSAS Hydro Sunndal er sertifisert i henhold til alle disse systemene. Det var under revisjonen god orden i alle avdelinger og lokalene var ryddige. Energistyring: Virksomheten er sertifisert i henhold til ISO og har hatt en grundig kartlegging av energiforbruk/tap i de ulike enhetene både til prosess og alle andre deler av driften. Det utføres en kontinuerlig prosess med planlegging, evaluering og korrigering. Resultatene blir oppdatert og alle enheter følges opp på handlingsplanen med hensyn til reduksjon av energitap. Et mulig forbedringspunkt kan være å bedre synligjøre tidsplanen for planlagte tiltak i handlingsplanen Bruk av lagune C3: Utslippet til vann fra våtvasker i anodebakeriet slippes ut til en lagune/sedimenteringsbasseng (C3) uten overløp. Avløpsvannet inneholder noe PAH (Borneff6). Det beregnede tallet for 2013 var på 52 kg. Vannmengden som går til bassenget er om lag 300 m3/time. Ved forrige revisjon ble det påpekt at løsningen med å infiltrere så store vannmengder i grunnen i dette området kanskje ikke er en optimal løsning over tid. Det er noe uklart hvor mye av vannet fra lagunen som presses gjennom de gamle deponiområdene, hvor det blant annet er deponert PAH-holdig avfall fra Søderberg- Revisjonsrapport R.miljodir Side 7 av 11

8 produksjonen. I rapporten fra Multiconsult (avslutningsrapporten for deponiet, datert ) hevdes det at prosessvannet som går til C3 bidrar til å vaske ut PAH fra deponiet i tillegg til at noe av PAH-utslippet fra anodebakeriet renner gjennom grunnen og ut til sjø. Rapporten konkluderer imidlertid med at PAH-utslippet likevel er lite, og vil være mindre enn om utslippet gikk direkte til sjø. I rapporten fra Multiconsult er det anbefalt at man etablerer en fast rutine for overvåking av grunnvannet. Det er etablert flere grunnvannsbrønner i området. Bedriften har opplyst at de nå er i gang med en ny målekampanje for å kartlegge innholdet av blant annet PAH i grunnvannet. I tillegg har bedriften nedsatt en intern gruppe som skal vurdere den fremtidige bruken av C3. Storulykke Virksomheten var satt opp med storulykke som tema, med fokus på sikker drift. Det ble ikke avdekket avvik eller gitt anmerkninger innenfor dette temaet. Virksomheten hadde også hatt storulykketilsyn i 2013 der det ble gitt to avvik og 3 anmerkninger. Begge avvikene var lukket. Det ble opplyst at det ble benyttet et fast firma for arbeid på gassrørnettet og at disse kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utøvende personell. Kontroll og ettersyn av bektankene var igangsatt. Bektank 1 var snart ferdigstillt og bektank 2 ville bli påbegynt i mai Det ble opplyst at det var gjennomført oppdateringer av HAZOP for bek- og hetoljesystemene. Det ble fortsatt observert noe mangelfull merking av rør på anlegget, men virksomheten opplyste at arbeid pågikk for å bedre merkingen. 9. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Åpningsmøte 4. mars 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner fra 4. mars 2014 til 6. februar mars o 18 personer ble intervjuet o befaringer til følgende steder: Elektrolysehall, renseanlegg, anodefabrikk, massefabrikk, avfallslager for SPL avfall, lagune C3. Avsluttende møte 7. mars 2014: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 10. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for revisjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Revisjonsrapport R.miljodir Side 8 av 11

9 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet Revisjonsrapport R.miljodir Side 9 av 11

10 VEDLEGG 1 Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Hydro Sunndal, mars 2014 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Fagleder Miljø Driftslab. Områdeleder Driftslab Fagleder driftslab 1 Fagleder driftslab 2 HMS-sjef Fabrikksjef Elektrolysesjef Støperi- og logistikksjef Områdeleder hjelpe-/fellesanlegg Enhetsleder hjelpe- og fellesanlegg. Fagleder Prosess/KS Områdeleder vedlikehold, Områdeleder anodefabrikk Fagleder automasjon Driftsoperatør Industrivernleder Beredskapsleder Tidligere HMS leder Enhetsleder Teknisk Service Områdeleder Miljødirektoratets revisjonsgruppe: Rune Andersen, revisjonsleder Ole Jakob Birkenes, revisor Øyvind Hetland, saksbehandler Revisjonsrapport R.miljodir Side 10 av 11

11 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Hydro Sunndal, mars 2014 Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling): Overordnet HMS-handlingsplan for Hydro Sunndal 2014 Presentasjon FTP- endring av målerutiner Analyserapport ALS tungmetallanalyser mai/juni 2013 Presentasjon Interlab test 2012 (Ringtest Fluor og svovel) Månedsrapport punktutslipp Beregning av tungmetallutslipp basert på egne støvprøver Synergirapport Lekkasje av flytende bek i august 2011 SOP Hendelse og ulykke ledelse Utfylt deklarasjonsskjema for farlig avfall (eksempel) Valideringsrapport av metodikk for måling av luftmengder (foreløpig versjon april 2014) Sikkerhetsrapport 2011 Hydro Aluminium Sunndal Div. stillingsbeskrivelser Organisasjonskart for Hydro Aluminium Sunndal Oversikt over renseanlegg i elektrolyse- og karbonanlegg Div SOP for prøvetaking og analyse Oversikt Energi- og masseflyt 2013 Energimål 2014 for Hydro Aluminium Sunndal SOP SU avfallshåndtering Revisjonsrapport R.miljodir Side 11 av 11