SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/863 M50 Harald Silseth

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/863 M50 Harald Silseth FRAMTIDIG DRIFT AV ENGER GJENVINNINGSSTASJON RÅDMANNENS FORSLAG: Drift av Enger avfallsanlegg i kommunal regi utgår fra Fra samme tidspunkt overtar Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) driftsansvaret for gjenvinningsstasjonen. Vedlegg: Avtale om fordeling av kostnader til etterdrift av Enger fyllplass Saksopplysninger: Viser til HFT sak 25/09 Endret drift av Enger avfallsanlegg som ble behandlet den Følgende vedtak ble vedtatt; Teknisk sjef får fullmakt til å fremforhandle en avtale om utleie av Enger avfallsanlegg til Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Fra midten av juli 2009 ble deponering på Enger avfallsanlegg forbudt. Deponiforbudet medfører at kommunen mister framtidige inntekter fra næringsavfall i størrelsesorden ca. 1,2 mill. kr i året. Videre er det ønskelig å omdisponere mannskapene som i dag er på anlegget. Ved opprettelsen av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) var en av målsetningene at kommunene skulle overføre alle sine avfallsrelaterte oppgaver til selskapet, slik at stordriftsfordeler kunne oppnås. Videre å frigjøre kapasitet i kommuneorganisasjonen som kunne styrke andre viktige tjenesteområder. Modum kommune har over en årrekke levert avfallstjenester til RfD til selvkost. I begynnelsen bestod kommunens tjenester i deponering av restavfall, drift av gjenvinningsanlegget og enkelte tjenester knyttet til returpunktene. RfD sørget for avsetningsavtaler for det utsorterte avfallet. Næringslivet ble tilbudt tjenester til konkurransedyktig pris. RfD har monopol på den lovpålagte husholdningsrenovasjonen, mens næringslivskunder velger selv å levere avfallet der de får de beste betingelsene. 1

2 De siste årene er det kun restavfall fra næringslivet som har blitt deponert. Alt restavfall fra husholdningene har blitt levert til energigjenvinning (forbrenning). Valget var økonomisk betinget. Kommunen satt igjen med et størst mulig overskudd ved å utnytte denne muligheten. Utslippstillatelsen på deponiet satt et øvre tak på årlige mengder avfall og type som kunne deponeres. RfD er et interkommunalt driverselskap som kjøper inn og driver avfallstjenester i henhold til eiernes vedtatte miljøstrategier for selskapet. RfD driver flere gjenvinningsstasjoner for eierkommunene. Driften er satt ut på anbud. Det legges vekt på at alle stasjonene skal ha et likt tilbud og at innbyggerne i regionen skal kunne benytte de stasjonene de selv finner mest hensiktsmessig. Fordeling av kostnader mellom kommunenes gjøres ved at det føres statistikk over hvem som leverer avfall på anleggene. RfD har nå hatt driften av gjenvinningsstasjonen på Enger ute på anbud. Anbudsfristen var den Ved anbudsfristen var det kommet inn tilbud fra tre kvalifiserte tilbydere. Tilbyderne er aktører i avfallsmarkedet og driver i dag tilsvarende anlegg. RfD gjennomgår nå tilbudene. Vedtaket i denne saken vil avgjøre om en kan inngå kontrakt med en av tilbyderne. I første omgang legges driften ut for år I løpet av neste år vil det bli gjennomført en ny anbudsprosess hvor alle gjenvinningsstasjonene til RfD vil inngå. I anbudet er det lagt opp til økt åpningstid og noe styrket betjening (3 mot tidligere 2 personer). I perioden fra 1. april til 31. oktober legges det opp til to ekstra langdager i uka med åpent fra kl til kl og lørdagsåpent fra kl til kl unntatt i juli måned. Resten av året tilbys samme åpningstid som det er på anlegget i dag. Det har vært en prosess i teknisk etat hvor de ansatte har vært involvert. Ansatte som har sitt daglige virke på Enger avfallsanlegg direkte eller indirekte vil gå over til andre tjenesteområder som dermed styrkes. Teknisk etat vil fortsatt sitte igjen med noen oppgaver. Det dreier seg om miljøovervåkning av sigevann og uttaksanlegget for deponigass. Videre innrapportering av miljø data til sentrale myndigheter. Kommunen står også som ansvarlig for innkreving av husholdningsavgifter som er misligholdt. For disse kostnadene får kommunen refundert en prosentvis andel via RfD basert på en kostnadsfordeling mellom det som er deponert av husholdningsavfall og næringsavfall. Dette er nedfelt i en etterdriftsavtale. Fram til nå får kommunen dekket 49 % av kostnadene. Avfallsmengdene skal gjennomgås på nytt og oppdateres opp mot total mengde som er deponert fram til avslutningen i sommer. Det kan bety at prosenten som skal refunderes går noe ned. Avskrivning av kapitalkostnader for Enger avfallsanlegg tilbakebetales årlig fra RfD i tråd med denne nøkkelen. RfD får det daglige vedlikeholdsansvaret for den utleide infrastrukturen på Enger. Driftskostnader knyttet til vedlikeholdet dekkes direkte fra RfD. Vurdering: 2

3 Budsjettprosessen for 2010 er påbegynt. I det innledende budsjettarbeidet er det forutsatt at driften av Enger gjenvinningsstasjon går ut fra kommunen og over til RfD. Både kommunen og RfD har behov for å få avklart den videre skjebnen til anlegget slik at en kan sette opp budsjettet for 2010 og inngå de nødvendige kontrakter. Kommunen er i en generelt presset økonomisk situasjon, og må omstille virksomheten for å få større økonomisk handlefrihet på sikt. Dette er et av flere tiltak som har dette som utgangspunkt. På kort sikt vil utsetting av driften på Enger styrke andre tjenesteområder. På lengre sikt vil omorganiseringen gi rom for besparelser. Medarbeidere som i dag har sitt virke knyttet til avfallsbehandling, vil styrke andre viktige tjenester i teknisk etat. Det vil dreie seg om styrking av veivedlikeholdet, drift av avløpsanleggene, fakturering, arkivering, driftsplanlegging og anleggsoppfølging. RfD har lagt opp til at publikum skal få bedre tilgjengelighet til Enger gjenvinningsstasjon med utvidete åpningstider og styrket betjening. Servicenivået blir dermed styrket. Kostnader som skal belastes selvkostgrunnlaget for renovasjonsabonnentene i Modum kommune blir i samme størrelsesorden som tidligere. Dette skyldes i hovedsak at entreprenørene har en lavere maskinkostnad enn det som kommunen har via sine leieavtaler, og at overheadkostnader er fordelt på en større virksomhet. Teknisk sjef anbefaler hovedutvalget for teknisk sektor å sette driften av Enger gjenvinningsstasjon ut til RfD, slik at kommunen kan avslutte sin egenproduksjon fra og med

4 Vedlegg: Avtale om fordeling av kostnader til etterdrift av Enger fyllplass Mellom Modum kommune (heretter Modum) Org. Nr og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Org. Nr (heretter RfD) 1. Avtaledokumenter Avtalen omfatter følgende dokumenter i rangert rekkefølge: 1. Herværende avtaledokument. 2. Referat fra møte datert Notat av Formål med avtale Formålet med denne avtalen er: Sikre at Enger fyllplass kontrolleres og drives i etterdriftsfasen i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav fra konsesjonsmyndigheten. Sikre at kostnadene for etterdriften fordeles mellom kommunen og RfD i henhold til en fastsatt fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen skal sikre at kostnadene som dekkes over renovasjonsgebyret, bare dekker etterdriftskostnader som skyldes tidligere deponert husholdningsavfall. 3. Avtalegrunnlag 3.1 Avfallsmengder Avtalen omfatter avfall deponert på fyllingen i driftsperioden I henhold til beregnede avfallsmengder, er det i angjeldende driftsperiode deponert tonn tonn avfall på fyllplassen. Rene masser brukt til regelmessig overdekking og avslutning av fyllplassen er ikke tatt med i mengdegrunnlaget. 4

5 Fordelingen mellom husholdnings- og næringsavfall er som følger : husholdningsavfallet 49 % næringsavfallet 51 % Beregnet avfallsmengde og fordelingen av denne mellom husholdningsavfall og næringsavfall, er kvalitetssikret ved gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale og statistikk. Kvalitetssikringen er foretatt av konsulentfirma innleid av RfD. 3.2 Økonomi I beregningsgrunnlaget inngår alle drifts- og kapitalkostnader med unntak av kostnader til administrativt personell. Aktuelle kostnadselementer kan være: Nødvendige utredningsarbeider for å vurdere miljøtilstand, tiltaksbehov og eventuelt andre utredninger pålagt av konsesjonsmyndigheten. Prosjektering og bygging av ledningsanlegg, renseanlegg, gassanlegg og andre nødvendige tiltak. Drift- og vedlikehold av utstyr og anlegg, herunder personell- og materialkostnader Nødvendig prøvetaking, analyse og annen overvåkning av miljøtilstanden. 3.3 Nødvendige tiltak Tiltak m.v. anses nødvendige når de følger av pålegg fra eller i forståelse med konsesjonsmyndigheten. 3.4 Fordeling av kostnader Kostnader for oppfølging og etterdrift av Enger fyllplass skal dekkes av Modum tilsvarende andelen deponert næringsavfall og av RfD tilsvarende andelen deponert husholdningsavfall. Fordelingsnøkkelen følger av pkt. 3.1 Årlig regnskap for etterdriften av deponiet legges til grunn for kostnadsfordelingen. 4. Kommunens ytelser Modum skal: Utarbeide planer og gjennomføre tiltak i samsvar med gjeldende krav fra konsesjonsmyndigheten. Plan for etterdrift m.v. rulleres ved behov. Budsjett rulleres årlig. RfD skal gis anledning til å uttale seg til planer og budsjetter. Sørge for at drift og overvåkning av deponiet i samsvar med krav fra konsesjonsmyndigheten. Finansiere investering og løpende drift. Utarbeide regnskap over årlige drifts- og kapitalkostnader som grunnlag for fordeling av kostnadene. Årsregnskap skal gjøres tilgjengelig for RfD. Dekke andel av årlig kostnader i samsvar med andel deponert næringsavfall. 5

6 5. RfDs ytelser RfD skal: Gi innspill til gjennomførte utredninger, tiltaksplaner, etterdriftsplaner, budsjett og regnskap. Dekke andel av årlig kostnader til nødvendige tiltak og drift i samsvar med andel deponert husholdningsavfall. All utbetaling fra RfD skjer etterskuddsvis på bakgrunn av årsregnskap for deponiet. 6. Avtalens varighet Avtalen skal vare så lenge det er behov for oppfølging og etterdrift av fyllplassen, men ikke kortere enn 30 år fra avslutningen av deponiet, dvs. fram til Konsesjonsmyndigheten avgjør når oppfølging og etterdriften kan avsluttes. Avtalen kan reforhandles dersom en av partene ønsker det. Dersom annet ikke blir bestemt reforhandles avtalen tidligst om 10 år fra dags dato. 7. Underskrifter Denne avtale med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt. Sted - Dato Sted - Dato For Modum kommune For RfD 6